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銷售人員出差管理制度
在現(xiàn)在社會，制度使用的頻率越來越高，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的銷售人員出差管理制度，歡迎大家分享。
銷售人員出差管理制度1
一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。
二、出差申請程序及管理辦法
1、申請出差流程：凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請出差均需寫一份出差計劃交于部門主管處并注明出差地點、事由及計劃出差時間及聯(lián)系電話，部門以下的人員(不含部門經(jīng)理)由部門經(jīng)理審批，部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。
2、出差返回時，需及時書面匯報本次出差效果、工作完成情況和返回時間等，并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅守崗位。
3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下，均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報工作。否則不予報銷此出差的費用，主管人員及財務(wù)亦不得審批。
三、出差報銷規(guī)定
加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理，特對出差報銷作如下規(guī)定：
1、差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。
2、旅途交通費包括：各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場建設(shè)費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。
四、出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予據(jù)實報銷。
1、按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的市內(nèi)計程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點規(guī)定)，均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。
2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈部門主管確認(rèn)后方可報銷。
3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的，不予報銷。
4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)
到有租房的辦事處的區(qū)域出差，原則上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差，本著節(jié)約原則，只許一個標(biāo)準(zhǔn)間住宿費。
五、員工出差差旅費應(yīng)據(jù)實核報，不得弄虛作假，否則費用不予報銷，情節(jié)嚴(yán)重的予以開除。
六、出差費用報銷流程
報銷人申請→部門主管復(fù)核→會計審核→總經(jīng)理或授權(quán)人審批
1、報銷人申請：需將所有的票據(jù)整理好，報部門主管審閱。
2、部門主管初核：根據(jù)報銷申請人所提供的先前備案的出差計劃表進(jìn)行了解、調(diào)查。
3、會計審核：會計對出差人員的`報銷單據(jù)的真實性、合理性、有效性進(jìn)行審定。
4、總經(jīng)理審批：總經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)會計審定的報銷單據(jù)的審批。.出差人員憑總經(jīng)理審批過的報銷單據(jù)到出納領(lǐng)款。
七、本地區(qū)駐外人員交通補(bǔ)貼：駐外人員交通費可根據(jù)工作實際情況按票據(jù)實報實銷，業(yè)務(wù)人員外出需經(jīng)區(qū)域主管同意，報銷時需附外出行車票據(jù)后注明往返路址，區(qū)域主管應(yīng)認(rèn)真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當(dāng)事人按報銷單據(jù)金額的十倍處罰。
銷售人員出差管理制度2
一、銷售人員出差類型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算；
2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；
4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告一下工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規(guī)定：
1、出差費用報銷包括出差期間的'交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費、電話費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報銷。
2、出差時間超過24小時的按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷及補(bǔ)貼：單位/ 元/ 天。
3、住宿補(bǔ)貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。
4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
銷售人員
住宿補(bǔ)貼 伙食補(bǔ)貼 市內(nèi)交通 交通工具 備注
一線城市 280元 60元 實報實銷 火車硬臥、硬座及快客或飛機(jī)
省會城市 250元 60元 實報實銷 地級市 220元 60元 實報實銷 縣級市 180元 60元 實報實銷
備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽，西安，深圳，廣州。
5. 電話補(bǔ)助：業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi)，超出部分自負(fù)，出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元，出差當(dāng)月為250元以內(nèi)，超出部分自負(fù)。
6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機(jī)。
7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。
8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準(zhǔn)再申請下次出差費用借支手續(xù)。
9、住宿費用按照標(biāo)準(zhǔn)入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負(fù)。
10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù)，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
11. 業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天.
六、業(yè)務(wù)招待費：
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù)，并注明項目名稱否則不予報銷）。
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出，否則自負(fù)。
七、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合，規(guī)范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。
2.財務(wù)部要根據(jù)借款人對應(yīng)的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權(quán)可以拒付，并向相關(guān)部門告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3.出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。
八、手機(jī)號管理
1.開機(jī)時間必須24小時保持開機(jī)狀態(tài)。
2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。
九、銷售人員的自覺性：
1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2.出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財產(chǎn)保護(hù)意識，做到出入平安。 3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。
十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。
銷售人員出差管理制度3
一、 總則
根據(jù)赤峰盛森硅業(yè)科技發(fā)展有限公司差旅費管理制度（暫行），結(jié)合銷售工作的具體情況，特制定本辦法。
二、 出差管理
1、員工出差須填寫《出差申請表》，《出差申請表》必須詳細(xì)填寫出差任務(wù)、出差時間、地點。
2、 出差的期限由總經(jīng)理視業(yè)務(wù)需要安排、核定，無故超時限的，超過時限部分不予報銷差旅補(bǔ)助，并按公司相關(guān)紀(jì)律規(guī)定考核處理。
3、 出差人員憑總經(jīng)理核準(zhǔn)的“出差申請表”向財務(wù)借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后領(lǐng)取。所有借款必須在前賬結(jié)清后方可再借款，確因業(yè)務(wù)需要來不及結(jié)清前款，須向領(lǐng)導(dǎo)說清緣由經(jīng)批準(zhǔn)后方可借款。
4、 員工出差返回公司后，應(yīng)在5個工作日內(nèi)限時報銷，不得拖延。
5、 員工出差可以乘坐火車硬臥、汽車、輪船三等艙。經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、火車軟臥、出租車。
三、 差旅費管理
1、 員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的.，超標(biāo)或者超支部分的費用由個人承擔(dān)。
2、 出差路線的選擇以最佳路線為準(zhǔn)，出差人員未經(jīng)批準(zhǔn)繞道到旅游地或探親、辦私事，其繞道部分的交通費由個人承擔(dān)。
3、 出差途中，出差人員因病或其他不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)打電話向公司領(lǐng)導(dǎo)申請延期，未經(jīng)允許私自或借故延長出差時間的，差旅費自負(fù)，同時公司將視情節(jié)給予處罰。
4、 乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具有效票據(jù)。且與出差時間、出差低點相吻合。
5、 如發(fā)生車船及住宿發(fā)票丟失的情況，應(yīng)由當(dāng)事人寫出書面說明，經(jīng)同行人或相關(guān)部門、人員證明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷，否則由當(dāng)事人承擔(dān)丟失部分的費用。
6、 由兩人及兩個以上人員出差的，由其中一人負(fù)責(zé)差旅費的`報銷及領(lǐng)取，其住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按兩人一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可按單人間報支。
四、 相關(guān)費用包干管理
1、 員工出差，除車、船、飛機(jī)等交通費用外，住宿費，餐費，市內(nèi)交通費和其他雜費實行包干制，標(biāo)準(zhǔn)如下：
2、 出差人員住親戚朋友家或其他方式解決住宿的，仍按上述住宿標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給本人。
3、 出差人員由接待單位安排住宿的，如果收取費用可憑該單位發(fā)票或者證明據(jù)實報銷，
如不收取費用則不再補(bǔ)助、報銷住宿費。
4、 員工出差餐費補(bǔ)助按實際天數(shù)計發(fā)，半天的按半天計算，半天以不足一天的按一天計算。
5、 員工如己享受出差餐費補(bǔ)助，不再享受正常上班的午餐費補(bǔ)助。
6、員工出差期間就近繞道回家（本人或者親屬家），給予報銷繞道車費，但繞道時間不 超過1天，超出時間（天數(shù)）的按事假處理，期間內(nèi)的相關(guān)費用公司不予報銷。
7、供公司外派參觀、調(diào)研、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的，餐費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按80%計發(fā)。
8、外出參加會議，會議費中包括食宿時，不再享受食宿補(bǔ)助，可享受室內(nèi)交通補(bǔ)助。
9、出差期間如因業(yè)務(wù)需要對客戶進(jìn)行招待應(yīng)酬等事宜，須事先電話請示總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。
10、出差期間室內(nèi)交通費及公雜費按實際出差天數(shù)計發(fā)，半天的按半天計算，超過半天不滿一天的按一天計算。
11、乘坐公司車輛出差，不補(bǔ)助室內(nèi)交通費及公雜費。
12、員工出差繞道探親、辦私事不補(bǔ)助市內(nèi)交通費及公雜費。
五、其他規(guī)定
1、員工于領(lǐng)導(dǎo)隨行，其住宿費、餐費、市內(nèi)交通費實報實銷，伙食補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)的50%計發(fā)。
2、因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補(bǔ)助。
3、 員工出差返回后，兩日內(nèi)須向領(lǐng)導(dǎo)提交書面出差情況報告。
六、本制度自20xx年1月1日起施行
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