軟硬件采購管理制度范本（精選7篇）
在學習、工作、生活中，很多場合都離不了制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編精心整理的軟硬件采購管理制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
軟硬件采購管理制度 1
第一節(jié)總則
第一條為規(guī)范IT軟硬件采購流程，保障IT系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，特制定本制度。
第二條本制度中的采購是指以各種合同方式有償取得信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程和服務，包括購買、租賃、委托、雇用、維修和維護等。
第三條本制度中的IT設(shè)備是指網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務器、終端和外部設(shè)備等(以下簡稱“設(shè)備”)，軟件在本制度中指成熟軟件產(chǎn)品。
第四條本制度適用于中國鋁業(yè)股份有限公司總部和各分子公司(含鄭州研究院)(以下簡稱“公司”)。
第二節(jié)采購分類
第五條公司IT軟硬件采購劃分為集中采購和自行采購兩類。其中，集中采購包括：
一、軟件(專用軟件除外)采購;
二、小型機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、批量PC等采購;
三、總部統(tǒng)一安排的項目中的軟硬件采購。
自行采購包括：
一、分子公司項目涉及的采購;
二、總部授權(quán)的采購;
三、不屬于集中采購的其它采購。
第三節(jié)采購申請、評估與審批
第六條集中采購由公司總部信息部負責，具體流程參見《集中采購流程》(附件一)。自行采購由分子公司信息部負責，具體流程參見《自行采購流程》(附件二)。
第七條采購申請由需求部門提出，提交給公司信息部進行采購前評估。
第八條采購前評估包括以下三個方面：
一、信息部針對此次采購對當前基礎(chǔ)架構(gòu)的'影響進行評估，其中包括技術(shù)層面、管理層面以及系統(tǒng)安全方面的評估;
二、信息部根據(jù)需求部門的業(yè)務需求，對申請采購軟硬件的功能和性能進行評估。
三、信息部根據(jù)市場行情，對IT軟硬件采購成本進行評估。
第九條集中采購申請由信息部和財務部負責人審核后，交公司主管領(lǐng)導審批，參見公司總部《固定資產(chǎn)管理辦法》。
第十條經(jīng)批準的采購需求由信息部簽訂合同進行采購，合同簽訂流程按照《公司合同管理辦法》執(zhí)行，需要進行招投標工作的參見《公司招投標管理辦法》。未被批準的采購申請，在采購需求表上寫明原因，并將其返回給需求部門。
第十一條采購過程中的第三方服務商資質(zhì)認證、售后服務協(xié)議簽訂的詳細過程參考《第三方服務商管理制度》。
第四節(jié)到貨驗收
第十二條采購的IT軟硬件到貨后，必須經(jīng)過驗收，才能正式投入使用。
第十三條設(shè)備到貨后，驗收工作按照合同要求執(zhí)行，信息部根據(jù)合同規(guī)定當場驗貨，有條件的須檢查設(shè)備是否有損壞，備品、配件、資料、軟件等是否齊全。軟件到貨后，驗收方須檢查軟件介質(zhì)是否有損壞，相關(guān)資料是否齊全等。
第十四條到貨驗收合格后，簽收到貨單，并復印存檔;若不合格，則拒絕簽收。
第十五條采購的設(shè)備和軟件到貨簽收后，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定辦理出入庫手續(xù)。
第五節(jié)文檔管理
第十六條公司信息部須對采購的IT軟硬件建立相關(guān)檔案，格式參見《IT設(shè)備檔案》(附件四)或《軟件檔案》(附件五)。
第十七條公司信息部參照公司相關(guān)的固定資產(chǎn)管理辦法，對采購的IT軟硬件進行管理。
第六節(jié)附則
第十八條本制度由公司總部信息部負責解釋和修訂。
第十九條本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。
軟硬件采購管理制度 2
第一條為規(guī)范軟硬件采購流程，加強采購管理，確保采購的合規(guī)性、有效性和透明度，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司所有部門及下屬單位，涵蓋計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務器、終端及外部設(shè)備等信息技術(shù)品和服務的采購活動。
第三條采購活動應遵循科學有效、公正公開、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。
第四條公司軟硬件采購分為集中采購和自行采購兩類。集中采購包括軟件（專用軟件除外）、小型機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、批量PC等采購，以及總部統(tǒng)一安排的項目中的軟硬件采購。自行采購包括分子公司項目涉及的采購、總部授權(quán)的采購，以及不屬于集中采購的其他采購。
第五條采購申請由需求部門提出，提交給公司信息部進行采購前評估。評估內(nèi)容包括對當前基礎(chǔ)架構(gòu)的影響、業(yè)務需求和功能性能評估，以及成本評估。
第六條集中采購申請由信息部和財務部負責人審核后，交公司主管領(lǐng)導審批。經(jīng)批準的采購需求由信息部負責簽訂合同并進行采購。自行采購由分子公司信息部負責，具體流程參照《自行采購流程》。
第七條采購部門應建立供應商信息庫，記錄供應商的基本信息和信用狀況，確保供應商具備提供所需物資和項目的能力。
第八條在招標過程中，應公開、公平、公正地進行，確保各供應商具有平等競爭的機會。合同簽訂階段應明確各項商務條款和技術(shù)要求，確保合同的合法有效。
第九條采購部門負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督采購的執(zhí)行過程，確保按照合同要求進行采購，并及時溝通相關(guān)部門的'意見和信息。
第十條采購過程中應建立嚴格的驗收制度，確保采購的軟硬件符合質(zhì)量標準和要求。到貨后，應按照合同要求進行驗收，檢查設(shè)備是否有損壞，備品、配件、資料、軟件等是否齊全。驗收合格后，辦理出入庫手續(xù)。
第十一條采購部門應對每個采購項目進行記錄和歸檔，包括采購計劃、供應商資質(zhì)評估、談判記錄、合同和付款憑證等文件。建立軟硬件臺賬，做好資產(chǎn)管理和防止盜版軟件的使用等工作。
第十二條公司內(nèi)部應建立相應的內(nèi)部控制機制，對軟硬件采購進行定期的審計和檢查，確保制度的有效執(zhí)行和合規(guī)性。同時，接受相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)和外部審計的監(jiān)督，確保采購的合規(guī)性和透明度。
第十三條對于在采購過程中表現(xiàn)突出、節(jié)約成本、提高效率的個人或部門，公司將給予表彰和獎勵。
第十四條對于違反采購管理制度的行為，公司將依據(jù)情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括但不限于警告、罰款、降級直至解除勞動合同等。同時，設(shè)立責任追究機制，對違反制度規(guī)定的行為進行處罰和糾正。
第十五條本制度自發(fā)布之日起實施，由公司信息部負責解釋和修訂。
第十六條本制度未盡事宜，按照公司其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
軟硬件采購管理制度 3
第一章總則
第一條為規(guī)范公司電腦軟硬件的采購流程，確保采購過程公開、公平、公正，提高采購效率與質(zhì)量，降低采購成本，保障公司信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司所有部門及下屬機構(gòu)對電腦硬件的采購管理。
第三條電腦軟硬件采購應遵循以下原則：
需求導向：根據(jù)業(yè)務實際需要，合理確定采購需求。
性價比最優(yōu)：在保證性能滿足需求的前提下，追求成本效益最大化。
合規(guī)合法：嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保采購活動合法合規(guī)。
安全穩(wěn)定：確保采購的軟硬件產(chǎn)品符合公司信息安全要求，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
第二章采購計劃與申請
第四條各部門根據(jù)年度工作計劃和實際需求，于每季度末提交下一季度的電腦軟硬件采購計劃至信息技術(shù)部。
第五條采購計劃應詳細說明所需軟硬件的規(guī)格、數(shù)量、預算、用途及預期效果等，必要時需提供市場調(diào)研報告或?qū)Ρ确治霾牧稀?/p>
第六條IT部對各部門提交的采購計劃進行審核，評估其合理性和必要性，并匯總形成公司級采購計劃，提交至公司管理層審批。
第七條緊急采購需求需經(jīng)部門負責人同意后，直接向IT部提交緊急采購申請，說明緊急原因及具體需求，經(jīng)IT部審核并報管理層特批后方可執(zhí)行。
第三章采購實施
第八條采購實施應遵循公司招標采購或詢價采購的相關(guān)規(guī)定。對于達到一定金額的項目，應組織公開招標或邀請招標；對于小額采購，可采用詢價比較的方式確定供應商。
第九條IT部負責組織采購文件的編制、發(fā)布，以及供應商的資格預審、標書評審、談判等工作。
第十條采購過程中，應確保公平競爭，不得泄露標底、評標標準等敏感信息，嚴禁任何形式的`串標、圍標行為。
第十一條采購合同應明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期限、售后服務、違約責任等條款，經(jīng)法務部門審核無誤后簽訂。
第四章驗收與入庫
第十二條采購的軟硬件到貨后，由IT部組織相關(guān)部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括但不限于外觀檢查、功能測試、性能驗證等，確保產(chǎn)品符合采購合同要求。
第十三條驗收合格的軟硬件，由IT部辦理入庫手續(xù)，登記固定資產(chǎn)臺賬，并通知使用部門領(lǐng)取。
第十四條對于驗收不合格的產(chǎn)品，IT部應及時與供應商溝通，辦理退換貨手續(xù)，并記錄相關(guān)情況。
第五章使用與維護
第十五條使用部門應妥善保管電腦軟硬件，按照使用說明正確操作，避免非授權(quán)訪問和不當使用。
第十六條IT部負責定期對電腦軟硬件進行巡檢、維護和升級，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
第十七條對于廢棄或淘汰的軟硬件，應按照公司資產(chǎn)處置流程進行處理，避免信息泄露和環(huán)境污染。
第十八條本制度由IT部負責解釋和修訂，自發(fā)布之日起實施。
第十九條各部門在執(zhí)行過程中如有疑問或建議，可及時向IT部反饋，以便不斷完善和優(yōu)化本制度。
軟硬件采購管理制度 4
第一條為規(guī)范公司計算機軟硬件的采購行為，確保采購過程公開、公平、公正，提高采購效率與質(zhì)量，降低采購成本，保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行與發(fā)展，特制定本管理制度。
第二條本制度適用于公司所有部門及個人對計算機硬件（包括但不限于服務器、工作站、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備等）及軟件（操作系統(tǒng)、辦公軟件、應用軟件、安全軟件、開發(fā)工具等）的采購活動。
第三條計算機軟硬件采購應遵循以下原則：
需求明確：基于業(yè)務需求和技術(shù)標準，明確采購項目的具體要求和性能指標。
性價比最優(yōu)：在保證質(zhì)量和服務的.前提下，追求合理的價格成本比。
合規(guī)合法：遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，確保采購過程合法合規(guī)。
公開透明：采購信息應公開，采購過程應透明，接受監(jiān)督。
廉潔高效：加強廉政建設(shè)，提高采購效率，降低采購成本。
第四條各部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，提出計算機軟硬件采購申請，并詳細說明采購理由、數(shù)量、規(guī)格、性能要求等。
第五條IT部門負責匯總各部門采購申請，進行需求分析和技術(shù)評估，制定采購計劃，并提交給財務部門審核預算。
第六條采購計劃經(jīng)公司管理層審批通過后，由采購部門或指定人員負責執(zhí)行。
第七條采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等，具體方式根據(jù)采購項目的性質(zhì)、金額及市場情況確定。
第八條采購過程中，應嚴格遵循采購程序，確保供應商選擇、價格談判、合同簽訂等環(huán)節(jié)的合法性和公正性。
第九條采購合同應明確產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、驗收標準、售后服務、違約責任等條款，確保雙方權(quán)益。
第十條計算機軟硬件到貨后，由IT部門組織相關(guān)部門進行驗收。驗收內(nèi)容包括但不限于產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、性能、包裝及附件等。
第十一條驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，建立資產(chǎn)臺賬，明確資產(chǎn)責任人。驗收不合格的，應及時與供應商溝通處理。
第十二條計算機軟硬件的使用應遵循公司相關(guān)規(guī)定，確保資產(chǎn)安全、有效使用。IT部門負責提供技術(shù)支持和維護服務。
第十三條定期對計算機軟硬件進行盤點和檢查，確保賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)并處理資產(chǎn)流失、損壞等問題。
第十四條公司建立計算機軟硬件采購監(jiān)督機制，對采購過程進行全程監(jiān)督，確保采購活動的合規(guī)性和公正性。
第十五條對違反本管理制度的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定給予相應處理，情節(jié)嚴重者將追究法律責任。
第十六條本管理制度由公司IT部門負責解釋和修訂。
第十七條本管理制度自發(fā)布之日起實施，原有相關(guān)規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準。
通過實施本管理制度，旨在規(guī)范公司計算機軟硬件的采購流程，提高采購效率與質(zhì)量，保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行與發(fā)展。
軟硬件采購管理制度 5
第一條為規(guī)范軟硬件采購流程，保障我委計算機安全穩(wěn)定運行，特制定本制度。
第二條本制度中的采購是指以各種合同方式有償取得信息技術(shù)產(chǎn)品、信息技術(shù)工程和服務，包括購買、租賃、委托、雇用、維修和維護等。
第三條本制度中的設(shè)備是指網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務器、終端和外部設(shè)備等（以下簡稱“設(shè)備"），軟件在本制度中指成熟軟件產(chǎn)品。
第四條本制度適用于本委機關(guān)各室，派駐機構(gòu)，縣委巡察機構(gòu)，縣紀律審查服務中心。
第五條單位軟硬件采購均通過廣東省政府采購網(wǎng)線上集中采購和線下采購兩種方式。包括：
�。ㄒ唬┸浖▽Ｓ密浖猓┎少�；
�。ǘ┚W(wǎng)絡(luò)設(shè)備、計算機設(shè)備等采購。
第六條采購均由辦公室負責。
第七條采購申請由需求室（組）提出，提交給辦公室進行采購前評估。
第八條采購前評估包括以下兩個方面：
�。ㄒ唬┺k公室根據(jù)需求室（組）需求，對申請采購軟硬件的功能和性能進行評估。
�。ǘ┺k公室根據(jù)市場行情，對軟硬件采購成本進行評估。
第九條采購申請由分管領(lǐng)導審核，分管辦公室副書記審批。
第十條經(jīng)批準的采購需求由辦公室進行采購。
第十一條采購的軟硬件到貨后，必須經(jīng)過驗收，才能正式投入使用。
第十二條設(shè)備到貨后，驗收工作按照合同要求執(zhí)行，辦公室根據(jù)合同規(guī)定當場驗貨，有條件的須檢查設(shè)備是否有損壞，備品、配件、資料、軟件等是否齊全。軟件到貨后，驗收方須檢查軟件介質(zhì)是否有損壞，相關(guān)資料是否齊全等。
第十三條到貨驗收合格后，簽收到貨單，并復印存檔；若不合格，則拒絕簽收。
第十四條采購的設(shè)備和軟件到貨簽收后，根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理資產(chǎn)登記手續(xù)。
第十五條辦公室對采購的.IT軟硬件建立相關(guān)檔案。
第十六條辦公室參照相關(guān)的固定資產(chǎn)管理辦法，對采購的軟硬件進行管理。
軟硬件采購管理制度 6
第一條為規(guī)范公司軟硬件采購行為，確保采購過程公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保障公司資產(chǎn)安全及信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行，特制定本管理制度。
第二條本制度適用于公司所有部門及分支機構(gòu)在軟硬件采購活動中的計劃制定、供應商選擇、合同簽訂、到貨驗收、付款結(jié)算及后續(xù)服務等環(huán)節(jié)的管理。
第三條軟硬件采購應遵循以下原則：
1、需求明確：基于業(yè)務需求和技術(shù)標準，明確采購項目的具體要求和性能指標。
2、成本控制：在保證質(zhì)量和服務的前提下，合理控制采購成本。
3、公平競爭：遵循市場規(guī)則，通過公開招標、詢價等方式，選擇性價比高的供應商。
4、合規(guī)合法：嚴格遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，確保采購活動合法合規(guī)。
5、高效透明：優(yōu)化采購流程，提高采購效率，確保采購過程公開透明。
第四條各部門根據(jù)業(yè)務發(fā)展和技術(shù)需求，提前編制軟硬件采購計劃，明確采購項目、數(shù)量、預算、技術(shù)要求及時間節(jié)點等，并報請信息技術(shù)部門審核匯總。
第五條信息技術(shù)部門對各部門提交的采購計劃進行綜合評估，協(xié)調(diào)資源分配，形成公司年度或季度軟硬件采購總計劃，提交公司管理層審批。
第六條建立和完善供應商評估體系，對潛在供應商進行資質(zhì)審查、業(yè)績考察、技術(shù)評估和服務能力評價，形成合格供應商名錄。
第七條定期對合格供應商進行復審，根據(jù)供應商的表現(xiàn)進行動態(tài)調(diào)整，淘汰不合格供應商。
第八條在采購過程中，鼓勵引入競爭機制，通過招標、詢價、競爭性談判等方式，選擇最合適的供應商。
第九條采購計劃經(jīng)批準后，由采購部門或指定人員按照公司采購流程執(zhí)行采購，包括但不限于發(fā)布采購信息、接收報價、組織評審、簽訂合同等。
第十條采購合同應明確雙方權(quán)利義務、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、驗收標準、售后服務及違約責任等條款。
第十一條到貨后，由信息技術(shù)部門組織相關(guān)部門進行驗收，確保軟硬件產(chǎn)品符合合同要求及業(yè)務需求。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)。
第十二條根據(jù)合同條款及驗收結(jié)果，財務部門按照公司財務管理制度辦理付款手續(xù)。付款前需核對發(fā)票、驗收單等相關(guān)資料的真實性和完整性。
第十三條對于需要分期付款的項目，應嚴格按照合同約定的'付款條件和時間節(jié)點執(zhí)行，確保資金使用的合理性和安全性。
第十四條供應商應提供必要的售后服務和技術(shù)支持，包括產(chǎn)品安裝、調(diào)試、培訓、故障處理等。信息技術(shù)部門負責監(jiān)督供應商的服務質(zhì)量，并及時處理用戶反饋。
第十五條建立采購檔案管理制度，對采購過程中的文件、資料進行分類歸檔，便于查詢和審計。
第十六條公司內(nèi)部審計部門或指定機構(gòu)定期對采購活動進行監(jiān)督檢查，確保采購過程合規(guī)、高效、透明。
軟硬件采購管理制度 7
第一章總則
第一條為規(guī)范學校軟硬件采購行為，提高資金使用效率，確保采購的軟硬件設(shè)備符合教育教學需求，同時遵循公平、公正、公開和誠信的原則，特制定本管理制度。
第二條本制度適用于學校所有涉及計算機硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、教學輔助設(shè)備、辦公設(shè)備等軟硬件的采購活動。
第三條軟硬件采購應遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，以及教育部門的政策規(guī)定，確保采購過程合法合規(guī)。
第二章采購計劃與預算
第四條每年初，由信息技術(shù)部門根據(jù)學校發(fā)展需求和教學計劃，編制年度軟硬件采購計劃，并提交至財務部門審核。
第五條財務部門根據(jù)學校財務狀況和預算安排，對采購計劃進行合理性評估，并納入學校年度預算。
第六條預算確定后，采購計劃需經(jīng)學校管理層審批通過，方可執(zhí)行。
第三章采購方式與程序
第七條軟硬件采購應根據(jù)項目特點、采購金額大小等因素，選擇合適的采購方式，包括但不限于公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等。
第八條招標采購應嚴格按照《中華人民共和國招標投標法》及其實施條例執(zhí)行，確保采購過程的公開、公平、公正。
第九條對于非招標采購方式，應建立嚴格的內(nèi)部審批流程，明確采購標準、供應商選擇依據(jù)及價格談判規(guī)則等。
第十條采購過程中，應詳細記錄采購活動的時間、地點、參與人員、采購內(nèi)容、供應商報價及談判結(jié)果等信息，以備查證。
第四章合同管理與驗收
第十一條采購合同應由學校法務部門或指定人員審核，確保合同條款合法、明確、無歧義，并符合學校利益。
第十二條合同簽訂后，應嚴格按照合同約定的`條款執(zhí)行，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交付軟硬件設(shè)備。
第十三條軟硬件設(shè)備到貨后，應組織相關(guān)部門和人員進行驗收。驗收內(nèi)容應包括設(shè)備型號、規(guī)格、數(shù)量、性能、質(zhì)量等方面，確保與采購合同一致。
第十四條驗收合格后，應辦理入庫手續(xù)，并及時更新學校固定資產(chǎn)臺賬。驗收不合格的，應依據(jù)合同條款采取退貨、換貨或索賠等措施。
第五章后續(xù)管理與維護
第十五條軟硬件設(shè)備投入使用后，應建立相應的管理制度和維護機制，確保設(shè)備正常運行，延長使用壽命。
第十六條信息技術(shù)部門應定期對軟硬件設(shè)備進行巡檢和維護，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。同時，加強對師生使用設(shè)備的培訓和指導，提高設(shè)備使用效率。
第十七條對于達到報廢標準的軟硬件設(shè)備，應按照學校固定資產(chǎn)管理規(guī)定進行報廢處理，確保資產(chǎn)管理的規(guī)范性和安全性。
第六章監(jiān)督與責任
第十八條學校應建立健全采購監(jiān)督機制，對采購活動進行全程監(jiān)督，確保采購過程合法合規(guī)，采購結(jié)果公開透明。
第十九條對于在采購過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，學校將依據(jù)相關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責任，情節(jié)嚴重者將移送司法機關(guān)處理。
第二十條本制度自發(fā)布之日起施行，由學校信息技術(shù)部門負責解釋。
第二十一條隨著國家法律法規(guī)和政策的變化，以及學校實際情況的發(fā)展，本制度將適時進行修訂和完善。
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