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應(yīng)付賬會計崗位職責(zé)（通用27篇）
在當(dāng)下社會，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編收集整理的應(yīng)付賬會計崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 1
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的'對帳、入賬及定期清理工作，保證及時性、準(zhǔn)確性;
2、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款的催收;與其他部門保持溝通，及時、準(zhǔn)確的核銷已收回款項;
3、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款日報表、應(yīng)收賬款賬齡分析、應(yīng)收賬款資金預(yù)算申請及分析等相關(guān)報表;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款檔案整理及保管工作，并符合會計檔案管理要求;
5、內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司每月對賬及調(diào)整;
6、積極配合香港總部財務(wù)相關(guān)應(yīng)收工作;
7、上級交代的其他工作;
8、能夠執(zhí)行公司文化制度。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 2
1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。
2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。
3、做好客戶往來帳款的.管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。
4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。
5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 3
1.報銷費用審核，編制付款憑證。
2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3.制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。
4.應(yīng)付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。
5.每周準(zhǔn)備零星付款清單。
6.在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 4
1、按供應(yīng)商類別，每月提供財務(wù)經(jīng)理應(yīng)付賬款余額表;
2、不定期地提供財務(wù)經(jīng)理和公司管理層應(yīng)付賬款余額及明細(xì);
3、確保上述數(shù)據(jù)精確，分清已出運貨物已開票數(shù)據(jù)和未開票數(shù)據(jù);
4、確保上述數(shù)據(jù)精確，與總賬會計數(shù)據(jù)一致;
5、每月與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致;
6、不定期地與總賬會計，業(yè)務(wù)部核對應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)，確保業(yè)務(wù)，總賬會計，應(yīng)付會計三方數(shù)據(jù)一致;
7、所有數(shù)據(jù)經(jīng)得起財務(wù)經(jīng)理審計。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 5
1、負(fù)責(zé)審核采購部提供的采購訂單，倉庫提供的.采購入庫單;
2、采購暫估的審核記賬，采購發(fā)票的審核、稅務(wù)認(rèn)證、記賬，紅字發(fā)票信息表相關(guān)事項;
3、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作，及時生成erp中與應(yīng)付、預(yù)付相關(guān)的憑證;
4、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作，保證應(yīng)付賬款賬實相符;
5、負(fù)責(zé)供應(yīng)商開票通知工作與稅票接收工作;
6、分析應(yīng)付賬款賬齡分析及償還情況;
7、填報集團報表中與采購、應(yīng)付有關(guān)的報表，關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項;
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 6
1.未到發(fā)票的跟蹤;
2.已到的發(fā)票及時登記，核銷到貨金額，發(fā)票復(fù)印留復(fù)印件，拍照給售后，最后交接登記;
3.已到的發(fā)票若發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應(yīng)商取得聯(lián)系，詢問情況，解決發(fā)票問題;
4.根據(jù)倉庫到貨單與采購提供的`表格實時更新預(yù)付賬款數(shù)據(jù)，結(jié)算出賬戶余額，根據(jù)發(fā)票錄入記賬憑證;
5.到貨單據(jù)的整理與復(fù)印;
6.應(yīng)付賬款的登記;
7.打款審核與登記，應(yīng)付賬款打款的核銷與錄入記賬憑證;
8.根據(jù)供應(yīng)商每月提供的對賬單對賬，確保公司賬款正確無誤;
9.負(fù)責(zé)對采購單價、各項費用的真實情況進行審核與監(jiān)督;
10.根據(jù)到貨發(fā)票制作供應(yīng)商對賬單;
11.農(nóng)夫到貨單的核對與核銷，農(nóng)夫轉(zhuǎn)貨登記;
12.領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事項。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 7
1、主要負(fù)責(zé)全國月結(jié)客戶的應(yīng)收對賬事宜。
2、協(xié)助一線部門進行及時有效的收款工作，減少公司資金風(fēng)險。
3、把控監(jiān)督一線業(yè)務(wù)規(guī)范，對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款進行賬實核對，督促相關(guān)部門進行賬務(wù)調(diào)整，避免違規(guī)操作。
4、更新優(yōu)化應(yīng)收賬款政策，挖掘分析公司應(yīng)收賬款的`風(fēng)險點。
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 8
1、每日現(xiàn)金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的`打印;
2、每日網(wǎng)銀付款錄入;
3、每周一報銷費用審核及遞交;
4、每月進項發(fā)票認(rèn)證及進項稅核對;
5、每月收付款憑證的錄入，并催供應(yīng)商發(fā)票;
6、每月憑證裝訂及合同歸檔;
7、與銀行的業(yè)務(wù)溝通及日常銀行業(yè)務(wù)操作;
8、月末各科目余額核對。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 9
1、認(rèn)真執(zhí)行成本費用及資金管理制度;
2、按照公司有關(guān)制度及規(guī)定審核各類付款申請(日常費用、境外賬單等)，確保金額無誤，oa審批流程正確(賬單的合規(guī)性，費用的合理性，流程的'合規(guī)性);
3、網(wǎng)銀付款制單，資金的調(diào)撥，查驗;積極配合銀行對賬及其他銀行事務(wù);
4、金蝶軟件付款分錄的編制(將付款明細(xì)編制分錄，錄入財務(wù)系統(tǒng))，及時結(jié)算應(yīng)付賬款，保證賬目清楚;
5、配合總賬會計做好往來賬劃轉(zhuǎn)，對賬;
6、其它上級委派的任務(wù)。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 10
1）統(tǒng)籌員工報銷工作，報銷單據(jù)審核及入賬，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合規(guī)性、合法性。
2）每月準(zhǔn)確編制《內(nèi)部管理報表》及相關(guān)附表，報送財務(wù)負(fù)責(zé)人及集團財務(wù)部。
3）每月準(zhǔn)確編制《財務(wù)月報》，并報送相關(guān)負(fù)責(zé)人。
4）負(fù)責(zé)個人往來款項管理及清欠工作。
5）負(fù)責(zé)預(yù)算收集填報工作。
6）月末完成費用類會計科目對賬工作，確保賬實相符。
7）對會計帳目及憑證按月裝訂成冊、妥善保管，郵件、電子數(shù)據(jù)按期備份。
8）做好內(nèi)部數(shù)據(jù)支撐工作。
9）領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 11
1、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常財務(wù)核算及管理工作;
2、協(xié)助健全內(nèi)部控制制度，不斷整合財務(wù)資源及作業(yè)流程，以提高財務(wù)部整體協(xié)同能力;
3、制定公司財務(wù)管理相關(guān)制度及監(jiān)督制度執(zhí)行情況，與相關(guān)部門建立良好關(guān)系;
4、負(fù)責(zé)制定公司利潤計劃、投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、預(yù)算開支或成本費用標(biāo)準(zhǔn);
5、為生產(chǎn)經(jīng)營會議、合同協(xié)議的簽訂等工作提供信息，參與決策;
6、負(fù)責(zé)公司年度預(yù)算、利潤分配計劃、資金收支計劃的編制和審核，部門管理制度、考核辦法的'制定和實施;
7、對下屬會計人員的工作有日常輔導(dǎo)與監(jiān)督。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 12
1、各供應(yīng)商合同管理；
2、采購價格審核；
3、采購發(fā)票的真實性和金額的.準(zhǔn)確性核對；
4、定期與各供應(yīng)商對賬；
5、賬期貨款付款計劃；
6、憑證裝訂與相關(guān)資料存檔工作；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 13
1、負(fù)責(zé)往來項目的信用檢查，完成收付款、收發(fā)貨的賬務(wù)處理；
2、往來入賬確認(rèn)與審核；
3、審核發(fā)票、收發(fā)貨單及訂單的'業(yè)務(wù)流程是否一致準(zhǔn)確，監(jiān)督購銷業(yè)務(wù)記錄的準(zhǔn)確性；
4、往來款項對帳，向具體業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息，預(yù)付款的審核與跟進；
5、定期編制往來賬款分析表；
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 14
1、總管公司會計、報表、預(yù)算工作等；
2、負(fù)責(zé)制訂公司利潤計劃、財務(wù)規(guī)劃、開發(fā)投資計劃、開支及成本預(yù)算；
3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織，以及財務(wù)管理的規(guī)章制度；
4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益；
5、負(fù)責(zé)本單位會計機構(gòu)的設(shè)置，并就會計人員的'配備，會計職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案，組織會計人員培訓(xùn)等；
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對公司的經(jīng)營作出決策，參與各種經(jīng)濟合同、經(jīng)濟計劃和開發(fā)計劃的研究、審查；及時向總經(jīng)理提出合理化建議；
7、監(jiān)督本公司貫徹執(zhí)行國家的各項財稅政策、法令和制度。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 15
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入；
2、供應(yīng)商往來對帳單的核對；
3、編制月份應(yīng)付款計劃；
4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核；
5、應(yīng)付帳款帳齡分析；
6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單；
7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單；
8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應(yīng)商）及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通
9、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況
10、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的.核算和管理辦法
11、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬
12、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算
13、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 16
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務(wù)處理工作
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款相關(guān)的預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理及核對工作
3、負(fù)責(zé)相關(guān)賬務(wù)核對工作以及應(yīng)付賬款的.支付數(shù)據(jù)核對及賬務(wù)處理工作
4、負(fù)責(zé)成本相關(guān)的發(fā)票登記及進項稅賬務(wù)處理工作
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 17
1、加強應(yīng)收和預(yù)付款的管理，特別是逾期的應(yīng)收款項管理
2、負(fù)責(zé)每周出應(yīng)收帳款實施情況分析表，跟進應(yīng)收回款情況
3、每月客戶賬單的核對，并跟進客戶確認(rèn)回簽情況
4、根據(jù)業(yè)務(wù)需求，進行的開據(jù)
5、加強應(yīng)收賬款核對工作，每年中和年末及時進行應(yīng)收賬款詢證工作，完整保管好函證對賬資料
6、審核采購付款業(yè)務(wù)，編制付款明細(xì)，為正確付款提供可靠依據(jù)
7、正確核算貨物采購成本，及時進行供應(yīng)商賬單的核對
8、采購進項發(fā)票的收集統(tǒng)計，跟催
9、核對往來賬款，月末與部門對賬，年末發(fā)詢證函與供應(yīng)商核對
10、做好應(yīng)付賬款管理，編制應(yīng)付賬款賬齡分析和財務(wù)分析
11、負(fù)責(zé)有關(guān)銷售和采購其他管理報表的輸出
12、負(fù)責(zé)金蝶應(yīng)收應(yīng)付模塊的'賬務(wù)處理工作
13、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 18
崗位職責(zé)：
1、銷售折讓與折價的審核;
2、退貨單的審核與財務(wù)對賬;
3、促銷費用沖減應(yīng)收賬款的.系統(tǒng)錄入;
4、逾期賬款的統(tǒng)計與分析匯報;
5、與客戶應(yīng)收賬款的對賬;
6、銷售收入的統(tǒng)計;
7、銷售成本與庫存的統(tǒng)計;
8、涉及應(yīng)收賬款的會計憑證錄入;
9、財務(wù)經(jīng)理交代的其他事宜等。
任職要求：
1、具有財會相關(guān)專業(yè)的大專及以上學(xué)歷;
2、具有財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗兩年以上;
3、能熟練操作相關(guān)的財務(wù)辦公軟件;
4、能掌握網(wǎng)絡(luò)的基本操作(收發(fā)郵件、客戶網(wǎng)絡(luò)對賬等);
5、有從事商超工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 19
1、主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作，包括供應(yīng)商引進評估，向供應(yīng)商傳遞我司供應(yīng)鏈流程制度要求，及供應(yīng)商引進和撤場的數(shù)據(jù)分析；
2、負(fù)責(zé)合同管理工作，包括參與年度主合同以及單項協(xié)議的新增、延續(xù)、終止審批，供應(yīng)商合同臺賬的建立，確保合同履行的完整性；
3、負(fù)責(zé)商品管理工作，對主推商品的產(chǎn)品引進、采購價格和政策的審核、經(jīng)營過程的'跟蹤和經(jīng)營結(jié)果的分析；
4、負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈管理工作，包括推進采銷部門對壞機、滯銷機的清理，優(yōu)化我司庫存結(jié)構(gòu)；
5、負(fù)責(zé)往來管理工作，即供應(yīng)商應(yīng)付貨款的管理，及返利費用結(jié)算存在問題的協(xié)調(diào)和處理等。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 20
1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實相符;
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的'合理性，金額的正確性;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 21
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款的核算工作，核對和清理應(yīng)付賬目的.全部賬務(wù);
2、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)取、開具、核銷及相關(guān)稅務(wù)工作;
3、依據(jù)財務(wù)制度審核應(yīng)付單據(jù)，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)日常臨時安排的輔助工作。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 22
1、審核ERP入庫單據(jù)、發(fā)票等，確保相關(guān)資料內(nèi)容一致性；
2、審核系統(tǒng)信息復(fù)核相關(guān)購入材料單價、名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、金額是否與報價資料一致，及時與相關(guān)部門進行溝通，監(jiān)查不合規(guī)單據(jù)；
3、核對供應(yīng)商對帳單，確保應(yīng)付款項的準(zhǔn)確性、及時性；
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 23
1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。
2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。
3、分公司報稅及賬務(wù)處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記
5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認(rèn)證
6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 24
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進行監(jiān)督、確認(rèn)回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報真實、準(zhǔn)確的核對情況，并提出恰當(dāng)?shù)?成本控制方案;
2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)提成核算和管理;
3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票開具及保管，對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進行相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細(xì)心解決問題;
4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的文件、報告;
5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進行核算、分析、統(tǒng)計;
6、配合公司年度審計工作，提供相關(guān)資料;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
崗位要求：
1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，持有初級會計師或以上證書;
2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;
3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;
4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng)，細(xì)心，有責(zé)任心，對數(shù)字敏感;
5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;
6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件，熟練使用Excel。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 25
1、負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)申報工作，及時反饋申報及其他稅務(wù)事項情況，并完成相關(guān)涉稅資料歸檔；
2、協(xié)助定期開展公司稅務(wù)合規(guī)檢查，控制涉稅風(fēng)險；
3、協(xié)助其他專項稅務(wù)項目；
4、協(xié)助公司稅務(wù)籌劃工作，參與日常經(jīng)營活動的稅務(wù)管理；
5、負(fù)責(zé)收集及分析相關(guān)最新稅務(wù)政策；
6、為財務(wù)中心及其他部門提供稅務(wù)專業(yè)支持；
7、完成其他上級指派的.工作內(nèi)容。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 26
1、跟據(jù)外部監(jiān)管及準(zhǔn)則要求梳理保險業(yè)務(wù)核算邏輯、建立多準(zhǔn)則保單業(yè)務(wù)相關(guān)財務(wù)流程；
2、協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人建立會計核算體系、預(yù)算體系、資金管理體系；
3、組織會計人員及時準(zhǔn)確完成月度財務(wù)事項，對本事業(yè)部內(nèi)各項日常賬務(wù)、納稅申報及各類監(jiān)管報備報送及時、準(zhǔn)確負(fù)責(zé)；
4、負(fù)責(zé)日常的資金支付、報銷等審批工作，監(jiān)督各類業(yè)務(wù)經(jīng)費的合理使用和調(diào)控，對公司內(nèi)控制度等執(zhí)行情況進行分析總結(jié)，提出改進建議與措施；
5、審核合同、匯總編制各類報表，會計檔案的`整理、立卷、歸檔、保管等；
6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開展財務(wù)部與內(nèi)外的溝通與協(xié)調(diào)工作；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)付賬會計崗位職責(zé) 27
1、負(fù)責(zé)采購、應(yīng)付、存貨、固定資產(chǎn)、總帳、應(yīng)收、生產(chǎn)成本、銷售等模塊會計憑證的編制；
2、按照企業(yè)會計準(zhǔn)則合理歸集研發(fā)費用、對于能直接計入項目的費用直接計入、不能直接計入項目的費用按合理方法進行分?jǐn)�，并按相關(guān)要求歸集研發(fā)費用加計扣除輔助帳。同時登記在建工程臺帳、固定資產(chǎn)臺賬，每周更新；
3、月末核對及清理各往來余額，做到合理掛賬；
4、確保月末現(xiàn)金、銀行存款余額與庫存現(xiàn)金、銀行對帳單一致，各子模塊與總賬模塊數(shù)據(jù)一致；
5、保證賬證相符、賬賬相符、帳表相符、賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，若發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)查明原因，及時更正，按規(guī)定調(diào)整有關(guān)賬項；
6、及時、準(zhǔn)確出具財務(wù)報表及附注呈報香港，及時、準(zhǔn)確納稅申報；
7、負(fù)責(zé)組織會計憑證、總帳和明細(xì)帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理；
8、組織及協(xié)助月未的各項盤點工作；
9、配合事務(wù)所的審計工作（國內(nèi)、中國香港）、配合政府部門等提供相關(guān)財務(wù)資料；
10、負(fù)責(zé)每年的`工商年檢工作、每年的外商企業(yè)年檢工作；
11、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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