物業(yè)物品出入管理制度（精選7篇）

　　在生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的物業(yè)物品出入管理制度，歡迎閱讀與收藏。

　　物業(yè)物品出入管理制度 1

　　1.0目的

　　為了加強對物品出入的管理，確保小區(qū)的正常生活秩序和業(yè)主/物業(yè)使用人的財產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。

　　2.0適用范圍

　　本制度適用于對業(yè)主/物業(yè)使用人的物品出入的管理與控制。

　　3.0職責

　　3.1護衛(wèi)主管督促并規(guī)定的'貫徹落實。

　　3.2護衛(wèi)班長負責對執(zhí)行過程實施監(jiān)控。

　　3.3各護衛(wèi)崗具體操作執(zhí)行。

　　4.0管理規(guī)定

　　4.1物品的搬入

　　4.1.1當業(yè)主/物業(yè)使用人或其他人往小區(qū)(大門)內(nèi)搬運物品時，值班護衛(wèi)員應(yīng)禮貌地詢問是何物品，搬往何處。必要時可委婉地提出查驗，確認無危險物品后，可予放入。

　　4.1.2當確認搬入物品屬危險品時，值班護衛(wèi)員應(yīng)拒絕搬入。無法確認時，可報告班長或管理處。

　　4.2物品的搬出

　　4.2.1業(yè)主需要搬出物品，則應(yīng)提前到管理處辦理手續(xù)，說明需要搬出的物品名稱、數(shù)量及大致時間，并留下本人身份證復印件，在《放行通知單》的存根上簽字認可，管理處按照業(yè)主/物業(yè)使用人提供的情況出具《放行通知單》。物業(yè)使用人搬出物品則應(yīng)由業(yè)主到場簽字認可，方能辦理。

　　4.2.2當班護衛(wèi)員收到業(yè)主/物業(yè)使用人交來的《放行通知單》后，應(yīng)禮貌地對搬出物品予以查驗，確認無誤后，請業(yè)主/物業(yè)使用人在《放行通知單》的相應(yīng)欄目上簽名，護衛(wèi)員則登記業(yè)主/物業(yè)使用人或搬運人的有效身份證件號碼，并簽上(護衛(wèi)員)本人的姓名和放行的時間。然后對業(yè)主/物業(yè)使用人的支持與合作表示感謝。《放行通知單》須交回管理處。

　　4.2.3若業(yè)主/物業(yè)使用人搬遷物品時未辦理《放行通知單》，護衛(wèi)員應(yīng)予提示并拒絕放行。特殊情況可立即報告班長或管理處處理。

　　5.0相關(guān)文件與質(zhì)量記錄

　　5.1文件《大門崗崗位職責》、《道口崗工作職責》、《車庫場崗崗位職責》

　　5.2記錄《來訪登記表》、 《值班記錄》、 《物品放行通知單》

　　物業(yè)物品出入管理制度 2

　　1、目的

　　控制閑雜人員進入發(fā)表下區(qū)，規(guī)范物品出入管理保障小區(qū)內(nèi)正常的生活和工作秩序。

　　2、適用范圍

　　適用于物業(yè)部務(wù)封閉小區(qū)人員及物品出入管理。

　　3、職責

　　3.1安全處主管，副主管負責檢查執(zhí)行情況。

　　3.2安全處當值班組長，安全員負責實施人員及物品出入管理。

　　4、程序要點

　　4.1人員進出管理。

　　4.1.1對熟悉的住戶進入小區(qū)時：

　　a）當值安全員立即起立，并主動問好；

　　b）待住戶離開崗位后，當值安全員方可坐下；

　　c）及時按《住戶出入登記表》認真登記。

　　4.1.2當陌生人進入小區(qū)時：

　　a）當值安全員立即起立，敬禮，并說："您好！請問您去哪一棟，哪一座？"

　　b）當來人說明是住戶時，當值安全員應(yīng)禮貌的要求對方出示業(yè)主證/臨時出入證，經(jīng)核對證件無誤后，將證件交還本人（從驗證到將證件交還來人應(yīng)在30秒內(nèi)完成）并說："不好意思，剛認識您，謝謝合作，請進！"

　　c）當來人說明是業(yè)主/租客，但無攜帶業(yè)主證/臨時出入證時，當值人員應(yīng)立即報告班，組長前來處理：

　　如來人能出示有效證件，應(yīng)禮貌驗證后按《來訪》登記完畢后放行，登記應(yīng)在1分鐘內(nèi)完成；

　　如來人不能出示有效證件或不愿辦理來訪登記手續(xù)時，當值班，組長應(yīng)禮貌陪同來人共同進入小區(qū)內(nèi)，直到證實來人確是業(yè)主/租客時，當值班，組長方可離開。

　　d）當來訪說明是來訪者，當值人員應(yīng)首先詢問其去哪一棟，哪一座，哪個單元。探訪誰：

　　如來人能準確說出去向，則應(yīng)驗證后按《來訪》嚴格登記完畢后允許來人進入小區(qū)；

　　如來人無法說出要訪的人姓名或單元號碼，當值人員應(yīng)說："對不起，請您與您的朋友聯(lián)系好后，再來訪好嗎？"

　　如來人說明是施工人員，則需核對有無有效的施工證，如有，驗證后按《來訪》嚴格登記完畢后再放行；如沒有施工證，則要求其辦理有效的施工證后方可進入。

　　4.1.3對公司領(lǐng)導或員工進入小區(qū)檢查或進行工作時，當值人員應(yīng)主動問好，然后在值班記錄本上記錄姓名/部門/進入時間/離開時間等。

　　4.2物品出入管理

　　4.2.1租客、來訪人員及施工人員進入小區(qū)攜帶有易燃、易爆、劇毒等危險物品時，當值安全員應(yīng)禮貌的拒絕物主將此類物品帶入小區(qū)內(nèi)。

　　4.2.2當值安全員應(yīng)對施工人員進入小區(qū)內(nèi)的施工用具/材料作好登記工作。

　　4.2.3租客/來訪人員及施工人員攜帶物品離開小區(qū)時，當值安全員應(yīng)禮貌檢查放行手續(xù)：

　　a）如已經(jīng)辦理了有效的'放行手續(xù)時，禮貌核查放行物品與放行條列明的物品是否相符，不相符只放行放行條列的物品；

　　b）如沒有辦理有效的放行手續(xù)時，應(yīng)要求物主在辦理有效放行手續(xù)后放行。

　　c）物品經(jīng)核對無誤放行后。當值安全員應(yīng)及時在放行條上簽署姓名及日期。

　　4.2.4物品放行后，當值安全員應(yīng)及時將物品的種類/數(shù)量等登記在《物品放行登記表》上。

　　4.3當值安全員在具體工作中，言行舉止應(yīng)嚴格依照《物業(yè)部員工服務(wù)管理標準作業(yè)規(guī)程》的規(guī)定進行工作。

　　4.4每班下班前，當值安全員應(yīng)收集所有放行條交班/組長/并由班/組長上交安全處統(tǒng)一保管，《物品放行登記表》及放行條保存期為3年。

　　5、記錄

　　5.1《住戶出入登記表》

　　5.2《來訪/施工人員出入登記表》

　　物業(yè)物品出入管理制度 3

　　一、物品入庫有關(guān)制度

　�。ㄒ唬┪锲凡少徎貋砗笫紫绒k理入庫手續(xù)，有采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要根據(jù)采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種、價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

　　（二）對于在外加工貨物應(yīng)認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

　　（三）物品入庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品調(diào)整內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

　　（四）物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

　　（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類，分別放入貨架的`相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

　�。�六）物品數(shù)量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

　�。ㄆ撸┚�密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉庫保存，以防盜竊。

　�。ò耍┳龊梅阑稹⒎辣I、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。

　�。ň牛﹤}庫保持通風，保持庫室內(nèi)整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

　　二、物品出入庫有關(guān)規(guī)定：

　　（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。

　　（二）物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

　�。ㄈ�）倉庫管理員要嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單出貨，無單不放貨，內(nèi)容填寫不準確不放貨，數(shù)目有涂改痕跡不放貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時發(fā)貨，保證合同的完整履行。

　　（四）報關(guān)員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。

　�。ㄎ澹�為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好出庫單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

　�。�六）對于對外加工我方應(yīng)提供的組件專用物品領(lǐng)用必須要有經(jīng)理簽字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應(yīng)請主辦人員簽字接收。

　　物業(yè)物品出入管理制度 4

　　目的：

　　為明確和規(guī)范公司倉庫物品的進、出手續(xù)，避免造成公司財產(chǎn)的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。

　　一、倉庫基本管理

　　1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面（包括散裝產(chǎn)品），產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過道碼放。

　　2、倉庫每種產(chǎn)品要有標識牌，并按照先進先出的方式擺放產(chǎn)品（從前往后、自左到右的碼架，確保優(yōu)先使用前面的、左邊的產(chǎn)品）。

　　3、庫房碼放產(chǎn)品必須留出進出貨通道，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。

　　4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

　　5、倉庫內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉庫要每周一次進行全面衛(wèi)生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內(nèi)嚴禁吸煙。

　　6、倉庫按食品區(qū)、包材區(qū)、清潔用品區(qū)進行分類擺放，不同品類的產(chǎn)品放置相對應(yīng)的區(qū)域，不得混放。

　　7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。

　　二、物品入庫有關(guān)制度

　　1、物品采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據(jù)送貨單據(jù)（入庫單）明細認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的'規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。雙方在送貨單據(jù)（入庫單）上簽字。

　　送貨單據(jù)（入庫單）當天15:00前交至財務(wù)處；送貨單據(jù)（入庫單）保留三個月。

　　2、物品進庫根據(jù)送貨單據(jù)（入庫單），現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。

　　倉庫臺賬保留十二個月。

　　3、物品驗收合格后，應(yīng)及時入庫。

　　4、物品數(shù)量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

　　5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關(guān)的人員進入倉庫。

　　7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據(jù)實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請購計劃。

　　三、物品出庫有關(guān)制度

　　1、出庫時間：早10：00-11：00

　　下午：4：00-5：00。各部門應(yīng)在營業(yè)前做好各項準備，用于營業(yè)用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。

　　2、領(lǐng)用人去倉庫領(lǐng)物品前，必須正確填寫領(lǐng)貨單（領(lǐng)料單上要有物品名稱、數(shù)量、規(guī)格等；一式兩份：倉庫管理員、主管各執(zhí)一份），倉庫管理員要做好記錄，領(lǐng)用人簽字。領(lǐng)貨單保留三個月。

　　3、物品出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到賬、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

　　4、倉庫管理員嚴格執(zhí)行憑發(fā)貨單發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不準確不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，發(fā)生上述問題應(yīng)及時的與相關(guān)的責任人做好貨物的核對，保證發(fā)貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

　　5、保管員要做好倉庫臺賬登記。

　　6、為了防止出現(xiàn)出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應(yīng)先寫好領(lǐng)貨單并且相關(guān)責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

　　四、物品盤點制度

　　1、每月月底餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產(chǎn)進行清點（月盤責任人：各部門主管；盤點人員：主管+員工；盤點表制作人：財務(wù)+主管）；次月3日前將月度盤點表交至財務(wù)處。月度盤點表格保留十二個月。

　　2、財務(wù)月底依據(jù)隨機抽盤的方式陪同一家餐廳主管進行月度盤點。

　　五、訂貨制度

　　1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產(chǎn)品由廚房主管每日采購。

　　2、調(diào)料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛(wèi)生清潔用品每周一由門店主管進行清點并確認采購清單。

　　3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進行供應(yīng)商訂貨；同時填寫采購請款單向財務(wù)請款。

　　4、每周五采購人員確認采購物品入庫狀況，未能到貨的品項向店長報備原因及預(yù)估到貨時間。

　　物業(yè)物品出入管理制度 5

　　1.目的

　　對管理區(qū)域出入口進行有效控制，維護管理區(qū)域內(nèi)的正常秩序。

　　2.范圍

　　適用于公司各管理處對管理區(qū)域出入口的管理

　　3.定義

　　無

　　4.職責

　　部門/崗位工作職責

　　管理處經(jīng)理負責對出入口安全管理工作的全面指導、監(jiān)督和檢查

　　安全部主管(辦)負責出入口安全管理工作的具體組織、落實、培訓和考核

　　安全班長負責出入口安全管理工作的日常巡查和監(jiān)督

　　安全員負責出入口安全管理工作的具體實施

　　5.方法及過程控制

　　5.1對普通來訪人員的管理

　　5.1.1管理處根據(jù)各自項目的特點，在確保管理區(qū)域安全的情況下，可以選擇以下對普通來訪人員的管理辦法:

　　a、凡進入封閉區(qū)域的來訪者，必須問明其來意，并與業(yè)主(住戶)取得聯(lián)系，經(jīng)過業(yè)主(住戶)同意，并在《來訪人員情況登記表》上登記后方可讓其進入。離開時，封閉式管理區(qū)域需登記離去時間，

　　b、對開放式管理區(qū)域的來訪者，可不做登記，但安全員及控制中心必須密切注意其行為，對形跡可疑的人員，安全員要及時采取妥善的方法進行盤問、控制、確保轄區(qū)安全。

　　5.1.2禁止所有推銷、收廢品、發(fā)廣告和無明確探訪對象的外來人員進入管理區(qū)域。由業(yè)主帶領(lǐng)進入小區(qū)的收廢品人員或推銷人員，安全員必須對其進入的時間進行控制。禁止任何人員攜帶易燃、易爆、劇毒等危險品進入管理區(qū)域。

　　5.1.3如來訪人員在業(yè)主(住戶)家停留超時，出入口崗或中心應(yīng)通知相關(guān)崗位核實情況，如發(fā)生異常情況時按照《突發(fā)事件處理程序》處理。

　　5.1.4管理域內(nèi)的所有設(shè)施、游樂場地，只為住戶開放，安全員應(yīng)制止外來人員使用，避免其損壞公共設(shè)施，破壞環(huán)境衛(wèi)生。

　　5.1.5安全員對來訪人員進行合理有效的管理，在管理中禁止與來訪人員發(fā)生爭執(zhí)或沖突，如遇勸阻無效時應(yīng)及時通知監(jiān)控中心或上級協(xié)調(diào)解決，同時注意保護現(xiàn)場。

　　5.2執(zhí)行公務(wù)人員的管理

　　5.2.1執(zhí)行公務(wù)的執(zhí)法人員因公進入管理區(qū)域，相應(yīng)崗位的安全員應(yīng)請其出示證件，予以登記，并及時通知管理處負責人，負責人接獲此信息后立即致電對方單位核實身份，同時安排人員陪同前往。

　　5.2.2執(zhí)行公務(wù)人員對管理區(qū)域業(yè)主房屋進行搜查應(yīng)請其出示本市執(zhí)法部門開具的搜查證，需要查扣業(yè)主物品的應(yīng)請其列出清單雙方簽字認可(確認)。

　　5.2.3外地執(zhí)法人員進入管理區(qū)域，除上述內(nèi)容外，還必須有本市執(zhí)法部門陪同及本地相應(yīng)部門的證明，并需登記陪同人員的證件，予以核實后方可放行。

　　5.2.4執(zhí)行公務(wù)的其他部門的國家公務(wù)員進入管理區(qū)域也須登記，并了解公干的目的，由管理處安排人員陪同前往。

　　5.2.5執(zhí)行公務(wù)人員因公務(wù)保密或其他特殊原因不能明示公干目的時，當值安全員必須及時聯(lián)系管理處經(jīng)理，由經(jīng)理或其指定授權(quán)人視具體情況處理。

　　5.3物資放行的.管理

　　5.3.1物資搬運時，須到管理處或授權(quán)部門辦理申請手續(xù)，申請人需按要求填寫《物資搬運放行條》，寫明物資名稱、數(shù)量和本人資料，若非業(yè)主本人辦理，須提供業(yè)主書面委托書或業(yè)主電話委托，由搬運人在《物資搬運放行條》上簽名，經(jīng)手人員除查驗申辦人員的身份證外還需與業(yè)主本人聯(lián)系確認，在裝修入伙期間，屬施工方工具材料的可由裝修負責人或申辦人員辦理，經(jīng)手人須查驗身份證及臨時出入證或業(yè)主委托書。

　　5.3.2經(jīng)手人還需與管理處出納員核對，追究尚未繳納的各項費用并簽字認可，否則不予辦理物資搬運放行手續(xù)。出納員不當班或外出時應(yīng)將尚未繳納費用的住戶及其費用清單交管理處或監(jiān)控中心值班人員，由委托人(主管以上人員)簽字認可，手續(xù)完善后方可放行。

　　5.3.4由安全員核實所搬貨物與申請內(nèi)容是否相符。安全員負責記錄、核對搬運車輛的車輛牌照號、司機有效證件號、姓名、單位或住址等，并請其簽字，手續(xù)完善后予以放行。

　　5.4施工人員的管理

　　5.4.1所有施工人員憑管理處簽發(fā)的《臨時出入證》進出管理區(qū)域。

　　5.4.2安全員在檢查《臨時出入證》時應(yīng)核對房號、相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。

　　5.4.3若出入憑證丟失或過期，施工人員應(yīng)到管理處補辦證件或延期后方可進入施工現(xiàn)場。

　　5.4.4所有施工裝修人員必須嚴格按照《裝修管理責任書》的內(nèi)容進行操作。如有違章，安全員有權(quán)進行制止。需延時加班的裝修須經(jīng)管理處同意后法可進行。但不得從事噪音過大的裝修項。

　　5.4.5管理區(qū)域內(nèi)政府配套公共設(shè)備設(shè)施施工，施工人員應(yīng)在管理處辦理相應(yīng)手續(xù)，經(jīng)管理處經(jīng)理或相關(guān)專業(yè)人員同意后方可施工。

　　5.4.6服務(wù)供方人員進入管理區(qū)域，需穿制服、佩戴工牌或工作證方可進入。

　　5.5公司內(nèi)部人員的管理

　　5.5.1公司員工憑工牌進入管理區(qū)域，應(yīng)自覺服從安全員的管理，身份核實后，可不做登記。

　　5.5.2公司員工在管理區(qū)域內(nèi)的各項活動要嚴格遵守各項規(guī)章制度，使用指定的員工通道和專用電梯。

　　5.6參觀人員的管理

　　5.6.1所有參觀人員必須經(jīng)過管理處同意后方可進入，同時管理處須派人陪同。

　　5.6.2引導進入管理區(qū)域的參觀人員注重禮儀，愛護環(huán)境，愛護公物。

　　5.6.3勸止參觀人員在管理區(qū)域內(nèi)的高聲談?wù)摚�引導自覺遵守公共秩序。

　　5.6.4請參觀人員在指定范圍內(nèi)活動，按指定路線行走，未經(jīng)允許應(yīng)禁止攝像和照相。

　　5.7特殊來訪人員(政府領(lǐng)導)的管理

　　5.7.1認真、細致、全面做好接待工作。

　　5.7.2各崗位安全員統(tǒng)一佩戴白手套，來訪者經(jīng)過崗位時致軍禮。

　　5.7.3注重儀容儀表，禮節(jié)禮貌，保持良好的崗位形象。

　　5.8對保險、推銷、發(fā)廣告人員的管理

　　5.8.1對保險、推銷、發(fā)廣告人員進入管理區(qū)域必須事先與客戶有約，并進行核實、登記后方可進入。

　　5.8.2可從尊重顧客的角度，采取跟蹤、尾隨等方法，觀察其行為，如有違規(guī)，立即進行糾正或勸其離開管理區(qū)域。

　　5.8.3對保險、推銷、發(fā)廣告人員，懷疑具有違法嫌疑時，可對其身份進行驗證或向?qū)Ψ絾挝贿M行證實，如沒有合法身份，可交派出所處理。

　　5.8.4對每一位外來人員都應(yīng)友善、禮貌的對待，禁止發(fā)

　　生糾紛與沖突，若出現(xiàn)處理不了的事情，應(yīng)立即上報班長或主管，由班長或主管進行協(xié)調(diào)解決，把糾紛控制在可處理范圍之內(nèi)。

　　5.9車輛管理:

　　按照《停車場管理辦法》執(zhí)行

　　6.支持性文件

　　無

　　7.質(zhì)量記錄和表格

　　《安全員值班情況記錄表》

　　物業(yè)物品出入管理制度 6

　　為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規(guī)定：

　　一、入庫流程

　�。ㄒ唬┥�產(chǎn)成品、半成品入庫流程

　　入庫人員必須確保產(chǎn)品性能、外觀、附帶資料及包裝質(zhì)量、標識符合公司要求，并需質(zhì)檢在派工單上簽字確認，然后至生產(chǎn)統(tǒng)計處開產(chǎn)品入庫單，生產(chǎn)統(tǒng)計見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續(xù)，并在派工單上簽字確認數(shù)量和時間，留存入庫單，入庫單一聯(lián)按規(guī)定時間報給企管部。入庫人員將有質(zhì)檢、倉庫簽字的派工單交至生產(chǎn)統(tǒng)計處，方可結(jié)算工時工資。銅料加工結(jié)束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質(zhì)量、重量下方能入庫。

　�。ǘ�）外協(xié)、外購物品入庫流程

　　1、模具

　　模具在公司使用的，由委托生產(chǎn)廠家將加工好的模具送至倉庫，由設(shè)備管理人員和質(zhì)檢員共同安裝調(diào)試，試驗合格并且加工出合格試件后，質(zhì)檢員在報檢單上簽字確認，設(shè)備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協(xié)議等有關(guān)資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)。

　　模具在公司外使用的，產(chǎn)品試制合格后，采購負責人員持模具費發(fā)票或委托加工協(xié)議等有關(guān)資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續(xù)，后至設(shè)備管理員登記臺帳。無發(fā)票或加工協(xié)議的應(yīng)有委托生產(chǎn)廠家開具收條，收條由設(shè)備管理員登記臺帳并保管。

　　2、外協(xié)物品

　　外協(xié)廠家將加工好的外協(xié)件送至倉庫后，當日由外協(xié)廠家或采購人員開具報檢單，質(zhì)檢員收到報檢單半日內(nèi)檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協(xié)廠家必須拿具有質(zhì)檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數(shù)量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續(xù)。開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算。

　　3、外購物品

　�。�1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質(zhì)檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質(zhì)檢簽字的報檢單或質(zhì)檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數(shù)量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關(guān)人員共同參與確認，確認結(jié)束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結(jié)果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續(xù)。外購廠家開具發(fā)票后，按合同規(guī)定結(jié)算貨款。

　　快遞送貨或貨到質(zhì)檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數(shù)，包裝完好情況，并在送貨清單上如實記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質(zhì)檢檢驗合格再按清單清點數(shù)量。

　　倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數(shù)量、送貨人等。

　　報檢單必須詳細填明貨物的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，銷售公司或代理商等內(nèi)容，并且要保持貨物名稱的統(tǒng)一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的'現(xiàn)象。

　　（2）外購設(shè)備、材料直接發(fā)到施工現(xiàn)場的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱、型號、數(shù)量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內(nèi)以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數(shù)量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發(fā)放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據(jù)報企管部。企管部在一日內(nèi)辦理入庫，并通知工程公司內(nèi)勤，工程公司內(nèi)勤一日內(nèi)打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續(xù)，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續(xù)。

　�。�3）施工人員在施工現(xiàn)場采購的貨物必須開具發(fā)票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數(shù)量。發(fā)票必須經(jīng)購貨經(jīng)手人（現(xiàn)場人員應(yīng)有兩人或兩人以上簽字）、質(zhì)檢員、部門負責人、主管副總經(jīng)理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發(fā)票、明細到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續(xù)。倉庫保管見明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續(xù)。

　　二、出庫流程

　�。ㄒ唬┕こ坛鰩炝鞒�

　　倉庫管理員依據(jù)工程公司下發(fā)的工程材料明細清點，放至指定材料放置區(qū)，倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書面通知后，方可更改。

　　清點結(jié)束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內(nèi)、袋內(nèi)、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類編號及箱內(nèi)或袋內(nèi)物品名稱進行標明，以方便發(fā)貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用。

　　清點完畢倉庫管理員依據(jù)實際工程材料發(fā)貨明細輸入電腦，工程公司內(nèi)勤核對無誤后打印電子明細，交工程公司領(lǐng)導簽字后倉庫留存。

　　發(fā)貨日期確定后，由生產(chǎn)部安排人員將待發(fā)物品運至代發(fā)貨區(qū)域發(fā)貨，發(fā)貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發(fā)貨清單逐項確定，全部裝車，發(fā)貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。

　　（二）生產(chǎn)車間出庫

　　領(lǐng)料人在生產(chǎn)部開具領(lǐng)料單或產(chǎn)品材料明細，領(lǐng)料單上無打印領(lǐng)料人的，領(lǐng)料人要在領(lǐng)料單上簽字后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字確認后，方可出庫。手續(xù)不全，倉庫保管員有權(quán)不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書面記錄。不按手續(xù)辦理或事后不補手續(xù)的，一經(jīng)查實，按倉庫丟失材料處理。領(lǐng)料人不開領(lǐng)料單就自己拿料使用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，至少罰款100元。

　　（三）外協(xié)件出庫

　　生產(chǎn)部統(tǒng)計將需要外協(xié)的零件打出電子出庫單，注明外協(xié)要求后經(jīng)外協(xié)廠家、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數(shù)量或重量的物品領(lǐng)出。對于數(shù)量較多、不易清點、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數(shù)量后，再按以上程序辦理。

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　　工具領(lǐng)用人在本部門開具領(lǐng)料單，由本人及部門負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發(fā)貨。設(shè)備管理員每月匯集工具領(lǐng)料單，分班組、施工隊、個人登記工具領(lǐng)用臺帳，臺帳后附工具領(lǐng)料單復印件做依據(jù)。工具領(lǐng)用臺帳必須詳細記錄領(lǐng)用工具名稱、型號、編號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人等詳細內(nèi)容。

　　三、退庫流程

　　工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現(xiàn)場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現(xiàn)場無條件機打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數(shù)量進行記錄，一式兩份，做發(fā)貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產(chǎn)部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發(fā)貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數(shù)量，無誤后，工程公司可給予結(jié)清運輸費用。

　　到貨清點后，倉庫、工程公司、質(zhì)檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數(shù)量，核數(shù)無誤后，由質(zhì)檢員對物品進行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進行詳細記錄。質(zhì)檢確認合格的產(chǎn)品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產(chǎn)品，由各班開具返修派工單、領(lǐng)料單，將物品領(lǐng)出返修。返修后經(jīng)檢測合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，入庫方法同生產(chǎn)成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經(jīng)質(zhì)檢、企管、生產(chǎn)部負責人簽字確認后，方可進行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質(zhì)檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統(tǒng)計，倉庫保管員負責在三日內(nèi)完成將退庫材料清單輸入電腦。

　　四、出入退庫規(guī)定

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　　材料明細只做發(fā)貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發(fā)貨標記，原則上第一次發(fā)貨用“①”，第二次發(fā)貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細最后注明①發(fā)貨時間，②發(fā)貨時間，以此類推。每次清點出庫后，倉

　　庫保管人員都要及時把清點出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內(nèi)勤確認后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發(fā)貨都要按步驟進行，不能更改上次發(fā)貨的單據(jù)，需要增加的明細需另起單據(jù)輸入并打印。直至材料明細全部發(fā)完后，材料明細存檔。出庫單需按規(guī)定時間報企管部。

　　（二）工程材料出庫

　　1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規(guī)出庫，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。

　　2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數(shù)量等更改，只允許在備注檔作發(fā)貨與否或數(shù)量與重量轉(zhuǎn)換記錄。如發(fā)現(xiàn)材料明細上的材料名稱、數(shù)量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產(chǎn)品、型號代替時，必須通知工程公司或生產(chǎn)部，工程公司下達書面通知后，方可更改，如果出現(xiàn)私自更改情況，工程施工中因此更改出現(xiàn)重發(fā)、現(xiàn)場購貨所產(chǎn)生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰，發(fā)現(xiàn)一處處罰倉庫保管50元。

　　3、工程材料在封箱裝袋前必須經(jīng)施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應(yīng)確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經(jīng)確認不允許出庫。如出現(xiàn)無人確認就出庫的情況，現(xiàn)場施工中出現(xiàn)材料與明細的數(shù)量、型號不符發(fā)生的發(fā)貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經(jīng)確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發(fā)到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現(xiàn)裝箱單注明貨物沒有的或數(shù)量不足的，施工隊承擔補發(fā)、現(xiàn)場購買相應(yīng)費用。出現(xiàn)貨物型號不對，公司所予調(diào)換或讓施工隊現(xiàn)場購買，所產(chǎn)生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時沒有如施工隊所說的發(fā)錯型號的貨物，由施工隊承擔相應(yīng)費用。

　　4、材料清點完應(yīng)標記工地，不得抽調(diào)給其他工地；如有特殊情況需調(diào)配的，需生產(chǎn)部部長簽字同意，并寫明抽調(diào)物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，做好記錄并及時補充。如有已經(jīng)在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。

　�。ㄈ�）工程材料退庫

　　1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內(nèi)袋內(nèi)必須有裝箱單，運輸單位必須有發(fā)貨

　　清單，每缺一種罰款100元。

　　2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴格按照發(fā)貨時的物料名稱、規(guī)格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統(tǒng)一明確。

　　3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經(jīng)工程公司指定人員簽字認可，違規(guī)退庫、沒有工程公司指定人員簽字認可，每發(fā)現(xiàn)一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應(yīng)責任由工程公司承擔。

　　4、退庫完畢，倉庫保管在三日內(nèi)將退庫明細錄入軟件，工程公司內(nèi)勤及時確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。

　　物業(yè)物品出入管理制度 7

　　第一章 總則

　　根據(jù)公司管理方案，針對現(xiàn)時公司物資管理未夠規(guī)范和完善，為提高倉庫物流運作效率，并進一步加強公司物品入庫、領(lǐng)用和退貨的管理，加強對常用物資遵循有效庫存管理原則的監(jiān)督，特制定本制度。

　　第二章 采購物品的入庫管理

　　1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發(fā)加工料、加工件等。

　　2、一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經(jīng)部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經(jīng)理審批，非正常生產(chǎn)損耗的價值在50000元以下采購物品（按單項目）另外增加財務(wù)負責人審批，價值在50000元及以上采購物品（按單項目）由集團公司總經(jīng)理審批。非正常生產(chǎn)損耗的需提交書面申請報告，逐級審批（非正常生產(chǎn)損耗：指由于車間人員操作不當、設(shè)備保養(yǎng)不到位、設(shè)備或配件質(zhì)量差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。

　　3、其他各需求部門根據(jù)實際正常用量在系統(tǒng)中生成采購申請單，經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團總部各線副總經(jīng)理審批，且需經(jīng)總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數(shù)量必須一致，否則對部門車間第一主管處以500元/次的罰款。

　　4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否則按公司相關(guān)規(guī)章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管，并由倉庫主管轉(zhuǎn)達五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨，同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內(nèi)補交訂單號給五金倉庫人員。不按規(guī)定時間補交訂單號，扣罰部門車間第一主管500元/次。

　　5、物品到達地磅或五金倉庫后，由倉庫人員在系統(tǒng)中進行確認做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經(jīng)倉庫報倉自行簽收貨物，否則，供應(yīng)商貨款由簽單人員負責。

　　6、所有物品必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后才能辦理入庫手續(xù)。一般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內(nèi)完成檢驗并在系統(tǒng)做確認動作，系統(tǒng)確認時間最遲不超24小時，對于急件必須優(yōu)先檢驗并在系統(tǒng)確認（主要原輔材料的檢驗要求和檢驗時間由質(zhì)量部提供清單）。對于未經(jīng)檢驗的物品，倉庫不準發(fā)放，各車間部門也不準投入生產(chǎn)使用。

　　7、實物規(guī)格與采購訂單的規(guī)格必須一致，實物數(shù)量不能大于采購訂單數(shù)量才能辦理入庫手續(xù)。

　　8、所有物品不管檢驗是否合格，倉管員和駐五金倉庫質(zhì)檢員都必須按實際情況錄入系統(tǒng)內(nèi)，為評估供應(yīng)商綜合能力提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰相關(guān)責任人200元/次。

　　9、所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域?qū)⑽锪蠑[放整齊，做好標識，并及時錄入系統(tǒng)內(nèi)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準確性。

　　備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應(yīng)商送貨單必須由領(lǐng)用部門主管或主管指定負責人簽名，同時簽領(lǐng)料單，并交總部采購部負責人，再轉(zhuǎn)五金倉庫報倉驗收。

　　第三章 物品領(lǐng)用的'管理要求

　　五金倉庫實行封閉式管理，領(lǐng)用物品前先將領(lǐng)料單交給倉管員，由倉管員按單據(jù)進行取出發(fā)放，原則上不允許車間人員進入倉庫內(nèi)部自行領(lǐng)取。如因工作需要確實需要進入的，必須由倉管員安排并陪同才能進入。

　　1、所領(lǐng)用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授權(quán)的其他管理人員）簽名，倉庫才能發(fā)放。如一些部門車間主管授權(quán)班長級別以上人員領(lǐng)用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權(quán)書，并附授權(quán)人員簽名字跡。

　　2、單件價值在3000元或以上的物品必須經(jīng)車間部門第一主管簽名，倉庫才能發(fā)放�；�工、包裝物品、燃料等大宗生產(chǎn)常用物料除外。

　　3、單件價值在5000元或以上的維修配件必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽名確認后，倉庫才能發(fā)放（如屬安裝改造項目，車間部門也可憑分公司總經(jīng)理或集團公司總經(jīng)理的安裝改造批準書簽名發(fā)放維修配件）。

　　4、對《物資領(lǐng)用“以舊換新”制度》中規(guī)定的物品，車間部門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發(fā)放，如違反《以舊換新制度》，除領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門按制度進行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。

　　5、職能部門領(lǐng)用物品在劃入其他部門車間費用時，應(yīng)該經(jīng)此部門車間主任或以上級別人員確認后才能發(fā)放。否則，一律納入簽名人員所屬車間部門費用。

　　6、領(lǐng)用發(fā)放物品時應(yīng)堅持先進先出的原則。發(fā)放物品的倉庫負責人必須在當天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫存，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時性和準確性。

　　第四章 物品退貨的管理要求

　　供應(yīng)商提供經(jīng)質(zhì)量部檢驗判定不合格物品，或供應(yīng)商貨物與車間要求不符時，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供應(yīng)商原因造成，車間部門或采購部門自身計劃原因造成。

　　1、因供應(yīng)商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費用，由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時間上要求當天完成。

　　2、因供應(yīng)商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費用（如檢驗、檢測費用由質(zhì)量部提供，是否收取供應(yīng)商此方面費用由質(zhì)量部決定，并需由供應(yīng)商確認），由質(zhì)量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統(tǒng)中確認并生成退貨放行條，產(chǎn)生費用可由貨款抵減，若供應(yīng)商同意支付現(xiàn)金的，由采購部出具系統(tǒng)確認單并通知供應(yīng)商到財務(wù)部交款，憑財務(wù)部出具收款依據(jù)，或由供應(yīng)商確認同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料（此費用由采購部負責跟進收�。�，倉管員才能辦理退貨手續(xù)，時間上要求1-2天內(nèi)完成。

　　3、因供應(yīng)商原因造成退貨已投入使用并產(chǎn)生費用的，先由質(zhì)量部、采購部、財務(wù)部、使用部門車間、分公司副總經(jīng)理以上人員共同評定產(chǎn)生的損失費用（損失超過30000元或以上費用需提交至總部總經(jīng)理批準），然后按上第2點方式執(zhí)行，倉管員才能辦理退貨手續(xù)。時間上要求一個星期內(nèi)完成。

　　4、對于不更換供應(yīng)商，未產(chǎn)生損失費用，且是生產(chǎn)急需物品的，可采用換貨方式進行處理，換貨方式退貨按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)。

　　5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨物標識錯誤，規(guī)格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要求沒有備注，采購部重復或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點要求辦理退貨手續(xù)，并對責任部門車間第一主管或相關(guān)人員予以警告，視其情節(jié)嚴重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規(guī)處置。

　　6、所有退貨物品清單明細必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規(guī)定辦理相關(guān)退貨手續(xù)，保安部不能放行。

　　備注：如供應(yīng)商所送貨物超出訂單需求數(shù)量，或者無訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質(zhì)檢簽名，蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。

　　第五章 物品儲存、保管要求

　　1、執(zhí)行“誰需要，誰采購，誰負責”的原則，對于采購回來的物品，超過1個月時間未領(lǐng)用的（集團總部總經(jīng)理批準的備件除外），按物品價值的50%發(fā)送統(tǒng)計辦扣罰申請部門車間及分公司主管負責人或總部各線主管負責人，并通知采購部作退貨處理，退貨按第四章第1點要求執(zhí)行，超過10天未退回的，追究采購部責任。如申請采購部門人員認為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經(jīng)理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3個月后仍未能領(lǐng)用，必須退貨處理，分公司總經(jīng)理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設(shè)備改造后，已不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報廢申請給財務(wù)中心副總，總監(jiān)和集團總經(jīng)理審批后，作報廢處理。

　　2、對庫存物品要求每月盤點一次，倉管員應(yīng)做好每月的庫存物品盤點工作，做到收發(fā)準確、賬物相符。

　　3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領(lǐng)用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執(zhí)行情況表等上報集團財務(wù)中心。

　　第六章 發(fā)外加工（件）物品的管理要求

　　1、部分機械設(shè)備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間），經(jīng)倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復核，再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，才能做系統(tǒng)采購訂單。由采購部負責發(fā)外，對超出加工時間未回來的，由采購部負責與加工單位聯(lián)系。

　　2、發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請，由發(fā)外加工組負責組織相關(guān)坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員進行核實。并報分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。坯料加工完畢回來時由發(fā)外加工組與倉庫人員共同核對數(shù)量。

　　3、發(fā)外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經(jīng)生產(chǎn)部審批，再到分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出申請，經(jīng)倉管員確認數(shù)量并報倉庫主管復核，由分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。

　　4、發(fā)外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相關(guān)手續(xù)。

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