交通銀行集中采購(gòu)管理辦法
第一條 目的
為了認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有金融企業(yè)集中采購(gòu)管理的若干規(guī)定》，進(jìn)一步規(guī)范全行集中采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)支出的管理，提高采購(gòu)資金的使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)和本行有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條 定義
本辦法所稱(chēng)的集中采購(gòu)，是指交通銀行統(tǒng)一的采購(gòu)職能部門(mén)，以確定的程序，采取購(gòu)買(mǎi)、租賃等方式獲取大宗物品、工程和服務(wù)的行為。
第三條 原則
集中采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開(kāi)、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)和效益的原則。
第四條 范圍
集中采購(gòu)項(xiàng)目的范圍包括：
(一)大宗物品類(lèi)：辦公營(yíng)業(yè)用房、動(dòng)力設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備、電子化設(shè)備、銀行卡設(shè)備、銀行會(huì)計(jì)設(shè)備、安全保衛(wèi)設(shè)備、通信設(shè)備、辦公設(shè)備及用品、宣傳廣告、印刷品、紀(jì)念品、行服等。
(二)工程類(lèi)：辦公營(yíng)業(yè)用房的施工、裝修工程、網(wǎng)絡(luò)、軟件開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目。
(三)服務(wù)類(lèi)：物業(yè)管理、設(shè)備維修和有關(guān)社會(huì)服務(wù)等項(xiàng)目。
第五條 方式
各級(jí)行凡是采購(gòu)大宗物品、工程和服務(wù)項(xiàng)目都須采取集中采購(gòu)的方式。
(一)總行統(tǒng)一組織集中采購(gòu)和授權(quán)分行集中采購(gòu)的方式。
由總行集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組明確由總行統(tǒng)一集中采購(gòu)的.物品，并定期頒布物品目錄，屬目錄內(nèi)的均由總行統(tǒng)一組織集中采購(gòu)。
各級(jí)行一次性采購(gòu)大宗物品、工程和服務(wù)項(xiàng)目在100萬(wàn)元及以上的以及沒(méi)有進(jìn)入目錄的項(xiàng)目須報(bào)總行集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審定，或是由總行統(tǒng)一組織集中采購(gòu)，或是授權(quán)分支行集中采購(gòu)。
(二)各級(jí)行自行組織集中采購(gòu)的方式。
各級(jí)行采購(gòu)固定資產(chǎn)在10萬(wàn)元、低值易耗品在5萬(wàn)元、工程項(xiàng)目在20萬(wàn)元、服務(wù)項(xiàng)目在10萬(wàn)元及以上的必須采取招標(biāo)的方式。在實(shí)行招標(biāo)后無(wú)合格標(biāo)的或單一來(lái)源的采購(gòu)需要采取競(jìng)爭(zhēng)性談判、議價(jià)方式的，必須在開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)前向總行集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組作書(shū)面報(bào)告，必要時(shí)由總行集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組向主管財(cái)政機(jī)關(guān)作書(shū)面報(bào)告。
在上述標(biāo)準(zhǔn)以下的采購(gòu)項(xiàng)目須采取議價(jià)和貨比三家的方式。
各級(jí)行應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)法律和行政法規(guī)，制定招標(biāo)、議價(jià)的程序和操作法則，并報(bào)總行集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。
第六條 機(jī)構(gòu)
總行成立集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和集中采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)，下設(shè)集中采購(gòu)工作辦公室。分行成立集中采購(gòu)小組。
總行集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組成員由分管行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，辦公室、人教部、財(cái)務(wù)部、電腦部、監(jiān)察室、稽核部的部門(mén)負(fù)責(zé)人為組員。
集中采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)實(shí)行成員庫(kù)制，成員由總行機(jī)關(guān)和管轄、直屬分行與采購(gòu)工作相關(guān)的辦公室、總務(wù)、財(cái)務(wù)、電腦、私金、保衛(wèi)等部門(mén)經(jīng)推薦選拔出來(lái)的相關(guān)人員30-40人，以及聘請(qǐng)地方有關(guān)專(zhuān)家10?20人，共40?60人組成。
集中采購(gòu)工作辦公室是總行組織實(shí)施集中采購(gòu)具體事項(xiàng)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，編制3?5人。
在每次集中采購(gòu)活動(dòng)前，從成員庫(kù)中按項(xiàng)目要求和結(jié)構(gòu)比例隨機(jī)選定人員為不少于7人的奇數(shù)，組成本次集中采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)。
分行集中采購(gòu)小組成員由分管行長(zhǎng)任組長(zhǎng)，辦公室、行政、財(cái)務(wù)、電腦、稽核等有關(guān)人員為組員，日常工作由采購(gòu)職能部門(mén)負(fù)責(zé)。
第七條 職責(zé)
(一)集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)集中采購(gòu)的政策和規(guī)定;
2.確定由總行統(tǒng)一組織集中采購(gòu)的物品目錄和項(xiàng)目，以及授權(quán)分支行組織集中采購(gòu)的項(xiàng)目;
3.負(fù)責(zé)對(duì)每次集中采購(gòu)從成員庫(kù)隨機(jī)選定評(píng)審委員會(huì)的確認(rèn);
4.保障集中采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)工作的順利開(kāi)展;
5.指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查集中采購(gòu)活動(dòng)情況。
集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是集中采購(gòu)政策、規(guī)定及管理工作方面的最高機(jī)構(gòu)，對(duì)評(píng)審委員會(huì)的工作不作干預(yù)。
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(二)集中采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)職責(zé)：
1.確定本次集中采購(gòu)的方式、時(shí)間以及采購(gòu)程序;
2.評(píng)價(jià)和選定本次集中采購(gòu)的招標(biāo)機(jī)構(gòu);
3.評(píng)價(jià)和選定本次投標(biāo)商和中標(biāo)商;
4.研究和落實(shí)總行集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定必須處理的其他有關(guān)事項(xiàng)。
集中采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)是上述集中采購(gòu)事項(xiàng)的最高評(píng)審機(jī)構(gòu)，對(duì)評(píng)審委員會(huì)決定的事，任何人不得強(qiáng)令或擅自更改。
(三)集中采購(gòu)辦公室職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)收集總行機(jī)關(guān)、分支行送交已通過(guò)有關(guān)程序和規(guī)定審批確定的大宗物品、工程和服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)的申請(qǐng)，匯總整理后，報(bào)集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組或交集中采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)處理。
2.按照集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批的采購(gòu)方式，從成員庫(kù)中按結(jié)構(gòu)比例隨機(jī)選出本次評(píng)審人員報(bào)集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審定和辦理授權(quán)分行集中采購(gòu)授權(quán)書(shū)。
3.負(fù)責(zé)向評(píng)審委員會(huì)審議確定的競(jìng)標(biāo)商發(fā)邀標(biāo)通知，制作標(biāo)書(shū)，以及集中采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和評(píng)審委員會(huì)審議過(guò)程中的資料整理和文書(shū)工作。
4.按照集中采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)審定的中標(biāo)商和采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格，發(fā)中標(biāo)或不中標(biāo)通知書(shū)和將審定的物品數(shù)量、價(jià)格以書(shū)面形式通知具體經(jīng)辦部門(mén)或分行。
5.組建全行集中采購(gòu)訂購(gòu)供貨商最低報(bào)價(jià)查詢(xún)系統(tǒng)，定期充實(shí)、更換訂購(gòu)供貨商和商品最低報(bào)價(jià)等有關(guān)信息，使該系統(tǒng)保持反映采購(gòu)物品質(zhì)優(yōu)價(jià)低、敏捷的特點(diǎn)，使全行集中采購(gòu)既符合程序，又簡(jiǎn)便易行，規(guī)范合法、經(jīng)濟(jì)效益、工作效率三者得到有機(jī)統(tǒng)一。
6.負(fù)責(zé)督促檢查授權(quán)分支行組織集中采購(gòu)的執(zhí)行情況。
7.負(fù)責(zé)集中采購(gòu)工作中的日常業(yè)務(wù)。
(四)分行集中采購(gòu)小組職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)總行授權(quán)的集中采購(gòu)工作。
2.負(fù)責(zé)自行組織的集中采購(gòu)的招標(biāo)、議價(jià)工作。
3.負(fù)責(zé)向總行上報(bào)集中采購(gòu)項(xiàng)目的申報(bào)和集中采購(gòu)情況的匯報(bào)。
4.管轄行要負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄屬行的集中采購(gòu)工作。
第八條 資金管理
集中采購(gòu)資金由總行或授權(quán)分行財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一結(jié)算和支付。財(cái)務(wù)部門(mén)在支付采購(gòu)資金時(shí)，應(yīng)首先審核采購(gòu)項(xiàng)目是否已由集中采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)審定，并與集中采購(gòu)辦公室制定的采購(gòu)明細(xì)清單、中標(biāo)價(jià)格進(jìn)行核對(duì)，然后根據(jù)合同規(guī)定的付款時(shí)間和金額數(shù)，將采購(gòu)資金直接撥付供應(yīng)商。
第九條 監(jiān)督檢查
財(cái)務(wù)和監(jiān)察、稽核部門(mén)按有關(guān)規(guī)定對(duì)集中采購(gòu)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督和檢查。
第十條 處罰
對(duì)違反本辦法的單位或個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，經(jīng)濟(jì)、行政處罰，直至追究其法律責(zé)任。
第十一條 實(shí)施
本辦法從發(fā)布之日起施行。
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