后勤采購(gòu)管理制度
在當(dāng)下社會(huì)，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。我們?cè)撛趺磾M定制度呢？下面是小編精心整理的后勤采購(gòu)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
為貫徹落實(shí)反腐倡廉的措施，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的監(jiān)督管理，規(guī)范后勤各類采購(gòu)項(xiàng)目的操作程序，營(yíng)造公開、公平、公正的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，提高采購(gòu)資金的使用效益。
根據(jù)廣東省紀(jì)律檢查委員會(huì)、省委組織部、省委教育工委和省教育廳聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)高等學(xué)校若干重大問(wèn)題監(jiān)督管理的意見》、廣東省紀(jì)律檢查委員會(huì)、省委教育工委、省監(jiān)察廳、省教育廳聯(lián)合下發(fā)的《廣東省普通高等學(xué)校貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度的暫行規(guī)定》及《廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)合同管理規(guī)定》的文件精神，結(jié)合后勤處的工作實(shí)際，特制定本辦法。
第一章總則
第一條后勤處各部門，使用學(xué)校預(yù)算資金和部門自有資金，單項(xiàng)、單次、單批采購(gòu)金額在2000元以上(含2000元)，10萬(wàn)元以下(不含10萬(wàn)元)，不進(jìn)入大學(xué)招標(biāo)程序范圍且不列入大學(xué)固定資產(chǎn)采購(gòu)程序范圍的物資采購(gòu)適用本辦法。按規(guī)定必須由學(xué)校進(jìn)行招投標(biāo)的，則按學(xué)校招投標(biāo)采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)大件辦公設(shè)備或其他大宗物資(屬固定資產(chǎn))的采購(gòu)，用戶單位采購(gòu)小組提交申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)后勤處領(lǐng)導(dǎo)審批后，送交資產(chǎn)處辦理。
第二條單項(xiàng)、單次、單批采購(gòu)金額在2000元以下的零星貨物采購(gòu)，各部門參考本辦法，由部門物資采購(gòu)工作小組直接填寫申購(gòu)單由部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施采購(gòu)。
第三條采購(gòu)工作要遵循公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約和效益優(yōu)先的原則，建立健全采購(gòu)管理的各項(xiàng)制度，防止采購(gòu)過(guò)程的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第四條后勤處成立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組(簡(jiǎn)稱為物資采購(gòu)小組)。組長(zhǎng)由后勤處分管物資管理工作的處領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由后勤處監(jiān)管科、綜合科(以下分別簡(jiǎn)稱為監(jiān)管科、綜合科)及相關(guān)實(shí)體負(fù)責(zé)人組成。后勤處物資采購(gòu)管理工作由后勤物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織，相關(guān)部門配合實(shí)施。
第二章采購(gòu)人員行為準(zhǔn)則
第五條采購(gòu)人員要遵循“守法、廉潔、公正”的行為準(zhǔn)則，自覺接受學(xué)校紀(jì)檢、審計(jì)等部門及師生員工的監(jiān)督。
(一)遵守國(guó)家法律法規(guī)，遵守大學(xué)規(guī)章制度，遵守采購(gòu)作業(yè)流程。
(二)盡忠職守，虛心學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)水平和技能，一切以學(xué)校的利益為先。在保證質(zhì)量的前提下實(shí)現(xiàn)效益的最大化。
(三)對(duì)供應(yīng)商必須要以禮相待，不允許對(duì)供應(yīng)商有任何欺壓的行為。
(四)不準(zhǔn)向供應(yīng)商索取回扣和紅包，不準(zhǔn)接受供應(yīng)商贈(zèng)送的禮品。
(五)不準(zhǔn)以低于本單位的采購(gòu)結(jié)算價(jià)格為自己或同事向供應(yīng)商購(gòu)買同類物品。
(六)參與采購(gòu)核決或?qū)徍巳藛T不準(zhǔn)私下單獨(dú)與供應(yīng)商交往。業(yè)務(wù)洽談時(shí)，純粹與供應(yīng)商應(yīng)酬式的招待應(yīng)予避免。
(七)保持良好的工作作風(fēng)，對(duì)采購(gòu)底價(jià)和供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料必須保密。
第三章采購(gòu)范圍
第六條后勤處凡使用大學(xué)資金和后勤各實(shí)體自有資金支出的下列行為，均納入物資采購(gòu)的范圍:
(一)印刷設(shè)備、印刷所需紙張等原材料的采購(gòu)。
(二)工程物資及維修材料的采購(gòu)(水電及土建材料等)。
(三)餐飲經(jīng)營(yíng)所需的各類原材料(包括定點(diǎn)采購(gòu)原材料)以及小賣部物資的采購(gòu)。
(四)辦公用品包括筆、墨、紙類、計(jì)算器、文件夾、印刷品等的采購(gòu)。
(五)衛(wèi)生用品包括掃帚、地拖、垃圾袋、垃圾桶、清潔劑等的采購(gòu)。
(六)招待所經(jīng)營(yíng)所需物品及其他一次性用品的采購(gòu)。
(七)消防器材、安防器材或設(shè)備的采購(gòu)。
(八)生活用品包括學(xué)生或教職工生活用品和工作服裝以及節(jié)日慰問(wèn)品等的采購(gòu)。
(九)教材購(gòu)買、赴校外印刷印刷品所需廠商的選擇。
(十)各類藥品及保健食品等的采購(gòu)。
(十一)因教學(xué)、辦公或公務(wù)所需引進(jìn)的有償勞務(wù)或服務(wù)單位的'選擇，如設(shè)備保養(yǎng)及車輛定點(diǎn)維修單位的選擇等。
(十二)各類家具及電器的購(gòu)買。
(十三)保險(xiǎn)(除社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)外的其它險(xiǎn)種)的購(gòu)買。
第四章采購(gòu)流程
第七條后勤處物資采購(gòu)工作需經(jīng)過(guò)部門申購(gòu)、部門與監(jiān)管科確定供應(yīng)商、實(shí)施購(gòu)買以及財(cái)務(wù)部門結(jié)算四個(gè)步驟。在物資采購(gòu)過(guò)程中，物資采購(gòu)小組是牽頭的采購(gòu)責(zé)任方，監(jiān)管科是專職負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商、協(xié)助購(gòu)買以及驗(yàn)收貨物的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，大學(xué)財(cái)務(wù)處后勤財(cái)務(wù)室是負(fù)責(zé)結(jié)算貨款的部門。各步驟的具體操作如下：
(一)部門申購(gòu)
各部門填寫申購(gòu)單：申購(gòu)單要闡述申購(gòu)理由以及列明申購(gòu)物品的型號(hào)、數(shù)量、單位、單價(jià)、到貨日期等。有申購(gòu)實(shí)物樣板的，提供樣品。
(二)購(gòu)買方式的確認(rèn)
1.詢價(jià)及購(gòu)買方式的確定
(1)原則上每類物資至少要開發(fā)3家以上合格的供應(yīng)商，合格供應(yīng)商的資料由物資采購(gòu)小組審議通過(guò)。
(2)除特殊需要外，申購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目不得指定供應(yīng)商，但可提供同檔次的3個(gè)或3個(gè)以上品牌作為參考。
(3)采購(gòu)部門與物資采購(gòu)小組應(yīng)就申購(gòu)物品的品名，規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、交貨日期等，以電話、傳真、信函、郵件或到供貨市場(chǎng)實(shí)地調(diào)研等方式進(jìn)行詢價(jià)，并填寫《詢價(jià)議價(jià)定價(jià)表》后，報(bào)物資采購(gòu)小組確定購(gòu)買方式。
(4)物資采購(gòu)小組認(rèn)為可以直接確定供應(yīng)商購(gòu)買的(包括近期已采購(gòu)且價(jià)格沒有變化的)，按購(gòu)買物品步驟實(shí)施購(gòu)買;認(rèn)為要進(jìn)行公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或集體議標(biāo)購(gòu)買的，按下列招標(biāo)程序執(zhí)行。
2.招標(biāo)程序
(1)擬定標(biāo)的。標(biāo)的由申購(gòu)部門擬定。標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格、型號(hào)、出廠商、性能、數(shù)量、交付使用日期等;
(2)擬定招標(biāo)書。申購(gòu)部門擬定標(biāo)的后送物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核并發(fā)布招投標(biāo)公告。物資采購(gòu)小組應(yīng)根據(jù)申購(gòu)部門的標(biāo)的擬定招標(biāo)書，標(biāo)書內(nèi)容包括：招標(biāo)項(xiàng)目、項(xiàng)目要求、交貨期限、付款方式、是否繳納投標(biāo)押金、投標(biāo)截止日期等;
(3)供應(yīng)商投標(biāo)。供應(yīng)商應(yīng)于招標(biāo)期內(nèi)將標(biāo)投書密封并加蓋公章送到后勤處監(jiān)管科保管。超出招標(biāo)期的招標(biāo)書或不按規(guī)定繳納投標(biāo)押金的，屬于無(wú)效標(biāo);
(4)考察投標(biāo)商。物資采購(gòu)小組應(yīng)選擇具有一定代表性的投標(biāo)商的資質(zhì)進(jìn)行考察，考察內(nèi)容包括生產(chǎn)規(guī)模、信譽(yù)程序、售后服務(wù)管理體制等。
(5)評(píng)標(biāo)。由物資采購(gòu)小組主持評(píng)標(biāo)工作。參加評(píng)標(biāo)的人員應(yīng)客觀、公正地對(duì)標(biāo)書進(jìn)行考核評(píng)分，各自的評(píng)分結(jié)果應(yīng)保密，評(píng)分完后當(dāng)場(chǎng)宣布評(píng)標(biāo)結(jié)果。
(6)填寫申購(gòu)單。評(píng)標(biāo)結(jié)束后采購(gòu)員應(yīng)填寫《詢價(jià)議價(jià)定價(jià)表》，經(jīng)物資采購(gòu)小組加具意見后送后勤財(cái)務(wù)“一支筆”核決。
(7)簽訂購(gòu)買合同。物資采購(gòu)要簽訂采購(gòu)合同的，由物資采購(gòu)小組與供應(yīng)商談判草擬供貨合同，經(jīng)分管申購(gòu)部門的處領(lǐng)導(dǎo)審核后，送后勤處處長(zhǎng)簽字。合同一式三份，經(jīng)雙方簽字和蓋章后，供方、需方、需方財(cái)務(wù)部門各存一份。
(8)簽發(fā)申購(gòu)單。確定供應(yīng)商或簽訂合同后，物資采購(gòu)小組應(yīng)立即簽發(fā)申購(gòu)單，通知申購(gòu)部門向供應(yīng)商訂購(gòu)貨物或跟進(jìn)交貨期。訂購(gòu)單一式四聯(lián)，監(jiān)管科、財(cái)務(wù)部門、倉(cāng)庫(kù)、申購(gòu)部門各存一聯(lián)。
(三)購(gòu)買物品
申購(gòu)部門接到物資采購(gòu)小組購(gòu)買通知后，負(fù)責(zé)實(shí)施購(gòu)買，并跟進(jìn)交貨期，催交貨物。但特殊的貨物需到供貨市場(chǎng)購(gòu)買的申購(gòu)單，申購(gòu)部門應(yīng)與物資采購(gòu)小組一同前往采購(gòu)。
對(duì)飯?zhí)盟璧拿住⒂图肮こ叹S修中使用的建筑材料等常規(guī)性采購(gòu)的大宗商品，由采購(gòu)部門與物資采購(gòu)小組聯(lián)合進(jìn)行經(jīng)常性詢價(jià)，根據(jù)市場(chǎng)的變化不斷更新購(gòu)買價(jià)格，如需要重新招投標(biāo)采購(gòu)的，則重新進(jìn)行招投標(biāo)。
(四)驗(yàn)收與結(jié)算
(一)驗(yàn)收
�、睂賯}(cāng)庫(kù)管制的物資由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。合格物資開具進(jìn)倉(cāng)單;
�、苍O(shè)備及其配件則由使用部門、物資采購(gòu)小組、供應(yīng)商共同驗(yàn)收。合格的設(shè)備及配件由物資采購(gòu)小組開具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單。
(二)結(jié)算
財(cái)務(wù)部門憑申購(gòu)單、供貨合同、進(jìn)倉(cāng)單或驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單、發(fā)票以及預(yù)付定金收據(jù)等進(jìn)行貨款結(jié)算。
第五章采購(gòu)日常管理
第八條采購(gòu)部門及物資采購(gòu)小組要定期(每學(xué)期末)考核供應(yīng)商;采購(gòu)部門擬變更或淘汰供應(yīng)商，應(yīng)經(jīng)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。
第九條合格供應(yīng)商的資料由物資采購(gòu)小組負(fù)責(zé)保管，底價(jià)等關(guān)鍵性資料必須由監(jiān)管科歸檔管理。
第十條原則上不準(zhǔn)使用現(xiàn)金采購(gòu)物資，特殊情況，經(jīng)物資采購(gòu)小組批準(zhǔn)使用現(xiàn)金采購(gòu)的，至少需要兩人參與采購(gòu)。
第十一條原則上應(yīng)按申購(gòu)部門要求到貨時(shí)間內(nèi)完成采購(gòu)任務(wù)，如需超出期限的，應(yīng)事前與申購(gòu)部門協(xié)商。
第六章罰則
第十二條后勤各部門及相關(guān)采購(gòu)人員必須嚴(yán)格遵守本辦法規(guī)定。違反本規(guī)定或者有下列情形之一的，由后勤處責(zé)令改正，并給予警告，造成經(jīng)濟(jì)損失的必須賠償。情節(jié)嚴(yán)重的責(zé)任人由上級(jí)主管部門給予黨紀(jì)及行政處分(含經(jīng)濟(jì)處罰)。
(一)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購(gòu)的;
(二)經(jīng)批準(zhǔn)申購(gòu)物資，但未經(jīng)物資采購(gòu)小組定價(jià)自行采購(gòu)的;
(三)同類物資同一時(shí)段使用，故意拆分多次申購(gòu)的;
(四)采購(gòu)合同簽訂后，不按照合同采購(gòu)的;
第十三條供應(yīng)商有提供虛假資料、串通圍標(biāo)、中標(biāo)后拒絕簽訂合同等行為的，采購(gòu)或招標(biāo)無(wú)效，并按合同或其它有關(guān)規(guī)定沒收投標(biāo)押金，情節(jié)嚴(yán)重的，取消其供應(yīng)商資格;給使用部門造成損失的，應(yīng)追究賠償責(zé)任。
第十四條對(duì)后勤處做出的處罰，當(dāng)事人不服的，可以向?qū)W校教工申訴委員會(huì)提出申訴。
第七章附則
第十五條本實(shí)施辦法由后勤物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
第十六條在實(shí)施過(guò)程中本辦法沒有列明的事項(xiàng)，參照本辦法中的條款執(zhí)行。
第十七條本實(shí)施辦法自2011年月日起試行。
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