入庫管理制度（通用7篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，很多場合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家整理的入庫管理制度（通用7篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
入庫管理制度1
一、物品入庫有關制度：
�。ㄒ唬┱J真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
�。ǘ┪锲愤M庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈螅瑧皶r入庫。
�。ㄋ模┪锲啡霂�，要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。
�。ㄎ澹┪锲窋�(shù)量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
�。┮兹�、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。
（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
�。ò耍┳龊梅阑�、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
�。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風，保持庫室內(nèi)整潔。
二、物品出庫有關規(guī)定：
（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。
�。ǘ┪锲烦鰩鞂嵭小跋冗M先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。
（三）本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。
�。ㄋ模⿲τ谙嚓P部門專用物品的領用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
（五）領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。
（六）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。
入庫管理制度2
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應該認真審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時，應根據(jù)公司實際情況，核定進貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯銷等情況。
3、訂單錄入后，采購部應確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。
4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必須嚴格認真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨，并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查，出現(xiàn)的破損，原裝短少，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔。
5、確定商品外包裝完好后，收貨員必須依照相關單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人承擔因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中，應按照商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人承擔。
7、入庫商品明細必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬，詳細記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單，或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
2、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必須認真清點核對準確、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人承擔。
3、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應認真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責任由承運者承擔。
4、商品出庫后倉庫管理員在當日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。
5、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
入庫管理制度3
為規(guī)范學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結(jié)合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況，根據(jù)學校常規(guī)教學業(yè)務活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資，必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
4、已取得發(fā)票的物資，還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
三、材料出庫管理
所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。
1、所有購進的物資必須進入學校保管室，根據(jù)服務于教學和維修事項需要分批領用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收后再進入油印室；其他耗材、復印紙等一律進入學校保管室，根據(jù)實際需要領用或者以舊換新。
2、因教學需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領用、登記，學年結(jié)束后匯總到個人或教研組，并在校園網(wǎng)公示領用情況。
3、班級物資除學年開學初學校統(tǒng)一配發(fā)外，需要額外追加的，由班級報經(jīng)德育處同意后方可領用，并將領用的情況納入班級考核。
教室用空調(diào)遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金后領取，學年結(jié)束時上繳遙控器領回押金；在學年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價，遺失的`由室內(nèi)人員平均分攤理賠款（在考核津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的，在維修完成后，請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領料人，交給維修人員作為出庫依據(jù)；屬于學校公眾區(qū)域的，由總務處相關人員辦理領用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請后憑單到保管室領��；特殊物質(zhì)（倉庫無庫存的），經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負責人及學校領導同意后，由總務處單獨采購。
2、各部門有重大活動需領用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品，凡未經(jīng)學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結(jié)報。小賣部與學校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。
3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務處申購相關物品。
入庫管理制度4
一、總務處要指定責任心強、熟悉物資業(yè)務技術(shù)的人員負責倉庫的管理工作。
二、倉庫要建立物資驗收入庫、安全技術(shù)管理、領用出庫和定期盤庫的制度。
三、倉庫管理人員和采購人員對到貨物資要及時辦理驗收入庫。驗收的物資要認真核對品名、規(guī)格型號、數(shù)量、金額等，需要檢測的物品要認真組織檢測。要及時處理驗收中發(fā)現(xiàn)的問題。
四、倉庫物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開，帳物對號、清潔衛(wèi)生，便于收發(fā)和檢查。
五、要建立倉庫安全、衛(wèi)生檢查制度和倉庫物資定期盤點制度。月末或季末，倉庫管理人員要按時向財務處和資產(chǎn)處領導報送物資盤點統(tǒng)計匯總表。學期末，總務處要組織有領導、會計人員參加的物資盤點工作。
六、總務處要定期向?qū)W校使用單位提供庫存物資信息。加強倉庫物資儲存定額管理，減少資金占壓。
七、各室及實驗室要指定專人辦理物資領用手續(xù)。領用或自行購置的物資要將類別、品名、單價、數(shù)量、日期、用途和本單位具體領用人簽字等內(nèi)容記錄實物帳。
八、要加強低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的管理。
九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對用量較多的材料、易耗品，可限量備用。
入庫管理制度5
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結(jié)合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計劃：采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準的材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經(jīng)理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。
二、驗收程序：根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯(lián)合驗收，監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬；采購部應在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。
四、手續(xù)上報：材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后，應在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：采購部應于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應每月20日前與供貨商核對材料（設備）采供臺帳，并每月與財務部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續(xù):工程竣工驗收后，采購部應在1個月內(nèi)通知材料供應單位，將應調(diào)撥未調(diào)撥的材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財務決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調(diào)撥單）→采購部經(jīng)理審核→施工單位領料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。
九、報銷手續(xù)：材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務部經(jīng)理復核→總經(jīng)理審定。嚴禁非采購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。
十、庫存清點：材料員和材料統(tǒng)計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審定。一式二份，采購部一份，財務部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
入庫管理制度6
一、產(chǎn)品的出庫
1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。
2、倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨，名稱不準不發(fā)貨。
3、出庫產(chǎn)品當面點驗清楚，出庫不得退。
4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經(jīng)相關領導批準。
5、出庫后及時清理現(xiàn)場，校對物、卡，結(jié)清帳目，做到帳、卡、物相符。
二、產(chǎn)品的入庫
1、產(chǎn)品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。
2、對產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收。
3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領導匯報。
4、產(chǎn)品驗收入庫后及時做好收貨憑證。
5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。
6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。
7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業(yè)務往來人員服務熱情周到。
三、處罰規(guī)定
1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)2分，二次10分，累計三次崗位待業(yè)一個月（有特殊原因除外）。
2、現(xiàn)保管員與領用配合或協(xié)助弄虛作假，少報、瞞報生產(chǎn)成本，發(fā)現(xiàn)一次責任保管員下崗待業(yè)。
3、倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理，應立即向領導匯報，以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
4、倉庫保管員產(chǎn)品驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
5、產(chǎn)品入庫后保管員，要及時清理現(xiàn)場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數(shù)2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時、認真準確（以半小時為限），違反本規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責任保管員考核分數(shù)5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業(yè)一個月。
7、18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務往來人員服務熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分數(shù)5分，二次20分，累計三次崗位待業(yè)1—3個月。
一看全是罰款，以前我也做了個類似的，老板倒是很高興，覺得清楚明白，可是下面的員工就叫了，累計了分數(shù)和罰款的錢數(shù)，說要是一個月啥錯都不犯，是不是要給他相應的獎勵啊~
后來我仔細想想，我們是要求的，人家才是干活的，要是能讓他們自動遵守，比我們增加檢查頻率好多了，這些，就內(nèi)部流通看看，最好還是不要上墻啥的，影響干活的積極性
入庫管理制度7
設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料采購計劃清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)：
（一）設備（材料）入庫制度
1、由專業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后，必須按專業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。
3、設備（材料）進入現(xiàn)場后，必須有專業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進行確認，確認內(nèi)容應包括質(zhì)量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設備（材料）進場時所帶的各種文件資料由采購工程師統(tǒng)一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
（二）、設備（材料）出庫制度
1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，并經(jīng)專業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。
2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在設備（材料）領用單上簽字確認。
3、自行施工時，材料領用采取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。
4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。
5、設備（材料）的出庫手續(xù)必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。
6、設備（材料）出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。
7、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續(xù)同樣按此辦理。
(三)、甲方（業(yè)主）自行采購的設備（材料）入庫管理程序
1、材料員根據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師提供的由甲方（業(yè)主）采購的設備（材料）清單到甲方（業(yè)主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續(xù)。
2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方（業(yè)主）代表在現(xiàn)場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品（材料）質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥善保管。
3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫，由材料員、專業(yè)工程師、甲方（業(yè)主）代表簽字確認。
4、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行采購的設備（材料）統(tǒng)一保管。
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