采購員崗位職責(zé)(通用15篇)

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的采購員崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

采購員崗位職責(zé)1

　　1.掌握酒店各部門物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。

　　2.嚴格審核合同款項，訂購業(yè)務(wù)必須上報經(jīng)理或主管，經(jīng)研究后方可實施。

　　3.采購物品應(yīng)做到擇優(yōu)選擇、物美價廉。時鮮、季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃，應(yīng)及時提供樣品、信息，供經(jīng)營部門參考。

　　4.經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉(zhuǎn)率。經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系，了解庫存情況，全面掌握庫存商品的情況，有計劃、有步驟地安排好各項事務(wù)。

　　5.嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收。根據(jù)銷售動向和市場信息，積極爭取訂購貨源，按“暢銷多進、滯銷不進”的原貝IJ，保證貨源充足。

　　6.各部門急需的物品要優(yōu)先采購，并做到按計劃采購。認真核實各部的`申購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，訂出采購計劃。對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。

　　7.嚴格遵守財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利的前提下開展業(yè)務(wù)活動。購進物資要盡量做到單據(jù)(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬掛賬。

　　8.努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高業(yè)務(wù)水平，接待來訪業(yè)務(wù)要熱情有禮，外出采購時要注意維護酒店的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。

　　9.嚴格遵守酒店的各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導(dǎo)的分工安排。

采購員崗位職責(zé)2

　　1、采購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在采購業(yè)務(wù)活動中，能夠代銷的不要購銷。

　　2、采購的.貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業(yè)務(wù)活動中能用人民幣付款的不要用外匯付款。

　　3、客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款，要按購銷協(xié)議辦理有關(guān)手續(xù)。

　　4、在進行大宗商品訂購時必須有經(jīng)理和財會人員一起參加洽談、簽訂協(xié)議，并嚴格按協(xié)議執(zhí)行，講究信譽。

　　5、進貨后，要按物品的毛利率，根據(jù)進價決定售價，但對不同的物品可根據(jù)它們的銷售情況和毛利率、品質(zhì)下浮或上浮。

采購員崗位職責(zé)3

　　1.及時落實備貨及訂單需求，與需求部門及供應(yīng)商作好反饋確認，確保按時交付，滿足項目需求;

　　2.及時了解供應(yīng)商產(chǎn)能及庫存狀況，與需求部門做好溝通，幫助供應(yīng)商合理調(diào)整產(chǎn)能，保證及時交付和庫存數(shù)量的控制;

　　3.供應(yīng)商帳期控制及優(yōu)化，異常問題數(shù)據(jù)統(tǒng)計及處罰,及時處理不良品的退貨和補貨;

　　4.推薦、合格制造商名錄的管理及更新，采購渠道的.持續(xù)優(yōu)化;

　　5.物料日常價格管理、核實、評估、談判，完成主管分配的物料階段性降價目標;

　　6.跟蹤物料及上游原材料市場行情，及時調(diào)整價格策略，保證采購成本的合理和優(yōu)勢;

　　7.了解品質(zhì)、倉庫、財務(wù)等各部門的需求，解決日常配合及管理問題。

采購員崗位職責(zé)4

　　1)認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

　　2)采購人員必須了解相關(guān)物料的專業(yè)知識，避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙。

　　3)采購人員應(yīng)密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。

　　4)采購人員應(yīng)經(jīng)常深入賣場，了解商情、客情，以期創(chuàng)造最佳的'采購業(yè)績。

　　5)經(jīng)常做市場調(diào)查，掌握競爭對手的商品構(gòu)成、價格策略、促銷手段。并采取相應(yīng)對策。

　　6)對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、招待、贈品等，違者將按公司有關(guān)規(guī)定處理。

　　7)必須按照公司的采購程序進行采購，采購時需有申購部門領(lǐng)導(dǎo)簽字及本部門領(lǐng)導(dǎo)批準的《物資申購單》方可采購。

　　8)接到采購?fù)ㄖ�后，采購員必須及時，按質(zhì)按量的完成采購任務(wù)。

　　9)嚴把物料質(zhì)量關(guān)，購進物料必須附有質(zhì)保書及相關(guān)的合格證明，特殊物料如種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等投入品需附有相關(guān)的檢測報告及產(chǎn)品認證證書。

　　10)物品購入后，必須及時入庫，并配合倉管員做好驗收，如果驗收不合格，采購員必須及時要求供貨方做出補償或退貨。

　　11)采購員不得私自將相關(guān)物料交給當(dāng)事人(特殊情況經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意除外)，不得私自藏匿公司財產(chǎn)。

　　12)購買物料時，采購員必須索要正規(guī)發(fā)票及采購單，同時完成發(fā)票的報銷.

采購員崗位職責(zé)5

　　1、根據(jù)物控所下發(fā)生產(chǎn)、研發(fā)的物料申購及時下達采購合同購買所需物料；

　　2、供應(yīng)渠道的`選擇，內(nèi)容包括詢價、比價、議價等商務(wù)條件的談判；

　　3、與倉儲科配合處理返修、退貨、呆滯料處理等事宜；

　　4、配合物控部、倉儲部做好庫存控制，提高庫存周轉(zhuǎn)率；

　　5、來料質(zhì)量異常情況處置，盡快與供應(yīng)商協(xié)商在最短時間內(nèi)處理；

　　6、不間斷的與各供應(yīng)商展開談判工作，主要包括合作框架協(xié)議、降價談判、貨款支付條件等；

　　7、ERP基礎(chǔ)資料維護以及設(shè)計變更的及時處理

　　8、根據(jù)需要借閱圖紙等受控文件并做好歸檔工作；

　　9、提出試用報告以解決物料供應(yīng)難題或者節(jié)約采購成本；

　　10、周報、月報的按時提交，并提供降價、漲價等數(shù)據(jù)報表。

采購員崗位職責(zé)6

　　1、完成公司所有產(chǎn)品配件及包裝一條產(chǎn)品線采購計劃;

　　2、保證公司產(chǎn)品的供應(yīng)和合理庫存;

　　3、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表

　　4、負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理與維護;

　　5、負責(zé)與供應(yīng)商接洽、談判，控制采購費用、降低采購成本;

　　6、負責(zé)收貨、驗貨與辦理入庫手續(xù)的'流程，完成最終采購任務(wù)。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

采購員崗位職責(zé)7

　　1、熟悉汽車配件，并能熟練使用計算機進行操作，對汽配市場信息較敏感，工作扎實，責(zé)任心強，熟悉倉庫管理及物流管理。

　　2、對計劃量進行審核做好計劃的延續(xù)和補充工作，對配件供應(yīng)的及時性、正確性負責(zé)。

　　3、以低成本高品質(zhì)為目標，積極開發(fā)配件配套廠家，降低采購費用，提高采購效率。

　　4、建立采購供應(yīng)的業(yè)務(wù)檔案，掌握不同運輸方式的運輸天數(shù)，費用等，進行定量分析，確定最佳采購方案。

　　5、備品備件要實行“貨比三家”的原則，做到質(zhì)優(yōu)價廉，貨真價實，確保供貨服務(wù)優(yōu)良、及時。并通過分析比較，制定出最佳訂貨單，保證無斷檔，無積壓。

　　6、加強采購管理，適時、適量、適質(zhì)、適價、按計劃采購，特殊情況有權(quán)做臨時調(diào)整。

　　7、采購過程中，要強化驗貨工作，對配件的品牌、規(guī)格、數(shù)量等都要做的準確無誤，認真完成配件的第一次檢驗工作。

　　8、入庫驗收工作中，采購員要協(xié)同計劃員、庫管員做好配件的第二次檢驗工作、對配件的'質(zhì)量、品牌、規(guī)格價格等問題做合理的解釋。

　　9、負責(zé)配件質(zhì)量、數(shù)量的異常處理，及時做好退貨及退換。

　　10、對急件、零星采購件，采購員要進行充分的詢價、比價、議價，并按采購程序優(yōu)先辦理。11、積極完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。

采購員崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)

　　1、公司采購人員、外協(xié)人員負責(zé)公司的原材料、外購和外協(xié)件的采購工作；

　　2、公司采購人員、外協(xié)人員必須根據(jù)采購清單或臨時采購清單上的物資進行采購和外協(xié)，清單外的物資或臨時以加出來的需采購的.物資必須經(jīng)過主管部門經(jīng)理的同意簽字后才能采購；

　　3、采購和外協(xié)時必須仔細核對實物與清單上的規(guī)格型號和數(shù)量，以免買錯或多買少買；

　　4、在資金允許的情況下，盡量購買有牌子的，質(zhì)量有保障的物資，杜絕三無產(chǎn)品；

　　5、盡量做到定點采購和外協(xié)，以保證一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題可以追溯；

　　6、物資采購和外協(xié)完畢，盡快進行入庫和財務(wù)的報賬，以免拖久出現(xiàn)差錯；

　　7、碰到退還和調(diào)換等情況，采購人員、外協(xié)人員應(yīng)負責(zé)進行退貨或調(diào)換，并盡量為公司減少損失；

　　8、采購和外協(xié)人員應(yīng)該將相關(guān)的質(zhì)量信息反饋給供應(yīng)方，以便讓供應(yīng)方及時了解情況；

　　9、采購人員、外協(xié)人員必須遵紀守法，杜絕一切不正常的買賣和不正之風(fēng)。

采購員崗位職責(zé)9

　　在學(xué)校總務(wù)主任和食堂團長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)食堂食品、物品采購供應(yīng)工作。其主要職責(zé)是：

　　1、加強政治思想的學(xué)習(xí)，不斷提高為教育、教學(xué)服務(wù)，為廣大師生服務(wù)的意識；努力鉆研業(yè)務(wù)知識，不斷提高服務(wù)的技能。

　　2、對易存放的、常用的物資進行大批量集中購買。

　　3、采購員應(yīng)堅持原則，廉潔奉公，自覺抵制不正之風(fēng)，交驗物資必須是食堂團長、保管員、采購員三人在場。做好與保管員、炊事員的銜接，嚴格按計劃采購，做到及時采購。必須先定價，后購物，做到價物同行。做到及時采購，保證供應(yīng)所購物資必須符合食品衛(wèi)生，嚴禁采購過期、腐爛、變質(zhì)的食品，對易耗、易腐食品做到勤購，避免積壓造成浪費。

　　4、食堂除大宗物資外，采購員應(yīng)根據(jù)市場行情，有權(quán)拒購供貨商提供的'高于市場價格的物資，重新自行采購。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物資，應(yīng)定期與總務(wù)處人員、食堂團長考察市場，集體確定。變更供應(yīng)商，由供應(yīng)商直接供貨。

　　5、采購食品必須向供應(yīng)方索要有關(guān)檢疫證明或化驗單，并要求供應(yīng)方簽字。發(fā)現(xiàn)供貨方提供不符合衛(wèi)生要求的食品應(yīng)擔(dān)絕采購，且負責(zé)工作職責(zé)范圍之內(nèi)安全。

　　6、采購員必須嚴格遵守財經(jīng)紀律，報賬時要有明細，清楚無誤，精打細筧，節(jié)省開支，隨時掌握市場行情，及時反饋信息，確保采購質(zhì)優(yōu)價廉的物資。如購回的物品質(zhì)量低劣或價格偏高，均由采購員負責(zé)退還或賠償學(xué)校的損失。

　　7、購進物品及時入庫，并向保管員隨時了解庫存情況，采購員應(yīng)妥善保管好備用金，不得挪用，保I正其備用金安全使用。做好采購用款申請、報銷T、作，一次借款，一次清賬。

　　8、完成校長、總務(wù)主任、食堂交辦的其他工作。

采購員崗位職責(zé)10

　　1、依據(jù)公司的銷售訂單、合同等，有計劃的進行產(chǎn)品采購及到貨的跟蹤;

　　2、開展供應(yīng)商的.談判，爭取優(yōu)惠的價格和理想的交貨條件，并積極開發(fā)其他供貨渠道;

　　3、跟蹤采購項目，加速采購進程，保證采購計劃按時完成;

　　4、供應(yīng)商資質(zhì)進行考核及資料的管理;

　　5、熟悉和掌握各類訂單進展，及時匯報;

　　6、積極與各部門進行溝通，及時了解需求情況;

　　7、提交相關(guān)的匯總報告及提出合理的建議;

　　8、收集，整理及統(tǒng)計各種采購單據(jù)及報表。

采購員崗位職責(zé)11

　　1. 遵守公司各項管理制度，服從領(lǐng)導(dǎo)工作分配和管理;

　　2. 負責(zé)國內(nèi)外客戶詢價單的預(yù)處理，例如產(chǎn)品的技術(shù)確認等;

　　3. 負責(zé)制作詢價單;

　　4. 負責(zé)跟供應(yīng)商詢價;

　　5. 負責(zé)與供應(yīng)商進行價格談判、商定交期等相關(guān)細節(jié);

　　6. 負責(zé)采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行;

　　7. 負責(zé)跟進訂單進度，及時傳遞訂單執(zhí)行進度信息，安排驗貨事宜等;

　　8. 負責(zé)協(xié)調(diào)發(fā)貨、物流等相關(guān)費用，負責(zé)安排相關(guān)貨款;

　　9. 負責(zé)與工廠催要材質(zhì)書、開票及其他相關(guān)后續(xù)事宜;

　　10. 負責(zé)對每個采購訂單進行總結(jié)，以便有所改進;

　　11. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作任務(wù)，例如協(xié)助處理出差驗貨、新產(chǎn)品技術(shù)溝通、貨代詢價、網(wǎng)站建設(shè)、軟件上線等專題工作。

采購員崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1、服從分配，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。

　　2、參加國內(nèi)工廠展會開拓工廠資源、豐富老產(chǎn)品線以及開發(fā)新產(chǎn)品。

　　3、按照要求定期開發(fā)新品及推薦新品報價單；按照客人報價單要求規(guī)定時間內(nèi)最快速度報價。

　　4、編制采購合同，適時跟蹤所下訂單生產(chǎn)進度、按照合同要求時間及時出貨。

　　5、負責(zé)所下合同生產(chǎn)過程中的`問題解決。

　　6、維護好各自工廠資源及產(chǎn)品；并且必需做到公司信息保密。

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、高中及以上學(xué)歷，男女不限，能適應(yīng)出差。

　　2、工作認真負責(zé)，有良好的溝通能力和談判能力；能獨立開發(fā)新產(chǎn)品。

　　3、有較強責(zé)任心、團隊合作精神和處事能力，能夠及時完成上級交給的任務(wù)。

　　4、有豐富日用雜貨采購工作經(jīng)驗，了解國內(nèi)工廠及貨源分布者優(yōu)先。

采購員崗位職責(zé)13

　　1。了解和掌握新采購的商品的名稱、規(guī)格、型號、特點、產(chǎn)地、進價、售價、銷售和行情等情況。

　　2。了解和掌握商業(yè)行情、市場信息及營銷情況，掌握本企業(yè)的客情狀況，按商品銷售的.特點和規(guī)律進行采購。

　　3。注意采購高檔、商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。

　　4。根據(jù)門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。

　　5。要與供貨單位保持良好的貿(mào)易關(guān)系，講究職業(yè)道德，遵紀守法，不索賄，不以次充好。

采購員崗位職責(zé)14

　　1、認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

　　2、按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，貨（價）比三家，選擇物美價廉的物資材料，完成下達的降低采購成本的責(zé)任指標。

　　3、負責(zé)與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨等事項。

　　4、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當(dāng)場（委托）檢驗，協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的`問題。

　　5、負責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

　　6、負責(zé)采購物資原始發(fā)票、收料憑證、質(zhì)檢證明及付款結(jié)算單據(jù)等整理登記入帳工作，進行統(tǒng)計和核查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

　　7、具體了解、收集資料和市場的供求狀況、價格走向及消耗定額等信息，提出改進采購建議。

　　8、督促和配合保管員定期對物料倉庫盤點清查，發(fā)現(xiàn)帳、物不符時，找出原因并上報處理。

　　9、具體進行采購、物資的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及進編制相關(guān)的統(tǒng)計報表，以及利用計算機管理采購與物資工作。

　　10、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。

　　11、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物及時主動上繳公司，嚴格遵守國家法律和公司關(guān)于廉潔采購的規(guī)定。

　　12、完成供應(yīng)部經(jīng)理臨時交辦的其他工作任務(wù)。

采購員崗位職責(zé)15

　　一、目的：

　　通過對采購過程進行有效控制，確保產(chǎn)品的原（物）料、零件、包裝材料的品質(zhì)、價格、交期與數(shù)量能滿足本公司的要求，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。

　　二、采購的種類：

　　根據(jù)物料的用途，物料采購可分生產(chǎn)性物料采購（原/輔材料采購）與非生產(chǎn)性物料采購（辦公用品、勞防用品、機物料消耗品、設(shè)備、量/器具、模具與樣品等的采購）兩種類別。

　　三、物料采購審批流程

　　1．生產(chǎn)性物料訂購審批流程

　　采購員根據(jù)業(yè)務(wù)部門的《采購?fù)ㄖ獑巍芳啊段锪闲枨蟊怼�、結(jié)合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數(shù)量；由采購員依據(jù)《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經(jīng)理批準采購。

　　《物料需求表》應(yīng)包括制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。

　　2．非生產(chǎn)性物料請購審批流程

　　辦公用品、勞防用品由使用部門編制《xx月辦公用品、勞防用品使用計劃》，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交倉庫匯總并清查庫存，結(jié)合安全庫存量填寫《請購單》；機物料消耗品等由使用部門填寫《請購單》經(jīng)部門主管復(fù)核，總經(jīng)理審批。審批后交資材部經(jīng)理安排采購員編制《物料訂購單》，經(jīng)資材部經(jīng)理審批后由采購員安排采購。

　　3．設(shè)備、量/器具、模具的`審批流程：由直接指導(dǎo)或從事該項工作的人員填寫《請購單》，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交采購部制定采購計劃采購。

　　4．樣品試制物料的審批流程：如技術(shù)部生產(chǎn)樣品需用某種物料，公司未有此物料或為新增物料時，由技術(shù)部人員填寫《請購單》及圖紙資料，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后交資材部經(jīng)理，由資材部依元件規(guī)格資料要求尋找供應(yīng)商采購。

　　四、詢價、比價、議價、定價作業(yè)

　　1.本公司所有物料采購必須向經(jīng)公司認可后的合格供應(yīng)商購買，設(shè)備、器具以有信譽、有能力之生產(chǎn)廠商為詢價對象。

　　2.比價、議價：采購人員在合格供應(yīng)商中選擇兩家以上廠商進行詢價，以利于比價作業(yè)進行，并從中挑選在品質(zhì)、價格、交期與服務(wù)等方面符合公司要求的廠商；采購人員與廠商議后，將比價、議價結(jié)果報資材部經(jīng)理。如客戶指定要求或特定技術(shù)時，不受此限。

　　3.議價過程必須明確交貨周期、日產(chǎn)能、是否有最低訂購量要求及最低訂購量、品質(zhì)標準、價格條件、包裝要求、貨款支付周期等。

　　4.定價：資材部經(jīng)理依據(jù)議價結(jié)果選擇合適的供應(yīng)商，簽訂《采購合同》及《物料定價表》經(jīng)資材部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后實施。

　　5.涉及技術(shù)性的圖紙或公司提供的樣品，資材部必須同外協(xié)廠簽訂技術(shù)保密協(xié)議，以保障公司利益。

　　五、《物料訂購單》的開立、分發(fā)與變更

　　1．所有原（物）料的采購必須采用本公司的《物料訂購單》，《物料訂購單》一式四份，一份由采購存檔，一份由財務(wù)結(jié)算，一份由倉庫收貨及進度跟蹤，一份供應(yīng)商存檔。

　　2．采購人員在確認供方能夠滿足本次采購要求下填寫《物料訂購單》，并明確供應(yīng)商名稱、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時間、品質(zhì)要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗標準、包裝要求、樣本或其它文件,應(yīng)在《物料訂購單》上注明所附文件的識別方式。

　　3．已下達的《物料訂購單》如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應(yīng)商未正式生產(chǎn)前通知供應(yīng)商，否則供應(yīng)商有權(quán)不予接受修改內(nèi)容。如供應(yīng)商已投產(chǎn)需測算數(shù)量及金額，報業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的《物料需求表》及《物料訂購單》并注明“修改”字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的《物料需求表》、《物料采購單》（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。

　　六、采購物料的交期控制

　　1．采購人員在《物料訂購單》發(fā)出后要與供應(yīng)商聯(lián)系確認交期與數(shù)量并回傳確認函，急單采購要將約定交期回復(fù)需求部門，并建立《采購臺帳》，在采購各個階段以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時，應(yīng)以書面形式，注明"異常原因"及"預(yù)定交貨日期"，呈資材部經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送需求部門，依需求部門意見擬訂對策處理。

　　2．倉管人員應(yīng)根據(jù)《物料訂購單》提供原（物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時處理物料采購時出現(xiàn)的一系列異常。

　　七、驗收及入庫

　　1．采購物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。

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