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  • 員工出差管理制度

    時間:2024-07-28 10:35:50 員工管理 我要投稿

    員工出差管理制度(合集15篇)

      在當(dāng)下社會,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編整理的員工出差管理制度,歡迎閱讀與收藏。

    員工出差管理制度(合集15篇)

    員工出差管理制度1

      一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

      二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實(shí)際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。、

      三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補(bǔ)填表格,送交登記。、

      四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費(fèi),其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報支,一律剔除之。、

      五)員工出差前,得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi),其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回,俟報支時,再行核付。、

      六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。、

      七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費(fèi),無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費(fèi)。、

      八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi),按實(shí)際報支,便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支,不得另行報支。、

      九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時雇用人夫,車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用,另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報支。、

      十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之。、

      十一)員工出差旅費(fèi),應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。、

      十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。、

    員工出差管理制度2

      1、總則

      1.1為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng),嚴(yán)格控制費(fèi)用開支,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況特制訂本制度; xxx本制度適用于本公司因公出差的各級員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行; xxx本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中,權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的,其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施,未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效;

      2、出差規(guī)定:

      2.1出差期間城市交通費(fèi)給予交通補(bǔ)貼不在另行支付,若因時間緊急或其他原因須乘坐出租車的需權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)可乘坐出租車。(副總經(jīng)理以上除外)。

      2.2當(dāng)日出差人員不得在外住宿; 2.3出差需要公司派公務(wù)車或自備車出行,出差前須由辦公室審核批準(zhǔn)并做好車輛出入記錄,司機(jī)做好油耗登記。

      2.4出差必須在外住宿者,視出差行程、事情進(jìn)展情況,應(yīng)每天向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報一次,接收匯報領(lǐng)導(dǎo)需做好相應(yīng)記錄備查。

      2.5出差往返交通費(fèi)憑乘車發(fā)票2.6出差人員之交通工具以火車、公共汽車為原則,需利用公司及本人車輛、航空交通工具出差的需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      2.7經(jīng)同意使用自備車輛出差者,按《差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》予以補(bǔ)貼油費(fèi),過路費(fèi)按實(shí)報銷;

      3、出差審核程序

      3.1出差人員應(yīng)提前辦理出差申請,填寫《出差審批單》,(駐外銷售人員需以短信或網(wǎng)絡(luò)社交工具申請)。并按核準(zhǔn)權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:

      3.2副總出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過電話、郵件報請核準(zhǔn)); xxx部門主管出差,報請分管總經(jīng)理審核;超xxx日由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      3.4其他人員出差,報請部門主管審批、超過xxx日則分管總經(jīng)理批準(zhǔn),超過xxx日以上則總經(jīng)理批準(zhǔn)(安裝員工除外)。

      3.5公司權(quán)責(zé)部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派部門涉及崗位人員出差; 3.6員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門主管或指派人員視情況需要事先予以核定。

      3.7因公務(wù)緊急,未能履行出差前審批手續(xù)的,可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

      3.8出差員工(副總以下)在出差前須到辦公室備案(特除情況須以通訊或網(wǎng)絡(luò)等社交工具報辦公室備案)。

      3.9出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)給付出差旅費(fèi)。

      4、出差時間核算:

      4.1出差往返乘車時間滿xxx小時以上的按xxx天計算;

      4.2出差往返乘車時間不滿xxx小時的按半天計算;

      4.3此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起、至?xí)r間提前xxx小時為準(zhǔn)。

      4.4出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):依《差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》、《日常費(fèi)用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

      5 、出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

      5.1出差費(fèi)用預(yù)支方式

      5.1.1出差人員借支備用金程序,填寫《借款單》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→財務(wù)審核→財務(wù)主管審核→公司總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。公司備用金的借支,一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

      5.1.2出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷; 5.2出差費(fèi)用核銷程序5.2.1根據(jù)出差路途的遠(yuǎn)近,部門經(jīng)理及以上級別者且乘坐火車或輪船時間超xxx小時的可乘坐火車硬臥、輪船二等艙。

      5.2.2住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。

      5.2.3招待費(fèi)用額度一律由總經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。按《日常費(fèi)用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。

      xxx所有報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等有效票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

      5.2.5出差當(dāng)日往返的不得報銷住宿費(fèi)(特殊情況需請示)。

      xxx本制度中涉及報銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷; 5.2.7員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)單位批準(zhǔn)并由辦公室復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休或計加班。

      5.3核銷程序5.3.1出差人員應(yīng)保管好所有支出憑證,并在出差返回五日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。所有支出憑證必須真實(shí)合法有效。

      5.3.2出差人員差旅費(fèi)報銷程序,填寫《出差報銷單》及《出差審批表》→經(jīng)辦人簽字→部門審核→辦公室審核實(shí)際出差天數(shù)→財務(wù)審核→分管總經(jīng)理審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。

      5.3.3出差人員報銷依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。填好《報銷單》的.所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn);

      5.3.4各部門主管對本部出差人員差旅費(fèi)報銷進(jìn)行審核時,必須對出差路線、乘坐的交通工具和出差地點(diǎn)、出差時間計算是否符合本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核。

      5.3.5財務(wù)部門按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括《出差申請單》、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;財務(wù)部門對不符合本規(guī)定支付標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)違背財務(wù)管理規(guī)定的費(fèi)用應(yīng)拒絕給予報銷(總經(jīng)理批準(zhǔn)除外);。

      5.3.6涉及超出規(guī)定時間且未獲得延期批準(zhǔn)進(jìn)行費(fèi)用報銷的,超出規(guī)定時間部分的費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的5折支付; xxx多人出差須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明; 5.3.8《報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)《出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

      5.3.9出差按事情的緩急,路程的遠(yuǎn)近,出行的方便等因素,選擇合適的出行方式,遵守公司出差財務(wù)報銷制度,超標(biāo)準(zhǔn)需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。如有訂票費(fèi)應(yīng)索取正式發(fā)票。

      5.3.10借取備用金的出差人員返回后既不辦理報銷手續(xù)又不歸還備用金的,財務(wù)部門可以從其工資收入中扣回,并不得再次借取備用金。備用金的借取,一律實(shí)行“前賬不清后賬不借”的原則。

      6、客戶現(xiàn)場的安全

      6.1遵守所到處的安全規(guī)程,不要擅自操作對方的設(shè)備;

      6.2檢修設(shè)備盡可能斷電再操作,特殊情況需帶電檢修的一定要注意安全,嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行; 6.3檢修完成應(yīng)讓客戶簽字確認(rèn)。

      7、其它注意事項(xiàng)

      7.1應(yīng)確保手機(jī)始終處于暢通狀態(tài),特殊情況除外(如:乘飛機(jī),進(jìn)入地下室檢修設(shè)備等)。但收到訊息應(yīng)立即回電。

      7.2出差途中盡量不與陌生人交談,不要將行李物品交給陌生人看管,也不替陌生人看管行李物品。

      7.3加強(qiáng)自我保護(hù)意識。在公共場合要保持安定,不要大聲說話、突出自己,不要參與別人的爭吵;加強(qiáng)錢物保管。不要隨身帶大量現(xiàn)款,也不要在旅館等住處存放大量現(xiàn)金。文件、錢包、身份證不要同時放在一起,要分開放;貴重背包做到包不離身,置于視線可及之處;貴重錢物不要放在易被刀子劃開的塑料袋中。

      7.4謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。不要貪小便宜,撿到東西要交警察處理,以防被敲詐、陷害。出差途中時刻謹(jǐn)記:便宜莫貪,熱鬧不看,任何與已無關(guān)的事不參與。

      7.5遵守交通法規(guī),注意交通安全;

      7.6無論乘座何種交通工具出差,請隨身攜帶身份證。

      8、附則xxx本制度由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。

      xxx本制度的擬定、修改由辦公室負(fù)責(zé),報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

      xxx本制度自頒布之日起實(shí)施。

    員工出差管理制度3

      第一章總則

      第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

      第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

      第二章一般規(guī)定

      第三條員工出差依下列程序辦理:

      出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。

      第四條出差的審核決定權(quán)限如下:

      1、當(dāng)日出差

      出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

      2、遠(yuǎn)途出差

      由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn):

      (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

     。2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

      第三章出差借款與報銷

      第六條費(fèi)用預(yù)算

      堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計劃、月計劃、周計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃外費(fèi)用,特殊情況報總經(jīng)理審批。

      第七條借款

     。1)借款的首要原則是“前賬不清,后款不借”。

     。2)需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單,財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時,需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算,若認(rèn)為合理則給以辦理借支,若認(rèn)為有不合理之處,可與申請人進(jìn)行溝通,溝通后如未獲共識則交付總(副)經(jīng)理進(jìn)行裁決。

     。3)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

      (4)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

      (5)借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超過借款人的月工資收入。

     。6)借款金額原則上限制為:普通員工借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

      第八條報銷程序及出差費(fèi)用的報銷

      嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

      出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報銷單》、《出差報告》,財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核,同時還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者,財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額,且于日后報銷時,按報銷單所填金額90%予以報銷。

      第四章差旅管理

      第九條出差申請與報告

      1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費(fèi)用預(yù)算,經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差,否則出差費(fèi)用一律不予報銷。

      2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外,還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。

      3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。

      4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報到;出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。

     。怠⒊霾罘祷貢r間(以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn))在中午12點(diǎn)以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。

     。丁⒊霾詈箜毎础冻霾钌暾埍怼分袛M定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點(diǎn),報點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫,由行政?nèi)勤按報點(diǎn)時間、地點(diǎn)、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記(銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點(diǎn)相吻合,否則不報銷有出入的部分。

     。贰N售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。

     。、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際,需要延長差旅時間的,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費(fèi)不予報銷。

      9、出差人員返回后均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況(包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容)做詳細(xì)說明,同時該報告也是出差費(fèi)用報銷的依據(jù)之一。

     。保啊⒊霾顖蟾娴膶徍思皩徟毫鞒掏霾钌暾。

     。保、出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,公司將不予報銷。

     。保病N售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員,除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外,在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行,但與總部財務(wù)部門核銷時,根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財務(wù)部門的要求進(jìn)行核銷,并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。

     。保、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差(本市以外)成本效益,遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報銷單》時,必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的`預(yù)算金額相接近,如高于預(yù)算金額10%或超過300元者,則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。

      第十條員工出差活動的監(jiān)管

      各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理,定期(按月)開展檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

      違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn):

      1、員工出差未辦理申請手續(xù)的,處罰責(zé)任人20-100元/次,期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報銷入帳。

      2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理,總結(jié)上報的,處罰責(zé)任人20-200元/次,獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的,處罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

      3、出差人員未按時辦理費(fèi)用報批手續(xù)并入賬的,處罰20-200元/次,對超期報銷的出差費(fèi)用按90%報銷入賬。

      4、出差費(fèi)用報批存在弄虛作假的,按照作假部分的多少處罰責(zé)任人,同時做假部分的費(fèi)用不得入賬,已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

      5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù),存在違規(guī)的,處罰責(zé)任人50-200元/次,如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。

      第十一條出差相關(guān)規(guī)定

      1、本市出差:

      1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助;

      2)、如因特殊原因未派車的,出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報銷,乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;

      2、市外出差:

      非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返,若確需住宿留駐,應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費(fèi)用;業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行,特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。

      3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)者,除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外,并視情節(jié)輕重,予以懲處。

      4、差旅費(fèi)報銷必須一次一清,上次不清下次不借,不能結(jié)清者,從當(dāng)月工資中扣回,直至扣清。

      5、出差不享受休息待遇,不得報支加班費(fèi)或輪休,要保證每天工作8小時和一定的工作績效,但重大節(jié)假日(春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié))可酌情給以補(bǔ)貼。

      第五章附則

      第十二條出差紀(jì)律

      1、遵紀(jì)守法;

      2、遵守公司制度;

      3、注意安全,不從事危險活動;

      4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

      5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

      6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

      7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn),不得向客戶借款;

      8、不得接受客戶的宴請和招待;

      9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

      第十三條本制度(暫行)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,如有未盡事宜,可隨時修改。

      第十四條附件

      附件1差旅費(fèi)用管理細(xì)則

      附件2出差申請表

      附件3借款單

      附件4差旅費(fèi)報銷單

      附件2:《出差申請表》

      附件3:《借款單》

      附件4:《差旅費(fèi)報銷單》

    員工出差管理制度4

      一、目的

      適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展,規(guī)范差旅費(fèi)管理,節(jié)約差旅成本,規(guī)范員工出差審批、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等事宜,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本制度適用于因公出差的所有員工(領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。

      三、相關(guān)定義

      出差是指得到批準(zhǔn)在本市以外,并且時間在12小時以上的因公外出。

      四、員工及主管經(jīng)理的責(zé)任

      1.員工應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任

      1)出差前填寫出差申請并提交直接主管經(jīng)理批準(zhǔn)。

      2)對發(fā)生的差旅費(fèi)用進(jìn)行合理的成本控制。

      3)對各項(xiàng)差旅費(fèi)用,在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對此的規(guī)定。

      4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用,須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn),并將總經(jīng)辦的批示附在費(fèi)用報銷單后,沒有批示將按正常標(biāo)準(zhǔn)或范圍報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)或范圍的部分由個人承擔(dān)。

      5)出差返回后,及時填寫正確的費(fèi)用報銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù),報銷費(fèi)用。

      6)保證費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性,如實(shí)申報本人所發(fā)生的出差費(fèi)用及相關(guān)補(bǔ)助,嚴(yán)禁私費(fèi)公報。

      7)對于財務(wù)的詢問及問題反饋,及時予以回答和處理。

      2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任

      1)對部門的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。

      2)員工出差前,由直接主管經(jīng)理審批員工的'出差申請,避免不必要的出差,以控制成本。

      3)對員工所報銷費(fèi)用的必要性、真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核,確保所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用符合本制度。

      4)對財務(wù)反饋的員工報銷問題予以關(guān)注。

      3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度,采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。

      五、出差費(fèi)用報銷管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)

     。ㄒ唬┕究偨(jīng)辦

      公司總經(jīng)辦作為公司出差費(fèi)用報銷管理的決策機(jī)構(gòu),主要職責(zé)包括:

      1)審議決定公司出差費(fèi)用報銷政策與制度;

      2)審議決定公司出差費(fèi)用報銷調(diào)整方案;

      3)審議決定公司各部門的出差費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)、出差計劃、執(zhí)行審批。

     。ǘ┴攧(wù)部

      財務(wù)資金部負(fù)責(zé)出差費(fèi)用報銷管理日常工作,主要職責(zé)包括:

      1)審核各員工遞交的出差費(fèi)用的報銷單據(jù);

      2)查驗(yàn)遞交票據(jù)的真實(shí)性,查驗(yàn)費(fèi)用是否符合當(dāng)月預(yù)算;

      3)遞交報銷單據(jù)給總經(jīng)辦;

      4)發(fā)放報銷金額;

      5)根據(jù)費(fèi)用報銷單編制會計分錄并裝訂相關(guān)憑證。

     。ㄈ└鞑块T

      各部門負(fù)責(zé)協(xié)助、配合財務(wù)資金部出差費(fèi)用報銷的工作,主要職責(zé)包括:

      1)合理預(yù)算出差費(fèi)用;

      2)根據(jù)公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行差旅支出;

      3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票;

      4)在規(guī)定的時間填寫費(fèi)用報銷單及借款報銷明細(xì)表;

      5)按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼相關(guān)費(fèi)用票據(jù)。

      六、出差管理

      (一)出差的申請

      所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準(zhǔn),特殊情況除外。差旅行程的更改或延長都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請批準(zhǔn)程序如下:

      1.填寫“出差經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請表”(應(yīng)完整、詳細(xì)填寫,包括出差目的、啟程時間、預(yù)計外出公干時間、主要費(fèi)用支出預(yù)算),交由所屬主管經(jīng)理簽字。

      2.若需要借支差旅費(fèi)備用金者,還應(yīng)填寫“借款審批單”,先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財務(wù)人員確認(rèn)后領(lǐng)取備用金。

      3.原則上,公司不開放除差旅費(fèi)外的各種借款,前款未清者不予辦理新的借支。借款標(biāo)準(zhǔn)為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。

      (二)差旅費(fèi)

      差旅費(fèi)是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費(fèi)用,具體包括:交通費(fèi)、餐飲費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)助、住宿費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)。

      1.交通費(fèi)

      1)交通費(fèi)主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。

      2)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍:機(jī)票經(jīng)濟(jì)艙,平均每張不超過1000元(含稅);高鐵、火車票、輪船票、出租票,二等座/經(jīng)濟(jì)位/普通快車,實(shí)報實(shí)銷;汽車巴士票、公共交通實(shí)報實(shí)銷;異地出租票,單程不超過起步價3倍,實(shí)報實(shí)銷。

      3)員工應(yīng)從成本意識出發(fā),合理預(yù)算出差時間,至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時間要求合理選擇。

      4)出差時,因根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時、經(jīng)濟(jì)的交通工具。兩、三名員工同行時可選擇乘坐同一輛出租達(dá)到目的地,但對于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。

      5)員工乘坐早晚火車航班,早上8點(diǎn)前出發(fā)班次,晚上10點(diǎn)后到達(dá)班次,合規(guī)合理,可據(jù)實(shí)報銷交通費(fèi)。

      2.餐飲費(fèi)

      1)餐飲費(fèi)主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費(fèi)用。

      2)一般客戶方會免費(fèi)提供餐飲服務(wù),無此報銷項(xiàng)目;若特殊情況不包括,則憑票據(jù)實(shí)報實(shí)銷,每人每天不超過50元。

      3)天數(shù)計算方式為:出差當(dāng)天發(fā)車時間為11:00前算一天、20:00前算半天;達(dá)到公司駐地時間11:00后算半天、17:00后算一天。

      4.住宿費(fèi)

      1)員工出差期間,應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點(diǎn)住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店,如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。

      2)住宿費(fèi)在公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報銷,若入住的酒店標(biāo)準(zhǔn)超過公司住宿標(biāo)準(zhǔn),事前須經(jīng)總經(jīng)辦報備。

      3)員工出差提倡同性合住,若出差事由不同需要分?jǐn)傎M(fèi)用的,在報銷住宿費(fèi)時須注明分?jǐn)偳闆r。

      4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時間、住宿單價、費(fèi)用項(xiàng)目等信息,報銷時原則上提供詳細(xì)費(fèi)用清單。

      5)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):一線城市,實(shí)報實(shí)銷,每人每天每間不超過300元;區(qū)縣城市,實(shí)報實(shí)銷,每人每天每間不超過200元。

      5.其他公務(wù)雜費(fèi)

      1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費(fèi)。包括行李費(fèi)、購票手續(xù)費(fèi)、文件復(fù)印打印費(fèi)等。

      2)員工因乘坐廉價航空公司航班無免費(fèi)的行李托運(yùn)而產(chǎn)生的行李托運(yùn)費(fèi)或因帶有公司資料超免費(fèi)托運(yùn)而產(chǎn)生的托運(yùn)費(fèi),經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。

      3)員工因公發(fā)生的機(jī)票、火車票等的退票手續(xù)費(fèi)須注明退票原因,經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報銷。

      七、出差費(fèi)用報銷

     。ㄒ唬┵M(fèi)用的歸屬

      出差費(fèi)用遵循誰受益誰承擔(dān)的原則。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差事前審批制度,確定出差費(fèi)用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致,出差申請經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的,費(fèi)用歸屬受益部門。

     。ǘ┢睋(jù)要求

      所有住宿、交通或其他任何費(fèi)用報銷時須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。

      (三)費(fèi)用報銷的期限

      1)所有費(fèi)用須及時報銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費(fèi)用報銷單、借款報銷明細(xì)表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個月,否則可能會遇到財務(wù)無法處理票據(jù)不予報銷的情況。

      2)每周五為固定報銷日,如有特殊情況順延次周五。

      八、獎懲規(guī)定

      經(jīng)核查事實(shí)違反本制度相關(guān)規(guī)定的,根據(jù)不同情況采取不同形式處罰;書面警告、部門出差費(fèi)用比例下調(diào)、部門人員連帶責(zé)任積分扣減。

      九、附則

      本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。

    員工出差管理制度5

      第一章總則

      第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

      第二章一般規(guī)定

      第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,

      事前予以核定,并依照程序核實(shí)。

      第四條出差的審核決定權(quán)限如下:

      1、當(dāng)日出差

      出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

      2、遠(yuǎn)途出差

      由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

      (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。 (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

      第三章出差借款與報銷

      第六條費(fèi)用預(yù)算

      堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費(fèi)用。第七條借款

      (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

      (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

      (3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

      (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

      借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

      第八條報銷

      嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

      第四章差旅管理

      第九條出差申請與報告

      (1)出差之前必須提交出差申請表,注明出差時間、地點(diǎn)和事由,行政部據(jù)此安排差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

      (2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

      (3)出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際,需要延長差旅時間的,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費(fèi)不予報銷。

      (4)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司,并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

      (5)員工出差后,必須每日下午4點(diǎn)前向主管匯報工作,并寫出詳細(xì)的書面報告報總經(jīng)理審閱。 (6)出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。

      (7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用,公司將不予報銷,并按曠工處理。第十條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,如下表所示。

      公司工作人員出差,按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個房間,以節(jié)省差旅費(fèi)開支。

      業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元,電話補(bǔ)助10元。

      出差補(bǔ)助費(fèi)、實(shí)行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差,住宿費(fèi)憑票據(jù)報銷,標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。

      工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差,當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元,能夠當(dāng)天返回的,須當(dāng)天返回,特殊情況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

      工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議,統(tǒng)一安排食宿的,會議期間的住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),由會議費(fèi)規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何安排情況,實(shí)行實(shí)報實(shí)銷。

      第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

      (1)員工在出差當(dāng)天的'9:00前出發(fā)、17:00后返回公司的,可享受一天的出差補(bǔ)貼,否則不予計算出差補(bǔ)貼。

      (2)遠(yuǎn)途出差者,計算出差補(bǔ)貼一般采取“去頭留尾”的原則。例如,9號出差12號返回者,給予3天的出差補(bǔ)貼;

      (3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工的職位級別另行確定。

      (4)出差期間不得另外報支加班費(fèi),法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。

      第五章附則

      第十二條下屬與上級一起出差時,下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

      第十三條餐費(fèi)、住宿費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行,修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,可隨時修改。

      第六章:附表

      表1、出差審批單、出差審批單

      表2、出差報告單

    員工出差管理制度6

      第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理,特制定本規(guī)定。

      第二條員工出差依下列程序辦理:

      (一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

      (二)出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi),返回后一周內(nèi)填具"出差旅費(fèi)報告單",并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

      第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

      (一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      (二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      第四條出差不得報支加班費(fèi),但假日出差酌情予以計新。

      第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費(fèi)外,并依情節(jié)輕重論處。

      第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

      第七條出差費(fèi)用的報銷:

      (一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。

      (二)膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

      (三)通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

      (四)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

      6、公司出差管理制度

      為統(tǒng)一規(guī)范公司員工因公出差管理工作,加強(qiáng)差旅費(fèi)及有關(guān)費(fèi)用開支的控制與管理,特制定本制度,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。

      第1條:總則

      1、為了統(tǒng)一、規(guī)范管理員工因公奉派出差事項(xiàng),特制訂本制度;

      2、本制度適用于本公司以及所屬分公司因公出差的各級員工,出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行;

      第2條:出差類型:

      1、當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

     、女(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

      ⑵當(dāng)日出差人員不得在外住宿;但因?qū)嶋H需要,事先呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。

     、钱(dāng)日出差一般情況下公司不派公務(wù)車且不得乘坐出租車,特殊情況需要公司派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。

      2、遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

     、胚h(yuǎn)程出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給。

      ⑵遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域有公共交通工具直達(dá)目的地的,須乘坐公共交通工具,若因時間緊急或其他原因須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可乘坐出租車,或自行承擔(dān)費(fèi)用。

      3、自備車輛出差者,公司予以適當(dāng)補(bǔ)貼油費(fèi),不再另外報銷交通費(fèi);

      4、出差人員之交通工具除可利用公司、本人車輛外,以利用火車、公共交通工具為原則;但因特急事情經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可利用空運(yùn)交通工具。

      第3條:出差簽核程序

      一、個人申請出差

      1、出差人員應(yīng)提前2-5日辦理出差申請,填寫《出差申請單》,并按以下核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)后方可執(zhí)行:

      2、分公司經(jīng)理/總部部門經(jīng)理出差,報請公司總經(jīng)理審批(可通過郵件報請核準(zhǔn));

      3、分公司部門主管出差,報請分公司經(jīng)理審批;

      4、業(yè)務(wù)或其他人員出差,報請分公司經(jīng)理/部門主管(總部業(yè)務(wù)人員出差報請公司總經(jīng)理)審批;

      二、公司指派出差

      1、即由公司或分公司經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要,指派其單位涉及崗位人員出差;

      2、指派出差均由指派人填寫《外派單》,并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng);

      三、其他規(guī)定

      1、員工出差時限由綜合管理部或指派人員視情況需要事先予以核定。

      2、因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn),出差后補(bǔ)辦手續(xù)。

      3、出差員工(總經(jīng)理及以上人員除外)在出差前須到綜合管理部或所屬分公司考勤執(zhí)行人處辦理考勤登記。

      4、出差期間因工作需要而延長出差時限的,須報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn);因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的,須及時通知主管領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明;經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

      第4條:出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定:

      一、出差時間核算:

      1、出差當(dāng)日12:00以前出發(fā)按1天計算;

      2、出差當(dāng)日12:00以后出發(fā)按半天計算;

      3、出差當(dāng)日12:00以前返回按半天計算;

      4、出差當(dāng)日12:00以后返回按1天計算;

      5、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起/至?xí)r間提前/滯后2小時為準(zhǔn)。

      二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

      公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

      項(xiàng)目

      職位

      交通費(fèi)用

      油費(fèi)補(bǔ)貼

      住宿標(biāo)準(zhǔn)

      (雙人標(biāo)間)

      出差補(bǔ)貼

      公共交通

      飛機(jī):經(jīng)濟(jì)艙

      遠(yuǎn)途出差

      當(dāng)日出差

      遠(yuǎn)途出差

      當(dāng)日出差

      公司/部門經(jīng)理

      實(shí)支

      實(shí)支

      實(shí)支

      80元/天

      實(shí)支

      50元/天

      30元/天

      分公司部門主管

      實(shí)支

      實(shí)支

      實(shí)支

      40元/天

      20元/天

      業(yè)務(wù)或其他人員

      實(shí)支

      實(shí)支

      實(shí)支

      30元/天

      10元/天

      備注:1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(含餐飲、通訊等費(fèi)用)均為交通費(fèi)用或油費(fèi)補(bǔ)貼以外的補(bǔ)貼項(xiàng)目;2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時間

      第5條:出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

      一、出差費(fèi)用預(yù)支方式

      1、因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的,憑核準(zhǔn)的《出差申請單》至財務(wù)部門按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額為核準(zhǔn)金額的80%。

      2、出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用,出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷;

      二、出差費(fèi)用核銷程序

      ㈠核銷規(guī)定

      1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ);由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。

      2、交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理或分公司經(jīng)理核準(zhǔn),未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

      3、所有報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷;不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

      4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。

      5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)按3折給付,特殊情況由總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以全額報銷。

      6、本制度中涉及報銷的`費(fèi)用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷;

      7、若出差應(yīng)報銷住宿費(fèi)無相關(guān)憑證者,則按相應(yīng)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%支付。

      8、員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi);節(jié)假日出差的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并由綜合管理部復(fù)核后,可酌情安排補(bǔ)休。

     、婧虽N程序

      1、員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作。

     、艔呢攧(wù)部領(lǐng)取《報銷單》后,依財務(wù)單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票(補(bǔ)貼部份不需發(fā)票)。

     、铺詈谩秷箐N單》的所有明細(xì),出差人員簽字后,呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn):

      A:分公司/部門經(jīng)理出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn);

      B:分公司部門主管出差報銷單據(jù)須經(jīng)分公司經(jīng)理核準(zhǔn);

      C:業(yè)務(wù)或其他人員出差報銷單據(jù)須經(jīng)所屬單位經(jīng)理/部門主管核準(zhǔn);

      2、財務(wù)部復(fù)核程序

     、咆攧(wù)部人員按照本制度規(guī)定,復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況,包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽字、報銷時間等;

      ⑵經(jīng)其復(fù)核確認(rèn)后,予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項(xiàng);

      ⑶對于出差費(fèi)用的超標(biāo)部分不得報銷;

     、壬婕俺鲆(guī)定時間進(jìn)行費(fèi)用報銷的,出差費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)的60%支付;

      3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明:

      ⑴出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報銷工作,其他人員仍須簽字證明;

     、啤秷箐N單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額;

      ⑶出差期間發(fā)生的費(fèi)用中,如有公司不予報銷項(xiàng)的支出額,由出差人員(除董事長、總經(jīng)理外)根據(jù)“公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?

      4、凡隨同董事長、總經(jīng)理出差的所有員工,其出差補(bǔ)貼只能享受其標(biāo)準(zhǔn)的50%;

      5、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi),均分列入項(xiàng)目成本;

      6、借款及報銷原則為:前款不清,后款不借。

      第6條:附則

      1、本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。

      2、本制度的擬定、修改由綜合管理部負(fù)責(zé),報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,修改后亦同。

      3、本制度自頒布之日起實(shí)施(xxx.11.1頒布)。

    員工出差管理制度7

      目 的:為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項(xiàng),特制訂本制度。

      應(yīng)用范圍:本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項(xiàng)均須根據(jù)本制度執(zhí)行。

      內(nèi) 容:

      公司員工因公出差分為:本地出差和異地出差兩種。本地出差指可以當(dāng)天來回的,出差前填寫《外出申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn),具體填寫出差理由,不能在當(dāng)日返回而在外地住宿者視為異地出差。異地出差人員在出差前填寫《出差申請單》注明姓名、所屬部門、出差地點(diǎn),具體填寫出差理由及出差期間的行程支配等,并報相關(guān)主管審批。員工出差時間達(dá)到三個工作日以上,須辦理交接工作,在出差前一個工作日內(nèi)填寫好《工作交接表》提交至行政部。員工出差計全勤,出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)視同加班。出差員工出差費(fèi)用、住宿費(fèi)用報銷過程中應(yīng)實(shí)報實(shí)銷,依據(jù)實(shí)際狀況分為二個基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)

      一、 總經(jīng)理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣300元。

      二、中層管理人員及一般員工標(biāo)準(zhǔn)范圍為人民幣180元,依據(jù)實(shí)際狀況不能超出標(biāo)準(zhǔn)的'10%,若超出此范圍均由個人擔(dān)當(dāng)。

      企業(yè)人員在本地辦事,中午不能準(zhǔn)時回廠者賜予補(bǔ)助午餐費(fèi)10元,超出部分由個人負(fù)擔(dān)。

      本地出差人員每人每次補(bǔ)助餐費(fèi)二十元。(本企業(yè)出差兩市之間,除去來回間的餐補(bǔ)其它天數(shù)不在餐補(bǔ)之內(nèi))且超出部分由本人擔(dān)當(dāng)。人員異地出差賜予三餐補(bǔ)助費(fèi)用,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下:省會城市及直轄市高層人員每日補(bǔ)助人民幣80元,中層人員每日補(bǔ)助人民幣60元,一般員工為人民幣40元,出差期間的因工作需要款待客戶的費(fèi)用依據(jù)實(shí)際狀況審核后實(shí)報實(shí)銷另計。

      員工、部門主管、管理者出差依據(jù)出差城市的距離打算出乘用具,(注:基本狀況以火車為主,視狀況申請乘坐硬臥和大路車)如有特別緣由需要乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙的員工應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),未按規(guī)定執(zhí)行者,超標(biāo)部分,將自行擔(dān)當(dāng)。員工出差結(jié)束后須在到工作崗位的三個工作日內(nèi),持交通費(fèi)有效憑證按財務(wù)相關(guān)報銷管理履行報銷手續(xù),若因個人緣由延誤報銷,公司將不予受理報銷事宜,全部費(fèi)用員工自行擔(dān)當(dāng)。出差期間因工作需要而延長出差時限時,出差員工須馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的,出差員工須準(zhǔn)時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明;如未在規(guī)定時間內(nèi)供應(yīng)相關(guān)證明者,公司將不予報銷返程費(fèi)用。使用公司車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

      因公出差人員憑來回交通票據(jù)、住宿費(fèi)和餐飲費(fèi)憑證,可按出差天數(shù)領(lǐng)取出差補(bǔ)助假如出差中有企業(yè)應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)費(fèi)用的宴請狀況發(fā)生,宴請當(dāng)次的餐費(fèi)補(bǔ)助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送,如無法支配,航空以空航班車為主,如遇特別緣由可乘坐出租車前往機(jī)場,前往火車站的出租車費(fèi)實(shí)報實(shí)銷, 在進(jìn)行報銷時,出示出差申請單,財務(wù)部方能賜予報銷。

      本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn),自頒布之日起生效。

    員工出差管理制度8

      第一章總則

      第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

      第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

      第二章一般規(guī)定

      第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。

      第四條出差的審核決定權(quán)限如下:

      1、當(dāng)日出差

      出差當(dāng)日可能往返,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

      2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

      由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      3、國外出差

      一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

      (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

      (2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

      (3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

      第三章出差借款與報銷

      第六條費(fèi)用預(yù)算

      堅持“先預(yù)算后開支”的`費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年計劃、月計劃,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按計劃執(zhí)行,不得超支,原則上不支出計劃費(fèi)用。

      第七條借款

      (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

      (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

      (3)借款要及時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

      (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

      第八條報銷

      嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

    員工出差管理制度9

      第一章總則

      第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。

      第二條為制度參照本公司人力資源管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

      第二章一般規(guī)定

      第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序核實(shí)。

      第四條出差的審核打算權(quán)限如下:

      1、當(dāng)日出差

      出差當(dāng)日可能來回,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

      2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差

      由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      3、國外出差

      一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

      (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

      (2)副總經(jīng)理遠(yuǎn)途出差一般選擇飛機(jī)作為交通工具。

      (3)其他員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,部門經(jīng)理、高級技術(shù)人員的報銷級別為軟臥,其他人員的報銷級別為硬臥;特別狀況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

      第三章出差借款與報銷

      第六條費(fèi)用預(yù)算

      堅持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的.費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算,做出年方案、月方案,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按方案執(zhí)行,不得超支,原則上不支出方案費(fèi)用。

      第七條借款

      (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

      (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約;大額開支,應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

      (3)借款要準(zhǔn)時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

      (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月基本工資。

      第八條報銷

      嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→分管副總審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

    員工出差管理制度10

      一、 員工出差安全注意事項(xiàng)

      1. 行裝整理

      1.1. 請將證件、文件、手機(jī)、充電器等必備物品備齊。

      1.2. 避免攜帶大量現(xiàn)金,隨身攜帶的現(xiàn)金可分幾處保存。

      1.3. 避免將手機(jī)、錢包和現(xiàn)金放在褲子和上衣外側(cè)口袋。

      1.4. 嚴(yán)禁隨身攜帶汽油、酒精、爆竹等易燃、易爆危險物品及危險物品。

      2. 行程安全

      2.1 在車站等公共場所應(yīng)應(yīng)了解安全須知,熟悉的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

      2.2 加強(qiáng)時間觀念。一般應(yīng)于火車開動前30分鐘提前進(jìn)站。

      2.3 乘車時一定要核對車次。

      2.4 注意旅途安全。到茶爐間打開水,站穩(wěn)扶牢。睡在上、中層臥鋪,防止睡覺時掉下。

      2.5 車輛行駛過程中,不要將身體的任何部分伸出車外。

      2.6 汽車行駛當(dāng)中,最好不要吃東西,尤其是糖豆、花生一類的食品。

      2.7 不要將玻璃瓶、罐頭盒等物品扔出車外,以免傷人。

      2.8 提高警惕,全程留意您的貴重物品的去向,防止被盜被搶被騙。

      3. 住宿安全

      3.1 選擇正規(guī)的賓館,優(yōu)先選擇較低樓層或在安全通道的房間居住。

      3.2 入住酒店后,應(yīng)了解酒店安全須知,熟悉酒店的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

      3.3 不要將自己住宿的酒店、房號隨便告訴陌生人,不要讓陌生人隨便進(jìn)入房間;出入房間要鎖好房門,離開房間時要把貴重物品帶走,睡覺前注意門窗是否關(guān)好。

      4. 飲食安全

      4.1 選擇衛(wèi)生狀況良好的就餐場所吃飯。

      4.2 吃東西之前一定要洗手。

      4.3 忌吃生冷食品。

      5. 工作安全一般原則

      5.1 到相關(guān)方應(yīng)了解相關(guān)方的安全須知,熟悉相關(guān)方的安全門、安全出路、安全樓梯的位置、安全轉(zhuǎn)移的路線。

      5.2 遵守相關(guān)單位的安全規(guī)定。

      二、 外場試驗(yàn)(施工)安全生產(chǎn)管理

      1 術(shù)語和定義

      外場是指在公司外部的進(jìn)行安裝、裝配、調(diào)試、測試、試驗(yàn)等臨時性工作場所。

      外場試驗(yàn)是指公司在外場進(jìn)行的試驗(yàn)、調(diào)試、測試、聯(lián)試等科研生產(chǎn)活動。 外場施工是指公司在外場進(jìn)行的安裝、裝配、架設(shè)等科研生產(chǎn)活動。

      2 方針和原則

      外場試驗(yàn)(施工)必須貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針。應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、集團(tuán)公司和合作單位的安全管理規(guī)定。

      應(yīng)遵守“外場試驗(yàn)(施工)誰組織,安全生產(chǎn)誰負(fù)責(zé)”的逐級負(fù)責(zé)的原則。多個單位參加的外場試驗(yàn)(施工)項(xiàng)目,應(yīng)全面配合、服從牽頭單位的協(xié)調(diào)管理。

      3 安全職責(zé)

      3.1 (施工)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人為該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人,若項(xiàng)目負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場由項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人委托該項(xiàng)目組的成員擔(dān)任,其對外場試驗(yàn)(施工)的人員、設(shè)備儀器、作業(yè)環(huán)境等安全負(fù)責(zé),兼職安全員應(yīng)佩戴“安全員”標(biāo)識。

      3.2 外場試驗(yàn)(施工)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可根據(jù)項(xiàng)目大小自己擔(dān)任或指定兼職安全員(原則上在本項(xiàng)目組成員中選擇),兼職安全員的安全職責(zé):

      3.2.1 協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好具體安全管理工作及其它安全管理事宜、記錄各類安全事項(xiàng),保管各類安全資料,并建立安全檔案等;

      3.2.2 負(fù)責(zé)外場試驗(yàn)(施工)過程中的設(shè)備儀器的安全性、與合作單位在安全生產(chǎn)方面的協(xié)調(diào)、外場人員防護(hù)用品的使用情況及是否遵守安全操作規(guī)程;

      3.2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督危險作業(yè)(如登高作業(yè)、帶電操作、封閉空間作業(yè)等)、交叉作業(yè)等操作人員具備相應(yīng)的能力和辦理危險作業(yè)許可手續(xù)落實(shí)情況;

      3.2.4 負(fù)責(zé)因氣候、環(huán)境等因素的影響,向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)后發(fā)出指令后方可工作;

      3.2.5 發(fā)現(xiàn)安全隱患及時向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報告,對違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律的“三違”行為應(yīng)立即制止。

      3.3外場試驗(yàn)(施工)其它人員安全職責(zé)

      根據(jù)各自的工作任務(wù)和不同的崗位,按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求、操作規(guī)定、管理制度等做好本職安全工作。

      4 應(yīng)急救援及事故處理一般原則

      4.1 遇緊急情況,千萬不要慌張。

      4.2 在外工作期間,有任何問題可及時與公司和家人保持聯(lián)系。

      4.3 發(fā)生狀況時,應(yīng)派一人打電話求救,說明狀況、發(fā)生地點(diǎn)所在,扼要且迅速的敘述發(fā)生狀況及原委。

      4.4注意環(huán)境安全,脫離危險區(qū)域才施救;住宿或在外場工作,記住急救用具放置的場所。(如安全出口、消防栓、防毒面具等)。

      4.5 盡量使傷者有適當(dāng)之舒適姿勢,解開衣領(lǐng)使呼吸順暢。

      4.6 發(fā)生火警時不要搭乘電梯或隨意跳樓;鎮(zhèn)定地判斷火情,主動地實(shí)行自救。不能用手直接開金屬門把手;若身上著火,可就地打滾,或用重衣物壓火苗;必須穿過有濃煙的走廊、通道時,用浸濕的衣物披裹身體,捂著口鼻,貼地、順墻爬走;大火封門無法逃出時,可采用浸濕的衣物披裹身體,用被褥堵門縫或潑水降溫的方法等待救援或搖動色彩鮮艷的.衣物呼喚救援人員。

      4.7傷者若有窒息現(xiàn)象,應(yīng)立即施以人工呼吸。

      4.8檢查傷者身體各受傷部位,并設(shè)法止血。

      4.9傷者腹部受創(chuàng)或神智不清時,絕對不可飲食。給予傷者適當(dāng)保暖,送急救中心再做進(jìn)一步治療。

      4.10 應(yīng)急救援由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擔(dān)任救援指揮長,一旦發(fā)生事故,由指揮長統(tǒng)一啟動應(yīng)急響應(yīng)并指揮實(shí)施。

      4.11 在外場試驗(yàn)(施工)時,應(yīng)配備必要的通訊器材,如手機(jī)、對講機(jī)等,確保通訊暢通。

      4.12 一旦發(fā)生事故,現(xiàn)場人員應(yīng)立即用最快的通訊手段將發(fā)生事故的時間、地方、傷亡人數(shù)、事故原因等情況,報告單位外場試驗(yàn)(施工)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,再由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將其情況報告部門領(lǐng)導(dǎo)或公司應(yīng)急小組,不得瞞報謊報或拖延不報,若是火災(zāi)、爆炸、交通或其它傷人事故應(yīng)立即與當(dāng)?shù)氐墓膊块T及醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)系。

      4.13 事故發(fā)生后,應(yīng)立即采取有效措施組織搶救,防止事故擴(kuò)大,保護(hù)好現(xiàn)場,積極配合協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查。

      5 操作流程

      5.1 質(zhì)量安全部每周一對出差員工及外場試驗(yàn)(施工)通過電話、內(nèi)網(wǎng)、短信平臺進(jìn)行提醒,且對外場試驗(yàn)(施工)進(jìn)行管理登記,各部門也可與質(zhì)量安全部聯(lián)系,以確保本部門員工的安全。

      5.2 外場試驗(yàn)(施工)的準(zhǔn)備,質(zhì)量安全部根據(jù)每周的提醒內(nèi)容,組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《外場試驗(yàn)(施工)安全管理登記表》、《外場試驗(yàn)(施工)安全責(zé)任書》,在實(shí)施外場試驗(yàn)(施工)應(yīng)召開安全會議,對該項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險評估、技術(shù)交底,明確外場試驗(yàn)(施工)的兼職安全員、各員工的安全職責(zé)及注意事項(xiàng)。

      5.3 在外場試驗(yàn)(施工)過程中,兼職安全員進(jìn)行每日的安全檢查且要保持安全檢查記錄,外場完成后將記錄交予質(zhì)量安全部保存,質(zhì)量安全部通過電話、短信平臺對外場的兼職安全員進(jìn)行每周的安全提醒,確保試驗(yàn)(施工)的順利進(jìn)行。

      6 相關(guān)記錄

      外場試驗(yàn)(施工)安全管理登記表

      項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人簡況及項(xiàng)目組成員名單

      外場試驗(yàn)(施工)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任書

      公共應(yīng)急電話: 報警求助:110

      火 警:119

      交通事故:122

      醫(yī)療救護(hù):120

      公司應(yīng)急小組人員聯(lián)系電話:

      制表:單位負(fù)責(zé)人:

    員工出差管理制度11

      為規(guī)范公司差旅費(fèi)報銷,合理控制費(fèi)用支出,特制定本規(guī)定。

      第一條公司差旅費(fèi)開支實(shí)行預(yù)算管理,由財務(wù)部統(tǒng)一管理。

      第二條各部門須按計劃在預(yù)算范圍內(nèi)合理安排出差任務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行開支標(biāo)準(zhǔn),超預(yù)算、超標(biāo)準(zhǔn)開支須按規(guī)定審批。

      第三條差旅費(fèi)報銷手續(xù)

      1.員工出差須先填寫《出差申請單》,寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點(diǎn)、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費(fèi)金額等要求事項(xiàng),報部門主管審批后送財物主管審核。預(yù)算外或計劃外出差還須報總經(jīng)理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經(jīng)理審批。

      2.出差人員應(yīng)在返回公司一周內(nèi)進(jìn)行報銷,有差旅借款的須在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財務(wù)部結(jié)清借款。

      3.出差人員報銷時應(yīng)整理好有效的報銷憑證(指稅務(wù)正式發(fā)票以及公司內(nèi)部自制的費(fèi)用報銷憑證),在報銷憑證背面寫明費(fèi)用開支事由,然后按要求完整填寫《差旅費(fèi)報銷單》,附上按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》(有差旅借款的)、《市內(nèi)交通及差旅費(fèi)用明細(xì)表》,由本部門主管簽字后報送財務(wù)主管審核簽字,最后到出納處報銷,按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)支取出差補(bǔ)助。超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,報總經(jīng)理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷,須由總經(jīng)理審批簽字。

      4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的,須請示部門主管批準(zhǔn)后方可延期,無故延期的,公司不予報銷差旅費(fèi),并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的,須請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。

      第四條差旅借款

      1.出差人員若要向公司預(yù)支差旅費(fèi),需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》,到財務(wù)部領(lǐng)取《借款單》,列明借款事由及金額,經(jīng)部門主管審批、財務(wù)主管審核后方可借款。

      2.試用人員差旅借款須由部門主管擔(dān)保,視同部門主管借款。

      3.借款金額在xx元以內(nèi)(含xx元)的按上述程序辦理,超過xx元的須報請總經(jīng)理審批。

      4.借款出差人員應(yīng)在返回公司三日內(nèi)按規(guī)定到財務(wù)部結(jié)清借款。無故不按規(guī)定結(jié)清的,財務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月工資和獎金中扣除,且下次出差不予借款。

      第五條出差開支標(biāo)準(zhǔn)

      1.住宿費(fèi)

      (1)出差人員的住宿費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

     。2)住宿標(biāo)準(zhǔn)(一個標(biāo)準(zhǔn)間):特區(qū)、直轄市、省會城市一天300元,省轄市250元,縣級市及以下150元。

     。3)為節(jié)省出差成本,同性出差需兩人同住一個雙人標(biāo)準(zhǔn)間;單人或異性出差可單住標(biāo)準(zhǔn)間。

     。4)出差人員有公司分支機(jī)構(gòu)或其他接待單位提供住宿的,不予報銷住宿費(fèi)。

      2.交通費(fèi)

     。1)員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具,如任務(wù)急或路途遠(yuǎn),經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后可乘坐其他工具。報銷時,部門主管須在票背面簽字確認(rèn)。

     。2)出差行程應(yīng)盡量選擇最簡便快捷線路,除特殊情況外,不得繞行(如鐵路發(fā)生故障),不得無故停留(如航班延誤、因春運(yùn)無法及時購票)。遇特殊情況確需繞行或停留的,應(yīng)及時報部門主管批準(zhǔn)同意后方能報銷。

     。3)為節(jié)約出差成本,在不影響公務(wù)的前提下,在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車,確需乘坐計程車的,報銷時應(yīng)在票背面注明事由及路線。

     。4)出差人員自帶交通工具的,實(shí)際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。

      3.出差補(bǔ)助

     。1)出差補(bǔ)助為一攬子補(bǔ)助,包含餐費(fèi)、通信費(fèi)以及包裹寄存費(fèi)等雜費(fèi)。

      (2)出差補(bǔ)助每人每天150元。

      (3)補(bǔ)助時間計算:出差當(dāng)天中午12時前離開本市按照全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;出差返回中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后抵達(dá)本市按全天補(bǔ)助。

      4.出差期間因業(yè)務(wù)需要須宴請有關(guān)人員或饋贈禮品的,應(yīng)在出差前確定報銷限額,在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況,部門主管審批、財務(wù)部審核后方能報銷。計劃外未列明的.,應(yīng)事后及時報告部門主管。報銷時,部門主管須在票背面簽字確認(rèn)。

      5.員工出差期間,原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可在不影響工作的前提下進(jìn)行,因此發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用,由個人自理。

      6.出差人員應(yīng)完整、妥善保管各種票據(jù),非暴力情況下丟失票據(jù)的,報銷人應(yīng)提交書面說明,經(jīng)部門主管審核、財務(wù)主管簽字核準(zhǔn)后,可按照丟失票據(jù)總額的80%報銷;暴力情況下丟失票據(jù)的,提供公安部門出具的相關(guān)證明后可全額報銷。

      7.本規(guī)定自xxxx年X月X日起施行。

    員工出差管理制度12

      一、目的

      為進(jìn)一步完善財務(wù)管理,加強(qiáng)資金控制,明確各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),理清借款及報銷流程,特制定本管理制度及標(biāo)準(zhǔn)。

      二、范圍

      本規(guī)定適用全體干職員工;

      二、 借款管理標(biāo)準(zhǔn)

      (一)借款的范圍僅限于公司正常經(jīng)營活動而產(chǎn)生的出差、報關(guān)、現(xiàn)金采購物料等,不包含任何私人借款用途;

      (二)借款時必須使用一式二聯(lián)《借款單》(第一聯(lián)掛賬,第二聯(lián)核銷沖賬),填寫好該單據(jù)后,按照審批流程審核后,方予以借支;

      (三)借款人員在借款后三天內(nèi)必須到財務(wù)部報帳,因特殊原因無法按時報賬的,經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)可以順延,但最長不超過12天(含三天);財務(wù)部按周進(jìn)行匯總并予以核銷借款,對于核銷結(jié)欠部分金額或不辦理報銷手續(xù)的人員欠款,財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。

      (四)所有借款人員在借款后,因故未能按期辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的,資金應(yīng)退回出納處保管,凡因本人保管不當(dāng)?shù)仍蛟斐蓳p失的,一概由本人負(fù)擔(dān);

      (五)對于處于試用期期間、離職交接期或據(jù)掌握有明顯離職傾向的人員,部門主管或總經(jīng)理原則上不予批準(zhǔn)借款,特殊原因需要借款的,該部門主管或經(jīng)理須承擔(dān)可能由此造成潛在損失的直接責(zé)任,若財務(wù)未能按照制度按期核銷其借款,需承擔(dān)連帶責(zé)任;

      對于自離人員離廠時,人事部在簽發(fā)物品放行前必須到財務(wù)部確認(rèn)其欠款是否結(jié)清(不得以工資抵銷欠款),否則不予放行,因人事部疏忽而造成損失的應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任;

      三、 出差費(fèi)用開支管理標(biāo)準(zhǔn)

      (一)出差誤餐補(bǔ)助

      所有因公出差的人員,在條件允許的情況下,盡量趕回公司用餐,不能趕回公司用餐的,可依據(jù)以下情況分別予以報銷:

      A、市內(nèi)及其他中小城市:經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元,中晚餐各按20元補(bǔ)助,除此之外的職員或干部,早餐按3元,中晚餐各按15元補(bǔ)助。

      B、省會等大城市:經(jīng)理級(含)以上干部早餐按5元,中晚餐各按25元補(bǔ)助,除此之外的職員或干部,早餐按5元,中晚餐各按20元補(bǔ)助。

      (二)出差交通費(fèi)用

      A、 市內(nèi)短途交通費(fèi),原則上以乘座公交大巴出行為主并憑票據(jù)報銷;特殊情況需要派廠車或打的士的,必須獲得相應(yīng)部門主管或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可;

      B、 長途出差交通費(fèi),分為省內(nèi)和省外兩種:

      a)、省內(nèi)出差,原則上以乘座大巴出行為主并憑票據(jù)報銷,特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可以安排廠車出行;

      b)、省外出差的,原則上以乘座火車出行為主,在務(wù)實(shí)節(jié)儉這一前提下,由相關(guān)部門主管或經(jīng)理根據(jù)距離遠(yuǎn)近決定選擇硬座或臥鋪方式出行,報銷時按規(guī)定填寫往返地點(diǎn)、里程,憑票據(jù)核準(zhǔn)報賬;特殊情況下需乘座飛機(jī)的,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可;

      (三)住宿費(fèi)

      因業(yè)務(wù)需要到外地出差住宿的,原則上以選擇中低旅行社或賓館住宿為主,住宿標(biāo)準(zhǔn)按以下執(zhí)行;

      A、市地中小城市:公司部門經(jīng)理級(含)以上人員,平均每天不超過150-200元,主管級干部按每天不能超過150元,其他職員每天不得超過100元;

      B、省會等大城市:允許在市地中小城市標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上按相應(yīng)級別各上浮20%執(zhí)行;

      若因工作特殊需要住宿費(fèi)超過標(biāo)準(zhǔn)的必須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可予以報銷。

      (四)交際應(yīng)酬費(fèi)

      只適用經(jīng)理級以上干部因特殊原因與客人的交際應(yīng)酬費(fèi)用,應(yīng)本著務(wù)實(shí)節(jié)儉的原則,嚴(yán)格控制開支額度;所有屬于該項(xiàng)費(fèi)用范圍的支出,必須事先向總經(jīng)理請示批準(zhǔn)后方可進(jìn)行,原則上不允許有先斬后奏的行為,特殊情況下必須事后向總經(jīng)理詳細(xì)說明,否則財務(wù)將不予以報銷;實(shí)際報銷時,對于所有屬于該項(xiàng)范圍的`列支費(fèi)用均需進(jìn)行審批;

      (五)電話費(fèi)用

      A、在工廠內(nèi)上班因公事需要與外界聯(lián)絡(luò)的',原則上提倡以使用公司固定電話進(jìn)行溝通為主,每次通話時間需控制在5分鐘以內(nèi);

      B、因公臨時出差,需要使用個人手機(jī)進(jìn)行公事溝通的,原則上電話費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷,但市內(nèi)每天按不超過3元、市外省內(nèi)按每天不超過5元、省外按每天不超過10元給予報銷;

      若因業(yè)務(wù)需要經(jīng)常出差或據(jù)實(shí)報銷難以撐控的,各相關(guān)部門主管或經(jīng)理可根據(jù)情況嚴(yán)格制定相應(yīng)的按月報銷標(biāo)準(zhǔn),報經(jīng)總經(jīng)理審批并送財務(wù)部備案后,方可執(zhí)行報銷;

      (六)報銷單據(jù)要求:所有出差人員實(shí)際報銷時,應(yīng)認(rèn)真增寫報銷用《資金報銷表》并注明所屬部門;

      A、出差交通費(fèi)及住宿舍費(fèi):詳細(xì)填寫《差旅費(fèi)用列支明細(xì)單》(含事由、往返路線、時段等),及相對應(yīng)的相關(guān)票據(jù);出差住宿的必須提供相應(yīng)發(fā)票及收據(jù);

      B、出差誤餐或交際費(fèi):詳細(xì)填寫誤餐或交際費(fèi)用類別(早中晚餐),多人一起就餐的需注明人數(shù)和具體對象;

      C、電話費(fèi):臨時出差報銷電話費(fèi)用的需填寫通話對象、通話時段及溝通主題;按規(guī)定按月報銷的,需注明報銷月份或時段;

      對于凡經(jīng)財務(wù)部審核不符合規(guī)定的一概退回重新填寫或不予以報銷。

      四、審批流程

      A、正常業(yè)務(wù):對于借款或報銷金額在由財務(wù)部審核,總經(jīng)理審批,總經(jīng)理不在公司可以通過授權(quán)或電話請示后審核確認(rèn);

      B、非正常業(yè)務(wù)(由財務(wù)部判斷):除正常審批程序外,不區(qū)分金額大小均需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可予以借支或報銷;(注:所有屬“交際應(yīng)酬費(fèi)”項(xiàng)目均列入該項(xiàng)管理);

    員工出差管理制度13

      1、 宗旨:

      為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外),其差旅事宜有章可依,特制定本制度。

      2、適用范圍:

      凡本公司人員及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差,均按本制度執(zhí)行。

      3、名詞定義:

      3-1、國內(nèi)出差:本公司員工在國內(nèi)因公出差稱之。

      3-1-1、短途出差:因公赴公司鄰近,單程60公里以內(nèi)稱之,應(yīng)當(dāng)日回公司。

      3-1-2、短期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以內(nèi)稱之。

      3-1-3、長期出差:因公赴國內(nèi)地區(qū),時間在3日以上2個月以內(nèi)稱之。

      3-2、國外出差:本公司員工在國外因公出差稱之。

      4、出差管理要求:

      本公司及本公司支配的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng):

      4-1、出差要有預(yù)見性,要進(jìn)行有方案的支配,且經(jīng)過審核作業(yè)的流程。

      4-2、出差人員應(yīng)準(zhǔn)時仔細(xì)地完成公司支配的出差任務(wù),遇有問題應(yīng)主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。

      4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責(zé)任,且出差期間不得從事與工作無關(guān)之商業(yè)行為。

      4-4、出差人員有對支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。

      4-5、出差人員返回公司后,有在肯定期限內(nèi)銷假及申報差旅費(fèi)的.責(zé)任。申報差旅費(fèi)同時應(yīng)附必要的出差工作報告。

      4-6、國內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級報銷。

      4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn),出差開頭應(yīng)錯過星期六下午。

      4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車,超過8小時的可選硬臥火車,需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急大事經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的,經(jīng)核準(zhǔn),其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為:汽車 元/公里;機(jī)車 元/公里,標(biāo)準(zhǔn)另定。

      4-8、要求出差人員出具工作報告的,須附出差工作報告,否則差旅費(fèi)不予報銷。

      4-9、國外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。

      4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報銷。

      4-11、出差人員當(dāng)日24:00以后返回的,可于次日上午休假半天。

      4-11、出差結(jié)束返回公司后,應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用,超過期限以核定金額之80%報銷。

      5、國內(nèi)出差管理流程:

      6、國外出差管理流程:

      7、國內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給,其標(biāo)準(zhǔn)如下:

      交通費(fèi) 住宿費(fèi) 膳食費(fèi) 雜費(fèi) 備注

      區(qū)域間 區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi)) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它

      地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區(qū)

      高管(董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理) 據(jù)實(shí)報銷 據(jù)實(shí)報銷 據(jù)實(shí)報銷 據(jù)實(shí) 報銷

      各部門主管 按第4-7條要求據(jù)實(shí)報銷 按上限40元/人日 據(jù)實(shí)報銷 按上限160元/人日 據(jù)實(shí)報銷 按上限120元/人日 據(jù)實(shí)報銷

      按35元/人日 補(bǔ)貼 按25元/人日 補(bǔ)貼 因工作需要,有另外費(fèi)用支出的,需核準(zhǔn)后方可報銷

      其他人員按上限20元/人日據(jù)實(shí)報銷。 按上限80元/人日 據(jù)實(shí)報銷 按上限60元/人日 據(jù)實(shí)報銷

      7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn),則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi)),但兩者之和不行超過交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計金額。

      7-2、差旅費(fèi)超過核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的,需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報銷,超過標(biāo)準(zhǔn)10%以上的,原則上不予報銷。

      7-3、參與展會人員,由公司統(tǒng)一支配食宿。

      7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中,則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。

      7-5、二人以上同行,出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則,住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報銷。

      7-6、公司配備通訊工具者,應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用,超支自付,超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時一并扣除。其他出差人員出差時,因工作聯(lián)系之需要,可由公司配給手機(jī)卡,出差返回后準(zhǔn)時交回手機(jī)卡。

    員工出差管理制度14

      1.0目的

      因公司對外往來及業(yè)務(wù)發(fā)展需要,為進(jìn)一步完善公司財務(wù)管理,規(guī)范出差人員出差申請、借款與費(fèi)用報銷的流程及要求,遵從真實(shí)、節(jié)約的原則,根據(jù)公司的實(shí)際情況,特制本管理制度。

      2.0適應(yīng)范圍

      適用于公司人員因公出差、業(yè)務(wù)辦理、參展等所有外勤活動的申請,以及公差借款與費(fèi)用報銷等手續(xù)辦理。

      3.0職責(zé)

      3.1出差人員負(fù)責(zé)出差申請單的填寫、借款與費(fèi)用報銷單據(jù)粘貼;

      3.2部門經(jīng)理負(fù)責(zé)出差申請與費(fèi)用報銷的審核;

      3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請與費(fèi)用報銷單據(jù)由出差人員遞交行政存檔;

      3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊或重大事項(xiàng)的費(fèi)用報銷單據(jù)的最終批準(zhǔn);

      3.5財務(wù)部復(fù)核后按制度對出差借款進(jìn)行預(yù)支及出差費(fèi)用進(jìn)行報銷。

      4.0程序

      4.1出差申請與借款:

      4.1.1員工因公出差應(yīng)至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關(guān)項(xiàng)目,交由部門經(jīng)理審核后,遞交至行政部存檔。

      4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實(shí)際情況核定,因公務(wù)需要、意外災(zāi)害或患病滯阻,需延后回公司時,以電話告知部門經(jīng)理,待回來后補(bǔ)辦出差或請假手續(xù)。

      4.1.3《出差申請單》的原件交行政部作為出考勤依據(jù),復(fù)印件由出差人員自己保留,待出差回公司時作為注銷憑證,交給財務(wù)部。

      4.1.4出差人員必須對出差費(fèi)用進(jìn)行合理預(yù)算,填寫《借支單》,按程序經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后,方可到財務(wù)部借款。

      4.1.5財務(wù)部有義務(wù)在預(yù)算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費(fèi),保證出差工作的'正常進(jìn)行。特別是借支大額現(xiàn)金時,有必要采取安全措施。

      4.2出差借款流程:

      《借支單》——部門經(jīng)理確認(rèn)——總經(jīng)理審批——財務(wù)部借款

      4.3費(fèi)用報銷流程:

      《出差報告單》——填寫《支出證明單》或《費(fèi)用報銷單》粘貼票據(jù)——部門經(jīng)理核實(shí)——財務(wù)部審核——總經(jīng)理批準(zhǔn)—財務(wù)部報銷

      4.4出差報銷標(biāo)準(zhǔn):

      4.4.1差旅費(fèi)分長途車費(fèi)和出差包干費(fèi)用(含交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、話費(fèi)及雜費(fèi)等),其標(biāo)準(zhǔn)如下:

      4.4.1.1長途車費(fèi)

      公司按實(shí)報銷出差人長途車費(fèi)。

      長途車費(fèi)為跨省、市、縣的交通費(fèi)。市內(nèi)或縣內(nèi)的交通費(fèi)不屬于長途車費(fèi)。

      公司按實(shí)報長途車費(fèi),但以優(yōu)先利用火車、汽車為原則。

      出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)、住宿費(fèi)等按以下標(biāo)準(zhǔn)包干報銷(須住宿):

      城市

      出差地當(dāng)?shù)亟煌ㄙM(fèi)和通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

      省會城市及單列市

      180元/人/天

      其它城市

      150元/人/天

      4.5報銷標(biāo)準(zhǔn)說明:

      4.5.1省內(nèi)周邊地區(qū)當(dāng)天去當(dāng)天回來的業(yè)務(wù)除車票實(shí)報實(shí)銷外,補(bǔ)助餐費(fèi)及市內(nèi)交通費(fèi)30元/天。

      4.5.2出差當(dāng)天和返程當(dāng)天包干費(fèi)按1天計算。

      4.5.3公司所在地出差,按交通費(fèi)實(shí)報實(shí)銷,沒有補(bǔ)助。(外派人員駐地出差不報銷交通費(fèi))

      4.6出差報銷要求:

      4.6.1業(yè)務(wù)人員出差報銷時,必須提供能有效證明其在出差時限內(nèi)的乘車、用餐及其他必要的開支的真實(shí)合法的全國統(tǒng)一或地方稅務(wù)票據(jù)。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

      4.6.2只有提供出差當(dāng)?shù)刈∷薨l(fā)票的才有補(bǔ)助;

      4.6.3業(yè)務(wù)人員因業(yè)務(wù)外出期間,不得開支與業(yè)務(wù)無關(guān)的費(fèi)用,不得借出差之際游出玩水,不得繞道坐車,特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或(副)總經(jīng)理同意。

      4.6.4公司有關(guān)人員因公出差,不慎將車、船、飛機(jī)等長途路費(fèi)票據(jù)遺失的,需由本人申明原因,經(jīng)核實(shí)批準(zhǔn)后,按長途車費(fèi)的80%報銷。

      4.6.5員工出差期間,無論平時、周末或假日,均不算加班。休息日與假日出差可調(diào)休。

      4.6.6員工外出回公司上班次日內(nèi)必須向部門經(jīng)理或總經(jīng)理匯報出差工作情況,并在出差申請單上確認(rèn)任務(wù)完成后方可報銷。

      4.6.7出差人員應(yīng)當(dāng)按財務(wù)規(guī)范粘貼票據(jù),對于粘貼不規(guī)范的,財務(wù)部有權(quán)不予報銷。

      4.6.8所有票據(jù)不得涂改,一旦發(fā)現(xiàn)視為廢票,并取消與之關(guān)聯(lián)的補(bǔ)助。

      4.6.9出差人員應(yīng)據(jù)實(shí)報銷,如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)者,除將虛報款項(xiàng)追回外,并視情節(jié)之輕重,予以嚴(yán)懲。

      5.0話費(fèi)補(bǔ)助

      5.0.1駐外人員話費(fèi)補(bǔ)助按150元/月標(biāo)準(zhǔn)報銷。

    員工出差管理制度15

      第一章總則

      第一條目的

      為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。

      第二條審批程序和權(quán)限

      員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

      (1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

     。2)部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理審批。

     。3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

      (4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      第二章出差管理細(xì)則

      第一條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

      第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

      第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

      第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

      第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

      第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

     。1)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷,具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

      (2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費(fèi)減半支給。

     。3)出差時的招待費(fèi)用,確因工作需要招待客人時,各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)約又能辦好事的原則,對單筆支出超過x元以上的.招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理;超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

     。4)隨同高層人員出行的普通員工,食宿隨高層人員。

     。5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請單》上列明原因。

      第三章出差費(fèi)用借款及報銷

      第一條出差人員如申請出差費(fèi)用借款,需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

      第二條出差人員返回企業(yè)后,x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

      第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支。

      第四條其他報銷、審批程序同上。

      第四章附則

      第一條出差人員要實(shí)事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

      第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

      第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

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