采購(gòu)管理制度集錦
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的采購(gòu)管理制度集錦，希望對(duì)大家有所幫助。
一、原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開(kāi)發(fā)
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為規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
�。�、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
３、原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。
�。�3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見(jiàn)或建議。
�。�4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。
（5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。原材料供應(yīng)商的更換
�。�1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。
�。�2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。
�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購(gòu)員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：
�。�1）公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。
�。�3）設(shè)備狀況。
�。�4）人力資源狀況。
�。�5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項(xiàng)。
外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評(píng)審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。
�。�3）售后服務(wù)情況。
（4）價(jià)格是否合理。
外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
�。�1）有無(wú)專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
�。�2）專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。
�。�3）有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗(yàn)手段如何。
�。�5）計(jì)量制度是否健全。
�。�6）有無(wú)檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。
�。�7）有無(wú)器件借用制度。
�。�8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。
�。�9）有無(wú)不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
�。�10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。
（11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。
（12）有無(wú)成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。
原材料供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程
�。�1）尋找原材料供應(yīng)商。
�。�2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
�。�3）與原材料供應(yīng)商洽談。
（4）作樣品鑒定。
�。�5）原材料供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。
�。�6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。
二、采購(gòu)管理制度定購(gòu)采購(gòu)流程
1、制定目的
為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。
3、請(qǐng)購(gòu)規(guī)定
請(qǐng)購(gòu)的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
�。�1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。
物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限
�。�1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購(gòu)員需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)原材料數(shù)量，確定采購(gòu)數(shù)量，做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
�。�2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(zhǎng)）。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。
4、采購(gòu)規(guī)定
采購(gòu)方式
本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種：
（1）集中采購(gòu)
�。�2）合約采購(gòu)
�。�3）一般采購(gòu)
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。
采購(gòu)作業(yè)規(guī)定
詢價(jià)、議價(jià)
�。�1）采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
（2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。
�。�3）采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。
�。�4）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
交貨地點(diǎn)，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗(yàn)收
爭(zhēng)議的解決
不可抗力
檢驗(yàn)及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
（1）采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫詢
價(jià)或議價(jià)結(jié)果。
�。�2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
�。�3）采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
�。�4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購(gòu)，外聯(lián)物料部門接到申購(gòu)部門《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買，無(wú)誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說(shuō)明所購(gòu)物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買。
訂購(gòu)作業(yè)
�。�1）采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后，根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)以《采購(gòu)訂單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
�。�2）合同采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部采購(gòu)員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購(gòu)。
�。�3）采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
驗(yàn)收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
�。�2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
三、采購(gòu)管理制度采購(gòu)價(jià)格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價(jià)格審核規(guī)定
報(bào)價(jià)依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書(shū)，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。
價(jià)格審核
�。�1）供應(yīng)商接到規(guī)格書(shū)后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。
�。�2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。
�。�3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。
價(jià)格調(diào)查
�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
�。�2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
（3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。
�。�4）采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。
四、采購(gòu)管理制度采購(gòu)品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
�。�1）訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
�。�2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
�。�3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
�。�1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。
（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。
（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。
�。�4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。
進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：
�。�1）采購(gòu)員需確認(rèn)訂購(gòu)單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
�。�2）倉(cāng)庫(kù)管理員需確認(rèn)數(shù)量。
�。�3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。
�。�4）檢驗(yàn)合格后由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
退還不合格品
對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購(gòu)物料退貨與索賠
�。�1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)員。
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