采購(gòu)管理制度(匯編15篇)
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度具有合理性和合法性分配功能。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家整理的采購(gòu)管理制度，希望對(duì)大家有所幫助。
采購(gòu)管理制度1
物資采購(gòu)管理辦法
1．目的
為規(guī)范公司的采購(gòu)行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購(gòu)人員的采購(gòu)及各部門的請(qǐng)購(gòu)。
3．職責(zé)
物控部是《物資采購(gòu)管理辦法》的歸口管理部門。
4．規(guī)定
4．1物資采購(gòu)計(jì)劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購(gòu)后及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購(gòu)。
4．1．3各部門的采購(gòu)物資均要填寫購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報(bào)物控部門，物控部根據(jù)申請(qǐng)單制定計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購(gòu)。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫(kù)存情況及時(shí)編制采購(gòu)申請(qǐng)單，并限定采購(gòu)期限；物控部根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)計(jì)劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購(gòu)。
4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評(píng)審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計(jì)劃清單》，交倉(cāng)庫(kù)主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購(gòu)訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購(gòu)跟單。
4．1．6當(dāng)合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請(qǐng)表，組織各部門進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄；品控部跟蹤其使用并對(duì)其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4．2物資采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的.有關(guān)規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購(gòu)時(shí)應(yīng)展開(kāi)多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購(gòu)。
4．2．3采購(gòu)詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購(gòu)員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購(gòu)員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
4．3物資的驗(yàn)收與入庫(kù)
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉(cāng)庫(kù)到貨，同時(shí)通知品控部到現(xiàn)場(chǎng)來(lái)料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購(gòu)訂單》由倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對(duì)不合格品倉(cāng)庫(kù)拒收。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格編制退貨物資清單報(bào)物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉(cāng)庫(kù)拒收，倉(cāng)庫(kù)收貨需檢查有無(wú)采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫(kù)。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購(gòu)人員對(duì)接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購(gòu)人員在《采購(gòu)收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字�！恫少�(gòu)收料通知單》（綠聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后，由來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購(gòu)收料通知單》（白聯(lián)）由倉(cāng)庫(kù)留存、黃聯(lián)由財(cái)務(wù)留存，倉(cāng)庫(kù)保管員在物流系統(tǒng)制作《外購(gòu)入庫(kù)單》，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)《外購(gòu)入庫(kù)單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購(gòu)收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報(bào)批，需有六憑證（采購(gòu)訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫(kù)單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉(cāng)庫(kù)管理人員簽字，再報(bào)物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部方可進(jìn)行財(cái)務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財(cái)務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開(kāi)具的數(shù)量扣除使用過(guò)程中不合格數(shù)量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財(cái)務(wù)已入帳的情況下，由我公司財(cái)務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購(gòu)申請(qǐng)單
5.2采購(gòu)計(jì)劃單
5.3采購(gòu)收料通知單
采購(gòu)管理制度2
本著勤儉節(jié)約、減少辦公費(fèi)用支出和有利于工作的原則,根據(jù)公司實(shí)際情況制定本規(guī)定。
一、定義及范圍
1、辦公用品是指辦公場(chǎng)所使用的低值易耗品。
2、辦公用品范圍:紙簿類、筆尺類、裝訂類、歸檔用品、辦公設(shè)備專用易耗品、辦公設(shè)備。
紙簿類:a4等各種類型的辦公用復(fù)印紙,帶單位抬頭的.信紙,普通白紙,復(fù)寫紙,便條紙,留言條,標(biāo)簽紙,牛皮紙,專用復(fù)寫紙,大、中、小及開(kāi)窗信封,筆記本,速記本,專用本冊(cè)(如現(xiàn)金收據(jù)本)等。
筆尺類:鉛筆、圓珠筆、鋼筆、彩色筆、白板筆、橡皮、各種尺子、修正夜等;
裝訂類:大頭針、曲別針、剪刀、打孔機(jī)、訂書機(jī)、訂書釘、橡皮筋、膠帶、起釘器等;
歸檔用品:各種文件夾、檔案袋、收件日期戳;
辦公設(shè)備專用易耗品:打印機(jī)色帶、墨盒、復(fù)印機(jī)用墨盒以及計(jì)算機(jī)用u盤、光盤等移動(dòng)盤;
辦公設(shè)備:打印機(jī)、復(fù)印機(jī)。
二、申請(qǐng)、采購(gòu)、領(lǐng)用
1、申請(qǐng):特指前臺(tái)在集中采購(gòu)前的申請(qǐng)并經(jīng)人事部批準(zhǔn);部門需要數(shù)量大或者價(jià)值超過(guò)500元及以上的辦公用品需要申請(qǐng)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);人事部認(rèn)為其它需要總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能采購(gòu)的申請(qǐng)。
申請(qǐng)人應(yīng)在申請(qǐng)表列清名稱、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等。
2、領(lǐng)用:誰(shuí)需要、誰(shuí)領(lǐng)用、誰(shuí)簽字。前臺(tái)應(yīng)在領(lǐng)用人簽字后方發(fā)放用品。
領(lǐng)用物品按照各部門分開(kāi)登記。
3、采購(gòu):前臺(tái)按照“貨比三家”的原則進(jìn)行采購(gòu)。前臺(tái)認(rèn)為有必要,可以到實(shí)地市場(chǎng)進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)的特殊用品應(yīng)充分聽(tīng)取財(cái)務(wù)部經(jīng)理的意見(jiàn)。
三、統(tǒng)計(jì)、處置、其它
1、前臺(tái)應(yīng)對(duì)每次送到的辦公用品,按購(gòu)貨清單進(jìn)行驗(yàn)收,核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量,確保沒(méi)有問(wèn)題。
2、前臺(tái)每月應(yīng)對(duì)辦公用品的使用、采購(gòu)分部門、以電子檔的形式做好約數(shù)統(tǒng)計(jì)。
3、前臺(tái)應(yīng)在每年12月底做好辦公用品清點(diǎn),清點(diǎn)結(jié)果應(yīng)以電子檔存放。
4、辦公用品借用應(yīng)由借用人以書面形式向前臺(tái)借用。
5、辦公用品需要報(bào)廢應(yīng)履行前臺(tái)統(tǒng)計(jì)匯總、人事部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)并由總經(jīng)理指定人員實(shí)施。
6、涉及到屬于本規(guī)定以外的采購(gòu)、印刷應(yīng)履行部門(書面形式)提出申請(qǐng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)程序。
采購(gòu)管理制度3
第一章總則
第一條
為保證農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)質(zhì)量，規(guī)范農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購(gòu)秩序，杜絕偽劣產(chǎn)品進(jìn)入農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)環(huán)節(jié)，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和水利部辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和農(nóng)村供水產(chǎn)品認(rèn)證工作的通知》要求，結(jié)合我省的實(shí)際，制定本制度。
第二條
本制度所述材料設(shè)備主要指影響工程質(zhì)量與成本的管道、水泵、水表、水處理設(shè)備、自動(dòng)化控制設(shè)備等，其它材料設(shè)備可參照?qǐng)?zhí)行。
第三條
所有由國(guó)家補(bǔ)助資金建設(shè)或擬申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金建設(shè)的工程都要執(zhí)行本辦法。
第二章材料設(shè)備采購(gòu)原則
第四條
材料設(shè)備質(zhì)量滿足工程建設(shè)要求。
第五條
工程材料設(shè)備價(jià)格相對(duì)合理。
第六條
材料設(shè)備采購(gòu)程序規(guī)范。
第三章材料設(shè)備經(jīng)銷單位管理
第七條
在全省范圍內(nèi)，對(duì)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備經(jīng)銷的廠商實(shí)行信用備案制度。
第八條
省水利廳根據(jù)廠商提供的有關(guān)資料，組織專家進(jìn)行認(rèn)真的評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良、企業(yè)信用度高、服務(wù)質(zhì)量好的廠商發(fā)放信用證書。材料設(shè)備質(zhì)量投保的優(yōu)先發(fā)放，同時(shí)對(duì)信用證書進(jìn)行統(tǒng)一管理。
第九條
廠商辦理信用備案應(yīng)提供下列資料：
1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)
2、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(副本)
3、國(guó)家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告
4、近三年工作業(yè)績(jī)
5、售后服務(wù)證明材料
6、通過(guò)水利部門組織的農(nóng)村供水產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書
7、注冊(cè)資金證明材料
8、其它相關(guān)資料
第十條
材料設(shè)備廠商在農(nóng)村飲水工程建設(shè)領(lǐng)域從事商業(yè)活動(dòng)，必須附帶信用證書樣本。凡沒(méi)有信用證書的廠商不允許在全省范圍內(nèi)從事農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備的經(jīng)銷活動(dòng)。
第十一條
信用證書實(shí)行年檢制度。對(duì)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題、售后服務(wù)不到位、有違規(guī)操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經(jīng)年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)范圍內(nèi)進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)。
第十二條
對(duì)違反法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的廠商，要記入其不良紀(jì)錄并按規(guī)定予以清出;情節(jié)嚴(yán)重者，給予相應(yīng)行政處罰。
第十三條
工程建設(shè)單位擅自使用沒(méi)有信用證書的廠商供應(yīng)的材料設(shè)備，要嚴(yán)肅查處，通報(bào)全省，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題追究有關(guān)人員的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條
各級(jí)水行政主管部門要加強(qiáng)對(duì)信用備案工作的監(jiān)督管理，切實(shí)加大查處力度，確保信用備案制度的順利實(shí)施。
第四章材料設(shè)備采購(gòu)程序
第十五條
縣級(jí)水行政主管部門根據(jù)年度建設(shè)計(jì)劃和單項(xiàng)工程設(shè)計(jì)，對(duì)工程所需的材料設(shè)備，根據(jù)數(shù)量、規(guī)格、使用時(shí)間等做出采購(gòu)計(jì)劃。
第十六條
較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備采購(gòu)，符合《山西省水利工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(晉水政發(fā)[20xx]39號(hào))招投標(biāo)規(guī)定的，由項(xiàng)目建設(shè)單位組織在獲得省水利廳發(fā)放的信用證書的廠商范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)。通過(guò)考察綜合評(píng)選，采用價(jià)格合理、質(zhì)量保證的.材料和設(shè)備。
第十七條
較小規(guī)模的集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設(shè)備，由市級(jí)水行政主管部門統(tǒng)一組織，召開(kāi)供需見(jiàn)面會(huì)擇優(yōu)選定;或由縣級(jí)水行政主管部門組織，參照當(dāng)?shù)卣少?gòu)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行集中采購(gòu)，要通過(guò)詳細(xì)的考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。
第十八條
確定材料設(shè)備采購(gòu)供貨方后，應(yīng)簽訂詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括供貨方式及時(shí)間、產(chǎn)品的規(guī)格、價(jià)格及數(shù)量、質(zhì)量、產(chǎn)地、品牌、等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格、型號(hào)、供貨時(shí)間、性能以及售后服務(wù)、違約責(zé)任等。
第十九條
工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。對(duì)不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫(kù)手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫(kù)手續(xù)，辦理后及時(shí)把材料、設(shè)備出入庫(kù)手續(xù)送交財(cái)務(wù)部，保證賬物相符、賬賬相符。
第二十條
供貨方應(yīng)及時(shí)提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入賬。
第五章材料設(shè)備采購(gòu)監(jiān)督
第二十一條
各級(jí)水行政主管部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村飲水安全工程材料設(shè)備采購(gòu)的監(jiān)管工作。所有材料設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)都要由市級(jí)水行政主管部門審核并派人參與監(jiān)督;較大規(guī)模集中供水工程的材料設(shè)備招投標(biāo)活動(dòng)都要報(bào)省級(jí)水行政主管部門核準(zhǔn)備案。
第二十二條
各級(jí)水行政部門要加強(qiáng)對(duì)參與工程材料設(shè)備采購(gòu)的人員的監(jiān)管。任何與材料設(shè)備采購(gòu)有關(guān)的人員，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商的禮金、禮品或參加帶有娛樂(lè)性質(zhì)的活動(dòng)。
第六章附則
第二十三條
本辦法由山西省水利廳負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。
第二十四條
本制度自印發(fā)之日起施行。
采購(gòu)管理制度4
為進(jìn)一步規(guī)范單位物資的采購(gòu)、管理、領(lǐng)取和使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi)、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購(gòu)過(guò)程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購(gòu)公正、公開(kāi)、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。
一、物資采購(gòu)范圍
辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購(gòu)原則
物資采購(gòu)盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購(gòu)按招標(biāo)方式進(jìn)行，物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和政府物資統(tǒng)一集中采購(gòu)的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持集體討論，公開(kāi)招標(biāo)，并對(duì)商品價(jià)格和質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督。
三、物資采購(gòu)辦法
1、凡符合政府招標(biāo)采購(gòu)的大宗物品，由科室出具書面報(bào)告，黨支部集體研究同意后，由財(cái)務(wù)科和綜合科派人會(huì)同政府采購(gòu)中心按照程序進(jìn)行招標(biāo)購(gòu)置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購(gòu)由所需科室填寫提交《物品申購(gòu)審批單》，科室負(fù)責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負(fù)責(zé)審核、匯總編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科安排采購(gòu)。
3、物品采購(gòu)原則上須2人以上購(gòu)買。對(duì)物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。
4、對(duì)未經(jīng)審批的'科室物品購(gòu)置，財(cái)務(wù)一律不予報(bào)銷。
四、物資領(lǐng)用
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購(gòu)置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見(jiàn)報(bào)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設(shè)備）
先由科室拿出意見(jiàn)和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后報(bào)分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機(jī)關(guān)所有財(cái)產(chǎn)、物資一律由財(cái)務(wù)室分類、編號(hào)、造冊(cè)、登記，建立臺(tái)帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財(cái)務(wù)室委托地區(qū)政府采購(gòu)中心統(tǒng)一采購(gòu)入庫(kù)，零星辦公用品由綜合科購(gòu)買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅(jiān)持財(cái)產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購(gòu)進(jìn)物品，必須由財(cái)務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫(kù)，財(cái)物相符方可入賬。
4、對(duì)辦公用品的使用要牢固樹(shù)立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對(duì)于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購(gòu)置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購(gòu)人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財(cái)物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
采購(gòu)管理制度5
為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》，規(guī)范藥品采購(gòu)行為，醫(yī)院藥品采購(gòu)工作在主管院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，中西藥劑科主任對(duì)藥品采購(gòu)工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督下，藥品采購(gòu)員具體負(fù)責(zé)藥品采購(gòu)工作。
一、藥品采購(gòu)和保管
1、藥品采購(gòu)必須堅(jiān)持如下基本原則：
堅(jiān)持正宗、優(yōu)質(zhì)、品牌原則；堅(jiān)持低價(jià)原則；堅(jiān)持對(duì)方的配送時(shí)間長(zhǎng)短、伴隨服務(wù)質(zhì)量、小品種供應(yīng)能力與采購(gòu)量相平行原則；堅(jiān)持按計(jì)劃采購(gòu)原則；急救藥品、特殊藥品臨時(shí)采購(gòu)便捷原則。
2、藥品采購(gòu)實(shí)行規(guī)范化管理，藥品采購(gòu)包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在藥品招標(biāo)（集中）采購(gòu)中心定點(diǎn)采購(gòu)。
3、藥品采購(gòu)計(jì)劃以表格形式提出，，交由藥劑科主任修改審核后，再交主管院長(zhǎng)簽字同意，藥品采購(gòu)員在網(wǎng)上采購(gòu)；任何人不得私自向外發(fā)出計(jì)劃，亦不能接受無(wú)計(jì)劃送貨。藥品采購(gòu)實(shí)行政府網(wǎng)上采購(gòu)。
4、藥庫(kù)保管員按保管程序和職責(zé)對(duì)入庫(kù)藥品質(zhì)量、數(shù)量嚴(yán)格把關(guān)，藥品保管員應(yīng)嚴(yán)格藥品入庫(kù)手續(xù)，收集齊相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告，并負(fù)責(zé)裝訂成冊(cè)。藥品入庫(kù)應(yīng)按《藥品管理法》做好入庫(kù)記錄。對(duì)不符合要求的藥品應(yīng)拒絕入庫(kù)，同時(shí)向藥品采購(gòu)員報(bào)告，由采購(gòu)員及時(shí)作出退貨或換貨等處理，采購(gòu)員不能作出處理的及計(jì)劃外的藥品應(yīng)向藥劑科主任報(bào)告。
5、藥品發(fā)票由藥品會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)收集并核對(duì)發(fā)票上藥品采購(gòu)實(shí)價(jià)是否與采購(gòu)清單上價(jià)格相符，若不符應(yīng)先與采購(gòu)員核實(shí)后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應(yīng)發(fā)票后，月底交采購(gòu)員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認(rèn)。
6、藥品付款額度由財(cái)務(wù)科根據(jù)上月藥品銷售情況，按一定比例確定當(dāng)月付款數(shù)，藥品付款計(jì)劃由藥劑科主任提出并作具體分配，交審計(jì)科審計(jì)，審計(jì)完畢后交主管副院長(zhǎng)審批，再交院長(zhǎng)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)科在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將藥款付出。
7、與藥品采購(gòu)相關(guān)的原始資料由相應(yīng)主管人員妥善保存，并按每季度裝訂成冊(cè)。藥品采購(gòu)員每月要對(duì)藥品采購(gòu)工作以表格的形式進(jìn)行工作總結(jié)。
8、采購(gòu)員要及時(shí)以書面表格的形式向藥房及相關(guān)科室通報(bào)新藥信息。
二、新藥采購(gòu)及使用管理
1、本文指的新藥是指本院未使用過(guò)的藥品。
2、新藥的引進(jìn)程序?yàn)椋号R床藥學(xué)室審查登記―→相應(yīng)臨床科室主任提出申請(qǐng)―→藥劑科科內(nèi)初評(píng)―→醫(yī)院藥事委員會(huì)評(píng)審―→主管院長(zhǎng)審核―→藥事委員會(huì)主任（院長(zhǎng)）審批―→藥品采購(gòu)員采購(gòu)―→采購(gòu)員將藥品采購(gòu)信息通知申購(gòu)臨床科室主任和相應(yīng)調(diào)劑部門。
3、引進(jìn)的新藥必須建立新藥檔案。
4、抗生素引進(jìn)須交醫(yī)院藥事委員會(huì)討論，按藥物分類、分代確定基本品種個(gè)數(shù)。
5、�？朴盟帯⑹澜缰扑幤髽I(yè)（如羅氏、楊森、中美史克等）的`品種可適當(dāng)放寬政策，可根據(jù)我院用藥實(shí)際情況按需引進(jìn)。
6、特殊藥品、急救藥品由采購(gòu)員向藥劑科主任、主管院級(jí)報(bào)告，同意后即可采購(gòu)。
7、新藥引進(jìn)要做到進(jìn)出平衡，控制品種數(shù)量。進(jìn)新藥的同時(shí)要考慮淘汰部分舊的品種。
8、醫(yī)院藥事委員會(huì)每3個(gè)月開(kāi)會(huì)一次，特殊情況下可臨時(shí)召開(kāi)。
9、新藥引進(jìn)采取誰(shuí)申報(bào)誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，對(duì)藥品使用負(fù)責(zé)。臨床科室主任不得申購(gòu)它科藥品。
10、新藥的采購(gòu)扣率要根據(jù)藥品的分類、分代、分品牌并參考同級(jí)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)適當(dāng)從緊的政策。
三、藥品使用管理的幾點(diǎn)其它要求
1、對(duì)臨床使用的抗生素實(shí)行月銷售金額排名，每月排出前10名；在藥品的銷售過(guò)程中，如果某抗生素品種連續(xù)三個(gè)月銷售金額或數(shù)量處于第一名者，則對(duì)該品種采取降價(jià)或銷售等處理措施。
2、嚴(yán)禁醫(yī)藥代表進(jìn)入各臨床科室進(jìn)行與藥品促銷相關(guān)的活動(dòng)，否則，一經(jīng)查實(shí)，將清退其推介的品種。
3、嚴(yán)禁醫(yī)院任何工作人員擔(dān)任醫(yī)藥代表。嚴(yán)禁醫(yī)院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細(xì)。
4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應(yīng)商為個(gè)人謀取私利，違者按相關(guān)政策嚴(yán)肅處理。
采購(gòu)管理制度6
為加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制管理，規(guī)范政府采購(gòu)活動(dòng)中的權(quán)力運(yùn)行，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，促進(jìn)政府采購(gòu)提質(zhì)增效，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)政府采購(gòu)活動(dòng)內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔20xx〕99號(hào)）、《關(guān)于全面落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任的通知》（盱財(cái)購(gòu)〔20xx〕8號(hào)）等文件精神，制定本制度。
一、適用范圍
縣醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)及醫(yī)保中心使用財(cái)政性資金購(gòu)買貨物及服務(wù)。
二、職責(zé)分工
各科室及醫(yī)保中心：負(fù)責(zé)申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，編制采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；會(huì)同局辦公室開(kāi)展需求論證和文件會(huì)審，簽定合同；組織履約和驗(yàn)收，會(huì)同財(cái)務(wù)科辦理支付手續(xù)；提供采購(gòu)活動(dòng)中所需要的需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示材料。
辦公室：牽頭組織制定采購(gòu)內(nèi)控管理制度；初審采購(gòu)需求和采購(gòu)文件；負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的具體實(shí)施；辦理政府采購(gòu)報(bào)告審核報(bào)批；審核支付手續(xù)和驗(yàn)收結(jié)果；牽頭辦理采購(gòu)活動(dòng)中所需要的需求公示和驗(yàn)收公示。
財(cái)務(wù)科：負(fù)責(zé)匯總申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算；編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算和計(jì)劃；落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開(kāi)；填報(bào)政府采購(gòu)報(bào)表；接受審計(jì)檢查并組織整改。
縣紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組：對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題依規(guī)依法進(jìn)行查處。
三、流程控制
（一）申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。在編報(bào)下一年度部門預(yù)算時(shí)，列入運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購(gòu)由辦公室申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算，列入專項(xiàng)預(yù)算的貨物、服務(wù)采購(gòu)由各科室（醫(yī)保中心）申報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算。
�。ǘ┚幹普少�(gòu)預(yù)算。財(cái)務(wù)科對(duì)各科室（單位）申報(bào)的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總，并在編制部門預(yù)算的同時(shí)編制政府采購(gòu)預(yù)算。
�。ㄈ┙M織實(shí)施政府采購(gòu)。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實(shí)際需要按項(xiàng)目類別組織實(shí)施。
1.自行采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)限額以下的項(xiàng)目由辦公室牽頭組織實(shí)施自行采購(gòu)。
預(yù)算金額在5萬(wàn)元以下（含）的項(xiàng)目，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置（更新）申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件2），經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行；
預(yù)算金額在5萬(wàn)元以上、10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件1）、固定資產(chǎn)填寫固定資產(chǎn)購(gòu)置（更新）申請(qǐng)表（詳見(jiàn)附件2），經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局黨組會(huì)議審議確定后執(zhí)行；
預(yù)算金額在10萬(wàn)元以上（含）且在政府采購(gòu)限額（具體限額見(jiàn)《江蘇省20xx年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》）以下的項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后，參照政府采購(gòu)法律法規(guī)規(guī)定的采購(gòu)方式及流程進(jìn)行自行采購(gòu)。應(yīng)組成不少于三人的.采購(gòu)小組實(shí)施，在網(wǎng)站發(fā)布采購(gòu)公告，也可直接邀請(qǐng)兩家（含）以上供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)于指定品牌或型號(hào)的項(xiàng)目，原則上以最低報(bào)價(jià)的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。沒(méi)有指定品牌型號(hào)或以最低價(jià)法進(jìn)行評(píng)審無(wú)法滿足項(xiàng)目需求的，采購(gòu)人可以價(jià)格、質(zhì)量、資信、業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等為綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。項(xiàng)目成交后，需將成交結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示時(shí)間不少于三個(gè)工作日。
符合下列情形之一的10萬(wàn)元以上（含）自行采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)局黨組會(huì)議審議通過(guò)，履行采購(gòu)審批手續(xù)后可直接實(shí)施：
（1）經(jīng)政府確定的應(yīng)急項(xiàng)目或者搶險(xiǎn)救災(zāi)項(xiàng)目；
�。�2）經(jīng)保密機(jī)關(guān)認(rèn)定的涉密項(xiàng)目；
�。�3）為保證與原有政府采購(gòu)項(xiàng)目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要向原供應(yīng)商添購(gòu)的；
�。�4）上級(jí)行政、業(yè)務(wù)主管部門指定唯一供應(yīng)商的項(xiàng)目；
�。�5）適用于單一來(lái)源采購(gòu)的項(xiàng)目。
2.政府采購(gòu)限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)。限額以上貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)要嚴(yán)格依照政府采購(gòu)各項(xiàng)法律法規(guī)規(guī)定實(shí)施。各科室（醫(yī)保中心）編制采購(gòu)需求，論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室審核后，匯總報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批，并列入政府采購(gòu)計(jì)劃。各科室（醫(yī)保中心）配合采購(gòu)機(jī)構(gòu)編制采購(gòu)文件、采購(gòu)公告。其中，由代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)的須進(jìn)行文件會(huì)審。各科室（醫(yī)保中心）會(huì)同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同，辦理合同見(jiàn)證。
�。�1）采購(gòu)需求。事前應(yīng)充分調(diào)研規(guī)劃，制定項(xiàng)目需求和管理考核制度，經(jīng)集體研究、合法性審查、需求論證后報(bào)局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)就確定采購(gòu)需求征求相關(guān)供應(yīng)商、專家的意見(jiàn)。采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)包括采購(gòu)對(duì)象需實(shí)現(xiàn)的功能或者目標(biāo)，滿足項(xiàng)目需要的所有技術(shù)、服務(wù)、安全等要求，采購(gòu)對(duì)象的數(shù)量、交付或?qū)嵤┑臅r(shí)間和地點(diǎn)，采購(gòu)對(duì)象的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購(gòu)需求描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、表述規(guī)范、含義準(zhǔn)確，能夠通過(guò)客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化。同一采購(gòu)項(xiàng)目不得向供應(yīng)商提供有差別的項(xiàng)目信息，采購(gòu)需求中的技術(shù)、服務(wù)等要求不得指向特定供應(yīng)商。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)采購(gòu)需求的真實(shí)有效、公平合法、清晰完整負(fù)完全責(zé)任。
�。�2）投標(biāo)條件。不得規(guī)定含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的特定條件，不得設(shè)定與采購(gòu)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)和實(shí)際需要不相適應(yīng)或者與合同履行無(wú)關(guān)的資格、技術(shù)、商務(wù)條件。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。
�。�3）評(píng)審辦法。應(yīng)當(dāng)完整反映采購(gòu)需求的有關(guān)內(nèi)容。評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)與采購(gòu)需求對(duì)應(yīng)，采購(gòu)需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的，評(píng)審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)評(píng)審辦法（評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）公平合法、規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)完全責(zé)任。
（4）采購(gòu)合同。采購(gòu)合同的具體條款應(yīng)當(dāng)包括項(xiàng)目的貨物、服務(wù)內(nèi)容和質(zhì)量要求、合同價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、與履約驗(yàn)收掛鉤的資金支付條件及時(shí)間、爭(zhēng)議處理規(guī)定、采購(gòu)人及供應(yīng)商各自權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容。采購(gòu)需求、項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購(gòu)合同的附件。各科室（醫(yī)保中心）對(duì)采購(gòu)合同制定、簽訂、履約、驗(yàn)收負(fù)完全責(zé)任。
（5）文件會(huì)審。由提出采購(gòu)需求的科室（醫(yī)保中心）牽頭組織實(shí)施。會(huì)審必須形成會(huì)審記錄，由參加人員簽字，對(duì)會(huì)審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見(jiàn)，拒絕簽字又不署意見(jiàn)的視為同意。
�。�6）審核內(nèi)容。采購(gòu)需求論證、采購(gòu)文件會(huì)審主要從合法性、公平性、清晰性、完整性等方面對(duì)需求描述、投標(biāo)人條件、評(píng)審辦法、合同條款等進(jìn)行審核。主要內(nèi)容包括但不限于：需求描述是否清晰完整；標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)依據(jù)是否充分；需求是否公平、合理，有無(wú)缺陷和傾向性；投標(biāo)人條件設(shè)置是否合法合理；投標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等是否科學(xué)公平規(guī)范；供應(yīng)商的建議和要求是否合理；采購(gòu)文件是否存在違反法律法規(guī)的地方等。
�。ㄋ模┞募s驗(yàn)收。由各科室（醫(yī)保中心）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，出具履約驗(yàn)收意見(jiàn)書或考核結(jié)果通報(bào)文件，辦公室對(duì)履約驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行審核，審核后進(jìn)行資產(chǎn)登記。列入專項(xiàng)預(yù)算的采購(gòu)履約驗(yàn)收結(jié)果作為專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
（五）支付資金。根據(jù)合同約定的支付條件，經(jīng)辦人填寫支付申請(qǐng)，支付申請(qǐng)包括發(fā)票、合同、清單附件、驗(yàn)收意見(jiàn)或考核文件等，科室（醫(yī)保中心）負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)行為和結(jié)果簽字確認(rèn)，辦公室負(fù)責(zé)人審核簽字，列入專項(xiàng)預(yù)算的經(jīng)局分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批。財(cái)務(wù)審核支付要素（摘要、金額、簽字）后按政府采購(gòu)支付流程辦理支付手續(xù)。
�。┬畔⒐�。各科室（醫(yī)保中心）提供政府采購(gòu)信息資料，協(xié)助辦理需求公示、合同公示和驗(yàn)收公示。辦公室按要求填報(bào)政府采購(gòu)統(tǒng)計(jì)信息，財(cái)務(wù)科落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)算和決算信息公開(kāi)。
四、制度要求
（一）崗位分設(shè)。辦公室、財(cái)務(wù)科各設(shè)1名政府采購(gòu)專管員，實(shí)行AB崗制度，進(jìn)行政府采購(gòu)各項(xiàng)流程時(shí)采購(gòu)專管員應(yīng)當(dāng)參與。采購(gòu)需求制定與內(nèi)部審核、采購(gòu)文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開(kāi)設(shè)置。對(duì)于單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目議價(jià)、合同簽訂、履約驗(yàn)收等相關(guān)業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)當(dāng)由兩人以上共同辦理，并明確主要負(fù)責(zé)人員。執(zhí)行政府采購(gòu)政策，遵守廉潔紀(jì)律，遵守保密規(guī)定，增強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃性，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制，做到公正廉潔、誠(chéng)實(shí)守信，確保采購(gòu)工作公開(kāi)、公平、公正。
�。ǘ┗乇苤贫取８骺剖遥ㄡt(yī)保中心）相關(guān)人員、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、評(píng)審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會(huì)審的專家不得參加本項(xiàng)目政府采購(gòu)評(píng)審工作。除單一來(lái)源采購(gòu)項(xiàng)目外，為采購(gòu)項(xiàng)目提供整體設(shè)計(jì)、規(guī)范編制或者項(xiàng)目管理、監(jiān)理、檢測(cè)等服務(wù)的供應(yīng)商，不得再參加該項(xiàng)目的其他采購(gòu)活動(dòng)。
�。ㄈn案管理。采購(gòu)涉及科室及單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目情況對(duì)項(xiàng)目全套資料進(jìn)行收集整理，保證資料的完整、真實(shí)、有效。采購(gòu)專管員應(yīng)對(duì)經(jīng)辦的采購(gòu)操作中形成的審批表和材料等采購(gòu)記錄按照規(guī)定妥善保管，整理歸檔。采購(gòu)科室和采購(gòu)專管員應(yīng)確保采購(gòu)檔案資料的真實(shí)性、完整性和有效性，不得偽造、變?cè)�、隱匿或者擅自銷毀。
�。ㄋ模┝疂嵰�(guī)范。嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利與供應(yīng)商、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)串通投標(biāo)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利為供應(yīng)商謀取中標(biāo)或者幫助政府采購(gòu)中介代理機(jī)構(gòu)承攬業(yè)務(wù)；嚴(yán)禁違法插手和干預(yù)政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審、談判、驗(yàn)收等具體商務(wù)活動(dòng)；嚴(yán)禁利用職務(wù)上的便利在供應(yīng)商、政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)以及其他與行使職權(quán)有關(guān)系的單位報(bào)銷任何因公因私費(fèi)用。
五、本制度從印發(fā)之日起實(shí)施，縣醫(yī)保中心參照?qǐng)?zhí)行。
采購(gòu)管理制度7
1、目的
為了加強(qiáng)對(duì)本公司的化學(xué)品進(jìn)行有效管理,防止在采購(gòu)、貯存、使用、廢棄等過(guò)程中對(duì)環(huán)境保護(hù)、人員安全造成不良影響。
2、適用范圍
適用于本公司化學(xué)品的管理。
3、引用標(biāo)準(zhǔn)
《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》
《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》gb15603-1995
《工作場(chǎng)所安全使用化學(xué)品規(guī)定》
4、定義
4.1化學(xué)品:是指天然和人造的各種元素(也稱化學(xué)元素)、由元素組成的化合物和混合物。
4.2一般化學(xué)品:指除危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品以外的所有化學(xué)品。
4.4危險(xiǎn)化學(xué)品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機(jī)過(guò)氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。
5、職責(zé)
5.1各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門有關(guān)化學(xué)品采購(gòu)、貯存、使用和廢棄的管理,并監(jiān)督承包商對(duì)所使用的化學(xué)品參照公司制度進(jìn)行管理。
5.2各部門采購(gòu)人員負(fù)責(zé)化學(xué)品的采購(gòu)及物質(zhì)安全技術(shù)說(shuō)明書(msds)的收集。
5.3可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組負(fù)責(zé)對(duì)各部門化學(xué)品的管理進(jìn)行監(jiān)督。
5.4各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本部門化學(xué)品保管人員和使用人員進(jìn)行化學(xué)品安全知識(shí)培訓(xùn)工作。
6、管理規(guī)定
6.1化學(xué)品的請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)
6.1.1使用部門根據(jù)生產(chǎn)使用實(shí)際情況以及安全庫(kù)存量(滿足生產(chǎn)使用1月的量),并按公司采購(gòu)程序填寫“請(qǐng)購(gòu)(定購(gòu))單”,注明化學(xué)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。
6.1.2各部門采購(gòu)人員根據(jù)“請(qǐng)購(gòu)(定購(gòu))單”對(duì)化學(xué)品的供應(yīng)商進(jìn)行選擇,確定供應(yīng)商具有有效的經(jīng)營(yíng)資質(zhì),若購(gòu)買的是危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒品、易制毒品等則要求供應(yīng)商具有有效的“危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證”,然后按《財(cái)務(wù)及信息管理手冊(cè)》的“采購(gòu)”程序進(jìn)行。同時(shí)編制本部門的“化學(xué)品清單”,匯總新使用化學(xué)品的類別、特性等內(nèi)容,并按清單向供方收集有關(guān)化學(xué)品的物質(zhì)安全技術(shù)說(shuō)明書(msds),然后將msds反饋至公司可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組。
6.1.3若危險(xiǎn)化學(xué)品采購(gòu)后由供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸及裝卸,采購(gòu)人員要求其應(yīng)具有“危險(xiǎn)品運(yùn)輸許可證”;若由本公司人員負(fù)責(zé)運(yùn)輸及裝卸則須經(jīng)過(guò)化學(xué)品安全知識(shí)專門培訓(xùn),取得上崗資質(zhì)的人員進(jìn)行;若是大批量的運(yùn)輸和裝卸,可由采購(gòu)的部門選擇合格的承包方進(jìn)行,并要求其按國(guó)家防范措施,嚴(yán)防化學(xué)品的泄漏及出現(xiàn)意外。
6.2、儲(chǔ)存
6.2.1各部門須設(shè)置化學(xué)品儲(chǔ)存的專用倉(cāng)庫(kù)和化學(xué)品保管人員。化學(xué)品采購(gòu)人員對(duì)送至公司的化學(xué)品進(jìn)行確認(rèn),對(duì)其數(shù)量、包裝情況、標(biāo)識(shí)、有效期等進(jìn)行檢查,驗(yàn)收合格后由部門化學(xué)品保管人員將化學(xué)品全部放至于各自的化學(xué)品倉(cāng)庫(kù),并將化學(xué)品的品名、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)期等登記在“入倉(cāng)登記本”上。所有化學(xué)品均報(bào)可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組備案。
6.2.2倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)貯存的化學(xué)品特性,符合通風(fēng)、防盜、防火、避雷等要求;應(yīng)設(shè)置防泄漏用的布碎、細(xì)沙、滅火器,及應(yīng)急處理時(shí)的個(gè)人防護(hù)用品;庫(kù)房外應(yīng)設(shè)應(yīng)急沖洗裝置。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)進(jìn)行明火作業(yè)。
6.2.3危險(xiǎn)化學(xué)品的貯存方式、方法與儲(chǔ)存數(shù)量必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
a)危險(xiǎn)品化學(xué)品應(yīng)按《常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則》,根據(jù)其化學(xué)性質(zhì)嚴(yán)格按照規(guī)定分區(qū)、分類儲(chǔ)存,并且不得超量貯存;
b)禁忌類危險(xiǎn)品必須隔開(kāi)貯存:如氧化劑、還原劑、有機(jī)物等理化性質(zhì)相忌的物質(zhì)禁同區(qū)儲(chǔ)存;
c)滅火方法不同的.易燃易爆危險(xiǎn)品不得在同庫(kù)儲(chǔ)存;
d)對(duì)有易碎、易泄漏的危險(xiǎn)化學(xué)品不能二層堆放。
e)對(duì)爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學(xué)品須設(shè)置專柜儲(chǔ)存,采取雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運(yùn)輸和雙人使用的“五雙制”。
6.2.4化學(xué)品保管人員須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的化學(xué)品安全知識(shí)培訓(xùn)后持證上崗,配備好個(gè)人防護(hù)用品。
6.2.5化學(xué)品保管人員應(yīng)每月對(duì)化學(xué)品進(jìn)行點(diǎn)檢,并將結(jié)果記錄在“化學(xué)品物料盤點(diǎn)表”上。若出現(xiàn)泄漏等情況,按相應(yīng)的msds泄漏應(yīng)急處理方法及時(shí)處理。
6.2.6、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)須張貼所有危險(xiǎn)化學(xué)品的msds,以便隨時(shí)了解危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)數(shù)據(jù)。
6.3、使用
6.3.1各部門的化學(xué)品保管人員對(duì)化學(xué)品的發(fā)放按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行,并做好詳細(xì)登記。
6.3.2、使用部門、人員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用量適當(dāng)?shù)叵騻}(cāng)庫(kù)領(lǐng)用化學(xué)品,并保持化學(xué)品的分類存放。
6.3.3、各部門須根據(jù)所使用化學(xué)品的工序或作業(yè)流程制定相應(yīng)的安全操作規(guī)程。
6.3.4化學(xué)品使用人員在使用時(shí)應(yīng)先詳細(xì)閱讀物質(zhì)安全技術(shù)說(shuō)明書(msds),掌握應(yīng)急處理方法和自救措施,然后按照防護(hù)要求佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋),并嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。
6.3.5、苗圃、研發(fā)部門的組培室、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)設(shè)置防護(hù)用品專柜、泄漏應(yīng)急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。
6.3.6對(duì)從事危險(xiǎn)化學(xué)品的作業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中禁止吸煙、進(jìn)食、喝水或喝飲料,工作結(jié)束后淋浴更衣。
6.3.7公司各部門所使用農(nóng)藥、殺蟲(chóng)劑屬于危險(xiǎn)化學(xué)品中毒害品類的應(yīng)尋找高效低毒的代替品,屬于世界衛(wèi)生組織和森林管理委員會(huì)禁止使用的化學(xué)品不得使用。
6.4廢棄
6.4.1化學(xué)品使用后的廢棄物包括含危險(xiǎn)化學(xué)品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。
6.4.2各部門需設(shè)置化學(xué)品廢棄物回收庫(kù),建立廢棄物清單�；瘜W(xué)品廢棄物由化學(xué)品使用人員集中收集交化學(xué)品保管人員,由化學(xué)品保管人員對(duì)廢棄物分類放置于廢棄物回收庫(kù),其中廢液應(yīng)采取密封措施分類收集在不同容器中,防止其污染或出現(xiàn)意外。
6.4.3對(duì)化學(xué)品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當(dāng)?shù)氐沫h(huán)衛(wèi)部門上門收取,其中容器和淘汰不用的化學(xué)品也可聯(lián)系供應(yīng)商回收。
6.4.4對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、劇毒化學(xué)品的廢液、容器、淘汰不用的化學(xué)品各部門可委托當(dāng)?shù)鼐哂匈Y質(zhì)(“危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證”)的回收單位進(jìn)行回收。
采購(gòu)管理制度8
1、樹(shù)立顧客至上，服務(wù)第一的思想，員工上班時(shí)著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要飽滿，服務(wù)要熱情、周到，掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無(wú)故請(qǐng)假。如上班遲到罰款10元;利用上班時(shí)間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無(wú)故早退作曠工處理;如有特殊情況請(qǐng)假，應(yīng)先書面提出申請(qǐng)，事假1天交柜長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可，2天以上交經(jīng)理批準(zhǔn)后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動(dòng)除名;
3、全體員工必須自覺(jué)遵守上下班制度，上班以前必須過(guò)早、更衣完畢，早班人員8：00準(zhǔn)時(shí)上班，中班人員14：00時(shí)上班，違者作遲到處理;午飯時(shí)間除特殊情況嚴(yán)禁喝酒，輪流吃飯時(shí)應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時(shí)的交接班工作，對(duì)當(dāng)天本班的.進(jìn)貨入庫(kù)情況一定要與對(duì)班交代清楚，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)該及時(shí)反映并及時(shí)解決;
5、上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽(tīng)歌等，違者罰款10元，超過(guò)三次者予以開(kāi)除;
6、遵守衛(wèi)生制度，早班上班前應(yīng)做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經(jīng)理負(fù)責(zé)作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長(zhǎng)罰款10元，柜長(zhǎng)必須督促當(dāng)班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作;
7、當(dāng)班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時(shí)整理貨架，隨時(shí)補(bǔ)充貨源,如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)班員工庫(kù)存有貨，不及時(shí)補(bǔ)充，對(duì)已銷售完的普藥不造計(jì)劃或顧客需要的藥品明明庫(kù)存有但說(shuō)沒(méi)有的情況，視情節(jié)予當(dāng)事人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重者作開(kāi)除處理，藥品上柜一定要做到先進(jìn)先出，如發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期批號(hào)先售出而柜上還擺放近期批號(hào)或者兩種批號(hào)都有者，追究柜臺(tái)實(shí)物負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)損失;
8、每天由店長(zhǎng)擬定進(jìn)貨計(jì)劃，交經(jīng)理核實(shí)后統(tǒng)一進(jìn)貨;
9、貨架上的標(biāo)簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過(guò)藥店經(jīng)理核實(shí)批準(zhǔn)后，才可撤消或更改;
10、對(duì)于效期藥品(3-6個(gè)月內(nèi)的藥品),各班要做到心中有數(shù)，有計(jì)劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時(shí)進(jìn)行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;
11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無(wú)論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場(chǎng)各罰款50元，如不服從管理者予以開(kāi)除。
12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開(kāi)除;
13、促銷禮品一律交收銀臺(tái)統(tǒng)一存放，并如實(shí)登記。其他人員不得私自動(dòng)用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認(rèn)真對(duì)待，核實(shí)情況后交經(jīng)理簽字及時(shí)解決(無(wú)論哪個(gè)班賣的藥品，小票核實(shí)認(rèn)可后必須及時(shí)解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;
15、對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們?cè)谠略u(píng)后給予50到100元獎(jiǎng)勵(lì)。以上規(guī)章制度望全體員工自覺(jué)遵守，如嚴(yán)重違反制度予以辭退處理。
采購(gòu)管理制度9
為加強(qiáng)市行政中心大院食堂物料采購(gòu)監(jiān)督管理，規(guī)范食堂物料采購(gòu)與供應(yīng)行為，降低物料采購(gòu)成本，確保就餐人員飲食衛(wèi)生安全和采購(gòu)活動(dòng)公開(kāi)公平公正進(jìn)行，現(xiàn)根據(jù)《食品安全法》的要求，結(jié)合工作實(shí)際，制定本制度。
第一章總則
第一條本制度所稱采購(gòu)物料，是指食堂生產(chǎn)所需的米面、肉禽蛋、蔬菜水果等主料，油鹽醬等輔料，以及刀具、包裝袋、一次性餐具等低值易耗品。
第二條成立局食堂物料采購(gòu)工作小組（以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)小組”），由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局分管領(lǐng)導(dǎo)、局綜合處、局機(jī)關(guān)紀(jì)委、市級(jí)機(jī)關(guān)物業(yè)管理中心（以下簡(jiǎn)稱“物管中心”）負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門（綜服管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、內(nèi)控監(jiān)督部）負(fù)責(zé)人、食堂廚師長(zhǎng)、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收保管員、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)服務(wù)中心等人員組成，組長(zhǎng)由分管局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任（附：采購(gòu)小組名單）。采購(gòu)小組實(shí)行集體議事制度和定期例會(huì)制度。主要職能是向市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局局長(zhǎng)辦公會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“局長(zhǎng)辦公會(huì)”）提供采購(gòu)方案，包括采購(gòu)內(nèi)容、方式，并按照局長(zhǎng)辦公會(huì)審定方案組織采購(gòu)實(shí)施。
第三條物料采購(gòu)實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)，凡定點(diǎn)范圍外采購(gòu)的需由采購(gòu)小組集體商定并形成會(huì)議紀(jì)要，報(bào)局辦公室備存。
第四條物料采購(gòu)實(shí)行“購(gòu)支兩條線”，供應(yīng)商供貨不實(shí)行現(xiàn)金結(jié)算，只履行掛賬手續(xù)，原則上一月集中結(jié)算一次。
第二章定點(diǎn)供應(yīng)商
第五條定點(diǎn)供應(yīng)商須具有固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，有工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等合法證照，有一定經(jīng)營(yíng)規(guī)模，守法誠(chéng)信。對(duì)不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料，如部分蔬菜、調(diào)料，應(yīng)堅(jiān)持從大型超市中采購(gòu)并索證索票，以保證所購(gòu)物料可以溯源。
第六條定點(diǎn)供應(yīng)商由食堂物料采購(gòu)工作小組通過(guò)調(diào)研、詢價(jià)或談判等方式選擇初步方案，報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)審批決定，一般每年年末選擇一次。根據(jù)采購(gòu)物料的特點(diǎn)分類，一般每類選擇一家主供應(yīng)商、兩家后備供應(yīng)商，確定為定點(diǎn)供應(yīng)商庫(kù)。物管中心每季度末向食堂物料采購(gòu)工作小組匯報(bào)供應(yīng)商使用情況，對(duì)需要調(diào)整的進(jìn)行商討后，報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)決定。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其簽訂合同，明確約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、食品安全責(zé)任、貨款支付方式等。合同由局法律顧問(wèn)把關(guān)，并在局綜合處備存。
第七條定點(diǎn)供應(yīng)的物料價(jià)格，不得高于市場(chǎng)零售價(jià)，大宗供應(yīng)應(yīng)低于市場(chǎng)零售價(jià)格。
第八條大米、面粉、油料、調(diào)料、肉類五大供應(yīng)商，應(yīng)提供衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等。
第九條供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨憑證等。
第十條為配合食堂采購(gòu)“購(gòu)支兩條線”管理，供應(yīng)商應(yīng)具備一定的資金占?jí)耗芰Α?/p>
第三章物料采購(gòu)和經(jīng)費(fèi)支付
第十一條采購(gòu)員由物管中心指定專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)食堂物料及時(shí)、適時(shí)、動(dòng)態(tài)采購(gòu)，不得無(wú)故推諉、拖延，不能影響食堂正常生產(chǎn)。注重市場(chǎng)的觀察與分析，了解市場(chǎng)價(jià)格行情，根據(jù)經(jīng)營(yíng)、采購(gòu)情況，及時(shí)提出采購(gòu)工作改進(jìn)意見(jiàn)和建設(shè)。經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商供貨情況在采購(gòu)工作小組例會(huì)上反映。做好與供應(yīng)商、出納的賬務(wù)交接與結(jié)算工作，履行好相關(guān)手續(xù)。
第十二條倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收保管員由物管中心指定不少于兩人擔(dān)任，對(duì)供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)采購(gòu)物料品種、數(shù)量、重量、價(jià)格等逐一進(jìn)行審核并簽字，需要過(guò)秤的逐一過(guò)秤。了解食堂所需物料動(dòng)態(tài)價(jià)格行情。對(duì)物料采購(gòu)工作提出合理化建議。應(yīng)清晰了解物料用途，對(duì)物料的產(chǎn)地、質(zhì)量、真假、保質(zhì)期、色澤、規(guī)格、干濕等進(jìn)行驗(yàn)收并簽字。
第十三條廚師長(zhǎng)每天13:30前，列具次日生產(chǎn)所需物料清單交給物管中心采購(gòu)員；當(dāng)日生產(chǎn)過(guò)程中臨時(shí)需要的物料，隨時(shí)列具清單交給采購(gòu)員。
第十四條采購(gòu)員根據(jù)廚師長(zhǎng)列具的清單，通知定點(diǎn)供應(yīng)商進(jìn)行次日物料采購(gòu)供應(yīng)，特殊情況的臨時(shí)采購(gòu)需報(bào)物管中心主要負(fù)責(zé)人同意后由2人以上共同采購(gòu)（如超市），并在相關(guān)單據(jù)上同時(shí)簽字。
第十五條采購(gòu)的物料配送至食堂后，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收保管員和食堂廚師長(zhǎng)（或指定專人）同時(shí)對(duì)采購(gòu)品種、數(shù)量、價(jià)格等進(jìn)行審核，并在清單上簽字確認(rèn)。
第十六條驗(yàn)收無(wú)誤后，入食堂倉(cāng)庫(kù)保存使用。倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收保管員要認(rèn)真履行相關(guān)職責(zé)，對(duì)物料的損失、丟失等負(fù)賠償責(zé)任。
第十七條倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收保管員將采購(gòu)清單（含第十五條相關(guān)人員簽字）交給物管中心綜服管理部歸檔整理，綜服管理部定期與供應(yīng)商進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，每月匯總后交物管中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部入賬并結(jié)算。
第十八條設(shè)立食堂專用賬戶。專用賬戶必須實(shí)行專款專用，嚴(yán)禁用于結(jié)算與食堂采購(gòu)、餐費(fèi)收支無(wú)關(guān)的費(fèi)用，實(shí)行“收支兩條線”。所有支出（轉(zhuǎn)賬、報(bào)銷）一律通過(guò)網(wǎng)銀辦理結(jié)算，嚴(yán)禁提取現(xiàn)金，各項(xiàng)支出票據(jù)必須合規(guī)、合法，由經(jīng)辦人、綜服管理部負(fù)責(zé)人、計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核人、物管中心主要負(fù)責(zé)人、分管局領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)簽審批后方可進(jìn)行支付。
第十九條物管中心綜服管理部每月匯總制定上月度食堂物料采購(gòu)支出匯總表，由物管中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部復(fù)核后交物管中心主要負(fù)責(zé)人審批，再由局分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后方可進(jìn)行相關(guān)支付流程。物管中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部完成每月相關(guān)支付后將支付記錄及相關(guān)附件交機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)服務(wù)中心，由其完成代理記賬工作。食堂專用賬戶收支情況、采購(gòu)支出匯總表（每月）定期報(bào)送局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和物管中心主要負(fù)責(zé)人。
第四章監(jiān)督和責(zé)任
第二十條凡供應(yīng)商所供物料出現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品、價(jià)格高于市場(chǎng)零售價(jià)、不能及時(shí)提供所需物料，一經(jīng)查實(shí)，取消供貨資格，并按照采購(gòu)合同追究相關(guān)責(zé)任。
第二十一條物管中心采購(gòu)員必須嚴(yán)格從定點(diǎn)供應(yīng)商庫(kù)中進(jìn)行采購(gòu)，不得擅自選擇庫(kù)外供貨商。如遇特殊緊急情況，只能從庫(kù)外供貨商應(yīng)急采購(gòu)的，需報(bào)采購(gòu)小組組長(zhǎng)和物管中心主要負(fù)責(zé)人兩人同意，事后必須附書面情況說(shuō)明報(bào)采購(gòu)小組組長(zhǎng)和物管中心主要負(fù)責(zé)人報(bào)批備案。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)員未按上述規(guī)定實(shí)施的，一經(jīng)查實(shí)，追究相應(yīng)責(zé)任。
第二十二條倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收保管員不認(rèn)真履行職責(zé)，不逐一過(guò)手、過(guò)眼、過(guò)秤驗(yàn)收，或?qū)Υ嬖诘?數(shù)量、價(jià)格和明顯質(zhì)量問(wèn)題等未予發(fā)現(xiàn)，一個(gè)月查實(shí)達(dá)三次，扣除其當(dāng)月績(jī)效工資；不認(rèn)真履行職責(zé)，致使過(guò)期變質(zhì)等不安全食品進(jìn)庫(kù)的，全年查實(shí)累計(jì)達(dá)三次或出現(xiàn)較大影響的安全事故的，根據(jù)嚴(yán)重性作經(jīng)濟(jì)處罰（扣除部分或全部年終績(jī)效工資）或人事處罰（年終考核定為基本合格或不合格）；串通供應(yīng)商在采購(gòu)物料數(shù)量及價(jià)格上弄虛作假謀取私利的，一經(jīng)查實(shí)，依法依紀(jì)處理。
第二十三條采購(gòu)員和倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收保管員原則上每2年進(jìn)行一次輪崗。
第二十四條食堂采購(gòu)工作接受組織、社會(huì)和群眾監(jiān)督，對(duì)投訴反映的問(wèn)題要認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，經(jīng)查屬實(shí)的，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究直接責(zé)任者和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任。
第五章附則
第二十五條本制度在實(shí)施過(guò)程中有未盡事宜，由食堂物料采購(gòu)工作小組負(fù)責(zé)解釋與補(bǔ)充，涉及修改、完善以上制度、規(guī)則的內(nèi)容需報(bào)局長(zhǎng)辦公會(huì)同意后實(shí)施。
第二十六條本制度自公布之日起實(shí)施，前期采購(gòu)管理實(shí)施過(guò)程中的運(yùn)行管理依本制度進(jìn)行規(guī)范。
采購(gòu)管理制度10
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫(kù)
商品進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù)，根據(jù)實(shí)物填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人，并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫(kù)
根據(jù)開(kāi)具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品，出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管，根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時(shí)交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份，倉(cāng)庫(kù)一份，賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì))，一份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫(kù)和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的，應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的`賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
采購(gòu)管理制度11
第一章總則
第一條目的
為規(guī)范原材料的采購(gòu)程序，節(jié)約采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，滿足經(jīng)營(yíng)的需求，特制定本制度。
第二條范圍
本制度適用于對(duì)企業(yè)所有食品原料的采購(gòu)管理。
第二章采購(gòu)方式及供貨商的確定
第三條采購(gòu)方式的確定
1.對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的方式。
2.使用頻率低，不易集中采購(gòu)的貨物可由采購(gòu)人員采購(gòu)。
3.一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。
第四條供貨商的確定
1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商，并對(duì)其進(jìn)行綜合考察，以便了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商提供的食品原料。就同類商品找出兩家同時(shí)供貨，主要從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行分析和比較。
3.確定供貨商。試用兩個(gè)月后，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、廚師長(zhǎng)、采購(gòu)人員組成審查小組，以民主表決的方式投票表決。
4.簽訂供貨合同。確定供貨商后，由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同，合同期限不得超過(guò)一年。
5.供貨商的更換與續(xù)用。在合作過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)供貨商有違反合同的行為，在合同期滿前，由審查小組討論決定是否更換和續(xù)用。
第三章采購(gòu)定價(jià)管理
第五條對(duì)供貨商所供物品進(jìn)行定價(jià)。在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行變更。
第六條定價(jià)程序。由總經(jīng)理同采購(gòu)人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果，與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由總經(jīng)理、采購(gòu)人員簽字，以書面形式告知庫(kù)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。
第七條價(jià)格管理原則。對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制。不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下。
1.干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的7%。
2.魚(yú)類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的5%。
3.零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的6%。
4.低質(zhì)易耗品的'價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。
5.蔬菜平均在一元以下的，其采購(gòu)價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的13%。價(jià)格在一元以上的，其采購(gòu)價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的9%。
第八條春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其采購(gòu)價(jià)格范圍可適當(dāng)放寬。
第四章審購(gòu)程序
第九條零星物品的審購(gòu)程序
1.對(duì)于經(jīng)常性物品的申購(gòu)應(yīng)由所需部門定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購(gòu)人員辦理。
2.需臨時(shí)采購(gòu)的物品由所需部門填寫申購(gòu)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購(gòu)單一式兩份，并寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。
3.零星物品的采購(gòu)不得超過(guò)兩天。需要急購(gòu)的物品由總經(jīng)理在申購(gòu)單上寫明，限時(shí)購(gòu)買。
第十條供貨商送貨的物品的申購(gòu)程序
1.所需部門填寫申購(gòu)物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購(gòu)人員辦理。
2.庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫(kù)管人員應(yīng)以書面形式通知采購(gòu)人員進(jìn)貨。
3.只有采購(gòu)人員有權(quán)通知供貨商送貨，其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。
第五章采購(gòu)數(shù)量的確定
第十一條鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購(gòu)數(shù)量
1.實(shí)行每日采購(gòu)，一般要求供貨商送貨。
2.每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，使用部門根據(jù)存貨量、經(jīng)營(yíng)情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，確定次日的采購(gòu)數(shù)量。
第十二條庫(kù)存物品的采購(gòu)數(shù)量
1.綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因素，根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量確定。最高庫(kù)存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫(kù)存量的計(jì)算公式
最低庫(kù)存量=每日需用量×發(fā)貨天數(shù)
最高庫(kù)存量=每日需用量×15天
第六章原料采購(gòu)衛(wèi)生管理
第十三條采購(gòu)人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理辦法和相關(guān)法律法規(guī)要求，掌握必要的食品感官檢查方法。
第十四條采購(gòu)食品應(yīng)遵循“用多少訂多少”的原則。采購(gòu)的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常，采購(gòu)肉類、水產(chǎn)品等食品原料須注意新鮮度。
第十五條采購(gòu)人員不得采購(gòu)腐爛變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求(病死、毒死、死因不明、有異味)的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物等及其制品，不得采購(gòu)《食品衛(wèi)生法》禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品，不得采購(gòu)無(wú)證商販的食品。
第十六條采購(gòu)人員采購(gòu)食品時(shí)應(yīng)向供應(yīng)商索取發(fā)票等購(gòu)貨憑據(jù)，并做好采購(gòu)記錄;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場(chǎng)等批量采購(gòu)食品，還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)(檢疫)合格證明等，特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品的采購(gòu)。
第十七條采購(gòu)定型包裝食品和食品添加劑，食品包裝上應(yīng)有品名、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號(hào)、規(guī)格、配方或者主要成分、保質(zhì)期、
食用或者使用方法等內(nèi)容。
第十八條采購(gòu)酒類、罐頭、飲料、乳制品、調(diào)味品等食品，應(yīng)向供貨方索取本批次的檢驗(yàn)合格證或檢驗(yàn)單。
第十九條采購(gòu)蔬菜等散裝農(nóng)副食品及魚(yú)類等鮮活產(chǎn)品，應(yīng)通過(guò)正規(guī)渠道進(jìn)貨(可通過(guò)定點(diǎn)采購(gòu)方式實(shí)現(xiàn))，確保無(wú)農(nóng)藥及其他有毒、有害化學(xué)品污染，并索取檢驗(yàn)合格證明。
第二十條采購(gòu)的食品容器、包裝材料、食品用工具、設(shè)備必須符合相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有檢驗(yàn)合格證。
第二十一條采購(gòu)的用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑，必須符合相關(guān)的國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。
第二十二條采購(gòu)的進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及設(shè)備，必須符合相應(yīng)的國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，有口岸進(jìn)口食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)合格證明，外文包裝配有中文標(biāo)識(shí)。
第二十三條運(yùn)輸食品的工具如車輛和容器應(yīng)專用并保持清潔，嚴(yán)禁與其他非食品混裝、混運(yùn)。運(yùn)輸冷凍食品應(yīng)當(dāng)有必要的保溫設(shè)備。運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)做好防雨、防塵、防蠅、防曬、防污染工作。
第二十四條采購(gòu)食品入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，出入庫(kù)時(shí)應(yīng)登記，作好記錄，建立臺(tái)賬。
第二十五條入庫(kù)必須做到以下幾點(diǎn)。
1.無(wú)證貨物不得采購(gòu)，缺證或證照存在實(shí)質(zhì)瑕疵不得入庫(kù)。
2.入庫(kù)必須按制度規(guī)定如實(shí)詳細(xì)填寫報(bào)表，報(bào)表應(yīng)有相關(guān)負(fù)責(zé)人
簽字。
3.入庫(kù)食品、原料等必須分類分格放置，并加標(biāo)注，徹底杜絕庫(kù)內(nèi)食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現(xiàn)象。
4.入庫(kù)、出庫(kù)必須履行登記簽字制度。
第二十六條先索證驗(yàn)貨，后加工制作，再進(jìn)入餐廳供餐銷售，嚴(yán)禁無(wú)廠名和廠址、無(wú)生產(chǎn)日期、無(wú)保質(zhì)期限的“三無(wú)”產(chǎn)品混入，保障食品安全。
第二十七條專人專管，先進(jìn)先用，隨時(shí)抽查，每周定期檢查兩次，檢查有無(wú)過(guò)期、變質(zhì)、漏袋、摻雜異物以及感觀性異常的食品，并做好檢查記錄，及時(shí)報(bào)告并采取有效措施，保證食品安全。
第二十八條廚房加工人員應(yīng)及時(shí)反饋加工制作中出現(xiàn)的食品質(zhì)量、衛(wèi)生異常情形與問(wèn)題。庫(kù)管人員、采購(gòu)人員得到反饋信息后，必須立即采取措施解決。
第二十九條勤進(jìn)貨、勤盤庫(kù)存，保證提供新鮮食品。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，隨時(shí)報(bào)告庫(kù)存食品衛(wèi)生安全情況。
采購(gòu)管理制度12
企業(yè)采購(gòu)管理制度目的：規(guī)范采購(gòu)操作和方法，采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。本企業(yè)采購(gòu)管理制度規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。
一、企業(yè)采購(gòu)管理制度目的
規(guī)范采購(gòu)操作和方法，采購(gòu)的質(zhì)量和采購(gòu)要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。
二、企業(yè)采購(gòu)管理制度適用范圍
本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含公司長(zhǎng)期代理產(chǎn)品）等采購(gòu)的控制。
三、企業(yè)采購(gòu)管理制度定義
1、供應(yīng)商：是指能向采購(gòu)者貨物、工程和服務(wù)的法人或組織。
2、合格供應(yīng)商：是指公司程序評(píng)審可以與公司合作的供應(yīng)商。
3、購(gòu)物申請(qǐng)單：是需求需要采購(gòu)管理制度的項(xiàng)目所填寫并提交給采購(gòu)中心的單據(jù)，此單據(jù)須有經(jīng)理和審核權(quán)限簽批。
4、供應(yīng)商選擇考察表：是確立為公司供應(yīng)商前對(duì)供應(yīng)商評(píng)估的表格，由采購(gòu)主管對(duì)供應(yīng)商考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運(yùn)作中心總監(jiān)時(shí)行審批。
5、供應(yīng)商考核表：是每財(cái)年度對(duì)供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等考察的的表格，考核決定與該供應(yīng)商合作。
6、終止供應(yīng)商的報(bào)告：是指供應(yīng)商惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)情況或考核不合等與其終止合作的報(bào)告，此報(bào)告由權(quán)責(zé)向采購(gòu)中心，由采購(gòu)主管填寫逐級(jí)上報(bào)審批。
7、抽貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：此標(biāo)準(zhǔn)是對(duì)采購(gòu)物品檢驗(yàn)的參照標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)或權(quán)責(zé)編寫交采購(gòu)中心匯總成冊(cè)。
8、貨物檢驗(yàn)報(bào)告：是貨物驗(yàn)收和人員對(duì)貨物驗(yàn)收后對(duì)所采購(gòu)貨物給出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和意見(jiàn)。
四、企業(yè)采購(gòu)管理制度
企業(yè)采購(gòu)管理制度必潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不供應(yīng)商禮金、禮品和宴請(qǐng)；
遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事；
能按質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物品；
供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、甑選以供應(yīng)商供貨質(zhì)量；
采購(gòu)的事前管理，的.設(shè)備價(jià)格信息檔案，以地控制和降低采購(gòu)成本并采購(gòu)質(zhì)量；
科學(xué)、客觀、地收貨質(zhì)量檢查；
好與供應(yīng)商的關(guān)系，幫助供應(yīng)商解決的問(wèn)題；
分析采購(gòu)工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)的建議；
采購(gòu)文檔的存檔、備份工作；
在公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購(gòu)成本；
所有采購(gòu)，事前批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注時(shí)“急購(gòu)”，并由總經(jīng)理補(bǔ)批；
凡特性的物品，盡最大以計(jì)劃辦理采購(gòu)，可以核定物品項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)依計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)，然后辦理采購(gòu)；
采購(gòu)物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購(gòu)買，隨意變更供應(yīng)商；
五、企業(yè)采購(gòu)管理制度供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)
企業(yè)采購(gòu)管理制度的市信用和的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；
注冊(cè)資金50萬(wàn)的納稅人；
健全的商務(wù)管理流程和制度；
的財(cái)務(wù)狀況，可以七天帳期；
優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品資源；
有利于我公司的供配貨地理區(qū)位的合作；
六、企業(yè)采購(gòu)管理制度供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和終止辦法
供應(yīng)商的資質(zhì)直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)和重大產(chǎn)品問(wèn)題的等儲(chǔ)多問(wèn)題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的、反應(yīng)的性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、能力。有必要地篩選、考核供應(yīng)商，合格供應(yīng)商制訂終止辦法。
對(duì)供應(yīng)商資信由高到低分為a、b、c、d四類。定類辦法參見(jiàn)《供應(yīng)商考核辦法及考核表》。
采購(gòu)管理制度13
一、總則
采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金?處罰
1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金
2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金分兩部分。
3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金=績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求：績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國(guó)總代品種和二級(jí)協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責(zé)：
1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。
3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購(gòu)進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題。
4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線工作，工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來(lái)訪需提前向公司申請(qǐng)。
4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。
5、采購(gòu)部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時(shí)填寫出門條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。
7、所有辦公，采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷的`原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外，可公司派車。
9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請(qǐng)示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛(ài)護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績(jī)效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視為過(guò)高），銷售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問(wèn)題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。
17、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購(gòu)員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。
19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來(lái)，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)金xx。
22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì)）。
采購(gòu)管理制度14
一、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)
應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家、省市縣相關(guān)法律,法規(guī)的規(guī)定要求進(jìn)行采購(gòu)。
二、醫(yī)療設(shè)備的采購(gòu)申請(qǐng)程序
1、乙類大型醫(yī)療設(shè)備,向縣衛(wèi)生藥監(jiān)局、縣政府相關(guān)部門及遵義市衛(wèi)生局申請(qǐng),上報(bào)省衛(wèi)生行政部門審批。
2、二萬(wàn)元以上普通醫(yī)療設(shè)備,向縣人民政府和（或）縣衛(wèi)生藥監(jiān)局申請(qǐng),審批后,向縣財(cái)政局申請(qǐng),審批并確定采購(gòu)方式后,將采購(gòu)執(zhí)行通知交縣政府采購(gòu)管理辦公室執(zhí)行。
3、向采購(gòu)部門提供所需要的技術(shù)參數(shù)數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。
4、接到縣政府采購(gòu)管理辦公室的中標(biāo)通知書后與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。
5、需緊急采購(gòu)的醫(yī)用設(shè)備報(bào)縣衛(wèi)生藥監(jiān)局或縣人民政府備案，由縣衛(wèi)生藥監(jiān)局或縣人民政府采購(gòu)部門確定采購(gòu)方式。
三、二萬(wàn)元以下普通醫(yī)療設(shè)備,在院長(zhǎng)及分管副院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，由院務(wù)
會(huì)討論決定，在充分征求申請(qǐng)科室意見(jiàn)下進(jìn)行詢價(jià)采購(gòu)。
四、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)對(duì)象(企業(yè)或供應(yīng)商),應(yīng)具有如下內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)經(jīng)注冊(cè)的產(chǎn)品。
2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)許可證。
3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。
4、醫(yī)療器械注冊(cè)證(含附件)和其它證明文件的復(fù)印件。
5、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告。
6、產(chǎn)品合格證。
7、銷售人員的'單位授權(quán)或委托書。
8、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件,應(yīng)用中文標(biāo)識(shí)中文說(shuō)明書。
9、包裝和標(biāo)識(shí)必須是符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定及儲(chǔ)運(yùn)要求。
五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。
1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求
2、產(chǎn)品出廠時(shí)每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。
3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊(cè)證復(fù)印件。
4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批(編)號(hào)。
5、限期使用產(chǎn)品,應(yīng)標(biāo)明有效期。
6、醫(yī)療器械包裝要符合儲(chǔ)運(yùn)部門及有關(guān)部門要求。
7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。
采購(gòu)管理制度15
為了提高學(xué)校經(jīng)費(fèi)的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財(cái)政、采購(gòu)、審計(jì)、法規(guī)及政策，結(jié)合我校實(shí)際，特制定本制度。
一、物資采購(gòu)計(jì)劃制度
1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨總部、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達(dá)的物資采購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、如需采購(gòu)物資需提前兩周填寫《物資購(gòu)置申請(qǐng)單》，送交總務(wù)處匯總、做出預(yù)算報(bào)校長(zhǎng)審批，校長(zhǎng)簽署后執(zhí)行。
3、由于特殊情況(如設(shè)施突然損壞，有急需修復(fù)等)必須及時(shí)采購(gòu)的物資要提出應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃。
4、凡采購(gòu)物資需科室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，校長(zhǎng)審批方能執(zhí)行。
5、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物資采購(gòu)。
二、物資采購(gòu)制度
1、各類物資原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強(qiáng)的.儀器設(shè)備和材料需請(qǐng)示上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購(gòu)。
3、總務(wù)處必須嚴(yán)格按已審批計(jì)劃的各項(xiàng)要求采購(gòu)物資。
4、財(cái)務(wù)室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)賬手續(xù)。
三、物資采購(gòu)要求
1、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，根據(jù)采購(gòu)清單要求選擇供應(yīng)商。
2、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。
四、物資采購(gòu)票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)。
1、非定點(diǎn)物資，可以現(xiàn)金支付。
2、定點(diǎn)物資，實(shí)行轉(zhuǎn)賬或統(tǒng)一支付。
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