單位合同管理制度
在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的單位合同管理制度，希望對大家有所幫助。
單位合同管理制度1
第一條 為規(guī)范xxx機關合同管理工作，明確管理職責，界定管理層面、提高管理效能，做到管理有規(guī)章、簽約有約束、履行有核查,有效防范與控制合同風險，維護單位合法權益。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)，結合委機關實際，制定本制度。
第二條 本制度所稱的合同，是指單位與單位以外的自然人、法人、其他組織之間就設立、變更、解除民事權利義務關系所簽訂的協(xié)議。
第三條 合同管理職責
�。ㄒ唬﹩挝患八鶎俑骺剖遥ㄞk）對外簽訂及履行合同時應做到遵守法律法規(guī)、誠實守信、保守秘密、維護單位利益。
�。ǘ┖贤芾碛蓸I(yè)務承辦部門及辦公室、財務室分別行使職權，各部門行使職權應遵循職責、相互配合、嚴禁推諉等原則。
�。ㄈ└骺剖遥ㄞk）為合同主辦部門。合同主辦科室（辦）是合同業(yè)務的直接責任人，對合同的訂立、履行全過程負責。具體職責如下：
1、負責確保合同項目計劃經(jīng)單位有效審批；確保合同標的內容與計劃一致；確保合同申報的`內容準確；確保文本、資料規(guī)范、完整、真實；確保合同標的滿足相關技術要求（產(chǎn)品的技術性能、標準、質量等）。
2、負責審核合同相對人的簽約資質和履約能力。合同相對人是法人的，應驗證其相關資質文件原件并索要復印件，并加蓋其公章；合同相對人是自然人的，應驗證其有效身份證件原件并索要復印件、聯(lián)系方式、經(jīng)常居住地等信息。
3、負責進行合同談判。
4、負責本部門合同的起草，對報審的合同進行初步審核，保證內部合同管理規(guī)范、完備。
5、負責對本科室（辦）業(yè)務所涉及的重要合同發(fā)起評審、會審工作，溝通相關科室（辦）及領導意見，形成工作紀要，指導完成合同起草和擬定。
單位合同管理制度2
我國財政部于20xx年12月17日《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（下稱“控制規(guī)范”），并要求20xx年1月1日起在各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、各派機關、人民團體和事業(yè)單位實施�！翱刂埔�(guī)范”實施一周年之際，筆者擬結合工作實際，對“控制規(guī)范”有關內容談一點粗淺之見。
一、何謂內部控制
“控制規(guī)范”從國家制度角度將其定義為：“內部控制，是指單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控�！边@里，“控制規(guī)范”有三個要點：一是，內部控制主體是單位，包括行政單位和事業(yè)單位;二是，實現(xiàn)內部控制規(guī)范的目標，亦即合理保證行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全完整和使用有效、財務信息真實完整，能夠有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果;三是，“控制規(guī)范”的內容，即制定控制制度，實施控制措施，落實控制程序，執(zhí)行控制活動;四是，控制對象，即“控制規(guī)范”經(jīng)濟活動的風險。
二、何謂內部控制規(guī)范
內部控制規(guī)范，內部控制規(guī)范表明是一種管理系統(tǒng)。它是財政部為了進一步提高行政事業(yè)單位內部管理水平，規(guī)范行政事業(yè)單位內部控制，減少貪污浪費，提高資金使用效率，加強廉政風險防控機制建設，根據(jù)《會計法》、《中華人民共和國預算法》等法律法規(guī)和相關規(guī)定制定的一種管理制度，實際上更是一種管理，內控的理想狀態(tài)是無需內控就可以遵守規(guī)章制度。
因此，作為實施的行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范主要有三項內容構成：一是，建立健全行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范應遵循原則有四項，主要有全面性原則、重要性原則、制衡性原則和適應性原則等原則;二是，風險評估與內部控制規(guī)范方法，即風險評估和控制方法。這些控制方法，包括單位組織層面，包括組織環(huán)境等內部控制的方法、業(yè)務層面內部控制兩個方面的控制方法;三是，監(jiān)督與評價，監(jiān)督是指自我監(jiān)督，評價則包括有效性評價和自我評價。
三、行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范的方法
�。ㄒ唬┬姓聵I(yè)單位內部控制規(guī)范的重點
當前，我國行政事業(yè)單位內部控制存在的主要問題有：對費用支出缺乏有效控制。例如，這類支出主要會議費、水電費、辦公費、招待費等行政事業(yè)單位行政經(jīng)費的支出，沒有或者很少有嚴格的控制標準;那怕有制定的內部經(jīng)費開支標準，但仍較多采用實報實銷制，無法有效控制;固定資產(chǎn)重購置輕管理，如何在使用環(huán)節(jié)加以有效控制，似乎比較薄弱。例如，事業(yè)單位大額支出中的固定資產(chǎn)一般實行政府集中采購，采購環(huán)節(jié)得以控制后，但使用環(huán)節(jié)缺乏控制，管理上得不到有效控制。這種現(xiàn)象，在不少行政事業(yè)單位比較普遍;還有，事業(yè)單位財務管理弱化，會計工作只起到記賬、算賬、報賬的`作用，在預算管理、資金管控等方面不起作用。甚至一些行政事業(yè)單位的會計工作與業(yè)務控制脫節(jié)，對單位“三重一大”事項的決策、實施過程和結果均不了解，不監(jiān)督，也不能對業(yè)務部門實施必要的財務控制和監(jiān)督，票據(jù)管理不到位，等等。針對這些問題，行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范指出重點性控制。其業(yè)務層面重點主要有預算管理情況、事業(yè)單位收支管理情況、建設項目管理情況、政府采購管理方面、資產(chǎn)管理業(yè)務、合同管理情況和其他情況等七項內容�！翱刂埔�(guī)范”對這些重點控制對象分別進行針對性風險評估，梳理重點控制對象的缺陷、提出針對性風險控制方法，加以具體規(guī)范。
�。ǘ┬姓聵I(yè)單位內部控制規(guī)范的方法
“控制規(guī)范”列出內部控制的重點內容，根據(jù)控制對象，指出規(guī)范控制方法。例如，預算管理情況與預算控制方法對應、收支管理情況和政府采購管理情況與不相容崗位相互分離和內部授權審批控制對應、資產(chǎn)管理情況與財產(chǎn)保護控制對應、建設項目管理情況與內部授權審批控制、合同管理情況與內部授權審批控制對應等、政府采購管理情況與預算控制方法對應等。
1.事業(yè)單位預算管理情況。事業(yè)單位單位可以采用滾動預算或零基預算方式，與內部各部門間溝通協(xié)調，將預算編制與資產(chǎn)配置相結合、預算編制工作與具體工作相對應;一旦編制完畢，嚴格按照預算管理執(zhí)行，按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度有序，支出合理，決算報告編報應該真實、完整、準確、及時。實際工作中，事業(yè)單位從頂層開始，灌輸嚴格執(zhí)行預算，按照預算管理財務的思想，加強預算控制，強化對事業(yè)單位收支活動的預算約束，使預算管理貫穿于單位經(jīng)濟活動的全過程。
2.支管理情況。事業(yè)單位收支應嚴格按照有關財務制度要求，實行收入歸口管理，有關單位辦理收入業(yè)務時，及時向財會部門提供收入的有關憑據(jù)，財務部門辦理完畢，應加蓋“收訖”字樣。財會人員及相關人員應按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等;發(fā)生支出業(yè)務時，管理人員應對經(jīng)濟業(yè)務的真實性、合理性、合法性進行審核，防止不法人員使用虛假票據(jù)套取資金的情形。事業(yè)單位應根據(jù)國家有關規(guī)定和單位的經(jīng)濟活動業(yè)務流程，在內部管理制度中明確界定各項經(jīng)濟活動所涉及的表單和票據(jù)，要求相關工作人員按照規(guī)定填制、審核、歸檔、保管單據(jù)。
3.府采購管理情況。政府采購管理主要包括按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務，按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序，按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務相關檔案。事業(yè)單位針對這些要求，應當建立健全本單位政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度，明確相關崗位的職責權限，確保政府采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。
4.產(chǎn)控制管理情況。事業(yè)單位資產(chǎn)應實行資產(chǎn)歸口管理，并明確使用管理責任，定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的資產(chǎn)，包括盤盈、盤虧資產(chǎn)，都應該及時進行處理，使之賬實相符。同時，事業(yè)單位還應該按規(guī)定處置資產(chǎn)，單位應當對資產(chǎn)實行分類管理，建立健全資產(chǎn)內部管理制度。單位應當合理設置崗位，明確相關崗位的職責權限，確保資產(chǎn)安全和有效使用。
5.項目管理方面。事業(yè)單位基本建設項目管理應嚴格按照“三重一大”管理模式執(zhí)行。建設項目主要包括按照概算投資，建立有效的招投標控制機制，嚴格履行審核審批程序，杜絕存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形，按照規(guī)定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續(xù)。為做到上述項目管理，事業(yè)單位應當建立健全政府采購預算與計劃管理、政府采購活動管理、驗收管理等政府采購內部管理制度。同時，各單位還應當明確相關崗位的職責權限，確保政府采購需求制定與內部審批、招標文件準備與復核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離。
6.同控制方面。事業(yè)單位合同控制包括實現(xiàn)合同歸口管理、明確應簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件，有效監(jiān)控合同履行情況，建立合同糾紛協(xié)調機制等幾項內容。為加強合同管理，事業(yè)單位應當根據(jù)本單位實際，結合內部控制規(guī)范，建立健全合同管理制度，合理設置崗位，明確合同的授權審批和簽署權限，妥善保管和使用合同專用章，嚴禁未經(jīng)授權擅自以單位名義對外簽訂合同，嚴禁違規(guī)簽訂擔保、投資和借貸合同。同時，單位還應當對合同實施歸口管理，建立財會部門與合同歸口管理部門的溝通協(xié)調機制，實現(xiàn)合同管理與預算管理、收支管理相結合。
四、如何建立健全內部控制規(guī)范，提升效率、防范腐敗
建立健全內部控制規(guī)范，是行政事業(yè)單位提升效率、防范腐敗的前提。那么，如何如何建立健全內部控制規(guī)范，提升效率、防范腐敗？我們認為主要應做好如下幾項工作：
�。ㄒ唬⿲W習內部控制規(guī)范，統(tǒng)一認識
首先要解決內部控制規(guī)范的認識問題。從單位領導開始，認識內部控制的概念，認識建立健全內部控制的意義和重要性，學習內部控制的內容框架。統(tǒng)一對行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范有關問題的認識;其次，建立健全內部控制規(guī)范領導小組，依據(jù)內部控制規(guī)范，評估檢查評價內部控制規(guī)范實施情況。這個領導小組主要領導牽頭、各部門業(yè)務骨干參與，全員管控。
�。ǘ┲贫▋炔靠刂平ㄔO計劃，為實施內部控制提供依據(jù)
建立行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范，對初期沒經(jīng)驗的單位來講，處于摸索階段，應作為暫行規(guī)定實施。其中期與短期計劃相結合，中期計劃明確階段性目標，短期計劃用于工作進度和效果的控制，并根據(jù)執(zhí)行情況不斷進行計劃調整。
�。ㄈ┟鞔_單位各控制主體職責，制定職能規(guī)劃
單位內部各單位，乃至個人均有工作，有職責。根據(jù)工作職責，制定單位工作計劃、長遠規(guī)劃。
（四）梳理單位業(yè)務流程，檢查業(yè)務節(jié)點可能存在的缺陷
通過梳理單位業(yè)務流程，從制度上描述其運行流程，厘清單位業(yè)務的運行過程，并確定與職能規(guī)劃相關的重要業(yè)務和事項，依此檢查業(yè)務節(jié)點可能存在的缺陷或風險。
�。ㄎ澹└鶕�(jù)風險，提出管控措施
梳理單位有關管理制度、管理文件，厘清現(xiàn)有的保障業(yè)務，檢查單位內部管理存在缺陷或管控風險，根據(jù)單位內部管理存在缺陷或管控風險以便有效開展的控制措施。
�。⿲φ諆瓤匾�(guī)范，建立內部控制環(huán)境
對照“控制規(guī)范”，開展“內部環(huán)境”設計，規(guī)范業(yè)務流程，領導率先垂范、帶頭執(zhí)行內控制度，完善治理架構;同時，對照“控制規(guī)范”，對重要業(yè)務進行風險分析、優(yōu)化設計。一般而言，通過業(yè)務流程的梳理之后，試行一段時間后會發(fā)現(xiàn)一些問題，進而優(yōu)化內部控制規(guī)范體系。
（七）檢查內部控制規(guī)范實施，評估內部控制規(guī)范
內部控制規(guī)范要點就在于明確對內部單位或個人分工、落實其責任，隨時檢查評估落實情況，建立內控規(guī)范建設工作考核機制。
最后，建立對內部控制有效性的監(jiān)督評價機制是保證內部控制規(guī)范有效性前提，旨在督促內控建設工作體系;建立健全內部控制體系，不斷完善內部控制體系，不斷改進機制，以期達到保護資產(chǎn)安全完整，提升資產(chǎn)使用效率目標。
單位合同管理制度3
一、對外付款業(yè)務一般分為
資金業(yè)務付款、合同履約付款
二、付款業(yè)務有關規(guī)定及審批流程如下：
1、付款業(yè)務的規(guī)定：公司日常發(fā)生的對外付款業(yè)務（如：“資金業(yè)務付款”、“合同履約付款），均應按本條的相關規(guī)定辦理付款（一切業(yè)務付款，必須收付有憑據(jù)，嚴禁口說為憑），具體如下
2、有關部門或個人用款時，必須向審批人提交《付款申請單》注明款項的用途，金額及收款單位，收款賬號，開戶銀行并附相關資料交財務部備案（特殊情況下，無法提交合同原件的需驗原件流復印件）。
3、擔保業(yè)務
4、提前終止業(yè)務合同，多收費用的退款業(yè)務，原則不予退款，如確需退款需附有對方退款申請書、相關退費補充協(xié)議《退款申請表》
5、客戶多交費用的退款業(yè)務：退款需附有對方的退款申請書6、合同履約付款：需附發(fā)票、收據(jù)、采購計劃、經(jīng)濟合同、協(xié)議書等交財務部備案7、付款業(yè)務沒有涉及合同或協(xié)議的，必須在付款申請單的備注欄注明：“無合同”字樣一、對外付款業(yè)務一般分為：“資金業(yè)務付款”、“合同履約付款
三、付款業(yè)務有關規(guī)定及審批流程如下：
1、付款業(yè)務的.規(guī)定：公司日常發(fā)生的對外付款業(yè)務（如：“資金業(yè)務付款”、“合同履約付款），均應按本條的相關規(guī)定辦理付款（一切業(yè)務付款，必須收付有憑據(jù)，嚴禁口說為憑），具體如下
2、有關部門或個人用款時，必須向審批人提交《付款申請單》注明款項的用途，金額及收款單位，收款賬號，開戶銀行并附相關資料交財務部備案（特殊情況下，無法提交合同原件的需驗原件流復印件）。
3、擔保業(yè)務
4、提前終止業(yè)務合同，多收費用的退款業(yè)務，原則不予退款，如確需退款需附有對方退款申請書、相關退費補充協(xié)議《退款申請表》
5、客戶多交費用的退款業(yè)務：退款需附有對方的退款申請書
6、合同履約付款：需附發(fā)票、收據(jù)、采購計劃、經(jīng)濟合同、協(xié)議書等交財務部備案
7、付款業(yè)務沒有涉及合同或協(xié)議的，必須在付款申請單的備注欄注明：“無合同”字樣
四、注意事項
1、付款申請單的內容，不得涂改。
2、對金額超過xx萬的付款必須提前一天通知財務部
3、審批人必須在授權范圍內行駛職權和承擔責任，經(jīng)辦人必須在授權范圍內辦理業(yè)務
4、審批人根據(jù)其審批職責、權限對支付申請進行審批。對不合理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準
5、財務接到審批有效的《付款申請單》后，審核人應積極安排資金，并對具體付款單據(jù)與《付款申請單》進行對照，審核。審核無誤后交出納辦理付款。
6、付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無誤的付款單據(jù)后，要再次對付款單證是否齊全、妥當、金額是否正確、收款單位（人）是否妥當、是否符合審批程序等內容進行復核，無誤后方可付款（通過銀行轉帳結算），出納將銀行匯款回單交財務會計作為會計憑證附件。
綜上所述，行政單位合同付款管理制度是十分必要的一項制度。只有建立好相關的約束和規(guī)定才能夠更好的保障合同的規(guī)范性，維護雙方的權益。另外，付款人員一定要注意像單據(jù)是否齊全之類的小細節(jié)問題，防止因為疏忽造成大錯，更多相關知識您可以咨詢律圖銅川律師。
單位合同管理制度4
為維護學校合法權益，提高辦學效益，促進學校改革和發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合學校實際，特制定本管理制度。
學校合同管理的`指導思想：貫徹執(zhí)行國家法律的規(guī)定，循序漸進與順勢而為相結合，集權與分權相結合。
一、學校合同管理的目標：加強監(jiān)督管理，規(guī)范學校合同行為，努力做到低成本控制、低風險運行，高起點定位，高效率管理，確保學校事業(yè)健康發(fā)展。
二、學校實行統(tǒng)一領導，分級管理，分類運行，責任到人，全面監(jiān)督的合同管理體制。
三、學�？筛鶕�(jù)合同承辦部門的需要，聯(lián)系法律專家參加合同的起草、修改和審核重大合同，參與重大合同談判、合同糾紛的調解、仲裁、訴訟等活動，并根據(jù)具體法律服務明確雙方相應的權利、義務和費用。
四、校長負責學校合同綜合管理，負責協(xié)調合同承辦部門的合同管理工作。
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