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  • 單位資產(chǎn)清查工作報告(單位參考格式)報告

    時間:2020-10-30 12:32:54 工作報告 我要投稿

    單位資產(chǎn)清查工作報告(單位參考格式)報告

      單位資產(chǎn)清查工作報告(單位參考格式)

    單位資產(chǎn)清查工作報告(單位參考格式)報告

      (參考格式)

      單位名稱(蓋章):

      單位負(fù)責(zé)人(簽字):

      單位資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(簽字):

      單位財務(wù)負(fù)責(zé)人(簽字):

      二零xx年 月 日

      目 錄

      一、資產(chǎn)清查基本情況

      二、資產(chǎn)清查結(jié)果

      三、重要事項說明

      四、資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)存在的問題及改進(jìn)的措施

      五、備查材料

      單位資產(chǎn)清查工作報告(單位參考格式)報告

      **市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作小組辦公室:

      根據(jù)《**市行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作方案》(東財〔2007〕47號)和《關(guān)于在全市范圍內(nèi)開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》(東財〔2007〕28號)文的要求,我們對本單位進(jìn)行資產(chǎn)清查�,F(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查情況報告如下:

      一、資產(chǎn)清查基本情況

      (一)本單位成立于 年 月,屬于行政/事業(yè)單位,主管部門是 ,法定代表人是 ,法定地址為**市 ,人員編制 人,在編干部職工 人,實有人員(含臨工) 人。單位主要職能為 。

      (二)工作基準(zhǔn)日:本單位資產(chǎn)清查工作基準(zhǔn)日是2016年12月31日。

      (三)資產(chǎn)清查工作范圍

      本次資產(chǎn)清查的工作范圍是:本單位及未單獨核算、與本單位合并填報報表的單位 個,分別為 。

      不列入此次清查范圍,但由本單位填報有關(guān)數(shù)據(jù)單位 個,分別為 。

      (四)清產(chǎn)核資工作具體實施情況

      1、本次清產(chǎn)核資工作的主要內(nèi)容為:基本情況清理、帳務(wù)清理、財產(chǎn)清查、完善制度。

      2、資產(chǎn)清查的組織工作。本單位成立了資產(chǎn)清查工作小組,統(tǒng)一組織實施本單位資產(chǎn)清查工作。小組成員包括:組長: ,副組長: ,成員: 。

      3、資產(chǎn)清查工作程序:(1)制定本單位資產(chǎn)清查工作方案,組織學(xué)習(xí)有關(guān)政策,研究工作報表,做好人員分工;(2)對本單位戶數(shù)、編制和人員狀況等基本情況進(jìn)行全面清理。時間安排:3月 日至 月 日;(3)進(jìn)行帳務(wù)清理、財產(chǎn)清查,時間安排: 月 日至 月 日,組織人員輸入固定資產(chǎn)電子卡并進(jìn)行核對,時間安排: 月 日至 月 日;(4)導(dǎo)入資產(chǎn)清查報表,分析資產(chǎn)清查結(jié)果;(5)撰寫資產(chǎn)清查工作報告,上報有關(guān)數(shù)據(jù);(6)工作總結(jié)和完善單位資產(chǎn)管理方向制度。

      4、其他工作情況

      二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果

      (一)資產(chǎn)清查結(jié)果

      通過對本單位2016年12月31日會計報表及資產(chǎn)損益情況的清查,本單位資產(chǎn)總額賬面值為 元,清查值為 元:負(fù)債總額賬面值為 元,清查值為 元:凈資產(chǎn)總額賬面值為 元,清查值為 元。

      (二)會計差錯調(diào)整情況

      截至2016年12月31日,本單位會計賬中資產(chǎn)總額賬面值為 元,資產(chǎn)清查報表中資產(chǎn)總額賬面值為 元,差額 元,屬于會計差錯調(diào)整。具體情況為: 。

      三、重要事項說明

      (一)資產(chǎn)損益及資金掛賬情況;

      本單位此次資產(chǎn)清查中,資產(chǎn)損失 元,占資產(chǎn)賬面值的 %。主要包括流動資產(chǎn)損失 元、固定資產(chǎn)損失 元、對外投資(有價證券)損失 元、無形資產(chǎn)損失 元、其他資產(chǎn)損失及資金掛賬等 元;具體損失原因分別為 。

      (二)資產(chǎn)盤盈情況;

      本單位此次資產(chǎn)清查中,資產(chǎn)盤盈 元,占資產(chǎn)賬面值的 %。主要包括流動資產(chǎn)盤盈 元、固定資產(chǎn)盤盈 元、無形資產(chǎn)盤盈 元、其他資產(chǎn)盤盈等 元;具體盤盈原因及入賬、計價情況分別為 。

      (三)關(guān)于土地使用權(quán)情況的說明;

      (四)單位申報處理的資產(chǎn)損益。

      本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)損失 元,申報處理的損失資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的 %。其中流動資產(chǎn)損失 元,固定資產(chǎn)損失 元,對外投資損失 元,無形資產(chǎn)損失 元,其他資產(chǎn)損失 元。

      本單位在此次資產(chǎn)清查中共申報處理資產(chǎn)盤盈 元,申報處理的盤盈資產(chǎn)占單位資產(chǎn)總額賬面值的 %。其中流動資產(chǎn)盤盈 元,固定資產(chǎn)盤盈 元,對外投資盤盈 元,無形資產(chǎn)盤盈 元,其他資產(chǎn)盤盈 元。

      四、資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)存在的.問題及改進(jìn)的措施

      (一)存在的資產(chǎn)管理問題及產(chǎn)生的原因;

      (二)存在的財務(wù)管理問題及產(chǎn)生原因;

      (三)相應(yīng)的改進(jìn)措施;

      五、備查材料

      (一)單位2016年度結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表。

      (二)土地、房屋建筑物產(chǎn)權(quán)證明資料(復(fù)印件)。

      (三)土地、房屋建筑物分布、使用狀況及經(jīng)營情況書面說明材料。

      (四)2016年市審計局出具年度審計報告或委托社會中介機構(gòu)審計報告。

      (五)資產(chǎn)損益證據(jù)。單位申報的各項資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)損失和資金掛賬,必須提供具有法律效力的外部證據(jù)、社會中介機構(gòu)的經(jīng)濟鑒證證明和特定事項的單位內(nèi)部證據(jù)。

      1、具有法律效力的外部證據(jù)是指單位收集到的與本單位資產(chǎn)損益相關(guān)的具有法律效力的書面文件。主要包括:單位的撤銷、合并公告及清償文件;政府部門有關(guān)文件;司法機關(guān)的判決或者裁定;公安機關(guān)的結(jié)案證明;工商管理部門出具的注銷、吊銷及停業(yè)證明;專業(yè)技術(shù)部門的鑒定報告;保險公司的出險調(diào)查單和理賠計算單;企業(yè)的破產(chǎn)公告及破產(chǎn)清算的清償文件;符合法律規(guī)定的其他證明等。

      2、社會中介機構(gòu)的經(jīng)濟鑒證證明是指社會中介機構(gòu)按照獨立、客觀、公正的原則,對單位的某項經(jīng)濟事項出具的專項經(jīng)濟鑒證證明或鑒證意見書。社會中介機構(gòu)包括:會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、律師事務(wù)所、專業(yè)鑒定機構(gòu)等。

      3、特定事項的單位內(nèi)部證據(jù)是指單位對涉及資產(chǎn)盤盈、盤虧或者實物資產(chǎn)報廢、毀損及相關(guān)資金掛賬等情況的內(nèi)部證明和內(nèi)部鑒定意見書等。主要包括:有關(guān)會計核算資料和原始憑證;單位的內(nèi)部核批文件及情況說明;資產(chǎn)盤點表;單位內(nèi)部技術(shù)鑒定小組或內(nèi)部專業(yè)技術(shù)部門的鑒定文件或資料;因經(jīng)營管理責(zé)任造成的損失的責(zé)任認(rèn)定意見及賠償情況說明;相關(guān)經(jīng)濟行為的業(yè)務(wù)合同等。

      單位:yjbys

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