亚洲AV日韩AⅤ综合手机在线观看,激情婷婷久久综合色,欧美色五月婷婷久久,久久国产精品99久久人人澡

  • <abbr id="uk6uq"><abbr id="uk6uq"></abbr></abbr>
  • <tbody id="uk6uq"></tbody>
  • 項目采購管理制度

    時間:2024-09-11 10:42:27 登綺 制度 我要投稿

    項目采購管理制度范本(通用13篇)

      在我們平凡的日常里,制度使用的情況越來越多,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢?下面是小編精心整理的項目采購管理制度范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    項目采購管理制度范本(通用13篇)

      項目采購管理制度 1

      一、采購員資歷要求:

      1、中技以上學(xué)歷或相關(guān)采購工作一年以上經(jīng)驗。

      2、有較強的談判溝通能力,熟悉電腦操作,熟悉相關(guān)采購常識。

      3、有一定的成本概念,工作責(zé)任心強,具備良好的職業(yè)道德。

      二、采購員工作職責(zé):

      1.采購員在接到《生產(chǎn)工令單》后,先預(yù)審并詳細分解訂單的內(nèi)容,協(xié)助物控部做好采購計劃,確保采購計劃下達的準(zhǔn)確性;

      2.采購需求計劃下達后,應(yīng)對其進行審核。審核無誤后及時下采購訂單,確保采購材料的正確,滿足生產(chǎn)要求;

      3.隨時了解庫存材料情況,與倉管員經(jīng)常溝通,防止物資積壓,對長期積壓的`物料應(yīng)進行復(fù)核,根據(jù)工令單的品質(zhì)要求,盡量啟用積壓物料,無法把握的物料可申請?zhí)顚憽稁齑胬么_認(rèn)申請書》,由工程技術(shù)品質(zhì)部門確認(rèn)使用;

      4.采購人員對本身所負(fù)責(zé)采購的材料要有較深的了解,專業(yè)技術(shù)知識要不斷的提高業(yè)務(wù)能力,確保品質(zhì)的穩(wěn)定性,維持生產(chǎn)正常進行。如接到品管部門的《品質(zhì)異常處理報告》,應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行處理,并跟蹤到料時間,避免耽誤生產(chǎn),影響交期;

      5.隨時了解生產(chǎn)情況、物料供應(yīng)情況,對在生產(chǎn)過程中有異常現(xiàn)象發(fā)生的物料應(yīng)及時處理,做好橋梁工作,確保生產(chǎn)不斷料,減少誤工經(jīng)濟損失;

      6.不斷開發(fā)新的供應(yīng)廠商,并對其進行定期評估,采購物品堅持物美價廉,擇優(yōu)選用的原則。維護公司利益和聲譽,不謀私利,嚴(yán)格遵守財務(wù)制度,遵紀(jì)守法,不索賄,在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動;

      7.嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度,服從采購經(jīng)理分工安排,嚴(yán)格執(zhí)行采購部職責(zé),有條理的做好本職工作,爭創(chuàng)新優(yōu)勢。

      項目采購管理制度 2

      為進一步完善財務(wù)管理制度,加強內(nèi)部監(jiān)督,建立和完善采購與付款的會計控制程序,規(guī)范階段性請購、審批、合同訂立、采購、付款等環(huán)節(jié)的會計控制程序,堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞,減少采購風(fēng)險,厲行節(jié)約,特制定如下制度:

      一、申購程序

      各校園凡需要購進各類辦公設(shè)備、教學(xué)儀器及大宗物資(學(xué)生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用紙、辦公用品等),需向龍潯中心小學(xué)填制《修建、購置項目審批表》,同時報送龍潯中心小學(xué)領(lǐng)導(dǎo)審批,若所申購的物品屬于政府集中采購范圍的,應(yīng)及時報送上級主管部門審批,并報送政府集中采購。若屬于學(xué)校自行采購范圍的,由各校園采購小組集中采購。

      二、校園采購小組的范圍和職責(zé)

      1、采購小組根據(jù)具體申購的'物品名稱、規(guī)格及數(shù)量進行信息收集,采購組長根據(jù)所收集的項目進行匯總并向供貨方(三家以上)列出物品報價清單,供貨方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)作出商品報價,在確保物品質(zhì)量的前提下,采購小組根據(jù)供貨方報出單價最低者確定為供貨單位。

      2、所采購物品經(jīng)驗收合格者,需采用銀行轉(zhuǎn)賬,托收承付的由報帳單位辦理報支手續(xù),交龍潯中心小學(xué)總務(wù)處審核無誤后轉(zhuǎn)銀行承付。

      3、學(xué)校若急需采購小量物品時,應(yīng)有采購小組三人以上共同采購,不得由一人辦理采購全過程。

      4、采購小組應(yīng)在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施,任何個人不得以任何的名義隨意采購物品。

      5、采購人員要有良好的職業(yè)道德,忠于職守,廉潔奉公,遵紀(jì)守法,要有主人翁的思想,不得徇私舞弊。

      項目采購管理制度 3

      1、商品購進工作實行統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)的方式,在營運總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下,由采購部經(jīng)理分級負(fù)責(zé)商品的采購。

      2、采供經(jīng)理對進貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作,具體負(fù)責(zé)審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進貨項目。

      3、采購部具體負(fù)責(zé)開發(fā)商品貨源渠道,建立商品基地,組織商品的購進工作。

      4、采購部負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)品類的`商品購進計劃,經(jīng)審批后具體負(fù)責(zé)計劃的實施。

      5、采購部負(fù)責(zé)引進新商品,生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商,并組織落實購進環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。

      6、采購部要進行市場調(diào)查和進行市場預(yù)測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時間段消費者的消費變化特征,并根據(jù)消費特征的變化,制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。

      7、采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動態(tài),及時引進暢銷新產(chǎn)品。

      8、對供貨商產(chǎn)品進行評價分析,杜絕性價比低的產(chǎn)品進入超市。

      9、對采購商品進行把關(guān),杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進入超市。

      10、根據(jù)采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。

      11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況,對于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。

      12、對于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。

      13、對各分店的經(jīng)營業(yè)績負(fù)有連帶責(zé)任,必須從各方面為分店提供協(xié)助,幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項任務(wù)。

      14、具體補貨行為由各店負(fù)責(zé),由采購部進行監(jiān)督。

      項目采購管理制度 4

      一、目的

      1、為了加強辦公室辦公用品管理,規(guī)范采購流程,明確權(quán)責(zé),節(jié)約成本,特制定本制度。

      2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品,包括:文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。

      二、權(quán)責(zé)

      1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理,統(tǒng)一采購,統(tǒng)一發(fā)放,統(tǒng)一回收處理。

      2、行政主管負(fù)責(zé)辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。

      三、申購流程

      1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理,如需采購,需要進行申購。

      2、行政主管提出申購需求,需做到貨比三家,物美價廉,確保質(zhì)量,并編制預(yù)算明細,填寫《辦公用品申購單》,報總經(jīng)理審批。

      3、采購人員到財務(wù)部填寫借款申請,領(lǐng)取采購現(xiàn)金,實施采購。

      4、凡是一次性采購金額在500元以上者,需要兩人外出采購。

      5、節(jié)假日福利采購,也遵循以上流程。

      四、辦公用品管理領(lǐng)用

      1、辦公用品采購回后,由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫,并填寫入庫單,屬于固定資產(chǎn)的,由財務(wù)部登記造冊。

      2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品,各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個月(對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的',原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。

      4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換,除需本部門經(jīng)理簽字同意,經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準(zhǔn)外,領(lǐng)用時還須以舊換新。

      5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn),并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。

      6、領(lǐng)用人員離職時,須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價扣還。

      五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

      項目采購管理制度 5

      為有效地控制學(xué)校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生,嚴(yán)把食品采購關(guān),并科學(xué)、合理地貯存食品,切實保障學(xué)校師生的身體健康,使學(xué)校食堂的管理達到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,特制訂本制度。

      一、嚴(yán)把食品采購關(guān)。

      原料實行定點采購,凡進入食堂的原料(面、米、油、肉、調(diào)味品等),食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照,有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營單位定點采購。對學(xué)生自帶的食品原料,保管員要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應(yīng)報上級教育部門審核、備案。

      二、庫房保管員要認(rèn)真保管食品。

      所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質(zhì)量檢查并登記造冊,若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生要求應(yīng)堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管,防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染,不準(zhǔn)把腐爛變質(zhì)或污染的食品流入食堂。

      三、采購員必須采購合格食品

      采購食品時,要采購新鮮、質(zhì)好,符合衛(wèi)生要求的食品原料。同時,采購食品時,必須向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛(wèi)生檢驗合格證或者化驗單,并索取貨方“衛(wèi)生許可證”復(fù)印件。

      四、嚴(yán)格禁止采購以下食品

      腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常,含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染,可能對人體有害的食品;未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品;超過保持期或不符合食中標(biāo)簽的定型包裝食品;病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品;含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標(biāo)準(zhǔn)的,其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求的食品。

      五、定點采購實行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制和責(zé)任追究制

      學(xué)校定點采購員負(fù)總責(zé),分管后勤工作的'副校長負(fù)直接責(zé)任;學(xué)校要與食品定點單位簽訂合同書,明確買方和賣方的責(zé)任和義務(wù),對不按要求辦事的,一經(jīng)查出,按責(zé)任追究制的要求,嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

      項目采購管理制度 6

      一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品,包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。

      二、辦公室物品的采購,按照先批準(zhǔn)后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在xx元以內(nèi)的,報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在xx元以上(含xx元)的,報辦公室主任審批。

      三、經(jīng)審批,由文書科負(fù)責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在xx元以上的由三人共同購買。

      四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記,領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務(wù)副主任,并在主任辦公會上通報。

      五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù),不得私自使用或送、借他人使用。

      六、各科室因工作需要,需使用公用物品的.,必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品,必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時退還文書科,并作好物品退還登記。

      七、因個人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的,由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。

      八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。

      項目采購管理制度 7

      為加強辦公設(shè)備和辦公用品管理,保障日常辦公運行,結(jié)合單位實際,制定本制度。

      一、本制度所稱辦公設(shè)備和用品,是指辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、飲水機、書櫥、檔案柜、臉盆架、衣架、電腦、復(fù)印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設(shè)備,以及計算器、筆、墨等文具,紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。

      二、辦公設(shè)備購置。辦公設(shè)備購置實行事前審批制度,由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,經(jīng)相關(guān)科室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意后,報鎮(zhèn)長審批,由財政所兩人以上負(fù)責(zé)聯(lián)系、詢價、購置和結(jié)算;符合政府采購條件的,由財政所按政府采購程序運行。

      三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度采購一次,由財政所根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定購置數(shù)量,填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報鎮(zhèn)長審批后統(tǒng)一購置。因特殊原因確需臨時購買的,由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,按以上程序報批后,由財政所購置。

      四、辦公設(shè)備的使用和維護。各科室工作人員負(fù)責(zé)本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設(shè)備應(yīng)定期清理、檢查,避免非正常損壞。確需維修的',由使用人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報鎮(zhèn)長審批,由辦公室統(tǒng)一報修,并予以登記。

      五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、復(fù)印機的碳粉、墨粉用完后,應(yīng)重新灌裝再次使用,由申請人填寫《辦公用品(設(shè)備)購置、維修申請單》,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意,報鎮(zhèn)長審批,由財政所聯(lián)系更換;確不能重新使用的,按上述程序?qū)徍灪,由財政所?lián)系購置。

      六、辦公用品保管和領(lǐng)用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負(fù)責(zé)辦公用品保管和發(fā)放,領(lǐng)用人按需領(lǐng)取,并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上簽字。

      七、人事調(diào)動和工作調(diào)整時,辦公室(財政所)負(fù)責(zé)監(jiān)督辦公設(shè)備及用品的交接和調(diào)配。

      項目采購管理制度 8

      1.目的

      控制采購過程,保證所采購物資和服務(wù)符合質(zhì)量要求.

      2.范圍

      適用于公司內(nèi)各類物資和服務(wù)的采購管理.

      3.職責(zé)

      3.1總經(jīng)理辦公室后勤主管負(fù)責(zé)物資采購的實施,行政副主任負(fù)責(zé)物資采購的管理控制.

      3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織對分供方進行評定和控制.

      3.3各部門質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)采購物資和服務(wù)的驗收.

      4.程序

      4.1根據(jù)采購物資對服務(wù)質(zhì)量的影響程序,將采購物資分為三類:

      a類:對服務(wù)質(zhì)量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設(shè)備等.

      b類:對服務(wù)質(zhì)量有直接影響的'物資.如:娛樂設(shè)施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設(shè)施維修使用物資等.

      c類:對服務(wù)質(zhì)量無明顯影響的物資.如:辦公文具等

      4.2采購資料

      4.2.1物資使用部門負(fù)責(zé)提供采購資料,包括:規(guī)格、名稱、價格、技術(shù)要求、相關(guān)國家、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等.

      4.2.2總經(jīng)理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調(diào)整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

      4.3采購計劃審批

      4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據(jù)工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經(jīng)理簽字后交總經(jīng)理辦公室后勤主管匯總后報總經(jīng)理審批.

      4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規(guī)格、型號、等級、數(shù)量、價格、交貨期、技術(shù)要求、檢驗方法等內(nèi)容,必要時注明分供方名稱.

      4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據(jù)庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.

      4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經(jīng)理或其授權(quán)人審批.

      4.3.5審批工作在每月28日前完成.

      4.3.6采購員根據(jù)審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.

      4.3.7后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.

      4.3.8應(yīng)急物資的采購由部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn).

      4.3.9固定資產(chǎn)和高額物資采購需加專項報告.

      4.3.10各級管理采購物資審批權(quán),按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行.

      4.3.11需要采購服務(wù)的部門提出服務(wù)采購申請,經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理審核后報總經(jīng)理審批.

      4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》選擇合格分供方.

      4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔(dān)的責(zé)任.

      4.3.14嚴(yán)格履約.

      4.4采購物資的驗證

      4.4.1物資購進后,采購員應(yīng)及時通知質(zhì)檢員辦理入庫報檢手續(xù);庫管員根據(jù)《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

      4.4.2質(zhì)檢員對物資進行驗收時,若發(fā)現(xiàn)物資有標(biāo)識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經(jīng)理報告,填寫《物資驗收單》.

      4.4.3如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門質(zhì)檢員與分供方聯(lián)系,實施現(xiàn)場驗證,認(rèn)真填寫《物資驗收單》.

      4.4.4如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負(fù)責(zé)雙方聯(lián)系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結(jié)果不能代替公司對采購物資的檢驗.

      4.4.5機電設(shè)備等技術(shù)性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術(shù)性能等.

      4.4.6使用部門(人)在使用物資前應(yīng)進行驗收,以確保其質(zhì)量符合要求.

      4.4.7服務(wù)質(zhì)量驗收由服務(wù)申請部門負(fù)責(zé).

      4.4.8當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時,由質(zhì)檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經(jīng)理審批,由采購員按審批意見處理執(zhí)行.

      4.4.9對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.

      4.4.10采購?fù)瓿珊蟛少彽挠嘘P(guān)文件由使用部門及后勤各自保存?zhèn)浞菀詡洳殚?

      4.4.11對采購服務(wù)不合格項由服務(wù)采購部門負(fù)責(zé)人根據(jù)合同等,要求分供方賠償或返工.

      4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執(zhí)行.

      5.監(jiān)督執(zhí)行

      由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行.

      6.支持性和相關(guān)性文件

      bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應(yīng)商名單》

      bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》

      bvpqs4.6-01-02 《設(shè)備(服務(wù))合格分供方名單》

      7.質(zhì)量記錄及表格

      bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》

      bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》

      bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》

      bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》

      項目采購管理制度 9

      第一章 總則

      第一條 為規(guī)范公司小型項目的內(nèi)部采購行為,降低采購成本,提高工作效率,根據(jù)國家、省市有關(guān)法律、法規(guī),依據(jù)開發(fā)區(qū)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本辦法。

      第二條 本辦法所稱公司小型項目,是指由公司自有資金投資建設(shè)工程、服務(wù)外包和運營管理范疇內(nèi)的事項,超出本辦法規(guī)定金額以外的公司項目和財政資金項目參照武經(jīng)開辦〔20xx〕54號《進一步規(guī)范開發(fā)區(qū)政府采購管理工作的暫行規(guī)定》文件精神執(zhí)行。公司小型項目范圍界定為(詳見附件一):

     。ㄒ唬┕こ探ㄔO(shè)類

      1、單項合同估算價在50萬元以下的勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)采購項目;

      2、單項合同估算價在200萬元以下的新建、改建、擴建、修繕和裝飾等施工項目;

      3、單項合同估算價在100萬元以下的材料、設(shè)施、設(shè)備等貨物采購項目;

      4、單項合同估算價低于1、2、3款的,但是總合同估算價在3000萬元以下的項目。

      (二)服務(wù)外包類

      1、單項合同估算價在50萬元以下的項目概念性方案設(shè)計、物業(yè)管理、平面廣告等服務(wù);

      2、單項合同估算價在50萬元以下的項目造價、資產(chǎn)評估、專有技術(shù)認(rèn)定、項目建議書策劃等專業(yè)咨詢服務(wù)。

     。ㄈ┻\營管理類

      1、運營消耗物料的批量采購項目;

      2、辦公設(shè)備設(shè)施等固定資產(chǎn)的采購。

      第三條 公司小型項目的內(nèi)部采購應(yīng)當(dāng)具備下列條件:

      (一)項目已經(jīng)立項或已經(jīng)獲準(zhǔn)實施,資金已經(jīng)落實;

     。ǘ┛辈旌驮O(shè)計采購:規(guī)劃紅線已經(jīng)取得;

     。ㄈ┦┕ず捅O(jiān)理采購:設(shè)計完成,取得技術(shù)審查意見書或規(guī)劃許可證等(如有);

     。ㄋ模┴浳锛昂牟牟少彛贺浳锛昂牟牡男阅堋(nèi)容、數(shù)量已經(jīng)確定。

      第四條 公司小型項目的采購,需經(jīng)公司批準(zhǔn)同意后方可實施,具體填報《采購需求申請表》(附件二)。項目單項金額在5千元以內(nèi)(含)的采購需求,由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)實施;5千元以上的,由公司領(lǐng)導(dǎo)審批實施。

      第五條 公司小型項目的內(nèi)部采購活動應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、誠實、信用原則。

      第二章 采購方式

      第六條 公司小型項目的內(nèi)部采購采用邀請招標(biāo)、比價采購、直接采購方式進行。

      第七條 邀請招標(biāo)是公司小型項目內(nèi)部采購的主要方式,應(yīng)公開邀請不少于三家(含三家)具備承擔(dān)項目服務(wù)能力、資質(zhì)、業(yè)績、信譽良好的特定法人或者依法成立的組織參加投標(biāo)。

      第八條 符合下列情形之一的,可以采用比價方式進行采購:

     。ㄒ唬┕浪憬痤~在20萬元以下的單項或分項采購項目;

     。ǘ┌幢巨k法組織重新邀請招標(biāo)未能成立的。

      第九條 符合下列情形之一的,可以直接采購:

      (一)屬壟斷行業(yè),只能從唯一服務(wù)商處采購的;

      (二)出于原有項目一致性或者服務(wù)配套的要求,需繼續(xù)從原服務(wù)商處采購的;

     。ㄈ┎少彿秶^小且單項估算價10萬元以下的專業(yè)服務(wù)或?qū)I(yè)設(shè)備采購,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后,已確定服務(wù)商的;

      (四)發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況,需緊急實施的.。

      第三章 采購程序

      第十條 采用邀請招標(biāo)方式采購的公司小型項目,符合以下條件的,公司委托第三方專業(yè)招投標(biāo)平臺組織實施。

     。ㄒ唬﹩雾椇贤浪銉r50萬元(含)及以上的工程施工類項目;

     。ǘ﹩雾椇贤浪銉r20萬元(含)及以上的服務(wù)采購類項目;

      (三)單項合同估算價20萬元(含)及以上的物資采購類項目;

     。ㄋ模﹩雾椇贤浪愕陀诒緱l(一)、(二)、(三),但是項目總投資額1000萬元(含)及以上的公司小型項目。

      第十一條 對于不滿足第十條規(guī)定,同時適用于邀請招標(biāo)方式采購的公司小型項目,需求部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)項目實際需要提出需求,遵循以下程序組織實施邀請招標(biāo):

     。ㄒ唬┚幹普袠(biāo)文件。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)載明:投標(biāo)內(nèi)容、項目概況及實施要求(需求部門提供);投標(biāo)函格式;相關(guān)技術(shù)資料;投標(biāo)報價要求;評標(biāo)方法;投標(biāo)有效期等;

      (二)通過公司網(wǎng)站或其他公開方式發(fā)出投標(biāo)邀請書、招標(biāo)文件;

     。ㄈ┙M織現(xiàn)場勘查、招標(biāo)答疑;

     。ㄋ模┩稑(biāo)人編制投標(biāo)文件,并按招標(biāo)文件規(guī)定的要求投標(biāo);

     。ㄎ澹┙M建評標(biāo)委員會。評標(biāo)委員會由行政管理部負(fù)責(zé)組建,成員由需求部門、財務(wù)管理部代表組成,必要時邀請其他相關(guān)部門代表或有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面專家組成,成員人數(shù)為不少于5人的單數(shù);

      (六)評標(biāo)委員會開標(biāo)、評標(biāo),形成評標(biāo)報告,包括:推薦中標(biāo)候選人;廢標(biāo)情況;評標(biāo)委員會認(rèn)為需說明的其他問題;

      (七)通過公司網(wǎng)站或其他公開方式公示并向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書,簽訂合同。

      第十二條 邀請招標(biāo)推薦中標(biāo)候選人,應(yīng)當(dāng)采用綜合評估法或者經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法。

     。ㄒ唬┎捎镁C合評估法的,應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)辦法,對投標(biāo)文件提出的質(zhì)量、工期、價格、方案等,以及投標(biāo)人的業(yè)績、信譽和人員能力等能否最大限度地滿足招標(biāo)文件的要求予以綜合評定;

     。ǘ┎捎媒(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的,應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)文件能夠滿足招標(biāo)文件實質(zhì)性要求的投標(biāo)人中,評審出投標(biāo)價格最低的投標(biāo)人,但投標(biāo)價格低于其企業(yè)成本的除外。

      第十三條 邀請招標(biāo)出現(xiàn)下列情況之一的,應(yīng)當(dāng)重新組織邀請招標(biāo):

      (一)在招標(biāo)文件規(guī)定提交投標(biāo)文件截止時間,提交投標(biāo)文件的投標(biāo)人少于3家的;

      (二)評標(biāo)委員會經(jīng)評審,認(rèn)為所有投標(biāo)人的投標(biāo)文件不符合招標(biāo)文件實質(zhì)要求的。

      第十四條 采用比價方式采購的公司小型項目,應(yīng)當(dāng)遵循以下程序:

     。ㄒ唬⿲俟具\營管理范疇內(nèi)小型項目的采購,由行政管理部對需求部門提出的采購計劃審核形成采購清單,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。對批量金額在5萬元以下的,由行政管理部擇其要件進行市場比價,形成比價結(jié)果報公司批準(zhǔn)后組織實施;對批量金額在5(含)~20萬元以下的,由行政管理部會同需求部門以及財務(wù)管理部進行市場比價,形成比價結(jié)果后,由行政管理部按程序組織實施;對零星耗材和通用類電器,由行政管理部組織到大型超市或網(wǎng)絡(luò)電商平臺、賣場統(tǒng)一購置。

     。ǘ⿲俟就顿Y建設(shè)范疇內(nèi)小型項目的采購,由需求部門會同行政管理部和財務(wù)管理部進行市場比價,形成比價結(jié)果后,由需求部門按程序組織實施。

      (三)屬公司服務(wù)外包范疇內(nèi)小型項目的采購,由需求部門會同行政管理部以及財務(wù)管理部進行市場比價,形成比價結(jié)果后,由需求部門按程序組織實施。

     。ㄋ模┦袌霰葍r應(yīng)向不少于三家(含三家)單位組織進行,按照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)且報價最低的原則擇優(yōu)擇廉確定成交商,由不少于2名的經(jīng)辦人員組成采購小組負(fù)責(zé)組織實施。

      第十五條 采用直接采購方式的公司小型項目,應(yīng)在保證項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進行,由不少于2名的經(jīng)辦人員組成采購小組負(fù)責(zé)組織實施。

      第四章 附則

      第十六條 公司小型項目的內(nèi)部采購過程均應(yīng)形成書面記錄,并填寫《采購結(jié)果評定表》(附件三),據(jù)此簽訂相關(guān)合同。

      第十七條 公司工作人員以及評標(biāo)委員會成員玩忽職守、濫用職權(quán)、泄露秘密、徇私舞弊的,公司給予嚴(yán)厲處分。

      第十八條 本辦法由行政管理部負(fù)責(zé)解釋。

      第十九條 本辦法自發(fā)布之日起實施,所依據(jù)的法律、法規(guī)或區(qū)政府部門規(guī)定如有更新,本辦法中涉及的相關(guān)內(nèi)容相應(yīng)調(diào)整。

      項目采購管理制度 10

      第1章 總則

      第1條 為規(guī)范對公司采購招標(biāo)的管理,選擇合格的投標(biāo)方,維護公司利益,特制定本制度。

      第2條 本辦法適用于公司項目物資采購的招標(biāo)。

      第3條 原則上項目造價在××萬元及以上時,項目物資采購必須通過招標(biāo)的辦法選擇合作單位,并且至少有三家以上的單位參與競標(biāo)。

      第4條 有下列情形之一者,可以不采用招標(biāo)方式。

      1.項目造價在××萬元以下時,項目部可選擇三家以上合作機構(gòu),按照質(zhì)優(yōu)價廉的原則選擇合作單位,填報《供應(yīng)商考察結(jié)果審批表》經(jīng)公司招標(biāo)小組審批后即可。

      2.經(jīng)公司董事會審批過的、與公司確立了長期合作伙伴關(guān)系的項目。

      3.某些地方政府的壟斷工程。

      第5條 公司招標(biāo)時應(yīng)遵守以下6項原則。

     。1)全面招標(biāo)原則,凡符合招標(biāo)條件的項目全部招標(biāo)。

     。2)整體招標(biāo)原則,項目作為一個整體進行招標(biāo),不允許拆分。

     。3)資質(zhì)審查原則,參加投標(biāo)的單位必須通過公司的資質(zhì)審查。

     。4)低價中標(biāo)原則,在同等情況下,價低者中標(biāo)。

     。5)透明公正原則,整個招標(biāo)工作的程序、步驟等全部公開,禁止暗箱操作。

     。6)保密原則,做好標(biāo)底、投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)等的保密工作,以避免影響招標(biāo)的公平性。

      第2章 招標(biāo)的`管理機構(gòu)、職責(zé)

      第6條 項目采購招標(biāo)管理由公司設(shè)立的招標(biāo)工作小組全面負(fù)責(zé),工作小組由項目部經(jīng)理、施工經(jīng)理、采購經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理等人員組成,招標(biāo)小組進行集體決策。

      第7條 招標(biāo)工作由采購主管組織人員具體執(zhí)行。

      第8條 招標(biāo)過程中各相關(guān)人員的職責(zé)。

     。1)項目部人員提出全面的招標(biāo)要求,組織人員負(fù)責(zé)招標(biāo)的執(zhí)行工作,監(jiān)督招標(biāo)工作的進程。

     。2)采購人員負(fù)責(zé)預(yù)審?fù)稑?biāo)單位的資質(zhì),建立合格投標(biāo)商的檔案,編制招標(biāo)文件。

     。3)財務(wù)部人員,負(fù)責(zé)與其他部門共同編制標(biāo)底、參與評標(biāo)工作。

      第3章 對投標(biāo)方的要求

      第9條 項目采購的投標(biāo)單位必須經(jīng)過公司招標(biāo)小組的審查方可參加競標(biāo),所有項目采購招標(biāo)必須從合格投標(biāo)單位中選擇。

      第10條 合格的投標(biāo)單位必須滿足以下要求。

     。1)證照齊全、管理規(guī)范。

     。2)在行業(yè)中有一定的知名度,技術(shù)力量與資金實力雄厚。

     。3)在以往的經(jīng)營中信譽良好。

     。4)近三年無重大質(zhì)量、安全事故發(fā)生。

      第11條 對合格投標(biāo)單位的評估不是一成不變的,應(yīng)每隔一段時間重新進行評估,評估內(nèi)容包括投標(biāo)單位工作的質(zhì)量、進度、與公司的配合程度等,評估結(jié)果記入其檔案作為選擇依據(jù)之一。

      第4章 招標(biāo)的過程及要求

      第12條 招標(biāo)的過程一般分為制訂招標(biāo)計劃、編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)信息、解答招標(biāo)疑問、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、發(fā)中標(biāo)通知及資料保管9個階段。

      第13條 招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)根據(jù)項目部提供的資料編制整體招標(biāo)計劃,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

      第14條 招標(biāo)文件。

     。1)招標(biāo)文件由采購主管組織相關(guān)部門人員共同起草,經(jīng)招標(biāo)工作小組審批后作為公司的標(biāo)準(zhǔn)格式文件。

      (2)規(guī)范的招標(biāo)文件應(yīng)包括正文與附件。

     、僬膬(nèi)容,即招標(biāo)內(nèi)容,包括招標(biāo)范圍、項目簡介、工期、質(zhì)量要求、物資需求、投標(biāo)須知、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時間和地點、評標(biāo)辦法、違約責(zé)任、投標(biāo)押金、相關(guān)規(guī)范、投標(biāo)文件格式、特別約定等。

      ②附件內(nèi)容,包括物資需求清單、擬簽的合同等。

     。3)招標(biāo)文件中的物資需求應(yīng)包括計價文件約定、合同造價的包含范圍、貨款的支付方式、主要材料價格、采購過程中各種費用的

      提取方式及報價明細表等內(nèi)容。

      (4)施工類工程采購招標(biāo)一般根據(jù)施工圖中所需材料、設(shè)備編制標(biāo)底,以標(biāo)底作為評標(biāo)的重要依據(jù),若施工圖不能及時提供,應(yīng)采用費率招標(biāo)。

     。5)采用費率招標(biāo)的項目必須在招標(biāo)文件與合同中明確計費的依據(jù),并規(guī)定在施工圖預(yù)算編制完成后及時根據(jù)施工圖的預(yù)算和中標(biāo)費率確定采購物資的造價,雙方就核對后物資總造價簽訂補充協(xié)議。

      第15條 招標(biāo)信息的發(fā)布與投標(biāo)邀請。

      (1)招標(biāo)信息應(yīng)在當(dāng)?shù)刂饕膱蠹埳匣蚪ㄔO(shè)交易服務(wù)中心發(fā)布,按政府有關(guān)部門的規(guī)定辦理發(fā)布手續(xù)。

     。2)實行邀請投標(biāo)時,邀請對象從采購經(jīng)理提供的合格投標(biāo)商檔案中選取。

      (3)若合格投標(biāo)單位檔案中沒有合適的投標(biāo)單位,由招標(biāo)工作小組重新組織考察確定符合要求的投標(biāo)方,錄入合格投標(biāo)單位檔案。

      第16條 發(fā)標(biāo)與答疑。

     。1)在向投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)文件前,招標(biāo)工作小組需根據(jù)項目要求和公司規(guī)定對投標(biāo)方進行資質(zhì)審查。審查內(nèi)容參考本制度第10條的相關(guān)內(nèi)容。

     。2)招標(biāo)答疑要做好記錄工作,記錄文件應(yīng)作為招標(biāo)文件的附件一并發(fā)給投標(biāo)單位。

      第17條 開標(biāo)。

     。1)在投標(biāo)文件收取截止日期后,原則上不再接受任何投標(biāo)文件。

     。2)項目部組織人員進行開標(biāo)工作,開標(biāo)工作在招標(biāo)工作小組監(jiān)督下進行,開標(biāo)時應(yīng)現(xiàn)場拆分,參與開標(biāo)的全體人員簽字確認(rèn),并將記錄開標(biāo)內(nèi)容與過程的文件資料進行存檔。

      第18條 評標(biāo)與定標(biāo)。

      (1)評標(biāo)、定標(biāo)時一般采用最低投標(biāo)價法、綜合評標(biāo)打分法與合理最低投標(biāo)價法進行評議,根據(jù)貨比三家的原則對各投標(biāo)商的投標(biāo)文件進行充分、科學(xué)的比較與論證。

      (2)招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中的相關(guān)要求,并結(jié)合項目的具體狀況,客觀、公正地制定評標(biāo)辦法。

      (3)評出的中標(biāo)單位必須滿足招標(biāo)文件規(guī)定的要求,并且投標(biāo)價格原則上應(yīng)該是合理的最低價。

     。4)在投標(biāo)與定標(biāo)的過程中,與投標(biāo)單位有利害關(guān)系的相關(guān)人員應(yīng)回避。

      (5)評標(biāo)過程中,如果投標(biāo)單位的標(biāo)價相同或接近,則應(yīng)對比投標(biāo)方的企業(yè)信譽、資質(zhì)、以往業(yè)績等,在這些方面占優(yōu)勢的企業(yè)可優(yōu)先中標(biāo)。

     。6)確定中標(biāo)單位后,應(yīng)在三個工作日內(nèi)向中標(biāo)單位發(fā)出《中標(biāo)通知書》,并將結(jié)果以書面形式通知其他投標(biāo)單位。

      第19條 招標(biāo)結(jié)束后,采購經(jīng)理應(yīng)及時與中標(biāo)單位簽訂合同,并收集整理招標(biāo)過程中的全部資料進行分類、存檔。

      第20條 有下列情形之一者,必須重新進行招標(biāo)。

      項目采購管理制度 11

      一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。

      二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:

      1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。

      2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。

      3、機票、酒店代理。

      4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。

      5、廣告、印刷服務(wù)。

      6、辦公保險。

      7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的`采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。

      三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

      四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。

      五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。

      六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。

      七、庫管人員負(fù)責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。

      八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。

      項目采購管理制度 12

      第一章總則

      第一條為規(guī)范學(xué)校工程建設(shè)項目采購與招投標(biāo)活動,維護學(xué)校的合法權(quán)益,確保工程質(zhì)量,根據(jù)《江蘇省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《江蘇省高等院校基建工程招投標(biāo)管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《州蘇大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》,結(jié)合學(xué)校實際,特制定本實施細則。

      第二條本細則所指工程建設(shè)項目包括:建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其相關(guān)的裝修、拆除、修繕等;與工程建設(shè)有關(guān),實現(xiàn)工程基本功能所必需的重要設(shè)備、材料;完成工程所需的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、工程造價咨詢等服務(wù);以及與項目配套的線路、管道、綠化及各種設(shè)備設(shè)施的施工和安裝。

      第三條工程建設(shè)項目招標(biāo)采購工作在學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下進行,由工程建設(shè)類招投標(biāo)工作小組(以下簡稱招投標(biāo)工作小組)全面負(fù)責(zé),后勤管理處負(fù)責(zé)招投標(biāo)活動的具體組織與實施,其中部分實驗室改造項目(實驗室家具、通風(fēng)、潔凈等)由國有資產(chǎn)與實驗室管理處負(fù)責(zé)。

      第二章招標(biāo)采購前期工作

      第四條工程建設(shè)項目在招標(biāo)采購前必須按規(guī)定進行論證與審批。

      (一)基本建設(shè)項目須經(jīng)相關(guān)職能部門組織論證,校長辦公會或黨委常委會討論同意后,由后勤管理處按規(guī)定向相關(guān)行政主管部門報批。

      (二)維修改造項目按預(yù)算金額分類論證審批。

      1.單項合同估算價在10萬元(人民幣,下同)以下的,由相關(guān)職能部門審批通過后組織實施;

      2.單項合同估算價在10萬元及以上、50萬元以下的,由相關(guān)職能部門審核后報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批;

      3.單項合同估算價在50萬元及以上、100萬元以下的,由相關(guān)職能部門組織論證后,報校長審批;

      4.單項合同估算價在100萬元及以上、1000萬元以下的,由相關(guān)職能部門組織論證后,報校長辦公會議討論決定;

      5.單項合同估算價在1000萬元及以上的,由相關(guān)職能部門組織論證后,報黨委常委會討論決定。

      第三章招標(biāo)采購的范圍及方式

      第五條采購方式分為招標(biāo)采購(公開招標(biāo)、邀請招標(biāo))、談判和詢價等。招標(biāo)活動的組織形式分為有形建設(shè)市場委托代理招標(biāo)和學(xué)校組織招標(biāo)。

      第六條單項合同估算價在5萬元以下的,可直接確定供應(yīng)商。

      第七條單項合同估算價在5萬元及以上、10萬元以下的,通過談判或詢價方式進行采購。

      第八條單項合同估算價在10萬元及以上的,以招標(biāo)等方式進行采購。

      (一)符合下列條件之一的,由學(xué)校組織招標(biāo):

      1.與施工相關(guān)的重要設(shè)備和材料等貨物單項合同估算價在10萬元及以上,50萬元以下的;

      2.施工單項合同估算價在10萬元及以上、100萬元以下的。

      (二)符合下列條件之一的,由學(xué)校委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)在州蘇市(工業(yè)園區(qū))建設(shè)工程有形建設(shè)市場實施招標(biāo)采購:

      1.勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價咨詢等服務(wù)單項合同估算價在30萬元及以上的;

      2.施工單項合同估算價在100萬元及以上或者建筑面積在2000平方米以上的;

      3.與施工相關(guān)的重要設(shè)備和材料等貨物單項合同估算價在50萬元及以上的。

      第九條勘察、設(shè)計、監(jiān)理、造價咨詢等服務(wù)單項合同估算價在30萬元以下的,以協(xié)議服務(wù)為主要形式。

      第十條因特殊原因,無法進州蘇市(工業(yè)園區(qū))建設(shè)工程有形建設(shè)市場公開招標(biāo)的,經(jīng)校長辦公會議審批同意后,可由學(xué)校組織招標(biāo)。

      第四章招標(biāo)采購程序

      第十一條 有形市場委托代理公開招標(biāo)的,由招投標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)辦理委托手續(xù)并按要求提供所需材料。招標(biāo)程序一般如下:

      (一)編制招標(biāo)文件,發(fā)布招標(biāo)公告;

      (二)接受潛在投標(biāo)人報名;

      (三)資格預(yù)審確定投標(biāo)人并備案;

      (四)招標(biāo)人發(fā)放招標(biāo)文件并備案;

      (五)招標(biāo)人組織投標(biāo)預(yù)備會或澄清答疑;

      (六)投標(biāo)人送達標(biāo)書、開標(biāo);

      (七)評標(biāo)委員會評標(biāo)、定標(biāo);

      (八)招標(biāo)人提交書面報告;

      (九)中標(biāo)結(jié)果公示;

      (十)招標(biāo)人簽發(fā)中標(biāo)通知書;

      (十一)合同備案。

      上述程序當(dāng)中的具體要求按地方政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      第十二條學(xué)校組織招標(biāo)的,一般按下列程序進行:

      (一)招投標(biāo)工作小組編制招標(biāo)文件,招標(biāo)文件一般應(yīng)包括下列內(nèi)容:

      1. 投標(biāo)邀請函;

      2. 投標(biāo)須知;

      3. 提交投標(biāo)文件的方式、地點和截止時間;

      4. 開標(biāo)時間、地點和方式;

      5. 投標(biāo)人的有關(guān)資格條件要求,應(yīng)提供的.有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件;

      6. 采用工程量清單招標(biāo)的,提供詳細的工程量清單;

      7. 合同主要條款:如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、工程款支付方式、材料設(shè)備采供方式及清單等;

      8. 施工組織設(shè)計等技術(shù)性條款;

      9. 設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)范等;

      10. 投標(biāo)報價要求及其計算方法(包括編制報價的依據(jù)、主要設(shè)備及材料品牌和工藝要求、供應(yīng)方式,未計價材料價格處理方法、標(biāo)價浮動范圍等);

      11. 是否全部響應(yīng)招標(biāo)文件所有內(nèi)容等承諾性說明;

      12. 投標(biāo)保證金、履約保證金或擔(dān)保方式要求;

      13. 投標(biāo)文件編制格式要求,可隨附投標(biāo)文件格式化范本;

      14. 評標(biāo)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和定標(biāo)原則。

      (二)發(fā)布招標(biāo)公告或資格預(yù)審文件。由招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一審核并發(fā)布招標(biāo)公告或資格預(yù)審文件。

      1.招標(biāo)公告一般包含下列內(nèi)容:報名資格條件;招標(biāo)人的名稱和地址;招標(biāo)項目的內(nèi)容、規(guī)模、資金來源;招標(biāo)項目的實施地點和工期;獲取招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件的地點和時間;對招標(biāo)文件或者資格預(yù)審文件收取的費用;要求投標(biāo)人提供有資格證明、資信狀況文件、擬派項目經(jīng)理、主要施工管理人員情況及其近五年來已完工工程,在建工程等業(yè)績情況材料。

      2.資格預(yù)審文件一般包含下列內(nèi)容:資格預(yù)審申請書格式;申請人須知;需要投標(biāo)申請人提供的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、技術(shù)裝備、財務(wù)狀況和擬派項目經(jīng)理與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績等證明材料。

      招標(biāo)公告發(fā)布之日至報名申請日應(yīng)當(dāng)不少于3個工作日,報名時間不少于半個工作日。

      (三)組織資格預(yù)審。實行資格預(yù)審的,由招投標(biāo)工作小組組織進行。未通過資格預(yù)審的申請人不具有投標(biāo)資格。通過資格預(yù)審的申請人少于3個的,應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。超過9個的,可采用隨機抽簽等方式確定投標(biāo)人。

      (四)發(fā)售招標(biāo)文件。

      (五)踏勘現(xiàn)場與招標(biāo)答疑。根據(jù)項目情況需要現(xiàn)場勘踏的,可由招投標(biāo)工作小組統(tǒng)一組織。如投標(biāo)人對招標(biāo)文件有疑問的,須在招標(biāo)文件規(guī)定的截止時間前以書面形式遞交,招投標(biāo)工作小組將答疑文件以書面形式給投標(biāo)人。答疑文件作為招標(biāo)文件的組成部分。

      (六)招投標(biāo)工作小組接受投標(biāo)文件。

      (七)確定評標(biāo)委員會成員。評標(biāo)委員會成員由項目單位代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟方面的專家組成,成員人數(shù)為5人及以上單數(shù)(項目合同估算價較大的,一般應(yīng)7人及以上,須有校外專家參加)。評標(biāo)委員會成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。與投標(biāo)人有利害關(guān)系的應(yīng)主動申請回避。

      (八)開標(biāo)。開標(biāo)由招投標(biāo)工作小組主持。開標(biāo)時,由學(xué)校紀(jì)監(jiān)審辦公室工作人員檢查密封情況,經(jīng)確認(rèn)無誤后,由工作人員當(dāng)眾拆封,宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時間前收到的所有投標(biāo)文件,開標(biāo)時都應(yīng)當(dāng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀。開標(biāo)過程應(yīng)當(dāng)記錄,并存檔備查。

      (九)評標(biāo)。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對投標(biāo)文件進行評審和比較,編制評標(biāo)報告。

      基本建設(shè)項目評標(biāo)可以采用綜合評估法、經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法、合理低價法、合理區(qū)間隨機確定中標(biāo)人法或者法律法規(guī)允許的其他評標(biāo)方法。

      評標(biāo)委員會經(jīng)評審,認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求的,可以否決所有投標(biāo)。所有投標(biāo)被否決的,應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)。

      (十)定標(biāo)。評標(biāo)委員會推薦中標(biāo)候選人,由招投標(biāo)工作小組審核確定中標(biāo)人。

      (十一)發(fā)布中標(biāo)公示。

      (十二)簽訂并履行合同;窘ㄔO(shè)項目學(xué)校與中標(biāo)人訂立書面合同后7日內(nèi)應(yīng)當(dāng)將合同送建設(shè)行政主管部門備案。

      第十三條采用談判方式的,一般按下列程序進行:

      (一)成立談判小組。談判小組一般由項目單位的代表、專家,以及后勤管理處、財務(wù)處、國有資產(chǎn)與實驗室管理處和相關(guān)部門的工作人員組成,成員人數(shù)為5人及以上單數(shù);

      (二)制定談判文件。談判小組根據(jù)采購項目情況制定談判文件,文件中應(yīng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項;

      (三)確定參加談判的供應(yīng)商。參照《州蘇大學(xué)招標(biāo)投標(biāo)管理暫行辦法》第二十條,確定參加談判的供應(yīng)商;

      (四)談判。談判小組所有成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。在談判中,談判的任何一方不得透露其他供應(yīng)商的信息。談判文件有實質(zhì)性變動的,談判小組應(yīng)當(dāng)以書面形式通知所有參加談判的供應(yīng)商;

      (五)確定成交供應(yīng)商。談判結(jié)束后,應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商,在規(guī)定的時間內(nèi)進行最后報價,談判小組根據(jù)談判情況以及價格等,綜合比較確定成交供應(yīng)商;

      (六)根據(jù)項目情況,發(fā)布中標(biāo)公示或?qū)⒔Y(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商;

      (七)簽訂并履行合同。

      第十四條采用詢價方式的,一般按下列程序進行:

      (一)成立詢價小組。詢價小組一般由項目單位代表與后勤管理處或國有資產(chǎn)與實驗室管理處、財務(wù)處工作人員等組成,成員人數(shù)為3人及以上單數(shù);

      (二)制定并發(fā)布詢價公告(文件);

      (三)確定成交單位;

      (四)簽訂并履行合同;

      第十五條 協(xié)議服務(wù)商的確定。

      (一)學(xué)校通過公開招標(biāo)等方式確定協(xié)議服務(wù)商,明確其服務(wù)的價格和條件,并以協(xié)議書的形式,由學(xué)校在協(xié)議有效期內(nèi)自主選擇協(xié)議服務(wù)商及服務(wù);

      (二)協(xié)議服務(wù)商一般不超過5家;

      (三)協(xié)議服務(wù)商的協(xié)議服務(wù)期一般為1年。

      第五章監(jiān)督檢查

      第十六條學(xué)校紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)對招標(biāo)采購活動進行監(jiān)督,接受并處理招標(biāo)采購活動中的相關(guān)投訴。有關(guān)部門和當(dāng)事人應(yīng)如實反映情況,提供相關(guān)材料。

      第十七條任何單位和個人均有權(quán)對學(xué)校招標(biāo)采購活動中的違規(guī)違法行為進行投訴、檢舉和控告。

      第十八條凡必須招標(biāo)而不招標(biāo)或化整為零規(guī)避招標(biāo)的,責(zé)令限期更正,并對相關(guān)責(zé)任人依照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處理。對參與招標(biāo)采購活動的工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊者,學(xué)校將依法追究紀(jì)律責(zé)任;構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

      第六章附則

      第十九條工程建設(shè)項目竣工完成后須組織驗收并按相關(guān)規(guī)定審計。

      第二十條未盡事宜,由學(xué)校招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組討論決定。

      第二十一條本細則自公布之日起試行,由招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)解釋。

      項目采購管理制度 13

      第一條目的

      為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作,為規(guī)范采購部的部門管理行為,管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人,制度管人,流程做事”的管理方式,提高工作效率,降低采購成本,特制定本制度。

      第二條適用范圍

      本制度適用于公司所有物資采購工作。

      第三條權(quán)責(zé)

     。1)采購部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

     。2)采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見。

     。3)項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求。

      第四條材料計劃

      1、材料上報:公司及項目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報至公司采購群,由總經(jīng)理審閱批示。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認(rèn)可,視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料(領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外),視為無效計劃。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報,視為無效計劃。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本,現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定:

      2、計劃類別

     。1)材料總計劃。

     。2)月度材料計劃。

      (3)周材料計劃。

      (4)急需材料采購計劃。

     。5)特殊材料計劃。

      3、具體計劃及時間節(jié)點說明

     。1)材料總計劃:指項目部接到工程后,項目部制作出該工程所需材料名稱,數(shù)量,規(guī)格,標(biāo)準(zhǔn),要求,做出計劃,動工前10天上交采購部,采購部接到總計劃后,進行材料的比對,做出市場分析,制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商,出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

     。2)月度材料計劃:每個月25號到30號,項目部根據(jù)倒排工期的情況,根據(jù)時間節(jié)點,上報次月材料需求計劃給采購部,采購部根據(jù)此計劃,聯(lián)系供應(yīng)商,制定出材料價格,同時對大型材料做到提前考察價格,核算加工周期。做出月度資金使用計劃,每月1號到5號上交財務(wù),做到有計劃支付。如果項目工期短,能夠在當(dāng)月完成的,只需上報材料總計劃,不需要上報月度計劃。

     。3)周材料計劃:指以四天為一個周期,每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃,周日、周一完成詢價并提交詢價表;周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。周二提交周采購計劃,周三、周四完成詢價并提交詢價表;周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期。

     。4)急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況,需要購買的材料。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因,通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理,經(jīng)批準(zhǔn)以后,采購部方可進行采購,及時補報材料計劃。

     。5)特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料,按需求日期優(yōu)先購進。

      第五條材料采購

      1、材料詢價

      針對材料計劃,對應(yīng)負(fù)責(zé)的采購員在拿到材料采購計劃后,首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項目中,沒有的材料在與項目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價。本著“貨比三家,物美價廉”的原則,對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上。具體規(guī)定和要求如下:

      (1)采購員在詢價時,原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價,但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包,對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰,并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

     。2)在詢價單中,對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益,對相關(guān)責(zé)任人做開除處理,并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

     。3)所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密,不得將物資的底價或競爭方的信息透露,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對責(zé)任人處以1000元的處罰。

     。4)針對材料價值一萬元以下,五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買;一萬元以上(含一萬元)的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買,詢價單必須貨真價實,發(fā)現(xiàn)弄虛作假,對責(zé)任人處以1000元罰款,采購部經(jīng)理對其負(fù)責(zé)抽查落實,公司抽查。

     。5)詢價單針對材料,不針對個人或項目,可共享使用。針對詢價單的時效性,一個月之內(nèi),在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單;

     。6)針對簽訂合同的長期供貨商,在詢價時優(yōu)先考慮;針對開具專票的供應(yīng)商,在詢價時優(yōu)先考慮;針對廠家源頭類供貨商,詢價時優(yōu)先考慮。

      2、材料對比

     。1)材料價格確定后,數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比,發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時,有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明,沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導(dǎo)。

      (2)材料數(shù)量較大的材料,累計數(shù)量超過預(yù)算量時,協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo)。

      3、材料采購工作

     。1)樣品確認(rèn)。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品,由項目部或者甲方確認(rèn)。在樣品確認(rèn)后,項目部更改或取消,造成損失的由項目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。

      (2)甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報,包括價格和付款方式等問題。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。

      (3)采購員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報詢價單批復(fù),由采購員與之簽訂合同(公司統(tǒng)一版本)。合同要求保密,在合同中必須注明單價、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間,資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

      (4)針對材料采購,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購,未進場的,首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因,并催促盡快進場,對進一步未進場的材料,每項對采購員處100元罰款,并隨時間的延長進行累計。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的,采購部門不以受到處罰;若因其他部門申報清單出錯,并沒有及時變更導(dǎo)致采購錯誤的,采購部不以受到處罰;若因生產(chǎn)中,材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導(dǎo)致采購錯誤的,采購部不以受到處罰。

     。5)針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負(fù)責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

     。6)采購材料的價格。針對采購的材料,采購員需對材料價格負(fù)責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20%的,一次性罰款500元;高于現(xiàn)市場價30%的.,一次性罰款1000元;累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃,采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購,若在急需的采購中價格略高于市場價的,公司采購部應(yīng)以實際情況考慮,不對采購人員進行懲罰。

     。7)采購材料的數(shù)量。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量,原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)(砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認(rèn)同意后的除外)。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假,查明原因后如是采購員弄虛作假,每次處200元經(jīng)濟處罰,并追究相關(guān)責(zé)任;如是供應(yīng)商弄虛作假,采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算,并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

     。8)采購材料的質(zhì)量。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購質(zhì)量,在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假,以次充好,查明原因后如是采購員弄虛作假,每次處200元經(jīng)濟處罰,并追究相關(guān)責(zé)任;如是供應(yīng)商弄虛作假,采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換,并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

     。9)材料進度跟催。由供應(yīng)商送貨材料,加工類材料等有送貨周期的材料,采購員需及時跟進,掌握送貨進度,保證工地正常施工。

      第六條材料入庫

     。1)每個項目部由公司指定具體的材料收料員,每一項材料入庫必須由收料員本人驗收,及時開具相應(yīng)的材料入庫單;收料員不在場時,由他指定相應(yīng)人員臨時驗收入庫,后期本人核實無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作。

     。2)相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實有效,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料(包括但不限于合格證、檢驗報告等)統(tǒng)一隨材料交付材料員保管,資料不全的由收料員向采購員通知補全,后期項目部丟失的,采購部不在負(fù)責(zé),由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章,否則視為無效資料,需重新提供。

     。3)項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的情況由項目部負(fù)責(zé),采購部協(xié)助解決。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員,項目部,供應(yīng)商共同分析,協(xié)商解決。

     。4)收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單,采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算。

     。5)采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

      第七條材料賬款

      1、材料預(yù)付款及定金

      (1)針對部分材料需要預(yù)付款的情況,采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式,在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù),借款項目部和用途(如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明)。部門經(jīng)理簽字,財務(wù)經(jīng)理簽字,總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。

     。2)借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減,具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度。

      2、對賬支付

     。1)每項購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細的記錄購買時間、材料數(shù)量、型號、價格、供應(yīng)商名稱、付款方式、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型;采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實際貨單做出詳細統(tǒng)計,做后期對賬核帳使用。

      (2)相關(guān)簽字手續(xù)

     。3)個人報銷

      針對由采購員個人報銷的材料單據(jù),采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證,包括小票,微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

     。4)供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

      針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù),采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號,因帳號提供錯誤而延遲支付的,針對情況,由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次處100元的罰款,并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

      (5)供應(yīng)商掛賬

      針對掛賬支付的材料單據(jù),采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位(與開具發(fā)票單位一致,其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明)和詳細的工程名稱。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時,退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨,掛賬金額為負(fù)數(shù),掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次,確保無漏帳,重帳,錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

     。6)供應(yīng)商掛賬付款

      在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后,由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù),采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián),執(zhí)行付款手續(xù)。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

      第八條剩余物資處理

     。1)項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨,掛賬金額為負(fù)數(shù),掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

     。2)項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

      (3)多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

      第九條其他工作

      1、材料售后質(zhì)保

      在相關(guān)的材料在購買時,如燈具,機械等需在單據(jù)上注明保修期限。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行維修保養(yǎng);在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

      2、發(fā)展定點供應(yīng)商

     。1)發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,簽訂聯(lián)營協(xié)議。

      (2)盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場,由項目部直接驗收、入庫。

     。3)發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量,堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容。

      3、合同

      采購部的材料合同均采用公司同一版本,采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點:

     。1)合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點。

     。2)合同對相關(guān)的進場時間,進場質(zhì)量作出明確的要求,針對要求要有相關(guān)的制約措施。

     。3)合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請蓋章,附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照,開戶許可證,法人或者代理人的身份證復(fù)印件,代理人的委托書等,附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可。

    【項目采購管理制度】相關(guān)文章:

    項目采購管理制度(通用15篇)06-16

    幼兒園項目采購管理制度05-24

    采購項目部激勵口號06-26

    采購項目承諾書03-22

    項目采購合同04-20

    項目采購風(fēng)險管理的探究03-11

    采購項目合同03-15

    采購項目崗位職責(zé)12-09

    項目采購崗位職責(zé)12-08

    項目管理制度07-30