[必備]醫(yī)院物資管理制度
在當下社會，很多情況下我們都會接觸到制度，制度具有使我們知道，應該做什么，不應該做什么，懲惡揚善、維護公平的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的醫(yī)院物資管理制度，希望對大家有所幫助。
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醫(yī)院物資管理制度1
為規(guī)范公司的物資管理，加強對其出入庫的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，結合我公司的實際情況，特對物資出入庫實行如下制度：
一、物資入庫管理
1、新購物資必須當天入庫。
2、對于初次入庫物資，保管員憑隨貨清單清點入庫其數(shù)量、規(guī)格型號等項目；對于領用歸還物資，保管員檢查物資是否原物以及是否被損壞。
3、采購員填寫物資入庫單，保管員核對所填信息無誤后，簽名確認；領用歸還物資也需填寫物資入庫單，若物資被正常損耗，在備注中說明，若物資被損壞，領用人賠償，若物資被損壞而入庫的，保管員賠償。
4、保管員填寫物資使用管理信息表。
5、物資入庫。
6、保管員應定期進行各類物資的'分類整理；做好防火、防盜、防潮、防曬、防凍、防鼠工作。
※物資入庫業(yè)務流程圖見附件1
二、物資出庫管理
1、領用人填寫物資出庫單；
2、領用人的部門主管在物資出庫單上簽字確認；
3、領用人檢查物資是否完好，若物資沒有問題，簽字確認，若物資被正常損耗，應在備注中說明，若物資被損壞，領用人可以拒絕領取該物資。
4、保管員填寫物資使用管理信息表。
5、物資出庫。
※物資出庫業(yè)務流程圖見附件23、
附則
1、本制度由總經(jīng)理辦公室負責解釋；
2、本制度自發(fā)布之日起生效。
附件1采購人/退還人
保管員
物資檢查
入庫單
物資使用管理信息表
物資入庫
物資入庫業(yè)務流程圖
附件2部門
負責人
領用人
物資檢查
出庫單
保管員
物資使用管理信息表
物資出庫
物資出庫業(yè)務流程圖
地址：貴陽市云巖區(qū)北京路62號新聞圖片社4樓
電話：xxx 網(wǎng)址：xxx
貴陽梓銘會展策劃有限公司
醫(yī)院物資管理制度2
為確保大學生飲食衛(wèi)生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質選購，質量由質檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。
二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。
四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負責；運輸工具由采購班負責調配。
五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復印件。
六、嚴把進貨質量關，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品；杜絕霉爛、變質、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。
七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的有關規(guī)定，追究其責任。
八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的'罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。
十、嚴把肉禽類食品質量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。
十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務質量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務帳款。
十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質優(yōu)、價廉的物品。
十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責任自負。
4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。
醫(yī)院物資管理制度3
第一章總則
第一條
為了加強xx公司（以下簡稱公司）的工程物資采購管理，規(guī)范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風險，保障公司經(jīng)營的效率和效益，根據(jù)《內部會計控制規(guī)范———采購與付款》等法規(guī)的相關規(guī)定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。
第三條
本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。
第二章部門設置與職責分工
第四條
需求部門
負責各工程項目開發(fā)、建設和后期管理的部門是工程物資的需求部門，負責審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門，負責按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條
采購審核部門
集團供應公司是工程材料采購價格的審核部門，負責收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條
采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條
采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門，負責對采購內部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
合同部、財務部對采購付款情況進行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標準
第九條
月度采購計劃
需求部門每月根據(jù)工程設計和施工進度編制《月度物資需求計劃》，每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃，進行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會議審閱。審閱通過后，物資部根據(jù)《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實采購資金，并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應分類填寫，按照施工單位和類別連續(xù)編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門應在以下規(guī)定時間內分別上報給物資部。
材料類別
提前申報天數(shù)（相對于擬進場時間）
每月申報日期
建筑材料10天
10日、20日、30鋼材10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料15天
1日、15日
零星設備15天
1日、15日
小型設備30天
1—5日
中型設備
根據(jù)設備生產(chǎn)周期和項目進展情況適當提前申報
隨時
大型設備
3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報天數(shù)少于規(guī)定時間的，應經(jīng)分管領導審批；
2）未能在規(guī)定的申報日期申報的，應經(jīng)分管領導審批；
3）沒有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經(jīng)分管領導審批；
5）各施工單位、各部門必須按日期申報《物資需求申請》；
6）定價詢價工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量。
第十一條
采購申請
物資部收到需求部門上報的《物資需求申請表》后，進行審核并匯總，編制《采購申請表》�！恫少徤暾埍怼窇诸愄顚�，每類連續(xù)編號，并注明擬采取的采購方式。
1、公司招標采購方式：單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上并且根據(jù)實際情況可以進行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進行招標，物資部、合同部、需求部門按照集團公司的有關規(guī)定共同完成采購工作，具體采購程序詳見公司《招投標管理制度》；
2、非公司招標方式：
1）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以上，但根據(jù)實際情況本次無法進行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領導、集團供應公司審核并批準后，執(zhí)行采購程序。
2）單類產(chǎn)品采購金額在10萬元以下的，物資部根據(jù)集團公司的有關規(guī)定進行采購。
第十二條
尋找供應商
物資部、各部門應尋找不少于5家供應商（采購金額在10萬元以下的不少于3家）。供應商少于規(guī)定數(shù)量的，物資部應向集團供應公司書面報告原因，集團供應公司審核批準后進行采購。
需求部門應向物資部推薦供應商。特別是首次購買和技術復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。
物資部尋找供應商應遵循以下原則：
1、應根據(jù)成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；
2、重復采購的，應在公司的合格供應商數(shù)據(jù)庫中優(yōu)先選擇供應商；
3、同類產(chǎn)品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長期保持不變。
第十三條
供應商評定
物資部收集尋找供應商的資質、資格等能夠表明供應商實力和水平的資料，與需求部門、審計部、分管領導、公司領導共同對供應商進行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數(shù)據(jù)庫中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問。采購信息一般包含以下內容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關于產(chǎn)品的信息，由物資部根據(jù)需求部門的需求計劃編制。
2、商務信息：包括付款方式、付款期限、要求的供貨時間、對供應商違約的制約條款等除價格之外的信息，由物資部根據(jù)集團公司的采購政策編制。
3、技術信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術指標、運行要求等技術信息，由需要部門負責編制后交給物資部。
第十五條
技術交流
需要技術交流的，物資部組織需求部門與供應商以合適的方式進行技術交流，物資部對技術交流的組織工作負責，需求部門對技術交流的效果負責。技術交流后形成技術交流記錄，物資部、需求部門、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術交流過程中，需求部門應會同物資部對參與的供應商進行進一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務報價的供應商。
第十六條
商務報價
在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進行商務報價。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務報價：
1、協(xié)商定價
物資部與供應商一一進行協(xié)商議價，供應商確定報價后向公司提供書面的《報價表》。物資部根據(jù)供應商的報價編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。
2、集中競價
由公司相關部門共同組成競價小組，負責召集供應商參與集中競價，取得供應商的書面報價文件。集中競價過程如下：
1）組成競價小組：競價小組一般由物資部、需求部門、審計部派員組成，是負責集中競價的臨時組織，由物資部牽頭組織開展工作；
2）發(fā)放集中競價通知：物資部在確定集中競價時間、地點、人員安排后，通知供應商參與集中競價；
3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價，競價小組負責召集。供應商現(xiàn)場確認對產(chǎn)品信息、商務條款、技術條款已經(jīng)知曉，并在《響應函》上簽字確認。
4）競價準備：競價小組宣布競價規(guī)則，發(fā)放《報價表》。
5）競價：供應商現(xiàn)場填寫發(fā)放的《報價表》，交給集中競價小組。
集中競價小組可以根據(jù)實際情況公布集中競價最低價格，安排供應商進行競價，競價輪數(shù)由集中競價小組確定。
6）簽署集中競價結果文件：最后一輪競價結束后，集中競價小組根據(jù)最后一輪的《報價表》編制《報價匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價格。集中競價小組參與人員在《報價匯總表》上簽字，連同供貨商填寫的原始報價表交物資部存檔。
第十七條
價格審核
物資部將《報價匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價格進行審核并簽批意見。
第十八條
價格審批
價格審核完畢后，物資部將《報價匯總表》及相應資料報給公司分管領導、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應商
公司領導審批后，物資部編制連續(xù)編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應商，通知供應商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷合同。根據(jù)實際情況不能簽訂合同的`，應由公司分管領導和總經(jīng)理批準。
物資部合同管理員根據(jù)采購審批結果，起草合同。需求部門負責提供合同的技術條款，技術條款應與相關方簽字的技術交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領導、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應商達成供應協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關單位和人員，通知其預計送貨時間，使其做好收貨準備。
第二十二條
驗收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關部門負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應商執(zhí)行訂單完畢后開立銷售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開立發(fā)票；
供應商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據(jù)《采購訂單》和《報價匯總表》進行審核后，按照公司的審批程序進行審批，審批完成后到財務部辦理掛賬。根據(jù)與供應商的約定需要付款時，采購員填寫《付款申請書》，按照公司的付款審批程序進行審批，審批完成交財務部辦理付款事宜。
第四章采購檔案管理
第二十四條
采購文檔
物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、采購申請；
3、產(chǎn)品商務文件、技術文件，技術交流記錄；
4、報價表和報價匯總表；
5、采購訂單；
6、采購合同；
7、驗收報告。
第二十五條
采購臺賬
物資部應建立采購臺賬，采購員將各個采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱、訂單號等不同索引進行查詢，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。
采購階段
需要的記錄信息
需求計劃階段
需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；
產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場開始時間、進場中止時間等。
采購階段
供應商名稱、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價格、協(xié)議送貨時間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數(shù)量、應付金額；
延誤原因、短缺原因、質量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。
各個階段
其他特殊事項等
采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會計、財務部等相關各方進行核對，核對不一致的應及時查找原因并進行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監(jiān)督其運行狀況，提出修改和完善意見；審計部負責監(jiān)督采購執(zhí)行工作過程，并有權對采購工作進行檢查，根據(jù)檢查結果，向公司高層領導提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門提出考核建議：
1）需求部門提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動幅度是否過大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時、文本傳遞是否及時等；
2）采購人員的采購工作是否及時、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。
2、公司負責考核的部門應對物資部的工作進行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負責解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
醫(yī)院物資管理制度4
為加強公司實物資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)安全，防止資產(chǎn)流失，特制訂本制度。
一、適用范圍
本制度適用于公司下屬各部門。
二、層級與職責
�。ㄒ唬┬姓控撠煿颈静考八鶎俑鞑块T實物資產(chǎn)增加、減少報批手續(xù)的管理，資產(chǎn)登記管理及末使用實物資產(chǎn)的保管工作；財務部負責對公司本部及所屬子公司實物資產(chǎn)核算管理工作。
�。ǘ┕颈静扛鞑块T及所屬子公司是二級管理單位，具體負責本單位各項實物資產(chǎn)的實物管理工作。
�。ㄈ⿲嵨镔Y產(chǎn)帳務管理。
1、各級實物資產(chǎn)管理單位應按劃定的實物資產(chǎn)類別，分固定資產(chǎn)、低值易耗品、耐用品設立臺帳，對本單位各項實物資產(chǎn)的增減變動情況進行登記、統(tǒng)計。
2、物業(yè)公司建立一級管理臺帳，并對本公司各類實物資產(chǎn)實行控制（購入、入庫、出庫）管理；公司財務部對固定資產(chǎn)、低值易耗品按分類進行核算，并負責對實物資產(chǎn)管理實行財務監(jiān)督；對耐用品實行一次性攤銷，日常管理會同物業(yè)公司定期清查備案。
三、實物資產(chǎn)價值標準
1、實物資產(chǎn)是指使用期限較長，并且在使用過程中保持原有實物形態(tài)的資產(chǎn)。包括各種固定資產(chǎn)、低值易耗品和耐用品。
2、單位價值在20xx元及以上的各種經(jīng)營和經(jīng)營用設備、備品和各種房屋、建筑物，且使用年限在一年以上的作為固定資產(chǎn)管理。
3、雖達不到上述規(guī)定的固定資產(chǎn)價值標準，但屬于公司主要經(jīng)營手段的實物資產(chǎn)（如海陽佳隆酒店管理有限公司客房配置的彩電），且使用年限超過兩年的，均納入固定資產(chǎn)管理。
4、單位價值在50元以上及20xx元以下的各種經(jīng)營和非經(jīng)營用品，且使用年限在一年以上的作為低值易耗品管理。
5、單位價值在50元以下的各種經(jīng)營和非經(jīng)營用品，且使用年限在一年以上的作為耐用品管理。
四、實物資產(chǎn)的分類
1、固定資產(chǎn)按其用途分為房屋及建筑物、經(jīng)營設備、運輸設備、辦公設備、辦公家具和其它固定資產(chǎn)等六大類。
2、低值易耗品按其性質和用途分為辦公類、通訊類、專用工具類、消防類、酒店類、餐廳類、其他資產(chǎn)等七大類。
3、固定資產(chǎn)、低值易耗品按分類編號，編號規(guī)則附后。
4、實物資產(chǎn)分類具有相對的穩(wěn)定性。物業(yè)公司、辦公室、財務部根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實物資產(chǎn)種類、品種變化，及時補充、調整分類，以滿足公司實物資產(chǎn)管理的需要。
五、實物資產(chǎn)的計價
（一）固定資產(chǎn)的計價。
1、購入的固定資產(chǎn)，按實際支付的買價、包裝費、運輸費、保險費、安裝成本、交納的有關稅金等計價。
2、自營建造的固定資產(chǎn)，按建設過程中實際發(fā)生的全部支出計價。
3、接收投資轉入的固定資產(chǎn)，按評估確認的價值或協(xié)議約定的價格計價。
4、盤盈的固定資產(chǎn)，按重置價值計價。
（二）購買的低值資產(chǎn)按取得時支付的價款計價；盤盈的按購買同種類、同規(guī)格物品相當?shù)?價格計價。
（三）耐用品按取得時支付的價款計價。
（四）負責實物資產(chǎn)購建的物業(yè)公司和人員，應及時取得實物資產(chǎn)的各種計價憑證并按程序簽字后，及時到財務部報賬。
六、實物資產(chǎn)增加的管理
�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)的增加
1、部門根據(jù)需要，提出購置固定資產(chǎn)申請，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，由公司辦公室填寫《固定資產(chǎn)購置申請單》，按規(guī)定程序報集團審批后，方可簽訂資產(chǎn)購建合同、實施實物購建、憑入庫單和發(fā)票辦理款項結算等手續(xù)。
2、部門根據(jù)需要，提出購置低值易耗品、耐用品申請，經(jīng)公司辦公室核準，報公司總經(jīng)理批準后，由物業(yè)公司安排購買、辦理款項結算等手續(xù)。
3、增加的實物資產(chǎn)，由接受資產(chǎn)實物使用部門到物業(yè)公司辦理資產(chǎn)增加領用及臺賬登記的手續(xù)。
�。ǘ⿲Ω鞣N方式增加的固定資產(chǎn)，財務部依據(jù)《固定資產(chǎn)增加驗收單》、《固定資產(chǎn)購置申請單》及構成固定資產(chǎn)價值的發(fā)票、帳單，隨時辦理固定資產(chǎn)增加的帳務手續(xù)；購入的低值易耗品、耐用品，財務部憑物業(yè)公司驗收手續(xù)按規(guī)定入賬。
七、實物資產(chǎn)減少的管理
�。ㄒ唬┕潭ㄙY產(chǎn)的集團內部調撥、轉讓出售、報廢。由公司辦公室辦理相關審批手續(xù)，物業(yè)公司負責組織辦理資產(chǎn)狀況鑒定及轉出手續(xù)。
（二）公司各部門低值易耗品的報廢，需物業(yè)公司會同辦公室組織鑒定，并報公司總經(jīng)理批準，財務部可按批準手續(xù)做相應的賬務處理；耐用品的報廢，由辦公室根據(jù)相應物品的使用年限和使用情況簽批報廢意見。
（三）實物資產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失等，由物業(yè)公司會同資產(chǎn)使用部門、財務部，依據(jù)責任分別做出處理意見，屬于固定資產(chǎn)范疇的應按程序報集團公司核準。
�。ㄋ模┧行问较碌膶嵨镔Y產(chǎn)減少，由資產(chǎn)使用部門和物業(yè)公司在按以上審批程序批準后，及時登記實物資產(chǎn)管理臺賬，公司財務部門依據(jù)上述批準手續(xù)進行相應的帳務處理。
八、實物資產(chǎn)其他變動的管理
�。ㄒ唬﹥炔空{撥。
固定資產(chǎn)、低值易耗品、耐用品在公司內部各部門間的調撥，由公司辦公室下達資產(chǎn)內部調撥單，實物資產(chǎn)調入、調出部門責任人在物業(yè)公司資產(chǎn)管理臺帳上進行增、減變動登記，反映動態(tài)情況。
（二）實物資產(chǎn)的出租、出借。
實物資產(chǎn)出租、出借時，由部門資產(chǎn)所在部門填寫實物資產(chǎn)出租、出借申請，經(jīng)辦公室簽署意見，報公司總經(jīng)理批準后，物業(yè)公司辦理相關手續(xù)；待資產(chǎn)返還時，由物業(yè)公司會同資產(chǎn)管理部門組織驗收，對有問題的應出具詳細報告并提出處理意見，報公司辦公室審批。
九、實物資產(chǎn)的臺帳管理
�。ㄒ唬┕緦嵨镔Y產(chǎn)實行二級管理臺帳。
1、物業(yè)公司分別按固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)、耐用品設立總臺帳（即一級臺帳），對本公司的全部實物資產(chǎn)實行動態(tài)控制管理。
2、公司資產(chǎn)使用部門分別按固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)、耐用品和使用責任人設立實物管理臺帳（即二級臺帳），負責本部門各類實物資產(chǎn)的動態(tài)管理。
�。ǘ⿲嵨镔Y產(chǎn)臺帳管理人員職責
1、物業(yè)公司臺帳管理員負責公司各類實物資產(chǎn)臺帳的登記、統(tǒng)計，資產(chǎn)管理報表的審核、匯總，對二級臺帳管理情況進行檢查，提出管理考核意見和改進資產(chǎn)管理的建議等工作。
2、各部門實物資產(chǎn)臺帳管理員負責本部門各類實物資產(chǎn)管理臺帳的登記、統(tǒng)計，資產(chǎn)管理情況的分析、資產(chǎn)清查表的填報和本部門實物資產(chǎn)日常管理等工作。
3、各級實物資產(chǎn)管理員同時負責實物資產(chǎn)的使用說明書、相關技術材料及記載實物資產(chǎn)本身性質狀態(tài)發(fā)生變化資料的管理。
4、臺帳管理人員的變更。各級實物資產(chǎn)臺帳管理員因工作需要或其他情況確需變動的，必須填寫工作移交清單，注明所管臺帳期間、移交的各項資料、需說明的有關情況等。工作移交清單須經(jīng)交接雙方簽認、主管領導監(jiān)交簽字。
十、資產(chǎn)清查及盤盈盤虧的處理
�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)清查時點。每年四季度由辦公室、物業(yè)公司、財務部聯(lián)合對本公司的全部實物資產(chǎn)進行清查一次。公司根據(jù)工作需要，可隨時進行不定期清查。
（二）資產(chǎn)的盤盈、盤虧。資產(chǎn)清查核對后，經(jīng)查證確認屬于資產(chǎn)盤盈盤虧的，應分別資產(chǎn)類別編制《資產(chǎn)盤盈盤虧明細表》，提出資產(chǎn)盤盈盤虧處理報告，經(jīng)資產(chǎn)管理部門負責人簽字后，上報公司辦公室提出處理意見，經(jīng)財務部核實后報公司總經(jīng)理審定。各資產(chǎn)管理部門應根據(jù)審定的結果同時進行臺帳登記和調整。
�。ㄈ⿲儆谶^失人責任的，過失人應按公司規(guī)定承當相應的賠償責任。
�。ㄋ模└髻Y產(chǎn)管理部門，若因過失人離職末辦理資產(chǎn)交接或因資產(chǎn)管理人交接產(chǎn)生異議等，而帶來實物資產(chǎn)丟失、損壞無法落實賠償責任人的，均由現(xiàn)任資產(chǎn)管理部門負責人承擔賠償責任。
十一、罰則
1、由于違反資產(chǎn)管理制度或資產(chǎn)使用不當，造成資產(chǎn)事故損失的，視情節(jié)對責任人員分別給予賠償損失、降級降職等經(jīng)濟、行政處罰，直至追究法律責任。
2、對資產(chǎn)變動程序不合規(guī)、賬物管理不規(guī)范的部門給予通報批評，對直接責任人給予經(jīng)濟或行政處罰。
十二、附則
本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
附件：
固定資產(chǎn)編號規(guī)則
低值易耗品編號規(guī)則
固定資產(chǎn)購置申請單格式
固定資產(chǎn)增加驗收單格式
低值資產(chǎn)購買申請格式
低值資產(chǎn)報損單格式
固定資產(chǎn)（低值易耗品、耐用品）臺帳格式
實物資產(chǎn)調撥單格式
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