第五醫(yī)院費用管理制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編精心整理的第五醫(yī)院費用管理制度，歡迎大家分享。

第五醫(yī)院費用管理制度1

　　1、嚴格執(zhí)行住院患者“住院費用一日清單制”。

　　2、對每一住院病人當天發(fā)生的費用按明細項目（包括醫(yī)療服務、藥品和耗材）逐筆登記，保證做到一日一清。

　　3、醫(yī)療服務項目的收費嚴格按照河南省醫(yī)療服務價格試行規(guī)定中載明的`醫(yī)療服務項目編碼執(zhí)行，沒有編碼的，堅決不得收費。

　　4、藥品嚴格按照規(guī)定的規(guī)格、數(shù)量、單價計費。

　　5、一次性耗材嚴格按照批復的編碼、單價計費。

　　6、一日清單一式兩份，每天八時上班后由住院處工作人員負責打印上一天清單并發(fā)放，一份交患者保管，一份經(jīng)患者或其家屬簽字后護士站留存。

　　7、患者對清單中所列項目提出咨詢時，科室必須給出明確解釋。

　　8、患者出院時，住院費用核實無誤后，住院處負責給患者辦理費用結帳手續(xù)，同時向患者提供總費用清單。患者出院時按清單所列金額付費，與清單不符的費用患者有權拒付，并可向醫(yī)院紀委和物價審計科反映，醫(yī)院必須及時做出正確處理。

第五醫(yī)院費用管理制度2

　　第一條費用管理范圍

　　醫(yī)院的費用包括醫(yī)療支出，藥品支出，管理費用，其他支出，待攤費用。

　　一、醫(yī)療支出是指醫(yī)院在醫(yī)療經(jīng)營活動中所發(fā)生的各項費用，包括：醫(yī)技人員工資、福利、差旅費、進修培訓費、辦公費、折舊費、修理費、衛(wèi)生材料，其他材料消耗管理費用攤銷及其他費用。

　　二、藥品支出是指醫(yī)院在醫(yī)療經(jīng)營活動中所發(fā)生的各項費用，包括：藥劑人員工資、福利、差旅費、進修培訓費、辦公費、折舊費、修理費、衛(wèi)生材料，其他材料消耗、管理費用攤銷及其他費用。

　　三、管理費用是指醫(yī)院的行政管理部門為管理和組織醫(yī)療經(jīng)營活動所發(fā)生的費用。

　　1、管理人員工資、福利、差旅費、辦公費、折舊費、修理費。

　　2、工會經(jīng)費，公積金、離退休人員費用、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、利息支出、水電費、郵電費、租賃費、業(yè)務招待費、廣告費等等。

　　四、其他費用是指除上述各項費用外，所發(fā)生的.費用，五、待攤費用是指已經(jīng)支付但應由本期和以后各期分別負擔的分攤期在一年以內(nèi)的各項費用。如領用數(shù)額較大的低值易耗品，如印刷費、報刊費等。

　　第二條費用計劃管理

　　各部門應根據(jù)各自醫(yī)療業(yè)務的特點及管理情況，按照第一條規(guī)定的費用管理范圍，列支費用，由財務科負責匯編醫(yī)院費用。

　　第三條加強費用審批管理

　　1、醫(yī)院的費用應納入財務計劃，經(jīng)院長辦公會議討論批準后實施。

　　2、對計劃內(nèi)的費用計劃由各歸口部門掌握使用。

　　3、對超計劃使用的費用，須寫明超支原因，經(jīng)院長同意后，財務科才能予以支付。

　　第四條加強費用控制管理

　　本著節(jié)儉、精打細算、挖掘潛力的原則，要求各部門嚴格控制費用支出，并結合部門進行考核，1、合理調(diào)度資金，減少不必要的資金占用，抑制逾期利息的發(fā)生。

　　2、嚴格控制職工醫(yī)藥費支出，執(zhí)行醫(yī)院職代會通過的公費醫(yī)療管理辦法。

　　3、按規(guī)定預提費用、待攤費用，不得任意多計，少計和利用待攤費用，預提費用人為地調(diào)節(jié)各期利潤。

　　第五條差旅費地開支與控制

　　1、參照紹興市財政局紹市財行（20xx）13號文件有關規(guī)定，結合醫(yī)院實際情況，制定差旅費開支標準（具體實施辦法另定）

　　2、職工因公外出，應先填寫“出差審批單“由各部門負責人簽署同意，經(jīng)醫(yī)院主管領導批準，方可去財務科予以領取差旅費。

　　3、中層管理人員外出，均須醫(yī)院院長同意，才能預領差旅費。

　　4、出差補貼費用標準，按差旅費開支實施細則辦法報銷。

　　5、出差人員回來后，應在五天內(nèi)到財務科辦理報銷清帳手續(xù)，同時提供批準后的審批單和報銷憑證，否則不予辦理

　　第六條費用分析

　　1、對各部門費用使用情況應按月逐項進行分析，尤其是對超支的費用項進行重點分析，采取措施，控制費用膨脹。

　　2、將應該由本月承擔地各項費用，全部列入當期成本，核算方法應做到前后一致。

　　第七條做好成本的控制和分析工作

　　按年度成本計劃，按月按部門對成本進行控制，分析成本增減原因。

第五醫(yī)院費用管理制度3

　　1、為貫徹20xx年醫(yī)院實施的全面預算管理的精神，進一步規(guī)范單位接待行為，嚴格控制接待費支出，制止鋪張浪費，特制訂以下管理辦法。

　　2、本辦法適用于全院所有行政部門、醫(yī)技部門、臨床科室。

　　3、本辦法所稱公務接待費，是指各部門確因公務接待需要而合理開支的費用，主要檢查接待費、看望病人支出、其他接待費等。

　　4、接待原則上實行定點接待制度。東西院各設一點，所有接待原則上必須是定點購買。

　　5、審批程序

　　1）各部門接待堅持分管院領導'一支筆'審批制度，嚴格執(zhí)行先審批、后接待的程序。

　　2）接待承辦單位經(jīng)辦人填寫《xx學院附屬醫(yī)院/臨床醫(yī)學院接待審批單》（樣式附后，以下簡稱《審批單》），經(jīng)本部門負責人審核，報主管院領導審批后，憑《審批單》到接待定點單位安排購買。如遇特殊情況，需先接待消費，必須在消費時電話通知院辦和本部門主管院領導，并且在接待發(fā)生后第二天內(nèi)來院辦補辦審批手續(xù)�！秾徟鷨巍芬皇絻陕�(lián)，一聯(lián)留院辦存檔，一聯(lián)由接待單位消費發(fā)生時交予定點購買點。

　　3）接待工作完成后，接待點應及時匯總費用開支，原則上每月結算一次并憑《審批單》、發(fā)票（簡稱'兩單'）到院辦進行審核，由院辦專人負責打出各科消費明細單，并匯總，數(shù)字核對無誤后，報財務部門辦理接待費結算，財政部門在單位接待費預算總額內(nèi)實行集中支付。'兩單'不齊全時，財務不予報銷；在非定點接待單位發(fā)生的費用，原則上不予報銷。

　　6、各部門接待費嚴格實行總量控制，在年度接待費預算總額之內(nèi)開支，列入'招待費'科目，不得列入其他費用支出項目，并在部門決算中真實、全額反映。與公務接待無關的費用不得在'接待費'中列支。接待費用支出嚴格按歸口管理的.原則，除全院性接待工作歸院辦負責外，其他各部門接待費支出均納入接待部門的預算支出內(nèi)。

　　7、本辦法自20xx年1月1日起執(zhí)行。

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