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  • 倉庫管理制度

    時間:2021-05-27 17:34:29 制度 我要投稿

    最新的倉庫管理制度范本

      在生活中,接觸到制度的地方越來越多,制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編整理的最新的倉庫管理制度范本,歡迎閱讀與收藏。

    最新的倉庫管理制度范本

      倉庫管理制度1

      為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的安全完整,確保物料的(臺)帳、(登記)卡、(實)物一致性,特制定本制度。

      一、適應(yīng)范圍

      本公司原材料倉庫。

      二、要求

      在保證財產(chǎn)安全的前提下,做到帳、卡、物三相符。

      三、工作要求

     。ㄒ唬﹤}庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙;

      (二)認(rèn)真執(zhí)行考勤及值班制度;

     。ㄈ┡c外協(xié)廠家溝通以及對待領(lǐng)料人時應(yīng)做到語氣平和,語言文明,態(tài)度和藹。

      四、具體相關(guān)規(guī)定

     。ㄒ唬┩鈪f(xié)采購管理

      1、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況對各相關(guān)配件備有一定的庫存,采購部在基本庫存的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)計劃對各相關(guān)配件編制采購計劃,并及時與各外協(xié)廠家溝通,保證各配件按時到位,以滿足生產(chǎn)的需要。

      2、對外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容,必須明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號,明確付款方式及付款期限,并請對方回傳確認(rèn)。對于不按時交貨的情況,及時告知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。

     。ǘ┦肇浌芾

      1、外協(xié)件廠手續(xù)。

     。1)物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進(jìn)行物料檢驗。

     。1)物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián),在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與倉管員核對數(shù)量(重量)規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;

     。2)廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)(開入庫單)。(檢驗標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)技術(shù)部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范)。

     。3)憑入庫單方可結(jié)算貨款。(祥見財務(wù)制度)

      2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。

     。1)確認(rèn)送貨單;

      (2)確認(rèn)廠長的合格簽字;

     。3)在倉庫門外的單獨區(qū)域(送檢物料區(qū))與外協(xié)送貨人核對數(shù)量(重量)規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致;及我廠的生產(chǎn)批序號,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具入庫單。并把相對應(yīng)的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

     。4)對于已經(jīng)開入庫單,但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料,倉管員應(yīng)另行存放,做退回處理(沒有廠長的質(zhì)檢簽字認(rèn)可,不合格區(qū)中的物料不得再次使用)并及時開具退貨單。

     。5)對物料進(jìn)行分類存放,劃分區(qū)域標(biāo)識清楚,并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間,數(shù)量,做到帳物卡一致。

     。ㄈ┌l(fā)料管理

      1、倉庫員嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關(guān)零配件,領(lǐng)料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號,并附有領(lǐng)料人、部門負(fù)責(zé)人簽字方可發(fā)放,并且必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點清。

      2、車間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計劃的配件時必須附有相關(guān)手續(xù):

     。1)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認(rèn)報廢的配件需附有報廢單,并實行以一換一的規(guī)定;

     。2)經(jīng)廠長質(zhì)檢確認(rèn)不合格的配件,屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的,必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標(biāo)貼在該零部件上;

     。3)車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時,應(yīng)重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號,且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。

     。4)委外加工的物料管理。

      a、需從本廠送出的原材料,倉管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃單,清點有關(guān)數(shù)量后,填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單,先交于倉庫主管與出廠證核對后,再由倉庫主管及時交給財務(wù)部

      b、直接由供應(yīng)商送至加工廠的原材料,可直接根據(jù)委外加工廠的入庫單,填寫《委外加工單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,傳真至加工廠即可。加工完畢,需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后,方可辦理入庫手續(xù)。

     。ㄋ模┊a(chǎn)成品出庫管理:

     。1)銷售部:根據(jù)合同及發(fā)貨計劃開具《發(fā)貨申請單》,詳細(xì)列明購貨單位名稱、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取情況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱,發(fā)貨方式并簽名后提交財務(wù)部

     。2)財務(wù)部:根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單,仔細(xì)核對相關(guān)內(nèi)容,對貨款到賬情況進(jìn)行認(rèn)真審核,如貨款已全額到賬,簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。

     。3)倉庫:倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格,數(shù)量等進(jìn)行認(rèn)真配貨,并安排發(fā)貨;原則上要求不能錯發(fā),漏發(fā)及多發(fā),避免增加不必要售后服務(wù)費,由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任;同時根據(jù)實際發(fā)貨情況開具《出庫單》,并由相關(guān)人員簽字確認(rèn);如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完,則由倉庫與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)詳細(xì)記錄,以便下次好對照記錄安排補(bǔ)發(fā);貨物裝好后,由隨車司機(jī)簽字,辦好相關(guān)交接手續(xù)后完成出貨作業(yè)。

     。4)平時因業(yè)務(wù)需要,需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的,有關(guān)人員先填寫《借料申請單》,并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù),倉管員仔細(xì)核對有關(guān)手續(xù)后開具出庫單,并把借料申請單作為附件提交給財務(wù)。

     。5)作為業(yè)務(wù)招待的商品,相關(guān)人員先填《特殊情況出庫商品申請單》,報經(jīng)總經(jīng)理審批后,到倉庫辦理出庫手續(xù),倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務(wù)。

      (五)易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

     。1)關(guān)于勞動保護(hù)用品的發(fā)放,領(lǐng)料人必須填寫領(lǐng)料單,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,倉庫方可發(fā)料;領(lǐng)用專用工具,貴重工具需生產(chǎn)廠長審批后,方可領(lǐng)(發(fā))料,并建立工具臺賬。(注:所有領(lǐng)料單上,必須有領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人,倉庫管理員及領(lǐng)料人的簽名)。職工辭職后,應(yīng)退回所領(lǐng)工具,憑倉庫的`工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手續(xù)。

     。2)廢舊物料要進(jìn)行回收管理(包括各種容器,邊角料,及其它有用物料的回收),實行交舊領(lǐng)新制度(如螺絲刀等)。員工工種變動時、廠部放假前,所領(lǐng)(借)的工器具應(yīng)退回倉庫,辦理退料手續(xù)。

      5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續(xù),以保證賬實相符。

      6、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時,需持總工及生產(chǎn)廠長簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。

      7、倉庫應(yīng)定期及不定期地進(jìn)行物料盤存,定于每月28日對所有倉庫存物料進(jìn)行盤點,盤點數(shù)據(jù)交財務(wù)部。

     。ㄋ模┨幜P規(guī)定

      1、外協(xié)廠送貨,沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數(shù)量,就直接把貨物直接放入倉庫,視為作弊,倉管員有權(quán)沒已收放入貨物,若倉管員在場沒有阻止,將視為瀆職,每次罰款100元;

      2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作,每次視實際情況,可以由倉管員會同廠長,對其處以5~200元的罰款,100元以上上報公司總經(jīng)理。

      3、倉管員沒有按照規(guī)定操作,視實際情況,可以由當(dāng)事人會同廠長,對其處以5~200元的罰款,100元以上上報公司總經(jīng)理。

      本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。

      倉庫管理制度2

      一、倉庫日常管理

      1、倉庫管理員必須合理、有序、科學(xué)的設(shè)置各類原料及成品的擺放區(qū)域,保持倉庫整潔衛(wèi)生,對易燃、易爆、易受潮的物資采取相應(yīng)的安全防預(yù)措施;

      2、倉庫管理員必須設(shè)置各類原料和成品進(jìn)出的明細(xì)賬簿和臺帳,對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)逐一記錄,做到日清日結(jié),確保物料進(jìn)出與結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤。

      3、倉庫管理員必須每天把所發(fā)生的原料和成品數(shù)據(jù)輸入電腦,以便統(tǒng)計與查詢。

      4、倉庫管理員必須根據(jù)生產(chǎn)需要及原料庫存情況合理安排采購計劃,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量。

      5、倉庫管理員必須定期進(jìn)行各類物品的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,按月編制報表送廠部管理中心,并提出處理意見,責(zé)成財務(wù)及相關(guān)部門及時加以處理。

      二、原料入庫管理

      1、原料采購進(jìn)倉時,倉庫管理員必須憑對方送貨單或銷售單辦理入庫存手續(xù);

      2、入庫時,倉庫管理員必須查點原料的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量重量等項目是否與訂購要求一致,同時由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人抽查并審核,確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù);

      3、需要報銷或付款的原料單據(jù),憑倉庫主管和品質(zhì)主管雙方簽字后交財務(wù)做賬;

      4、工廠所有購買的物品都需開具入庫單(包含非原材料);

      5、原材料購買單位與入庫單位不一致時,需備注入庫的數(shù)量,如亞硫酸氨9元/瓶,需備注1500克,因領(lǐng)料單位為克,方便核算領(lǐng)料;

      6、入庫單撕下一聯(lián)報賬,紅聯(lián)不需粘貼,直接放在費用報銷單內(nèi),方便財務(wù)取出。

      三、原料出庫管理

      1、各類原料和成品的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出的原則;

      2、生產(chǎn)原料的出庫,填寫生產(chǎn)領(lǐng)料日出單,領(lǐng)料必須由生產(chǎn)主管或班組長領(lǐng);

      3、領(lǐng)料人和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況;

      4、倉管員開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字并記錄做賬;

      5、領(lǐng)料單按標(biāo)準(zhǔn)核算填寫,若補(bǔ)發(fā)或損耗需多領(lǐng)數(shù)量,需備注原因。

      四、成品入庫管理

      1、生產(chǎn)完成后,經(jīng)品質(zhì)管理人員審核后,生產(chǎn)主管或小組長填寫“成品入庫單”;

      2、成品入庫表一式一聯(lián),由生產(chǎn)管理部留底;

      3、成品入庫表需經(jīng)倉庫管理部和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽字;

      4、未經(jīng)辦理入庫手續(xù),成品不能入庫,如遇未來得及辦理的,需要補(bǔ)辦入庫手續(xù)。

      五、成品出庫管理

      1、成品發(fā)出必須有公司的客服訂單,憑訂單開具銷售出庫單,銷售出庫單上要體現(xiàn)公司訂單的編號,并記錄好出庫明細(xì)記錄;

      2、任何出庫的產(chǎn)品都需要填寫出庫單,堅決不允許司機(jī)或業(yè)務(wù)人員從廠里先拿貨后補(bǔ)單的情況,出現(xiàn)一次,開單人員及司機(jī)及業(yè)務(wù)人員等相關(guān)人員,一律50元/次;

      3、長沙倉庫的出庫單,一式三聯(lián),撕兩聯(lián)下來給倉管,倉管轉(zhuǎn)交一聯(lián)給客服,入庫的倉管一聯(lián),(倉管做進(jìn)出庫賬)長沙的客服一聯(lián),(查核是否到貨)出庫單必須以實際數(shù)量開單,長沙倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)臺賬;

      4、外圍的出庫單,每天都要將所有的撕下來一聯(lián)紅聯(lián)交財務(wù)(依編號),最遲不能超過3天,若存在缺單或逾期照20元/次;

      5、出庫單品名、單位必須統(tǒng)一,抬頭上必須寫上地址和收貨人,照報運費單的方式;

      6、撕單的時候注意,盡量撕整齊,不要把姓名、品名等撕掉了;

      7、出庫單分長沙和外圍各一本,一本本的開完,不要同時開立幾本。

      六、退貨管理制度

      1、工廠接到客服退貨通知提貨時,工廠必須2天內(nèi)提回廠部,3—5天內(nèi)處理完畢;

      2、倉庫管理員在接到司機(jī)提回的退貨時應(yīng)及時清點貨物,并正確填寫退換貨處理單;

      3、倉庫管理員開好退貨入庫單后由品質(zhì)管理第二天報賬時帶到公司,一式兩份,一份交由客服部,一份交財務(wù)與退貨運費一起報賬用;

      4、未及時處理的負(fù)責(zé)人罰款100元,未及時報賬的罰款30元。

      七、變賣廢品制度

      1、處理時間:每3—5天據(jù)收集的廢品情況處理一次;

      2、由倉管負(fù)責(zé)開票,品管負(fù)責(zé)收款,每月10、20、29號匯總一次報表交公司財務(wù)部;

      3、每兩個月找廢品回收站(商)了解行情,擇高價選擇收購商;

      4、樹脂、固化劑空桶必須將殘留液倒干凈利用后才能處理;

      5、因報廢的原料、包裝等做廢品處理時,需經(jīng)過公司財務(wù)部門同意,并做好相關(guān)庫存記錄。

      八、倉庫盤查制度

      1、倉庫管理員日常工作中,不定期查看實際庫存與賬面庫存的差異,及時發(fā)現(xiàn)問題,確保賬目和實物相符;

      2、每月底最后一天,公司派財務(wù)盤點原材料庫存,盤點前上午先下單并領(lǐng)料,下午盤點時盡可能不發(fā)生原材料變動;

      3、盤點時,倉庫管理員先自行整理,擺放整齊,分門別類;

      4、倉庫管理員每月前兩天對上月的領(lǐng)料單進(jìn)行整理,并于財務(wù)盤查前連同電子數(shù)據(jù)表單一并交財務(wù)審核。

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