有關出差管理制度

　　為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。

　　第一節(jié)出差

　　一、本公司員工出差分為：

　　1、市內出差：出差當日可能返回者。

　　2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

　　二、出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。

　　三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的`總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　四、出差的審核決定權限如下：

　　1、員工當日出差時由部門經理核準。

　　2、長途出差：4日內由部門經理核準，4日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。

　　第二節(jié)補助標準

　　一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

　　二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

　　三、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。

　　四、市區(qū)內差旅費按以下標準包干使用(詳見人力資源部相關規(guī)定)，在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：

　　五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。

　　2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。

　　乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。

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