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  • 出納的崗位職責(zé)

    時間:2021-11-06 08:17:47 崗位職責(zé) 我要投稿

    最新出納的崗位職責(zé)(精選18篇)

      隨著社會不斷地進步,我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé),一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢?下面是小編收集整理的最新出納的崗位職責(zé)(精選18篇),希望對大家有所幫助。

    最新出納的崗位職責(zé)(精選18篇)

      出納的崗位職責(zé)1

      1、負責(zé)對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復(fù)核。

      2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

      3、負責(zé)庫存現(xiàn)金的保管工作。

      4、負責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報表的編制和分析。

      5、負責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

      6、負責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控。

      7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦事項。

      出納的崗位職責(zé)2

      1、按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,準確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù);

      2、完成現(xiàn)金收付工作,開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

      3、及時辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

      4、收取銀行結(jié)算憑證,每月清查銀行存款,定期進行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實相符。

      5、根據(jù)經(jīng)營需要,按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運作;

      6、準確、及時完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整;

      7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表,并作相關(guān)分析說明,為公司資金運營提供管理依據(jù);

      8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)。

      出納的崗位職責(zé)3

      1、在勤工儉學(xué)處主任領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)學(xué)校餐廳財務(wù)工作,搞好伙食費的收支及盤點。

      2、記帳及時,準確無誤,賬目清楚,審批手續(xù)齊全,嚴格杜絕不合理開支。

      3、當好領(lǐng)導(dǎo)參謀,定期向勤工儉學(xué)處,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及上級有關(guān)部門匯報餐廳財務(wù)情況,配合學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排好財務(wù)收支。

      4、負責(zé)餐廳售飯卡的管理工作。

      5、負責(zé)學(xué)校日用品商店的財務(wù)工作。

      6、負責(zé)學(xué)!靶@消費一卡通”系統(tǒng)的財務(wù)工作。

      7、協(xié)助餐廳管理員搞好餐廳工作。

      8、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,大量現(xiàn)金要及時存入銀行,時刻注意安全工作,餐廳采購借款及時結(jié)帳。

      9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

      出納的崗位職責(zé)4

      一、加強學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,練好基本功。嚴格執(zhí)行學(xué)校財務(wù)管理規(guī)章制度,嚴禁私設(shè)“小金庫”,對于違反財經(jīng)紀律的行為,必須堅決抵制,并向上級財務(wù)部門報告。

      二、負責(zé)學(xué)校日常經(jīng)費報銷工作。按規(guī)定程序要求,對原始票據(jù)進行審核,確保各項支出手續(xù)完整性、合法性。

      三、管理好單位庫存現(xiàn)金、出納員名章及各種票據(jù)。庫存現(xiàn)金不得超過限額規(guī)定。嚴格管理好空白支票和收據(jù),專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù),確保各種票據(jù)的安全和完整無缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

      四、負責(zé)整理原始憑證,協(xié)助總賬會計做好單據(jù)裝訂工作。

      五、按規(guī)定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符,票據(jù)真實可靠,手續(xù)嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本,銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

      六、協(xié)助總賬會計做好預(yù)、決算編制,年度各項統(tǒng)計工作。

      七、積極主動地完成上級交辦的其它任務(wù)。

      出納的崗位職責(zé)5

      1、編制銷售報表,收入日報表。

      2、負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

      3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;

      4、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度,堅持原則,認真審核各種報銷憑證,把好支出關(guān)。

      5、負責(zé)日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),填制現(xiàn)金收付款憑證,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,并與庫存現(xiàn)金核對相符。

      6、嚴格審核結(jié)算憑證,處理銀行往來業(yè)務(wù),F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā),建立備查簿、明確責(zé)任,認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。

      7、負責(zé)原始憑證的審核;

      8、負責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù),確保帳戶的安全。

      9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。

      10、按公司要求及時準確上交各類工作報表報告;

      11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

      出納的崗位職責(zé)6

      1.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤,嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策,嚴禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯,如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。

      2.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作,根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證,及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作,做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù),做到帳帳相符。

      3.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前,了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù),結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額,并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計,經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。

      4.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙,嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。

      出納的崗位職責(zé)7

      一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍,嚴格把關(guān)。

      二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定的,應(yīng)拒絕辦理,對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應(yīng)退回補填更正或重寫,方能辦理報銷手續(xù)。

      三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求,認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳,做到數(shù)字準確,書寫整潔。

      四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,不得坐支現(xiàn)金,不得私自挪用現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額,注意安全保衛(wèi)工作,防止事故發(fā)生。

      五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

      六、貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度,加強銀行支票的管理,不得簽發(fā)空頭支票。

      七、登記固定資產(chǎn)明細帳,定期與保管部門進行核對,做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度,認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。

      出納的崗位職責(zé)8

      1、根據(jù)會計憑證,進行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù),F(xiàn)金收付當面點清,數(shù)額較大時,一定要有人復(fù)核。

      2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,做到日清月結(jié),盤庫后,做出現(xiàn)金盤庫表。

      3、負責(zé)每日營業(yè)額的追繳,按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。

      4、負責(zé)工資、獎金的發(fā)放,并編制有關(guān)憑證。

      5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證,每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白,字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。

      6、負責(zé)及時送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項時,支票的填寫必須準確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。

      7、當日憑證應(yīng)當日錄入,匯總認真準確。

      8、經(jīng)財務(wù)主管審核無誤后的憑證,打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。

      9、歸檔整理,送交財務(wù)檔案保管.

      出納的崗位職責(zé)9

      一、嚴格按照國家財經(jīng)政策和公司財務(wù)制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),認真審核原始憑證。

      二、按規(guī)定留存庫存現(xiàn)金,超過部分及時存入銀行,不得以“白條”抵庫,不得坐支。

      三、加強支票的管理,嚴格按支票簽發(fā)程序簽發(fā)支票,不得簽發(fā)空白支票,及時督促報銷。

      四、根據(jù)審核過的憑證,登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,做到日清日結(jié),并在月底對庫存現(xiàn)金進行盤點,做到帳實相符。

      五、及時核對銀行各帳戶余額表與銀行日記賬金額,編制各賬戶的銀行余額調(diào)節(jié)表,報財務(wù)負責(zé)人審簽,負責(zé)現(xiàn)金銀行日記賬打印、銀行對賬單及余額調(diào)節(jié)表裝訂事項。

      六、負責(zé)現(xiàn)金、有價證券、印鑒章的保管工作,做好銀行支付憑證使用記錄和注銷,下班時鎖好保險箱,并加密碼。

      七、登記各種借款、銀票的增減變動情況,提前向部門負責(zé)人、融資崗位通報到期的業(yè)務(wù)。

      八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      出納的崗位職責(zé)10

      1、通過對日常報銷的審核,確保費用支付的合法、真實、準確;

      2、對于資金管理流程中出現(xiàn)的問題及時進行規(guī)范,對不符合的票據(jù)有權(quán)退回不予報銷;

      3、貨幣資金、票據(jù)、有價證券等的收付、保管、核算工作,保證帳實相符;

      4、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的存、取、轉(zhuǎn)、結(jié)等日常管理并與銀行進行對帳;

      5、負責(zé)外匯業(yè)務(wù)的結(jié)匯、付匯、收匯、核銷登記等,保證外匯安全;

      6、負責(zé)各部門現(xiàn)金報銷單據(jù),及現(xiàn)金工資的支付;

      7、負責(zé)支票的簽發(fā)、支付、保管、統(tǒng)計工作;

      8、負責(zé)各項會計憑證的裝訂、檔案整理及保管事項;

      9、負責(zé)每日的收款和付款的查詢和及時通知;

      10、與外部銀行、外管局的溝通工作;

      11、參加部門安排的相關(guān)會議;

      12、出色完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

      出納的崗位職責(zé)11

      1、管理公司各銀行帳戶,負責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

      2、負責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時準確核對各類銀行帳務(wù),及時清算未達帳項。

      3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù),及時盤點登記,保證帳實、帳證相符。

      4、及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性。

      5、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

      6、負責(zé)發(fā)放獎金以及各項補貼等工作。

      7、控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作,保管好保險箱鑰匙,確保萬無一失。

      8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

      出納的崗位職責(zé)12

      1.負責(zé)××計劃財務(wù)管理工作。貫徹執(zhí)行國家的各項方針、政策,嚴格遵守財經(jīng)制度,遵守財經(jīng)紀律,保障資金的合理使用。

      2.負責(zé)全科工作的組織領(lǐng)導(dǎo),擬定工作計劃,組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作,協(xié)調(diào)解決工作中的重大問題。

      3.組織預(yù)、決算的編制工作,組織經(jīng)費收支、創(chuàng)收收支等財務(wù)管理和會計核算工作。

      4.負責(zé)并參與單位的財務(wù)收支分析、決策,為校領(lǐng)導(dǎo)提供可靠信息。

      5.組織制定、實施各項財務(wù)會計制度。負責(zé)審查各項重大開支,審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執(zhí)行情況,參與稅收、財務(wù)、物價大檢查工作,防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。

      6.配合有關(guān)部門抓好雙增雙節(jié)工作。

      7.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

      8.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

      9.負責(zé)審查對外提供的財務(wù)會計資料。

      10.加強思想政治工作,促使全科人員協(xié)調(diào)配合,同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

      11.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      出納的崗位職責(zé)13

      1、出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

      2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

      3、現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并要按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

      4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

      5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后簽發(fā),不得隨意辦理匯款。

      6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清,防止發(fā)生差錯。

      7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

      8、杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

      9、按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。

      10、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

      出納的崗位職責(zé)14

      一、嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)工作規(guī)定和公司財務(wù)管理制度,認真履行會計職責(zé),遵守職業(yè)道德,維護公司合法權(quán)益。

      二、按照會計制度的.規(guī)定,正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證,對原始憑、記賬憑要進行嚴格審核、整理,并將會計資料裝訂入檔。

      三、負責(zé)總賬、明細賬的登記與核對,負責(zé)財務(wù)報表的編制,保證賬賬、賬表、賬物相符。

      四、負責(zé)稅務(wù)申報工作,及時填制稅務(wù)申報表,按時繳納稅款。

      五、年終決算完畢,應(yīng)將全年的會計憑證、報表收集齊全,分類排列,以便查閱。

      六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

      出納的崗位職責(zé)15

      1、負責(zé)公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

      2、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

      3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作;

      4、按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表;

      5、配合上級做好公司財務(wù)預(yù)決算、核算、會計監(jiān)督等相關(guān)管理工作;

      6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作,及時完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作,正確開具各類發(fā)票,做好來票保管工作,月底核算進銷項認證發(fā)票;

      7、審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

      8、根據(jù)會計制度規(guī)定,正確設(shè)置科目,及時登帳,做到賬目清楚,數(shù)字準確,登記及時,帳證相符,及時更正錯誤;

      9、按照公司財會制度和核算管理有關(guān)規(guī)定,負責(zé)公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應(yīng)收、應(yīng)付工作;

      10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

      11、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的計件方式、法規(guī)和制度等;

      12、完成公司安排的其他臨時性事務(wù)。

      出納的崗位職責(zé)16

      1、制作記賬憑證,及時編制和報送各類會計報表統(tǒng)計報表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料;

      2、獨立完成各種賬務(wù)處理和報稅工作;

      3、認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準;

      4、定期核對固定資產(chǎn)帳目,作到帳物相符;

      5、每月書面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況,當好經(jīng)理參謀,發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督作用;

      6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等,妥善保管和存檔;

      7、按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料;

      8、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度,確保不出安全問題;

      9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

      出納的崗位職責(zé)17

      1、按時參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),積極參加各項活動,嚴格遵守學(xué)校各項管理制度,認真履行工作職責(zé),服從領(lǐng)導(dǎo),聽從工作安排,按時完成各項工作任務(wù),全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

      2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,負責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計劃,每月會計報表,會計帳結(jié)算及微機錄入工作,負責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

      3、負責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。

      4、負責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金,對入帳單據(jù)手續(xù)不全,開支不合法的單據(jù),有權(quán)上報校長,由校長負責(zé)查處。

      5、按時參加上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn),并及時匯報領(lǐng)導(dǎo),學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長,所有報表必須經(jīng)校長審查后,方可上報,有關(guān)教師切身利益的報表,必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當事人校準后,方可上報。

      6、負責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等,每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

      7、負責(zé)協(xié)助校長做好財務(wù)管理并為校長當好財務(wù)管理參謀。

      出納的崗位職責(zé)18

      1、編制公司的總帳和明細帳,及時準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來;

      2、負責(zé)納稅申報等稅務(wù)相關(guān)事項,協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項;

      3、負責(zé)建立、健全財務(wù)管理體系,強化資金流動中各環(huán)節(jié)的控制和管理,提高資金使用效率;

      4、負責(zé)組織編制年度目標成本、費用計劃,制定成本、費用管理及核算辦法;負責(zé)組織開展各種途徑的降成本工作,以利潤最大化為目標,提高企業(yè)經(jīng)濟效益;

      5、負責(zé)利用各種財務(wù)資料分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營運行情況,為企業(yè)發(fā)展各個方面提供具體意見;

      6、參與推行與改進公司內(nèi)部控制等;

      7、熟悉生產(chǎn)研發(fā)型企業(yè)賬目優(yōu)先考慮。

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