入庫管理制度(精選14篇)
隨著社會一步步向前發(fā)展,很多場合都離不了制度,制度泛指以規(guī)則或運作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的入庫管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
入庫管理制度 篇1
第1章 總則
第1條 為規(guī)范物料入庫的操作,確保入庫物料的質(zhì)量,特制定本制度。
第2條 凡進入本公司倉庫的物料,均依本制度執(zhí)行。
第2章 物料入庫的程序
第3條 協(xié)助入庫物料的驗收工作。
第4條 安排入庫物料的貨位。
1.本著安全、方便、節(jié)約的原則,合理安排貨位。
2.安排貨位時考慮物料自身的自然屬性,盡力避免物料因儲位不當(dāng)發(fā)生霉腐、銹蝕、熔化、干裂、揮發(fā)等變化。
3.盡可能縮短入庫作業(yè)時間。
4.以最少的倉容,儲存最大限量的物料,提高倉容使用效能。
第5條 監(jiān)督入庫物料的搬運工作。
1.監(jiān)督搬運人將相同的物料集中起來,分批送到預(yù)先安排的貨位,要做到進一批、清一批,嚴(yán)格防止物料互串和數(shù)量溢缺。
2.一般來說,分類工作應(yīng)努力爭取送貨單位的配合,在裝車啟運前,就做到數(shù)量準(zhǔn)、批次清。
3.對于批次多和批量小的入庫物料,分類工作一般可由入庫專員在單貨核對、清點件數(shù)過程中同時進行,也可在搬運時一起進行。
4.搬運過程中,要盡量做到“一次連續(xù)搬運到位”,力求避免入庫物料在搬運途中的停頓和重復(fù)勞動。
5.對有些批量大、包裝整齊,送貨單位又具備機械操作條件的入庫物料,要爭取送貨單位的配合,利用托盤實行定額裝載,從而提高計數(shù)準(zhǔn)確率,縮短卸車時間,加速物料入庫。
第6條 選擇入庫物料的堆碼方式。
第7條 物料正式堆垛時,必須具備以下五個條件。
1.物料的數(shù)量、質(zhì)量已經(jīng)徹底查清。
2.物料包裝完好,標(biāo)志清楚。
3.外表的玷污、塵土等都已經(jīng)被清除,不影響物料的質(zhì)量。
4.受潮、銹蝕以及已經(jīng)發(fā)生某些質(zhì)量變化或質(zhì)量不合格的部分,已經(jīng)加工恢復(fù)或者已經(jīng)剔出的另行處理,不得與合格品混雜。
5.為便于機械化操作,金屬材料等應(yīng)該打捆的已經(jīng)打捆,機電產(chǎn)品和儀器儀表等可集中裝箱的已經(jīng)裝入合用的包裝箱。
第8條 了解堆垛場地的要求。
1.庫內(nèi)堆垛
庫內(nèi)堆垛時,垛應(yīng)該在墻基線和柱基線以外,垛底需要墊高。
2.貨棚內(nèi)堆垛
貨棚需要防止雨雪滲透,貨棚內(nèi)的兩側(cè)或者四周必須有排水溝或管道,貨棚內(nèi)的地坪應(yīng)該高于貨棚外的地面,最好鋪墊沙石并夯實。堆垛時要墊垛,一般應(yīng)該墊高30~40厘米。
3.露天堆垛
堆垛場地應(yīng)該堅實、平坦、干燥、無積水以及雜草,場地必須高于四周地面,垛底還應(yīng)該墊高40厘米,四周必須排水暢通。
第9條 物料堆垛時,應(yīng)遵守如下基本要求。
1.合理
垛形必須適合物料的性能特點,不同品種、型號、規(guī)格、牌號、等級、批次、產(chǎn)地、單價的物料,均應(yīng)該分開堆垛,以便合理保管,并要合理地確定堆垛之間的距離和走道寬度,便于裝卸、搬運和檢查。垛與垛之間的.距離一般為0.5~0.8米,主要通道約為2.5~4米。
2.牢固
貨垛必須不偏不斜、不歪不倒、不壓壞底層的物料和地坪,與屋頂、梁柱、墻壁保持一定距離,確保堆垛牢固安全。
3.定量
每行每層的數(shù)量力求成整數(shù),過秤的物料不成整數(shù)時,每層應(yīng)該明顯分隔,標(biāo)明重量,便于清點發(fā)貨。
4.整齊
垛形有一定的規(guī)格,各個垛排列整齊有序,包裝標(biāo)志一律朝外。
5.節(jié)約
堆垛時,應(yīng)考慮節(jié)省貨位,提高倉庫的利用率;還應(yīng)考慮節(jié)省人力的要求,提高搬運人員的工作效率。
第10條 堆垛前的準(zhǔn)備工作。
1.計算物料的占地面積。
按進貨的數(shù)量、體積、重量和形狀,計算貨垛的占地面積、垛高,并計劃好垛形。對于箱裝、規(guī)格整齊劃一的商品,占地面積可按以下的公式計算。
占地面積=(總件數(shù)÷可堆層數(shù))×該件物料的底面積或占地面積=總重量÷(層數(shù)×單位面積重量)
其中:
可堆層數(shù)=(地坪)單位面積最大負(fù)荷量÷單位面積重量
單位面積重量=每件物料毛重÷該件物料的底面積
在計算占地面積,確定垛高時,必須注意上層物料的重量不超過物料商品或其容器可負(fù)擔(dān)的壓力。整個貨垛的壓力不能超過地坪的容許載荷量。
2.做好機械、人力、材料的準(zhǔn)備。
垛底應(yīng)該打掃干凈,并放上必備的墊墩、墊木等墊垛材料,如果需要密封貨垛,還需要準(zhǔn)備密封貨垛的材料等。
3.檢查用于識別的條形碼是否完好。
第3章 辦理物料入庫手續(xù)
第11條 利用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),進行到貨入庫清點工作,檢查物料的狀態(tài)。收貨掃描時,如系統(tǒng)不接受,應(yīng)及時找信息技術(shù)部門查明原因,確認(rèn)此批物料是否收進。
第12條 建立物料明細(xì)卡。
1.物料明細(xì)卡能夠直接反映該垛物料的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單位及進出動態(tài)和積存數(shù)。
2.物料明細(xì)卡應(yīng)按“入庫通知單”所列的內(nèi)容逐項填寫。物料入庫堆碼完畢后,應(yīng)立即建立卡片,一垛一卡。
3.物料明細(xì)卡通常有兩種處理方式。
(1)實施專人專責(zé)的管理責(zé)任制,即由入庫主管集中保存管理。
(2)將填制的卡直接掛在物料的垛位上。掛放位置要明顯、牢固。此法便于隨時與實物核對,有利于物料進出業(yè)務(wù)的及時進行,可以提高保管人員的工作效率。
第13條 入庫物料的登賬。
1.物料入庫后,倉庫應(yīng)建立實物保管明細(xì)賬,登記物料進庫、出庫、結(jié)存的詳細(xì)情況。
2.實物保管明細(xì)賬按物料的品名、型號、規(guī)格、單價、貨主等分別建立賬戶。此賬本采用活頁式,按物料的種類和編號順序排列。在賬頁上要注明貨位號和檔案號,以便查對。
3.實物保管明細(xì)賬必須嚴(yán)格按照物料的出入庫憑證及時登記,填寫清楚、準(zhǔn)確。記賬發(fā)生錯誤時,要按劃紅線更正法更正。賬頁記完后,應(yīng)將結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)新賬頁,舊賬頁應(yīng)保存?zhèn)洳椤?/p>
4.用來登賬的憑證要妥善保管,裝訂成冊,不得遺失。
5.實物保管人員要經(jīng)常核對,保證賬、卡、物相符。
第14條 建立倉庫工作的檔案。
1.倉庫建檔工作,即將物資入庫業(yè)務(wù)作業(yè)全過程的有關(guān)資料證件進行整理、核對,建立成資料檔案。
2.目的。建檔工作有利于物料管理和客戶聯(lián)系,還可為將來發(fā)生爭議時提供憑據(jù),同時也有助于總結(jié)和積累倉儲管理的經(jīng)驗,為物資的保管、出庫業(yè)務(wù)創(chuàng)造良好的條件。
3.倉庫工作檔案的資料范圍。
(1)物料到達(dá)倉庫前的各種憑證、運輸資料。
(2)物料入庫驗收時的各種憑證、資料。
(3)物料保管期間的各種業(yè)務(wù)技術(shù)資料。
(4)物料出庫和托運時的各種業(yè)務(wù)憑證、資料。
4.建檔工作的具體要求。
(1)一物一檔:建立物料檔案應(yīng)該是一物(一票)一檔。
(2)統(tǒng)一編號:物料檔案應(yīng)進行統(tǒng)一編號,并在檔案上注明貨位號。同時,在實物保管明細(xì)賬上注明檔案號,以便查閱。
(3)妥善保管:物料檔案應(yīng)存放在專用的柜子里,由專人負(fù)責(zé)保管。
第15條 簽單。
物料驗收入庫后,應(yīng)及時按照“倉庫商品驗收記錄”要求簽回單據(jù),以便向供貨方或貨主表明收到商品的情況。另外,如果出現(xiàn)短少等情況,也可作為貨主向供貨方交涉的依據(jù),所以簽單必須準(zhǔn)確無誤。
第4章 入庫注意事項
第16條 物料入庫時,必須票貨同行,根據(jù)合法憑證收貨,及時清點數(shù)量。入庫專員要審核對方交給的隨貨同行單據(jù),票貨逐一核對檢查,將商品按指定地點入庫驗收。
第17條 物料入庫時,必須按規(guī)定辦理收貨。入庫專員驗收單貨相符,要在隨貨同行聯(lián)上簽字,加蓋“商品入庫貨已收訖”專用章。
第18條 驗收過程中,若發(fā)現(xiàn)單貨不符、差錯損失或質(zhì)量問題,入庫專員應(yīng)當(dāng)立即與有關(guān)部門聯(lián)系,并在隨貨同行聯(lián)上加以注明,做好記錄。
第19條 同種物料不同包裝或使用代用品包裝,應(yīng)問明情況,并在入庫單上注明后,才能辦理入庫手續(xù)。
第20條 送貨上門車輛,無裝卸工人的經(jīng)雙方協(xié)商同意,倉庫可有償代為卸車,費用標(biāo)準(zhǔn)按《儲運勞務(wù)收費辦法》執(zhí)行。
第21條 物料驗收后,需入庫主管簽字、復(fù)核員蓋章;入賬后,注明存放區(qū)號、庫號,票據(jù)傳到相關(guān)部門。
第22條 臨時入庫的物料,要填寫臨時入庫票,由入庫專員、入庫主管簽字、蓋章。
第23條 入庫主管接正式入庫單后,應(yīng)當(dāng)即根據(jù)單上所注的商品名稱、件數(shù)仔細(xì)點驗,加蓋“貨已收訖”章。同時,保管員簽字、復(fù)核員蓋章,將回執(zhí)退回委托單位。
第24條 在下列情況下,倉庫可以拒收不合法入庫發(fā)運憑證。
1.字跡模糊、有涂改等。
2.錯送,即發(fā)運單上所列收貨倉庫非本倉庫。
3.單貨不符。
4.物料嚴(yán)重殘損。
5.質(zhì)量包裝不符合規(guī)定。
6.違反國家生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品。
第5章 附則
第25條 本制度由倉儲部制定,其修改權(quán)、解釋權(quán)亦歸倉儲部所有。
第26條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后,自頒布之日起執(zhí)行。
入庫管理制度 篇2
為規(guī)范學(xué)校出入庫材料的管理,加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計,提高材料的有效利用率,降低材料成本和不合理損耗,杜絕使用不合格材料,結(jié)合目前實際情況,對材料出入庫制定以下制度:
一、材料保管員基本職責(zé)
1、材料保管員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規(guī)格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3、定期盤點隨時了解各種物資的庫存情況,根據(jù)學(xué)校常規(guī)教學(xué)業(yè)務(wù)活動需要,對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環(huán)境的.整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、采買人、申購人對供應(yīng)商提供的物資必須驗收其質(zhì)量、規(guī)格是否符合使用的要求。
2、凡尚未取得發(fā)票而先行進庫的物資,必須先核對收貨單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3、所有物資進庫時填寫收料單(進庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
4、已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進行核對。
三、材料出庫管理
所有領(lǐng)用的物資必須遵循由個人申請→領(lǐng)導(dǎo)審批→“憑單”領(lǐng)用的程序。
1、所有購進的物資必須進入學(xué)校保管室,根據(jù)服務(wù)于教學(xué)和維修事項需要分批領(lǐng)用,供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙,由保管員上門驗收后再進入油印室;其他耗材、復(fù)印紙等一律進入學(xué)校保管室,根據(jù)實際需要領(lǐng)用或者以舊換新。
2、因教學(xué)需要的低值易耗品(如水筆芯、方塊紙等)按學(xué)期直接到保管室領(lǐng)用、登記,學(xué)年結(jié)束后匯總到個人或教研組,并在校園網(wǎng)公示領(lǐng)用情況。
3、班級物資除學(xué)年開學(xué)初學(xué)校統(tǒng)一配發(fā)外,需要額外追加的,由班級報經(jīng)德育處同意后方可領(lǐng)用,并將領(lǐng)用的情況納入班級考核。
教室用空調(diào)遙控器在開學(xué)初由生活委員到保管室繳納押金后領(lǐng)取,學(xué)年結(jié)束時上繳遙控器領(lǐng)回押金;在學(xué)年結(jié)束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務(wù)處,若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調(diào)遙控器個按100元計價,遺失的由室內(nèi)人員平均分?jǐn)偫碣r款(在考核津貼中扣除)。
4、水、電維修耗材屬于班級、辦公室的,在維修完成后,請該班級、科室人員在領(lǐng)料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)料人,交給維修人員作為出庫依據(jù);屬于學(xué)校公眾區(qū)域的,由總務(wù)處相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)并維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資,申請后憑單到保管室領(lǐng)。惶厥馕镔|(zhì)(倉庫無庫存的),經(jīng)辦人填寫《申請單》報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意后,由總務(wù)處單獨采購。
2、各部門有重大活動需領(lǐng)用常用物品,應(yīng)提前申報計劃,保管室根據(jù)需求情況備足貨源。
今后不得以個人名義私自到學(xué)校小賣部領(lǐng)取物品,凡未經(jīng)學(xué)校同意自行領(lǐng)取的物品一律不得納入學(xué)校結(jié)報。小賣部與學(xué)校結(jié)賬時必須附經(jīng)審批同意的《申報單》或由總務(wù)處主任在登記簿上簽字確認(rèn)領(lǐng)用的方可列支。
3、倉庫根據(jù)各物品消耗時間的長短確定最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知總務(wù)處申購相關(guān)物品。
入庫管理制度 篇3
一、物品入庫有關(guān)制度:
(一)認(rèn)真清點所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字。
。ǘ┪锲愤M庫根據(jù)入庫憑證,現(xiàn)場交接接收,必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),對物品進行檢查驗收,并做好入庫登記。
。ㄈ┪锲夫炇蘸细窈,應(yīng)及時入庫。
(四)物品入庫,要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別儲存。
。ㄎ澹┪锲窋(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
。┮兹、易爆,易感染、易腐蝕的.物資要隔離或單獨存放,并定期檢查。
。ㄆ撸┚、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
。ò耍┳龊梅阑稹⒎辣I、防潮、防凍、防鼠工作。
。ň牛﹤}庫經(jīng)常開窗通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔。
二、物品出庫有關(guān)規(guī)定:
。ㄒ唬┪锲烦鰩,保管人員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。
。ǘ┪锲烦鰩鞂嵭小跋冗M先出、推陳出新”的原則,做到保管條件差的先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。
。ㄈ┍局皡栃泄(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放物品,做到專物專用。
。ㄋ模⿲τ谙嚓P(guān)部門專用物品的領(lǐng)用必須要有總經(jīng)理、使用部門。
。ㄎ澹╊I(lǐng)用人不得進入庫房,防止出現(xiàn)差錯。
(六)保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。
入庫管理制度 篇4
一、產(chǎn)品的出庫
1、產(chǎn)品出庫必需有符合規(guī)定、符合制度、簽字齊全的出庫單,出庫單須寫明用途。
2、倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑出庫單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨,名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨。
3、出庫產(chǎn)品當(dāng)面點驗清楚,出庫不得退。
4、產(chǎn)品不可以不經(jīng)保管員直接出庫,如特殊情況急用,必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
5、出庫后及時清理現(xiàn)場,校對物、卡,結(jié)清帳目,做到帳、卡、物相符。
二、產(chǎn)品的入庫
1、產(chǎn)品入庫驗收須憑發(fā)票憑證。
2、對產(chǎn)品的數(shù)量、品種、規(guī)格進行驗收。
3、入庫產(chǎn)品驗收發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)差或品種、規(guī)格不符等情況,保管員堅決不予入庫,并立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
4、產(chǎn)品驗收入庫后及時做好收貨憑證。
5、保管員將產(chǎn)品入庫后及時填寫貨物收到記錄,并做好臺帳備查。
6、對入庫產(chǎn)品整齊擺放,進行標(biāo)識;校對物卡,做到產(chǎn)品帳、卡、物相符。
7、倉庫保管員要以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情周到。
三、處罰規(guī)定
1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班,違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)2分,二次10分,累計三次崗位待業(yè)一個月(有特殊原因除外)。
2、現(xiàn)保管員與領(lǐng)用配合或協(xié)助弄虛作假,少報、瞞報生產(chǎn)成本,發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任保管員下崗待業(yè)。
3、倉庫驗收時發(fā)現(xiàn)有盈虧、損壞、質(zhì)差、無合格證或品種、規(guī)格不符情況不得置之不理,應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報,以便及時協(xié)調(diào)處理。違反本規(guī)定出現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分,累計二次扣20分,累計三次崗位待業(yè)一個月。
4、倉庫保管員產(chǎn)品驗收入庫后,及時填寫貨物收到記錄,以備追查驗收責(zé)任,違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分,累計二次扣10分,累計三次崗位待業(yè)一個月。
5、產(chǎn)品入庫后保管員,要及時清理現(xiàn)場,擺放整齊,進行標(biāo)識,校對物卡,每違反一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)2分,累計二次扣10分,累計三次崗位待業(yè)一個月。
6、保管員辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)要迅速及時、認(rèn)真準(zhǔn)確(以半小時為限),違反本規(guī)定,每發(fā)現(xiàn)一次罰扣責(zé)任保管員考核分?jǐn)?shù)5分,累計二次扣20分,累計三次崗位待業(yè)一個月。
7、18本倉庫以制度原則對事,以真誠友善待人,對入庫、發(fā)料工作中業(yè)務(wù)往來人員服務(wù)熱情、周到。違反本規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次罰扣保管員考核分?jǐn)?shù)5分,二次20分,累計三次崗位待業(yè)1—3個月。
一看全是罰款,以前我也做了個類似的`,老板倒是很高興,覺得清楚明白,可是下面的員工就叫了,累計了分?jǐn)?shù)和罰款的錢數(shù),說要是一個月啥錯都不犯,是不是要給他相應(yīng)的獎勵啊。
后來我仔細(xì)想想,我們是要求的,人家才是干活的,要是能讓他們自動遵守,比我們增加檢查頻率好多了,這些,就內(nèi)部流通看看,最好還是不要上墻啥的,影響干活的積極性。
入庫管理制度 篇5
1、 食品入庫制度:
。1)入庫前,首先對所購食品進行檢查,對不符合食品衛(wèi)生要求者,不簽收,不入庫。驗收記錄應(yīng)妥善保存,以備查考。
。2)做好食品數(shù)量、質(zhì)量、進發(fā)貨登記,做到先進先出,易壞先用。并按標(biāo)簽標(biāo)示的儲存條件保存食品;
。3)定型包裝食品按類別、品種上架存放,貨架上貼掛標(biāo)簽,注明品名、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、進貨日期等。
。4)經(jīng)常檢查庫存食品質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)超過保質(zhì)期、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲或其他感官異常食品及原料時應(yīng)及時處理,不得與其他食品混放。及時將庫存情況通知采購員,防止出現(xiàn)食品堆積或斷檔。
2、 食品出庫制度:
。1)食品出庫實行“先進先出,推陳出新”的原則,做到保管條件差的.先出,包裝簡易的先出,易變質(zhì)的先出。
。2)本著“厲行節(jié)約,杜絕浪費”的原則發(fā)放食品。
。3)領(lǐng)用人不得進入庫房,防止出現(xiàn)差錯。
。4)管理員應(yīng)當(dāng)定期對食品出庫情況進行檢查核實,對出庫物品使用情況進行監(jiān)督檢查。
入庫管理制度 篇6
第一章總則
1.為加強公司存貨出、入庫的管理,根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司經(jīng)營需要,特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時,必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1所有商品,不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等,均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。
2倉管單位將每項進庫的商品,限于次日以前詳加驗收后,列記商品型號入賬,憑以控制每件商品的性能。
3購進原材料等存貨,入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。
(1)核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。
。2)觀察包裝完好程度,并清點實物數(shù)量。
。3)完成實物品質(zhì)檢查。
。4)完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。
5.驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實收數(shù)量入庫,并記錄實物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品,于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況,若有損壞,應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定維修費用后,由領(lǐng)貨人照價賠償,若附件遺失或不全時,則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠償。
8.進貨單位收貨時,如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時,最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位,否則概以收貨合格論。
9.各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認(rèn)可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應(yīng)在下列6種情況下出貨:
(1)交貨。
。2)交客戶試用。
。3)示范表演。
(4)本公司同仁的職前或在職訓(xùn)練使用。
(5)展示中心陳列。
。6)本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。
2.除上述各項出貨外,總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品(供應(yīng)品)訂貨單”出貨外,其余各項出貨應(yīng)由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的`“商品(供應(yīng)品)領(lǐng)貨單”及“商品(附件)領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關(guān)規(guī)定與程序。
(1)根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前,必須填制“出庫單”,出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出,并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者,一律不得發(fā)貨。
。2)出庫單以倉庫為主體,按出庫順序編號,并按下列程序運作。
、俦締我皇剿姆,加復(fù)寫紙一次套寫。
②填完出庫單全部內(nèi)容,空白行應(yīng)蓋“以下空白”章。
、郯l(fā)貨并經(jīng)清點完畢,應(yīng)蓋“存貨已全部發(fā)出”章。
。3)倉庫內(nèi)所有存貨,沒有調(diào)撥指令,均不準(zhǔn)出庫,禁止以白條抵庫。
5.倉庫部于接到分公司的訂貨單時,應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨,如缺貨而需調(diào)撥供應(yīng)時,亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時,應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預(yù)測公司全部庫存量,隨時注意分公司庫存情形,將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨,倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)的資料入賬,以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時應(yīng)在倉庫的柜臺行事,不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部,各倉管人員應(yīng)拒絕任何人擅自入內(nèi)。
9.出貨人于商品領(lǐng)出時,應(yīng)同時要求倉管人員詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全,否則概以出貨完整論。
10.商品領(lǐng)出后,嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨后(除陳列展示外),一律限于當(dāng)天還倉或開發(fā)票提貨,如當(dāng)天未能交貨而必須交給客戶試用者,則應(yīng)依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
2.本制度自頒布之日起施行。
入庫管理制度 篇7
建筑工程公司物資入庫驗收管理制度
1 .倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的采購單',即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時間等分門別類歸檔存放。
2 .物資在待驗人庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及人庫日期。
3 .內(nèi)購物資人庫
( l )材料人庫前,保管人員必須對照'采購單',對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和發(fā)票等一一清點核對,確認(rèn)無誤后,將到貨日期及實收數(shù)量填人'請購單'。
( 2 )如發(fā)現(xiàn)實物與'采購單'上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受人庫,如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況,并請采購部門會簽。
4 .外購物資人庫
( l )材料進廠后,保管人員即會同檢驗人員對照'裝箱單'及'采購單'開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實收數(shù)量填人'采購單'。
( 2 )開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與'裝箱單'或'采購單'記載不符,應(yīng)立即通知進貨人員及采購部門處理。
( 3 )如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象,經(jīng)初步估算損失在2000元以上者,保管人員應(yīng)立即通知采購人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理,此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過2000元,可按實際數(shù)量辦理人庫,并在'采購單'上注明損失程度和數(shù)量。
( 4 )受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后,保管人員開具'索賠處理單'呈主管批示,再送財務(wù)部門及采購部門辦理索賠。人庫以后,保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填人'進貨日報表'作為人賬依據(jù)。
5 .交貨數(shù)量超過'訂購量'部分原則上應(yīng)予退回,但對于以重量或長度計算的材料,其超交量在3 %以下時,可在備注欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請示采購部門主管同意后予以接收。
6 .交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時,原則上應(yīng)予以補足。但經(jīng)請購部門主管同意后,可采用財務(wù)方式解決。屆時保管部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。
7 .緊急材料人庫交貨時,若保管部門尚未收到'請購單',收料人員應(yīng)先詢問采購部門。確認(rèn)無誤后,方可辦理人庫。
8 .驗收與退貨
( l )為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量,須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等,適時召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制訂'材料驗收規(guī)范',呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實施,作為采購、驗收依據(jù)。
( 2 )屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料,驗收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。
( 3 )屬化學(xué)或物理檢驗的`材料,檢驗部門應(yīng)于收料后三日內(nèi)完成。
( 4 )對于必須試用才能實施檢驗者,由檢驗部門主管于'材料檢驗報告表'中注明預(yù)定完成日期,一般不得超過7d 。
( 5 )檢驗合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽,交保管人員人庫定位。
( 6 )檢驗不合格的材料,檢驗人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽,并于'材料檢驗報告表'上注明具體評價意見,經(jīng)主管核實處理辦法,轉(zhuǎn)采購部門處理并通知請購單位,通知保管部門辦理退貨。
( 7 )對于檢驗不合格的材料辦理退貨時,應(yīng)開具'材料交運單'并附'材料檢驗報告表'呈主管簽認(rèn),作為出廠憑證。
9 .本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修訂時亦同。
入庫管理制度 篇8
一、采購物資到達(dá)倉庫,由庫管驗收數(shù)量,使用部門負(fù)責(zé)人審查質(zhì)量開具驗收單。
二、所有酒店采購的物資必須具有庫管員開具物資驗收單財務(wù)才能支付款項。
三、驗收物資時,必須具有經(jīng)過相關(guān)程序批準(zhǔn)的物資采購申請單。
四、凡酒店采購的物資除餐廳廚房、員工食堂的鮮活物資、蔬菜、客房的.鮮花、水果等其他物資,必須入庫管理。
五、新鮮蔬菜、鮮活物資必須按照實際數(shù)量驗收入庫。
六、庫管員不得驗收腐爛變質(zhì)的物資。
七、物資保質(zhì)期必須在有效保質(zhì)期一半時間以上。
八、庫管員不得驗收“三無”產(chǎn)品。
九、庫管員不得在沒有看到實物的情況下開具驗收單。
十、對有特殊要求的,庫管員必須索取相關(guān)證明和使用說明等。
十一、庫管員在開具驗收單時,必須標(biāo)明供貨商、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容。
入庫管理制度 篇9
一、商品入庫流程
1、采購部下定單時應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量,做到以銷定進。
2、采購部審核訂單時,應(yīng)根據(jù)公司實際情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。
3、訂單錄入后,采購部應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間,并及時通知倉庫。
4、當(dāng)商品從廠家運抵至倉庫時,收貨員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。收貨人必須拒絕收貨,并及時上報采購部;若因收貨員未及時對商品進行檢查,出現(xiàn)的破損,原裝短少,所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員承擔(dān)。
5、確定商品外包裝完好后,收貨員必須依照相關(guān)單據(jù):訂單、隨貨同行聯(lián),對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進行核實,核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符,應(yīng)及時上報采購人員;若進貨商品未經(jīng)核對入庫,造成的貨、單不相符,由該收貨人承擔(dān)因此造成的損失。
6、入庫商品在搬運過程中,應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識進行搬運;在堆碼時,應(yīng)按照倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作,因此造成的商品損壞由收貨人承擔(dān)。
7、入庫商品明細(xì)必須由收貨員和倉庫管理人員核對簽字認(rèn)可,做到帳、貨相符。商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)驗收單及時記賬,詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等,做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗收造成的'經(jīng)濟損失由倉庫管理員承擔(dān)。
8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
二、商品出庫流程
1、銷售部開具出庫單或調(diào)撥單,或者采購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)該注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。
2、倉庫收到以上單據(jù)后,在對出庫商品進行實物明細(xì)點驗時,必須認(rèn)真清點核對準(zhǔn)確、無誤,方可簽字認(rèn)可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失,由當(dāng)事人承擔(dān)。
3、出庫要分清實物負(fù)責(zé)人和承運者的責(zé)任,在商品出庫時雙方應(yīng)認(rèn)真清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好情況,辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等情況責(zé)任由承運者承擔(dān)。
4、商品出庫后倉庫管理員在當(dāng)日根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到賬貨相符。
5、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
入庫管理制度 篇10
一、車輛入庫有關(guān)制度:
1、車輛采購回來后首先辦理入庫手續(xù),由采購人員向倉庫管理員交接。庫房管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認(rèn)真清點所要入庫車輛的數(shù)量,并檢查好車輛的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在接收單上簽字(或在入庫登記簿上共同簽字確認(rèn))。
2、車輛驗收合格后,應(yīng)及時入庫。
3、車輛入庫,要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入相應(yīng)位置儲存,在儲存時注意做好防銹,防潮處理,保證安全。
4、車輛數(shù)量準(zhǔn)確、價格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫,多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重車輛應(yīng)劃分區(qū)域儲存。
6、做好防火、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。
7、倉庫保持通風(fēng),保持庫室內(nèi)整潔,由于倉庫的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊,作到無遮掩,標(biāo)牌要醒目,便于識別辨認(rèn)。
二、車輛出庫有關(guān)規(guī)定:
1、車輛出庫,倉庫管理員要做好記錄,領(lǐng)用人簽字。
2、車輛出庫,數(shù)量要準(zhǔn)確(賬面出庫數(shù)量要和出庫單,實際出庫實際數(shù)量相符)。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的'更改,應(yīng)查明原因,是否有漏出庫,多出庫。
3、倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨,無單不發(fā)貨,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責(zé)任人做好貨物的核對,保證發(fā)貨的正確性,及時解決,及時供貨,保證合同的完整履行。
4、保管員要做好出庫登記,并定期向主管部門做出入庫報告。
5、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯,要嚴(yán)格遵守出庫制度,應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責(zé)任人簽字后,交倉庫管理人員進行出庫登記工作,完成后才可以出庫。
入庫管理制度 篇11
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫房調(diào)配功能,促進庫房管理工作高效、安全、有序運作,根據(jù)公司實際情況,特制定本細(xì)則。
二、出、入庫管理辦法
1、采購計劃
(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報采購部。
(2)采購部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃和耗用材料預(yù)計數(shù)及相應(yīng)材料的庫存余量制訂下月采購計劃,報倉庫和財務(wù)部。
(3)倉庫收到采購計劃后,應(yīng)對照計劃中預(yù)采購物資量,檢查庫房和安排物資存放的位置。財務(wù)部要根據(jù)采購計劃安排采購資金。
2、采購物資入庫
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫。
庫管員接到經(jīng)過檢驗后“采購物資入庫驗收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購申請審批單;對方公司發(fā)貨單、運單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說明書等資料,一一核對相關(guān)資料中品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等信息是否一致,無誤后,按交貨單上數(shù)量點數(shù)實物入庫,進入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購入庫單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、供應(yīng)商、采購、技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗。技術(shù)質(zhì)量部對檢驗合格產(chǎn)成品開具“檢驗合格報告”,檢驗報告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫通知單交庫房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車間對檢驗合格產(chǎn)成品,書面通知倉庫。庫管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來的檢驗合格報告,對照報告單上品名、規(guī)格、型號、數(shù)量點數(shù)入庫,進入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開具“成品入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、車間,生產(chǎn)部、市場部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對加工品檢驗。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗,對檢驗合格加工品,出具“檢驗合格報告”一式4份:市場部2份(一份留底,一份由市場部通知庫房入庫),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫管員要根據(jù)檢驗報告或加工清單點數(shù),比照產(chǎn)成品入庫手續(xù)辦理入庫,進入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉庫、市場部、加工單位、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫資料不符處理辦法
庫管員若發(fā)現(xiàn)入庫實物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號不一致,或外觀存在瑕疵等情況時,應(yīng)先拍照,單獨保管有問題的.物品,做好問題標(biāo)記,及時通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負(fù)責(zé)處理,并做好記錄。待問題解決后方可辦理入庫手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量,由其負(fù)責(zé)處理,同時,在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗不合格的采購物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫房嚴(yán)禁辦理入庫和出庫手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時間及處理意見等,交庫房做退貨入庫手續(xù)。
庫管員收到市場部退貨通知單,點數(shù)后單獨存放退貨區(qū),標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”,進入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫單一式5聯(lián),市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫管員要作廢料出庫記錄,開具成品出庫單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場部、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫
(1)生產(chǎn)物料出庫
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報采購部。采購部要根據(jù)庫存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計劃采購。車間日常領(lǐng)料,要指定專人負(fù)責(zé),開具領(lǐng)料申請單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫管員。庫管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請單,配料發(fā)放,進入系統(tǒng)登記出庫信息,打印“物料領(lǐng)用出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,車間、庫房、生產(chǎn)部、財務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫
市場部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、單價、總價、稅種、發(fā)貨時間、付款方式及時間,經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字,交庫管員備貨。
庫管員根據(jù)市場部“提貨通知單”,檢查成品庫存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無誤后,開具“成品出庫單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說明,倉庫、市場部、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財務(wù)部簽字后的“成品出庫單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫管員根據(jù)市場部的“委外加工材料”出庫申請單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后,進入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫和外加工品出庫單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說明,倉庫、市場部、加工單位、客戶、綜合部、財務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫
為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫
庫房物品嚴(yán)禁私自外借,如因公需要臨時借用,需填寫借用申請單,注明借用原因及歸還時間。原則上,借出物品時間不得超過3天,如超過時限,要重新開具領(lǐng)料申請單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請款要求
1、采購或是加工請款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫管員和成本會計核實后的入庫單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫單,外加工入庫單)、訂購(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運單、質(zhì)檢報告等有效資料向財務(wù)部提交請款申請。
2、因銷售或采購、加工產(chǎn)生的運費、加工費,經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報行政部、財務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫單藍(lán)聯(lián)(出入庫單已注明))辦理請款手續(xù)。
入庫管理制度 篇12
為了進一步搞好貨倉、采購部的管理工作,有利于健全完整的制度,現(xiàn)制定有關(guān)規(guī)定,有關(guān)部門予以配合執(zhí)行:
一、采購:使用部門填寫申請購物單,經(jīng)部門主管、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交由采購員根據(jù)申請進行采購;貴重物品及采購員對使用部門所提出申購物品要求有疑問時,須提供貨物樣板交總辦,使用部門主管確認(rèn)為準(zhǔn)。
二、采購申請單一式四聯(lián),第一聯(lián)交財務(wù),第二聯(lián)交貨倉存,第三聯(lián)交使用部門,四聯(lián)交采購存。
三、鮮貨采購:出品部門提出書面申請,經(jīng)出品部各分部主管批準(zhǔn)(水吧提出書面申請,經(jīng)營業(yè)部經(jīng)理批準(zhǔn))后,交采購部門通知送貨,其他任何部門不得自行叫購貨;所有貨每逢十五日、三十日報價一次,報價單由財務(wù)部經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、采購部、出品部主管簽字為準(zhǔn)。
四、直接撥入用料部門的原材料例如蔬菜類、肉類、三鳥類、生果、海鮮等無須填寫領(lǐng)料單,由貨倉部驗收后開直撥單(必須有貨倉部經(jīng)手人,驗收貨品的用貨部門主管簽名)直接送到用料部門。
五、入庫:驗收入庫須根據(jù)采購申請單、發(fā)票(或收據(jù)),貨物數(shù)量及規(guī)格填寫驗收入庫單,驗收時必須過稱或點數(shù),必須扣除皮重。
六、供應(yīng)商每天所送貨物,由貨倉員填寫驗收單并核實簽名,再交領(lǐng)料部門主管核實簽名。
七、驗收入庫單一式四聯(lián),第一聯(lián)供應(yīng)商存,第二聯(lián)倉庫,第三聯(lián)送往財務(wù),第四聯(lián)用貨部門存。
八、出庫:直接入貨倉物品,如:用料、糧油、鹽、醬料、糖煙酒水、蛋類、茶葉、牙簽、洗潔精等常用貨物品,領(lǐng)用時均須填寫領(lǐng)料單,經(jīng)由領(lǐng)用部門主管簽名,總經(jīng)理批準(zhǔn),貨倉核對簽名后方可照單發(fā)貨;貴重物品如:燕窩、鮑魚、魚翅等,由使用部門主管專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取,領(lǐng)料單專用一本。
九、領(lǐng)料單一式三聯(lián);領(lǐng)用部門自存,貨倉記賬,財務(wù)記賬,領(lǐng)料可由各部門事先領(lǐng)取三本自行保管使用。
十、酒吧實行限額領(lǐng)料制度,根據(jù)實際銷售數(shù)量補充,實際數(shù)量由財務(wù)部根據(jù)收銀部資料核實。
十一、有關(guān)材料、用品如經(jīng)常需要且用量較大的.,領(lǐng)取時必須以箱或件作為領(lǐng)取單位(罐頭類、牙簽等物),除特殊情況外,可先開單后暫存貨倉。
十二、出品部要貨時,貨單須在每天下午九時前下單給貨倉,以便備貨(特殊情況除外)。
十三、采購員在采購時,必須按照申請購物單的要求按質(zhì)按量購買,如果不對貨,貨倉有權(quán)拒收。采購部定額五仟元人民幣做備用金,購物時如果超過五仟元以上金額,可在財務(wù)部辦理暫借手續(xù),買回及時結(jié)清。各部門如需購買日用品、設(shè)備,必須由申購部門填寫申請購物單,由部門主管簽名后交總經(jīng)理審批,采購部門方可購買。購回之物品,用品,必須經(jīng)貨倉部驗收后方可報銷,需要入庫的要憑入庫單到財務(wù)部報銷。
十四、辦公用品由人力資源部負(fù)責(zé)申請采購并保管,采購員負(fù)責(zé)購買。
十五、每月到月終時,各部門要及時做好盤點工作。
十六、貨倉部定編二人(其中有一人為記賬員),采購部二人,采購員要協(xié)助貨倉收發(fā)工作,收貨時要按質(zhì)按量,把好質(zhì)量關(guān),公正嚴(yán)明。
十七、凡是經(jīng)本酒樓在驗收過程中因各種原因之退貨,均須由貨倉統(tǒng)一開放行條并且注明原因,交予保安部方可放行,放行時需核對其品種和數(shù)量。
入庫管理制度 篇13
1、糧食出入庫必須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,切實做到出有憑入有據(jù)。
2、出入庫作業(yè)流程:入庫時:按準(zhǔn)備—登記—檢驗—檢斤—入倉—結(jié)算業(yè)務(wù)流程進行;出庫時:按準(zhǔn)備—檢驗—出倉檢斤—結(jié)算的業(yè)務(wù)流程進行。
3、糧食入庫時,檢驗員逐車檢驗,檢斤員憑驗質(zhì)單檢斤,開票員憑檢斤員、保管員簽字的'檢斤單填寫收購憑證,售糧人可根據(jù)收購憑證直接結(jié)算。
4、糧食出庫時,檢驗員可根據(jù)出糧倉號,進行逐倉檢驗,檢斤員憑檢驗單檢斤,開票員憑檢斤員、保管員簽字的檢斤單填寫發(fā)貨明細(xì)表;發(fā)貨明細(xì)表作為接收方結(jié)算依據(jù),應(yīng)隨車送達(dá)對方。
5、糧食出空后,如出現(xiàn)實際數(shù)量與賬面數(shù)量不符時,應(yīng)以賬面數(shù)為主,因糧食溢余或損耗、水分減量等造成的盈虧,按現(xiàn)行會計辦法規(guī)定處理,同時,要對空倉進行清掃、消毒,及時做好對空倉的維護。
6、糧食入庫結(jié)束后,及時核對庫存數(shù)量,平整糧面,調(diào)試糧情檢測系統(tǒng),檢驗員對全倉進行混合檢驗,保管員可根據(jù)檢驗結(jié)果,認(rèn)真填寫帳、卡、簿。
7、及時清掃整理落地糧,始終保持工作現(xiàn)場的整潔,徹底杜絕產(chǎn)生土糧,入庫保管員要切實負(fù)責(zé)。
入庫管理制度 篇14
為加強公司自購材料出入庫管理,如實反映材料采購、調(diào)撥、使用情況,減少流通費用,降低材料采購成本,結(jié)合公司實際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設(shè)項目中大宗材料原則上實行零庫存,通過集中招標(biāo)采購,確定大型供應(yīng)商,通過本辦法進行調(diào)撥、保管、使用。
一、材料計劃:采購部根據(jù)各項目施工單位報審批準(zhǔn)的材料計劃,于每月20日前編制次月材料需求計劃,報工程部復(fù)核,總經(jīng)理審定。材料員按當(dāng)月采購計劃,按《工程材料設(shè)備采購管理辦法》確定材料(設(shè)備)供貨商,并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂供貨合同。
二、驗收程序:根據(jù)供貨合同供貨商送貨入庫(或直送工地),監(jiān)理、施工、采購部、工程部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗收,監(jiān)理單位對材料的質(zhì)量、規(guī)格進行檢查,工程部和施工單位對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進行核定。符合要求,填寫材料(設(shè)備)驗收單,在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份,采購部二份(其中提交財務(wù)部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
三、建立臺賬;采購部應(yīng)在3日內(nèi)辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù),并按照材料驗收單和收料單,建立材料(設(shè)備)采供臺帳。
四、手續(xù)上報:材料員在辦理完畢入庫、調(diào)撥手續(xù)后,應(yīng)在3日內(nèi)將施工單位收料單一份報至財務(wù)部。
五、五方對賬:采購部應(yīng)于每月20日前會同工程部、監(jiān)理公司和施工單位對賬,做到帳實相符。采購部應(yīng)每月20日前與供貨商核對材料(設(shè)備)采供臺帳,并每月與財務(wù)部對賬,做到帳帳相符。
六、退庫手續(xù):工程竣工驗收后,采購部應(yīng)在1個月內(nèi)通知材料供應(yīng)單位,將應(yīng)調(diào)撥未調(diào)撥的.材料及退庫的材料手續(xù)辦理完畢,在工程財務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料,全部由供貨單位自行負(fù)責(zé)。
七、自購材料入庫程序:材料員開具材料入庫單→采購部經(jīng)理審核→材料統(tǒng)計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序:材料員開具材料出庫單(調(diào)撥單)→采購部經(jīng)理審核→施工單位領(lǐng)料人簽字→材料統(tǒng)計員登記臺帳。
九、報銷手續(xù):材料員持已簽字的發(fā)票附貨物入庫單→采購部經(jīng)理審核→財務(wù)部經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非采購部人員報銷工程材料款,或嚴(yán)禁無材料出入庫手續(xù)即進行材料報銷手續(xù)。
十、庫存清點:材料員和材料統(tǒng)計員應(yīng)按月對倉庫庫存物資進行清點,每月做出材料盤點表,經(jīng)采購部經(jīng)理審核,總經(jīng)理審定。一式二份,采購部一份,財務(wù)部一份。
本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,自下發(fā)之日起執(zhí)行。
工程材料盤點表
項目名稱: 年x月x日
盤點人員:
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