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會計(jì)崗位職責(zé)優(yōu)秀說明書
篇一：會計(jì)崗位職責(zé)說明書
職位總體目標(biāo)：
(主要職責(zé)概述) 1、 審核各類會計(jì)憑證，對憑證的完整、真實(shí)、規(guī)范負(fù)責(zé)；
2、 及時登記歸類賬簿、編制會計(jì)報(bào)表，主要勾稽關(guān)系正確。妥善保管會計(jì)檔案。
3、 積極參與部門內(nèi)部管理，完善內(nèi)部控制，防范風(fēng)險(xiǎn)。在規(guī)范的前提下控制成本、費(fèi)用支出。
工作職責(zé)描述 序號 崗位職責(zé) 實(shí)施細(xì)則 時間要求 質(zhì)量要求 1 負(fù)責(zé)審核各類憑證，對據(jù)以記賬的憑證準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)；有權(quán)對輸入憑證進(jìn)行規(guī)范； 1、持續(xù)學(xué)習(xí)，掌握必要的知識。 每日 1、 熟悉會計(jì)學(xué)原理、財(cái)務(wù)管理、稅法、經(jīng)濟(jì)法規(guī)等方面知識；
2、 記賬憑證規(guī)范、完整、整齊；使用的會計(jì)科目正確。
3、 所附原始憑證充分、真實(shí)、規(guī)范、金額準(zhǔn)確。
2、審核出納編制的記賬憑證； 每日
3、審核所附原始憑證及其業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的真實(shí)性、合規(guī)性。 每日 2 對分管的賬簿的正確性負(fù)責(zé)；有權(quán)檢查有關(guān)明細(xì)賬的數(shù)據(jù)來源。對編制會計(jì)報(bào)表，協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)與會計(jì)報(bào)表的核對負(fù)責(zé)。 1、及時登記各類會計(jì)賬簿，復(fù)核賬簿、報(bào)表等數(shù)據(jù)的鉤稽關(guān)系。 每日 1、 記賬、對賬、調(diào)賬等賬務(wù)處理程序規(guī)范、及時；
2、 編制的會計(jì)報(bào)表內(nèi)容完整、數(shù)字準(zhǔn)確；無錯報(bào)、漏報(bào)；
3、 嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度的規(guī)定，會計(jì)報(bào)表和憑證按要求歸檔。
2、按時編制會計(jì)報(bào)表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后及時對外報(bào)送。 每月10日前
3、及時編制內(nèi)部管理用報(bào)表。 合理時間內(nèi)
4、積極配合各類審計(jì)，提供所需資料。 每年/不定期 3 負(fù)責(zé)會計(jì)核算的內(nèi)部控制，參與業(yè)務(wù)運(yùn)營的風(fēng)險(xiǎn)管理； 1、經(jīng)常與出納對賬，保證現(xiàn)金、銀行存款賬實(shí)相符。 不定期 1、 每月至少一次與出納核對現(xiàn)金及銀行存款；
2、 復(fù)核、逐筆勾對銀行對賬單，審核存款余額調(diào)節(jié)表。
3、 定期的資產(chǎn)清查要全面，編制清查報(bào)告，提出處理意見。
4、 積極參與風(fēng)險(xiǎn)控制，對不合理的現(xiàn)象要及時制止、糾正并報(bào)告。
2、逐筆復(fù)核出納收付款的準(zhǔn)確性，妥善保管印鑒。 每日
3、定期與行政、人事、業(yè)務(wù)等部門對賬，進(jìn)行資產(chǎn)清查。 每半年
4、逐筆復(fù)核內(nèi)勤開具的發(fā)票。 每日
5、對憑證、賬簿、報(bào)表等及時裝訂、歸檔 每月/每年
4 負(fù)責(zé)稅務(wù)、社保等的核算、申報(bào)及其他相關(guān)工作。有權(quán)核查基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 1、準(zhǔn)確核算各類稅費(fèi)，及時申報(bào)、匯算清繳。 每月/每年 1、 掌握稅收政策，辦理涉稅事項(xiàng)及時、準(zhǔn)確、合法合規(guī)。
2、
2、對人力資源部計(jì)算的社會保障支出進(jìn)行審核。 每月/每年
3、協(xié)調(diào)與稅務(wù)相關(guān)的外部溝通工作。 不定期 11 承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
及時、準(zhǔn)確
工作協(xié)作關(guān)系 部門 主要工作內(nèi)容
內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系
外部協(xié)作關(guān)系
崗位素質(zhì)要求 教育水平:中專以下 中專 大專 本科 本科以上 工作經(jīng)驗(yàn):1-3年 3-5年 5-8年 8年以上
專業(yè)知識:會計(jì)師中級職稱
匹配能力：熟練操作計(jì)算機(jī)，掌握辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件
相關(guān)知識:經(jīng)濟(jì)、稅務(wù)、管理等方面的知識
篇二：會計(jì)人員崗位職責(zé)說明
企業(yè)按會計(jì)工作的需要設(shè)置崗位，可一人一崗，一人多崗，但必
須符合內(nèi)部牽制制度的要求。會計(jì)人員崗位職責(zé)及權(quán)限規(guī)定如下：
一、 總會計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）崗位職責(zé)：
1. 具體領(lǐng)導(dǎo)組織財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)工作
對各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作要定期組織研究，進(jìn)行布置，檢查，總結(jié)，不斷改
進(jìn)財(cái)務(wù)會計(jì)工作。
2. 根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定制定并不斷地修訂和完善全
公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度。
3. 結(jié)合本公司的經(jīng)濟(jì)預(yù)測和經(jīng)營決策；以及生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售、
勞動、技術(shù)措施等計(jì)劃，組織編制公司的工程項(xiàng)目成本計(jì)劃，并下達(dá)
落實(shí)。
4. 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展和節(jié)約資金的要求籌集資金，加強(qiáng)流動資
金管理，提高資金使用效果。
5. 及時編制報(bào)送會計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)上交任務(wù)。開展財(cái)務(wù)
成本情況的分析，參與生產(chǎn)經(jīng)營決策，審查或參與擬訂經(jīng)濟(jì)合同，協(xié)
議及其他經(jīng)濟(jì)文件。
6. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告財(cái)務(wù)決算和財(cái)務(wù)預(yù)算。
7. 建立學(xué)習(xí)制度，擬訂學(xué)習(xí)計(jì)劃，組織會計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，負(fù)
責(zé)會計(jì)員的會計(jì)事務(wù)工作，參與研究會計(jì)人員的任用和調(diào)配。
二、 現(xiàn)金出納崗位職責(zé)：
1. 辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)的
收付業(yè)務(wù)。收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”
戳記。
庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行不
得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，不得任意挪用現(xiàn)金。
2. 辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
嚴(yán)格按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定對收付款憑證進(jìn)行認(rèn)真
的審核，辦理款項(xiàng)收付。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋：
“收訖”、“付訖”戳記。
支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3. 根據(jù)已辦理完畢的收款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款
日記賬，并結(jié)出余額。對于現(xiàn)金做到日清月結(jié)，現(xiàn)金的賬面余額要同
實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符，銀行存款賬面余額及時與銀行對賬單核實(shí)，
月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對于未達(dá)賬款要及時查詢；不準(zhǔn)將
銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。
4. 辦理現(xiàn)金及銀行存款的支付業(yè)務(wù)，必須經(jīng)過總經(jīng)理及總會計(jì)
師的審批，方可辦理。
5. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺，
要負(fù)賠償責(zé)任，要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，隨身攜帶，
不得任意轉(zhuǎn)交他人。
6. 保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。
出納人員所管的印章，系指企業(yè)在開戶銀行的預(yù)留印鑒，必須安
全保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。
對于空白收據(jù)和空白支票必須安全保管，使用要設(shè)登記薄，嚴(yán)格
辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
三、 資金管理崗位職責(zé)：
1. 擬訂資金管理核算實(shí)施辦法。
2. 負(fù)責(zé)資金調(diào)動、組織資金供應(yīng)，考核資金使用效果，不斷加
速資金周轉(zhuǎn)。
了解資金占用情況，掌握資金動態(tài)，研究籌措資金的措施，合理
使用資金。
3. 負(fù)責(zé)填制現(xiàn)金流量報(bào)表臺帳。正確反映資金動態(tài)。
4. 對于流動資產(chǎn)的盤盈虧、毀損，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序，
進(jìn)行賬務(wù)處理。
四、 固定資產(chǎn)核算崗位責(zé)任制
1. 會同有關(guān)部門擬訂固定資產(chǎn)管理的核算、實(shí)施辦法。編制固
定資產(chǎn)目錄，進(jìn)行分類、編號。
2. 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算，定期進(jìn)行核對，做到賬、卡、物相符。
3. 監(jiān)督固定資產(chǎn)的購置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、調(diào)出
固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)。及時掌握固定資產(chǎn)的增減變動情況。
4. 根據(jù)計(jì)提折舊的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。不得多
提，少提，漏提，重提。并參與固定資產(chǎn)的增減變動情況。
5. 對固定資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行分析，挖掘潛力，促進(jìn)固定資產(chǎn)
的合理使用，提高固定資產(chǎn)的利用率。
五、 材料物資保管核算崗位職責(zé)：
1. 會同物資部門擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法。對于原材料、
工程物資、周轉(zhuǎn)材料等物資的收發(fā)領(lǐng)退保管都要有相應(yīng)的收發(fā)及領(lǐng)退
保管手續(xù)制度。
2. 審查材料采購、用款計(jì)劃；控制材料采購成本。
3. 負(fù)責(zé)材料的核算和有關(guān)的往來結(jié)算業(yè)務(wù)。
4. 根據(jù)市場價格編制并及時加以修訂材料計(jì)劃成本價格，為準(zhǔn)確
核算成本提供可靠依據(jù)。
5. 分析材料庫存的儲備、消耗情況
對于材料消耗及資金的占用要進(jìn)行季、月分析，提出超儲、呆滯、
積壓的處理意見和建議，對超計(jì)劃的消耗及時提出情況報(bào)告，協(xié)助有
關(guān)部門不斷完善材料物資的管理制度。
6、對材料物資要定期盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。對盤盈，盤虧和報(bào)
廢的材料要分別不同情況，經(jīng)報(bào)批后進(jìn)行賬務(wù)處理。
六、 工資核算崗位職責(zé)：
1. 監(jiān)督工資預(yù)算的實(shí)行
嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定提取各項(xiàng)保險(xiǎn)基金、補(bǔ)貼、并足額上交。
2. 審核工資匯總計(jì)算表，編制記賬憑證。
3. 負(fù)責(zé)工資分配的核算
按照工資支付對象和成本核算的要求，編制工資分配表，填制記
賬憑證，并向有關(guān)核算崗位提供工資分配的明細(xì)資料。
4. 負(fù)責(zé)工資及各項(xiàng)補(bǔ)貼的明細(xì)核算。
根據(jù)國家規(guī)定正確計(jì)算應(yīng)提取和應(yīng)撥交的工費(fèi)經(jīng)費(fèi)，并進(jìn)行賬務(wù)
處理。
七、 成本及費(fèi)用核算崗位職責(zé)：
1. 擬訂成本核算辦法
根據(jù)國家發(fā)布的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)和管理的需
要，擬訂成本核算辦法。
2. 加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作
會同生產(chǎn)經(jīng)營部門，建立健全各項(xiàng)原始記錄，計(jì)劃管理和計(jì)量檢
驗(yàn)等制度，保證正確核算成本，加強(qiáng)成本管理。
3. 正確核算施工成本
嚴(yán)格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集，分配各項(xiàng)費(fèi)用。根據(jù)
實(shí)際工程完工進(jìn)度，實(shí)際消耗材料、人工、機(jī)械、費(fèi)用、計(jì)算施工成
本。嚴(yán)格成本開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
成本核算要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，不得任意待攤和預(yù)提費(fèi)用。
按照規(guī)定的成本、費(fèi)用項(xiàng)目和成本核算對象，登記成本、費(fèi)用明
細(xì)賬。
4. 編制成本、費(fèi)用報(bào)表，進(jìn)行成本、費(fèi)用的分析和考核。
八、 往來核算崗位職責(zé)：
1. 建立往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度
對應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款，應(yīng)付票據(jù)，應(yīng)付賬款，其
他應(yīng)付款，內(nèi)部往來等往來款項(xiàng)建立清算手續(xù)制度。
2. 辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)
對各種應(yīng)收暫付款項(xiàng)，要及時催收結(jié)算；對各種應(yīng)付暫收款項(xiàng)要
抓緊清償，對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)。應(yīng)查
明原因，按照規(guī)定和審批權(quán)限 ，申報(bào)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。
對備用金要核定備用金定額，及時辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，收回余
款。加強(qiáng)管理。
對預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余款，不得拖
欠，不準(zhǔn)挪用。
3. 負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算。
其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，要按照單位、個人分戶設(shè)置明細(xì)賬并
經(jīng)常核對余額，及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門匯報(bào)。
九、 總賬報(bào)表崗位職責(zé)：
1. 登記總分類賬
根據(jù)財(cái)政部頒發(fā)的企業(yè)會計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會計(jì)科目及總分類賬。
每月進(jìn)行記賬憑證的匯總工作，及時編制科目匯總表，并登記總賬。
月末負(fù)責(zé)組織一、二、三級賬的對賬工作，保證賬賬相符。
2. 編制資產(chǎn)負(fù)債表，核對其他會計(jì)報(bào)表。
3. 分析資金來源和占用情況及債權(quán)債務(wù)情況。
4. 管理會計(jì)憑證賬簿報(bào)表
對財(cái)務(wù)部門的記賬憑證進(jìn)行整理裝訂和會計(jì)資料集中保管。年終
決算后，按會計(jì)檔案管理規(guī)定及時歸檔。
十、 稽核崗位職責(zé)：
1. 審核財(cái)務(wù)成本計(jì)劃
審查各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的計(jì)算是否正確，指標(biāo)之間是否銜接平衡。發(fā)
現(xiàn)問題，及時提出參考意見。
2. 審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支
根據(jù)財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，審核各項(xiàng)收支，對不符合規(guī)定的
收支，及時提出處理意見。
3. 復(fù)核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)字是
否正確，會計(jì)分錄是否符合制度規(guī)定和記賬規(guī)則，復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題
和差錯，應(yīng)通知有關(guān)人員查明更正和處理。
十一、 綜合分析崗位職責(zé)：
1. 綜合分析財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，針對影響財(cái)務(wù)狀況的重大問
題，分析存在問題的原因，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施建議。
2. 編寫財(cái)務(wù)情況說明書，說明報(bào)告期內(nèi)財(cái)務(wù)收支情況和生產(chǎn)經(jīng)
營成果，年度說明要全面詳細(xì)。
十二、 檔案管理崗位職責(zé)：
每年形成的會計(jì)檔案，按照歸檔的要求，負(fù)責(zé)整理卷面或裝訂
成冊。
對于需移交本單位檔案部門保管的會計(jì)檔案，編造會計(jì)檔案移
交清冊，辦理移交手續(xù)。
會計(jì)檔案必須進(jìn)行科學(xué)管理，做到妥善保管、有行有序、查找
方便。同時，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損，
散失和泄密。
嚴(yán)格檔案查閱制度和銷毀制度，對于違反會計(jì)檔案管理制度的
有權(quán)進(jìn)行檢查糾正，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)報(bào)告本單位領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門嚴(yán)肅
處理。
十五、計(jì)算機(jī)錄入、軟件運(yùn)行管理崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門計(jì)算機(jī)管理工作。
2. 財(cái)務(wù)軟件記賬憑證制作、賬務(wù)處理及會計(jì)報(bào)表的操作與管理。
3. 為有關(guān)管理部門提供應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等數(shù)據(jù)。
4. 按稅務(wù)要求：各種報(bào)表的錄入、打印申報(bào)、網(wǎng)上申報(bào)工作及時
申報(bào)系統(tǒng)的管理。
5. 辦理國、地稅發(fā)票領(lǐng)購及其它一切事宜，并負(fù)責(zé)發(fā)票領(lǐng)、用、
存臺賬的管理工作。
十六、成本管理崗位職責(zé)
1. 公司對項(xiàng)目實(shí)行全過程成本管理制度。會計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)會同預(yù)算
部、工程部等有關(guān)部門制訂施工成本管理制度。
2. 根據(jù)成本管理工作的需要，編制工程成本預(yù)測（或預(yù)算）報(bào)
表。
3. 在預(yù)算執(zhí)行過程中要做好監(jiān)控分析反饋工作。
4. 對于預(yù)算執(zhí)行中，離差較大的指標(biāo)，要根據(jù)規(guī)定程序進(jìn)行預(yù)
算調(diào)整申請，待批復(fù)后進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并上報(bào)有關(guān)部門。
4. 待項(xiàng)目完工，對項(xiàng)目進(jìn)行決算，并與預(yù)測報(bào)表進(jìn)行比對，分
析差異、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
6. 制定或定期修訂“工程項(xiàng)目全過程成本考核制度”，確保工程
項(xiàng)目全過程成本管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
崗位說明書
篇三：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說明書
財(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)說明書
出納員崗位職責(zé)說明書
會計(jì)崗位職責(zé)說明書說明書
篇四：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)說明書1
財(cái)務(wù)部職能說明書
職位說明書-----財(cái)務(wù)部經(jīng)理
制作人：王芳 制作日期：2011.0.2.01
職位說明書-----會計(jì)
制作人：王芳 制作日期：2011.0.2.01
職位說明書-----出納
制作人：王芳 制作日期：2011.0.2.01
篇五：出納崗位說明書
出納崗位說明書
會計(jì)主管崗位職責(zé)說明書
篇六：主管會計(jì)崗位職責(zé)說明書
主 管 會 計(jì) 崗 位 說 明 書
崗位職責(zé)
根據(jù)國家財(cái)務(wù)會計(jì)法規(guī)和行業(yè)會計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。
在部長領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計(jì)核算，填制和審核會計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項(xiàng)和有價證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。
正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計(jì)報(bào)表、年度會計(jì)決算及附注說明和利潤分配核算工作。
負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。
負(fù)責(zé)會計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
負(fù)責(zé)社會集團(tuán)購買力的審查和報(bào)批工作。
及時做好會計(jì)憑證、帳冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作。
主動進(jìn)行財(cái)會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議。
協(xié)助部長做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財(cái)務(wù)部部長臨時交辦的其他任務(wù)。
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