審計人員個人工作總結(jié)(15篇)
總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料,它可使零星的、膚淺的、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認(rèn)識上來,不如立即行動起來寫一份總結(jié)吧?偨Y(jié)一般是怎么寫的呢?下面是小編收集整理的審計人員個人工作總結(jié),希望能夠幫助到大家。
審計人員個人工作總結(jié)1
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,進(jìn)一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。
二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平
在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來,參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份企業(yè)去審計,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認(rèn)識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計人員個人工作總結(jié)2
近年來,供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。
供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議,由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用情況,研究解決審計工作中面臨的困難,對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價,調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,優(yōu)化資源配置,通過培育風(fēng)險文化,營造良好的審計氛圍。例如,針對XX市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,供電公司加大工程審計力度,重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點,將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,以工程決算審計為核心,實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,并打破審計區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理,全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,供電公司以制度建設(shè)為抓手,在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面,制定和完善了21項管理辦法和實施方案,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上,供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),按照資產(chǎn)從屬,自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息,通過系統(tǒng)設(shè)置,形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣,就能夠在接受審計任務(wù)時,迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃,并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底,以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,作為審計檔案資料庫的組成部分,輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,還建立信息綜合反饋制度,對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用,加大入庫信息的查辦和整改力度,把握共性,突出典型,實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外,供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,將審計成果運用信息納入年度績效考核,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,加強(qiáng)成果應(yīng)用,供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升。,該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項,提出各類審計意見和建議120余條,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796、32萬元,真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部,審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制,整合相關(guān)資源,建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高,內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓,通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,開展了人才培育和儲備工作,大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。
另外,供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。
供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,推出了一系列理論成果。近年來,《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外,供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
審計人員個人工作總結(jié)3
轉(zhuǎn)眼間,在xx銀行審計科工作將近一年的時間,今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧,以及矛盾的心情來向大家匯報20xx年度工作,自豪的是能夠和大家在一起工作和學(xué)習(xí),享受到這個大家庭中汝取的幫助和各級領(lǐng)導(dǎo)對我無微不至的關(guān)懷和期望,慚愧的是和這些關(guān)懷、幫助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況,竟然沒有一樣提得起來,拿得出來。但是,還是想借此機(jī)會,把今年的主要工作向領(lǐng)導(dǎo)和同事們做一個簡單的匯報,分享我的進(jìn)步和教訓(xùn),得到更多的批評和指點,以此為新的開端,做好今后的工作,下面我簡單回報一下20xx年度工作情況:
一、工作成效
。ㄒ唬⿲W(xué)習(xí)業(yè)務(wù)
使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手,雖然之前也從事過財務(wù)、信貸工作,但是審計是一個新的領(lǐng)域,和單純的財務(wù)、信貸工作相比,有著本質(zhì)的區(qū)別,需要從實踐中探索新的知識和方法,在業(yè)務(wù)工作之余,我能夠主動調(diào)閱一些關(guān)于審計方面的知識,主動接受同事們的工作指導(dǎo),并付諸于行動,可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色,這是一個重要的進(jìn)步,我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知識來填充這個空白。
。ǘ┌凑瞻才,認(rèn)真完成各項審計工作任務(wù)
今年以來,共參與完成全縣信用社14個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)審計14次,參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1次,參與完成全州組織交叉檢查1次,參與完成黃平違規(guī)貸款專項審計1次,參與完成信訪工作2次,參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項2次,圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計工作任務(wù)21次,對待工作能夠積極參與,認(rèn)真負(fù)責(zé),有始有終,盡職盡責(zé),未出現(xiàn)大的失誤。
二、工作中存在的不足
加強(qiáng)學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)審計業(yè)務(wù)知識,不斷提高業(yè)務(wù)工作水平,審計是一個程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強(qiáng)的工作,是一項集中了業(yè)務(wù)工作,經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作,不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作,因此,在今后的工作中,努力做到兩個提高,一是提高業(yè)務(wù)工作水平,二是提高責(zé)任意識,盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。
今年的工作已經(jīng)結(jié)束,這一年對我來就,收獲、經(jīng)驗和教訓(xùn)都有,但我自知,說得好不如做得好,在今后的工作中,我將嚴(yán)格要求自已,多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請教,同時也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С,多提寶貴意見,我將誠懇接受,并認(rèn)真改正。
審計人員個人工作總結(jié)4
回顧20xx的工作,對照公司的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責(zé),F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:
一、概況
我是在20xx年8月份進(jìn)入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來,截止目前共開展了9個項目的審計工作,分別是:6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目,我參與了其余7個項目的全程審計。
二、具體工作
1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,分別對BB及C部門開展審計。
、僭趯Α癇B”進(jìn)行審計時,由于BB是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。
、谠趯Α癈部門”進(jìn)行審計時,我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試,發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計算方法的問題影響C部門20xx年度利潤XX余萬,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。
2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,分別是對進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計。在審計進(jìn)出口部門時,發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的.輸入引起足夠的重視,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。
3、開展對公司職能部門的審計2項,分別是對辦公室及GG部的審計。通過對辦公室的審計,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。
4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),在20xx年11月末12月初,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。
通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時,通過上述審計項目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問題是AA公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如:
1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn),各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。
2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響?
三、工作體會
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認(rèn)真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。
總之,經(jīng)過20xx年的工作磨練,我對AA公司已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,隨著審計部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性,審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,聯(lián)系A(chǔ)A公司的實際情況,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,努力使工作再上新臺階!
審計人員個人工作總結(jié)5
20xx年馬上就要結(jié)束了,在過去的20xx年中,我們銀行做的一直很好,很好的頂住了xx的壓力,在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步,這就尤為可貴了,所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下,總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗,以便在來年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況,組織匯編了xx的財務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成20xx年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下:
一、審計方面的工作
(一)根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神,對財務(wù)審計部工作的提出要求
1、繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
2、全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
。ǘ┤嬗訃覍徲
為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對xx月xx日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
。ㄈ┴攧(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
(四)制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、財務(wù)方面的工作
。ㄒ唬┰鰪(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識
20xx年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
。ǘ┣袑嵓訌(qiáng)財務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強(qiáng)對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢,認(rèn)識到我們xx銀行的公司形勢,在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,我們一定要努力!
審計人員個人工作總結(jié)6
20xx年里,被局里評為先進(jìn)個人和優(yōu)秀科室,得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評,現(xiàn)將一年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下總結(jié)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高理論水平
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,在20xx年里,我增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅定。
二、求真務(wù)實,認(rèn)真履行工作職責(zé)
隔行如隔山,剛進(jìn)審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,但面對壓力我沒有畏懼和退縮,虛心向同事請教,向主審學(xué)習(xí),向書本學(xué)習(xí),通過一段時間的學(xué)習(xí),我很快進(jìn)入了角色,并能夠獨擋一面,成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,一年來,我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設(shè)項目審計,到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性,我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力,并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù)。
三、虛心進(jìn)取,努力更新工作思路
20xx年來,我始終把學(xué)習(xí)放在首位,多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計算機(jī)xx和xx審計系統(tǒng)等知識,參加了全國計算機(jī)模塊考試,并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí),不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識,使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,審計工作思路更加開闊。
經(jīng)過20xx年來的鍛煉,我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,雖然取得了一點成績,但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,離審計工作的需要還相差甚遠(yuǎn),我要在以后的工作中,再接再厲,使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。
審計人員個人工作總結(jié)7
審計工作牢固樹立、踐行科學(xué)發(fā)展觀,堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重,為規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動,加強(qiáng)內(nèi)部控制,提高資金使用效益,提高管理水平,推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),切實維護(hù)學(xué)校利益做出了積極貢獻(xiàn)。
按照服務(wù)大局,重點突出的審計方針,全年審計處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學(xué)性、有效性開展4項專項審計工作;提出有針對性的、建設(shè)性的書面審計建議33條;開展工程審計132項,送審金額4621萬,完成造價審計項目71個,審計金額4277萬元,直接為學(xué)校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個小額零星維修項目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標(biāo)、考察、評標(biāo)和驗收工作450余項次;對科研經(jīng)費決算進(jìn)行審簽;積極開展廉政風(fēng)險防控管理工作,編制部門職權(quán)目錄,排查各類風(fēng)險點39個,并制定了相應(yīng)的防控措施。
一、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進(jìn)行審計,夯實管理基
20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當(dāng)性為重點,扎實推進(jìn)管理審計。在審計實踐中,我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進(jìn)行審計調(diào)查,尋找問題產(chǎn)生的根源,抓住問題的本質(zhì),揭示和反映苗頭性和典型性問題,提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議,形成專項審計調(diào)查報告,反映管理實際,服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策,取得了良好的審計效果。
今年我處結(jié)合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題,如學(xué)校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關(guān)資料,對存在的問題進(jìn)行匯總、分析、整理,到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費回收的管理與控制情況,指出存在問題,提出審計建議,及時提交專項審計報告。此項工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,下發(fā)審計意見書,要求相關(guān)職能部門切實解決存在問題,加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制。
二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風(fēng)險防控
對學(xué)校內(nèi)部控制管理進(jìn)行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計的職責(zé)所在,在學(xué)校全面展開廉政風(fēng)險防控管理工作之前,審計處已著手收集信息、資料,提前謀劃,將廉政風(fēng)險防控與現(xiàn)代大學(xué)建設(shè)緊密結(jié)合,與規(guī)范內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合,與審計業(yè)務(wù)工作深度融合,把廉政風(fēng)險防控落到實處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項審計職權(quán),排查出各類風(fēng)險點39個。按照相互制約、程序嚴(yán)密、簡明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。
結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計指南精神,我處對學(xué)校各個層面的職權(quán)清理、風(fēng)險點排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對性的修改建議39條。
三、以規(guī)范為抓手,對采購、驗收行為進(jìn)行審計監(jiān)督
1、加強(qiáng)招標(biāo)、采購工作審計監(jiān)督,充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。
切實履行審計監(jiān)督職能,全程參與學(xué)校各類招標(biāo)采購工作,從源頭上保障工程項目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點對招標(biāo)文件、招標(biāo)程序、評標(biāo)辦法、評標(biāo)組織等進(jìn)行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗,在參與中建言獻(xiàn)策,促進(jìn)提高招標(biāo)成效。
2、加強(qiáng)工程及物資采購的驗收監(jiān)督,健全制度,規(guī)范驗收。
加強(qiáng)對工程關(guān)鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督,加強(qiáng)對物資采購入庫、交付使用驗收的審計監(jiān)督,重點關(guān)注驗收的制度設(shè)計,驗收的組織、程序、措施、方法,規(guī)范驗收報告,維護(hù)招標(biāo)嚴(yán)肅性,實現(xiàn)招標(biāo)目標(biāo)效果。
我處將20xx年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況,確定審計觀測點進(jìn)行審計抽查,著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查,及時獲取審計證據(jù),指出存在問題和不足,督促整改和規(guī)范。對部分項目,審計處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進(jìn)行復(fù)驗。對于發(fā)現(xiàn)的問題,我們及時取證,編制審計底稿,撰寫審計報告,客觀反應(yīng)實際情況,提出審計建議。
如對某項70余種400多件設(shè)備采購驗收進(jìn)行復(fù)查,審計抽查26種設(shè)備,抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題,審計報告予以揭示并提出審計整改建議。校領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門認(rèn)真對待審計建議,重新組織驗收,并總結(jié)經(jīng)驗與教訓(xùn),督促建章立制,明確驗收職責(zé),規(guī)范驗收行為。職能部門重新組織了驗收,就到貨設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況,經(jīng)過核實、調(diào)查、協(xié)商程序等,核減貨款2萬余元。
我處要求參加招標(biāo)的審計人員都及時做好招標(biāo)審計監(jiān)督小結(jié),定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通,提醒,促進(jìn)相關(guān)工作的合規(guī)有效。
四、嚴(yán)字當(dāng)頭,扎實工作,切實做好工程審計,維護(hù)好學(xué)校利益
工程審計是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點、教職工關(guān)心的熱點和管理的難點,也是重大資金管理的要點,因此開展工程審計就是要嚴(yán)字當(dāng)頭,嚴(yán)格程序,嚴(yán)格管理,使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗。
1、采取有效手段,把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程,力求造價合理,提升管理水平。
我處對工程建設(shè)項目不單審造價,更關(guān)注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對項目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進(jìn)行審計抽查監(jiān)督,還特別關(guān)注設(shè)計、監(jiān)理、審價等社會機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會審價機(jī)構(gòu)要出具工程造價審價報告,還要求其對學(xué)校工程項目管理提出管理建議書;不僅關(guān)注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性,更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。
審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進(jìn)行對比分析,查找存在的問題,指出需要改進(jìn)的事項;同時加強(qiáng)對中介審計機(jī)構(gòu)的審計程序、方式進(jìn)行監(jiān)督,要求中介審計機(jī)構(gòu)不僅要口頭溝通,還要以書面形式向內(nèi)審部門、項目管理部門、監(jiān)理單位、施工單位交換審計意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法,更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督,相互制約,防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標(biāo)、工程管理、工程變更、工程設(shè)計和監(jiān)理等方面存在重大問題,并提出有針對性的審計建議,以有效促進(jìn)建設(shè)項目管理水平的提升。
2、加強(qiáng)審計抽查力度,促進(jìn)工程管理的深化細(xì)化。
為了掌握第一手資料,把握工程原貌,確保審計數(shù)據(jù)的客觀、準(zhǔn)確,審計結(jié)果的公平公正,維護(hù)學(xué)校的權(quán)益,審計堅持每個項目必須開展現(xiàn)場測量、抽查、核對、問詢等審計調(diào)查方式。審計人員必須把工作過程及結(jié)果以書面的形式記載下來,存入檔案,確保數(shù)據(jù)來源的可溯性,也促使審計人員深入現(xiàn)場,認(rèn)真測量,準(zhǔn)確記錄,客觀反映。
xx區(qū)臨時浴室工程,對于基礎(chǔ)超深開挖變更增加項目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26.7萬預(yù)算。為了保證測算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準(zhǔn)確性,審計人員對開挖深度重新組織測定。審計根據(jù)測定的數(shù)據(jù),經(jīng)測算需增加預(yù)算19.3萬元,審計處、相關(guān)職能部門與施工單位談判,采取恰當(dāng)?shù)恼勁胁呗,指出其存在的問題,最終以17.8萬作為增加項目的結(jié)算價。
五、加強(qiáng)審計內(nèi)部管理的科學(xué)性、規(guī)范性,切實提高審計工作水平
1、為了規(guī)范審計作為,推動審計工作的法治化水平,提高審計工作的透明度,規(guī)范權(quán)利運行,加強(qiáng)自我管理,今年我處研究制定了《零星基建、修繕項目審計實施辦法》、《委托審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求,繪制了《基建及修繕工程項目竣工結(jié)算審計流程圖》等5個業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計工作的法治化、規(guī)范化水平,確保審計質(zhì)量管理落到實處。
2、建立健全審計質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度。堅持和完善“三審復(fù)核制”和“三級復(fù)核制”,明確各崗位、各層級的職責(zé);堅持主審負(fù)責(zé)制,堅持審計工作底稿控制制度。
每一個審計項目都必須嚴(yán)格執(zhí)行審計程序,采用標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)表格,這些制度和流程的設(shè)計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣,既保證審計質(zhì)量又促進(jìn)業(yè)務(wù)水平提高,更是規(guī)范權(quán)力運行。
六、加強(qiáng)隊伍建設(shè)
審計處以思想建設(shè)為重點,加強(qiáng)隊伍建設(shè)。通過定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式,把隊伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合,把審計干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結(jié)合,加強(qiáng)干部自身能力建設(shè),增強(qiáng)依法審計能力,不斷提高審計干部的工作能力;加強(qiáng)審計干部作風(fēng)建設(shè),堅持說實話、辦實事、求實效,始終做到客觀公正、實事求是,不斷提高審計質(zhì)量,擴(kuò)大審計成果。
對照年度計劃,草擬的制度尚在征求意見過程;審計注意到的事項尚有部分與相關(guān)部門進(jìn)一步溝通和交流沒來得及完成;審計成果的利用尚需下大力氣。隨著學(xué)校建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的推進(jìn),管理的進(jìn)一步深化、細(xì)化,全體審計人員緊密圍繞學(xué)校發(fā)展大局和中心任務(wù),求真務(wù)實,切實履行審計職責(zé),為學(xué)校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
審計人員個人工作總結(jié)8
在20xx年里,我充分發(fā)揮了審計的作用,對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,促進(jìn)財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級審計室20xx年度工作計劃,對于本年度完成的工作做如下總結(jié):
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度
強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計工作中遇到的新問題,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計,保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。
三、對財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費
收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動特點,今年審計的主要內(nèi)容有:
1、對各項收入進(jìn)行了審核,內(nèi)審小組認(rèn)為所有收入都及時入賬,并納入了財務(wù)核算,無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移收入的情況;
2、對各項支出情況,包括員工工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費等支出情況進(jìn)行審核,重點審計了支出的真實性和合法性,有沒有損失浪費等行為,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求,各項支出均屬合理;
3、對于資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理;
4、對負(fù)債也作了相應(yīng)審計,沒有產(chǎn)生新債,更沒有舉債消費。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,及時完成安排的各項工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計工作中堅持原則,實事求是,客觀公正地看待和處理問題;
2、全面審計,突出重點。對財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點問題進(jìn)行深入地分析,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法;
通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識。在今后的工作中,我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計人員個人工作總結(jié)9
前段時間對一個工程項目進(jìn)行審計,在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多,主要有工程完工時間不及時、設(shè)備采購不按規(guī)定時間到貨、設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符、預(yù)算的更改沒經(jīng)過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等。
其中最嚴(yán)重的是有大量的工程簽證單,一個幾個億的項目,工程簽證就達(dá)30%(1.8億)還多,有些單項項目簽證比原預(yù)算多120%。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復(fù)雜,所以增加大量工程施工。由于工廠已進(jìn)行生產(chǎn)階段,所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,作出暫停付款的措施。
我們在審查時發(fā)現(xiàn),由于沒有對項目實行事中監(jiān)督,即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位,與致造成大量的工程簽證單無法核實,在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證,就是在建設(shè)工程項目實施過程中,業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補(bǔ)充的事項,在協(xié)商一致的情況下,經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補(bǔ)充證明材料。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益,使竣工結(jié)算失去了真實性。
總之,在進(jìn)行工程項目審計時應(yīng)重注意發(fā)下問題:
1、注意招投標(biāo)是否合規(guī)。建設(shè)項目招投標(biāo)情況審計是審計的源頭,只要從源頭開始規(guī)范,才能有利于公司施工管理。工程項目招投標(biāo)審計的內(nèi)容主要有:
①審查工程項目招投標(biāo)程序是否按公司規(guī)定、是否合規(guī)、合法,其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進(jìn)行。
②審查有無應(yīng)實行招投標(biāo)的項目而未招投標(biāo),有無為了逃避招投標(biāo)或鉆招投標(biāo)方式的空子,采取直接確定或形式招標(biāo)確定施工、安裝單位。
、蹖彶楦綄俟こ、零星工程是否經(jīng)過招投標(biāo)。
、軐彶橹袠(biāo)單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì),有無施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無資質(zhì),采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標(biāo)的情況。
2、注意工程預(yù)算是否超標(biāo)。檢查工程結(jié)算總額是否超過預(yù)算總額,預(yù)算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導(dǎo)審批;單項工程預(yù)算編制是否真實、準(zhǔn)確,包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則,是否準(zhǔn)確;分項工程預(yù)算定額選套是否合規(guī),選用是否恰當(dāng)。
3、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復(fù)印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章,印章是否偽造,復(fù)印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)容。
4、注意工程量的是否相符。要審核工程量時,特別注意是對于工程量的簽證,審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量、計算,逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應(yīng)作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,而現(xiàn)場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。
5、注意設(shè)備價格、質(zhì)材的檢查。在對設(shè)備或材料進(jìn)行審計時應(yīng)注意合同價格的合理性,材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致,并將審查合同設(shè)備清單及財務(wù)結(jié)算發(fā)票相結(jié)合,對工程所需的設(shè)備,要看采購合同清單,如果屬于業(yè)主直接采購的設(shè)備,要注意設(shè)備采購的運雜費、保管費的支付情況,應(yīng)審查合同內(nèi)容是否包括安裝費、調(diào)試費及附件、配件等。
6、注意定額套用的標(biāo)準(zhǔn)。檢查是否與公司制定的標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的結(jié)算價格,定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計,通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進(jìn)行審查,著重應(yīng)對主要材料、主要機(jī)械、人工等價格進(jìn)行審計,審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外,還要審查對應(yīng)該換算的材料是否按規(guī)定進(jìn)行換算及換算方法是否合理、正確。
7、注意結(jié)算取費的標(biāo)準(zhǔn)。取費是要工程預(yù)結(jié)算時按照企業(yè)資質(zhì)及取費類別確定的計費標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)行審計時應(yīng)首先熟悉施工合同、協(xié)議,了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級、工程類別、承包方式、結(jié)算方式、工期狀況、優(yōu)惠讓利等,施工合同條款是否合法;了解建筑物結(jié)構(gòu)、施工方法、施工條件,機(jī)械選用的型號、臺數(shù)等;最后應(yīng)仔細(xì)研究費用定額及相關(guān)取費文件。
明確各項費用的計取條件、適用范圍、計算基數(shù),并結(jié)合實際情況加以審查,對適用不同費用政策的同一工程,應(yīng)按工程量劃分分別計算相應(yīng)費用,審查有無擴(kuò)大取費基數(shù)的問題。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標(biāo)準(zhǔn)的情況。
審計人員個人工作總結(jié)10
我于20xx年調(diào)入審計局工作,這些年來,憑著敬業(yè)、務(wù)實、勤奮的精神,兢兢業(yè)業(yè),扎實工作,取得了較好成績,20xx年度被評為優(yōu)秀黨員、人事局評為優(yōu)秀公務(wù)員,20xx年度我主持綜合法規(guī)股的工作,被局里評為先進(jìn)個人和優(yōu)秀科室,得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評,現(xiàn)將多年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下小結(jié)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高理論水平
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,多年來,通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅定。
二、求真務(wù)實,認(rèn)真履行工作職責(zé)
隔行如隔山,剛進(jìn)審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,但面對壓力我沒有畏懼和退縮,虛心向同事請教,向主審學(xué)習(xí),向書本學(xué)習(xí),通過一段時間的學(xué)習(xí),我很快進(jìn)入了角色,并能夠獨擋一面,成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,多年來,我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、財政收支審計、財務(wù)收支審計、建設(shè)項目審計,到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性,我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力,并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù)。多年來所寫的信息,曾被市局采用,被省廳采用,一篇被《審計》采用。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件,并取得較好的效果,維護(hù)了社會穩(wěn)定。
三、虛心進(jìn)取,努力更新工作思路
多年來,我始終把學(xué)習(xí)放在首位,多次參加了x市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計算機(jī)ao和oa審計系統(tǒng)等知識,參加了全國計算機(jī)模塊考試,并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí),不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識,使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,審計工作思路更加開闊。
經(jīng)過多年來的鍛煉,我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,雖然取得了一點成績,但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,離審計工作的需要還相差甚遠(yuǎn),我要在以后的工作中,再接再厲,使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。
審計人員個人工作總結(jié)11
時光飛逝,歲月如梭,轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去?缭20xx,憧憬20xx,嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張,平淡而又收獲的一年,雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,卻又有很多所感所悟。
作為審計新人,在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后,20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn),包括:進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等,在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處:
1、沒能與軟件公司的客服及時溝通,以致報告版本沒有能及時更新,導(dǎo)致報告需人手進(jìn)行修改部分內(nèi)容;
2、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺,對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識,還要有會計,相關(guān)法律法規(guī),需要掌握的各方面的專業(yè)知識,也是個人以后需要學(xué)習(xí),充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型,也有著多家的合作公司,針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司,在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長,且同致誠增長較大,所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展,使得總收入和純收入都有較大的增長,也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
審計人員個人工作總結(jié)12
我于20xx年x月借調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),在實際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,進(jìn)一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員。
二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平
在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xxx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xxx電廠熱值差專項審計及xxx、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。xx公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗,對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認(rèn)識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計人員個人工作總結(jié)13
我在銀行任審計員工作一年來,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,在大家的幫助和配合下,我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作,按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,確保了全行全年安全核算無事故、無案件,F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計員的“政治堅強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,自年初以來,我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),堅持把學(xué)習(xí)放在首位,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,掌握了核算辦法和流程,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),在學(xué)中提高,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí),提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,拓寬了視野,增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作
我作為員工,一年來,親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實實做好檢查工作。
。ㄒ唬、認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
。ǘ、求真務(wù)實、盡職盡責(zé),做好檢查工作。
認(rèn)真履行審計員職責(zé),做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),精益求精,認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容,做好紀(jì)錄,對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,新情況、新問題層出不窮,新知識新科學(xué)不斷問世,面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候,有過松弛思想,這是政治素質(zhì)不高,也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題,今后的努力方向是:
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì),對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。
二是增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù),但仍存在問題和不足之處,這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計員的職能作用,全面提升工作水平。
審計人員個人工作總結(jié)14
今年年初,我作為XX市審計局的一名審計人員,光榮地被抽調(diào)到審計廳赤峰社保審計組,對赤峰市社保資金開展為期2個月的審計工作,這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任,更是一次開拓工作視野、檢驗個人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機(jī)會。說句心里話:此次社保資金審計政策性之強(qiáng)、資金流量之大、時間跨度之長、牽扯部門之多,都是空前的。一方面,我擔(dān)心因個人能力問題,影響審計任務(wù)完成和通遼審計形象;另一方面也十分渴望借此機(jī)會加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計算機(jī)審計知識的運用。
懷揣著這種忐忑的心態(tài),在接下來先是對通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上,社保數(shù)據(jù)五花八門,不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫軟件,審計署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有,艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知,那是一段讓人難以忘懷的日子、一個個不眠之夜,緊張而有序,自始至終我有這樣的信念,我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作,回顧那段難忘的工作經(jīng)歷,給我留下了許多寶貴的知識財富。
這次社保資金審計我主要的工作一是具體負(fù)責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報審計屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作;再有就是運用了計算機(jī)審計知識,編寫sql語句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問題。此次社保資金審計讓我深深地感受到:如果不是使用計算機(jī)審計,那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計中,面對動輒數(shù)十萬條的各類信息,如果不是有效運用AO系統(tǒng)進(jìn)行比對,篩選出參合姓名重復(fù)、報費金額異常等審計疑點,鎖定報費人群、時間、醫(yī)院等信息,審計人員將無從下手,更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報費、”等問題。也正因為通遼市審計人員熟練運用AO系統(tǒng),把計算機(jī)審計功能發(fā)揮得淋漓盡致,我們才能夠在規(guī)定時間內(nèi)完成如此繁重的審計任務(wù),達(dá)到預(yù)期審計效果。此次全國社保審計雖然已經(jīng)過去,但現(xiàn)在回想同審計組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子,除了不舍,收獲更多,我從每一個審計組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅定、作風(fēng)上過硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。老同志的言傳身教,那種對工作的滿腔熱情、無私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng),以對國家和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感,深刻詮釋著“審計”二字。這些潛移默化、潤物無聲的感受,將在我未來的審計生涯中受用一生。
審計人員個人工作總結(jié)15
我于20xx年2月調(diào)至縣教體局從事內(nèi)審工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在教體局近一年的工作情況小結(jié)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì),完成有一名學(xué)校向?qū)B毥逃齼?nèi)審人員的角色轉(zhuǎn)變。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮內(nèi)審審計工作的重要職能,在實際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,落實科學(xué)發(fā)展觀。進(jìn)一步堅定信念,自覺抑制不正之風(fēng),毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的教育內(nèi)審計人員。
二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平。在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此我認(rèn)真學(xué)習(xí)了《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及我局關(guān)于學(xué)校財務(wù)工作及教育經(jīng)費管理等方面的文件,認(rèn)真領(lǐng)會精神實質(zhì),努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)。在此從事審計工作以來,共完成了19所學(xué)校的基本收支財務(wù)內(nèi)審,14位校長離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。累計審計資金20673萬元,查處糾正違紀(jì)違規(guī)資金,為學(xué)校挽回經(jīng)濟(jì)損失15.3萬元,提交審計33篇,領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)28篇,提出審計建議或60余條,得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項目外,還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作,先后完成了實施國庫集中支付及教育財務(wù)集中核算后的報賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認(rèn)真完成每項工作,不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少,對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識,在總結(jié)成績的同時,也認(rèn)識到自己存在的不足,如工作不夠細(xì)致,看待問題不全面,剖析不深刻。在今后的工作中,我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。
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