[合集]材料管理制度
在當今社會生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么相關的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的材料管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
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材料管理制度1
一、認真貫徹執(zhí)行國家的經(jīng)濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經(jīng)紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害集體利益。
二、加強計劃管理，常用物品建立保障需求的庫存數(shù)，日常庫存外物資采購須由院領導批準，方可采購。庫存物資應根據(jù)現(xiàn)庫房額及發(fā)展所需來制定限額，既保證全院供應工作，又防止物資積壓。
三、一切物資入庫時，必須在二個工作日內(nèi)辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗物資數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。辦理入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。
四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即
�、偃澹阂�(guī)格清、材質(zhì)清、數(shù)量清；
②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；
�、鬯奶柖ㄎ唬喊次镱惢蛟O備的'庫號、架號、格號、位號存放；
�、芫挪唬翰讳P、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質(zhì)、不壞、不漏、不爆。
五、定期編制總務倉庫與總務物資庫存情況報表：月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規(guī)定，賬物相符，并按規(guī)定產(chǎn)品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。
六、物資發(fā)放須按計劃執(zhí)行，并且有一定批準手續(xù)，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。
七、各科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，專項物資領用必須辦理審批手續(xù)，物資出入要有一定手
材料管理制度2
原材料庫管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部對原材料的采購、存儲、領用和管理流程，確保生產(chǎn)活動的順利進行，提高資源利用率，降低運營成本，防止浪費，保障產(chǎn)品質(zhì)量。
內(nèi)容概述：
1.原材料采購管理：規(guī)定采購程序、供應商選擇標準、質(zhì)量檢驗流程等。
2.庫存管理：設定庫存水平、盤點周期、庫存周轉(zhuǎn)率目標等。
3.存儲管理：明確存儲條件、擺放規(guī)則、保質(zhì)期管理等。
4.領用管理：制定領料申請、審批、發(fā)放和記錄等流程。
5.庫存損失與損耗管理：規(guī)定損耗標準、處理方式和責任追究機制。
6.數(shù)據(jù)管理：要求準確記錄庫存數(shù)據(jù)，定期分析報告。
7.安全與衛(wèi)生管理：強調(diào)庫區(qū)安全措施和環(huán)境衛(wèi)生要求。
材料管理制度3
1.分配與登記：新入職員工將由it部門分配電腦，并完成設備登記。離職時，員工需歸還電腦，進行數(shù)據(jù)清理后注銷賬號。
2.權限管理：根據(jù)職務和工作需求，設置不同級別的系統(tǒng)訪問權限，禁止未經(jīng)授權的.系統(tǒng)修改。
3.安裝與更新：非it部門人員不得自行安裝軟件，系統(tǒng)更新由it部門統(tǒng)一進行，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定。
4.數(shù)據(jù)安全：員工需設置強密碼，嚴禁在工作電腦上存儲個人敏感信息。定期進行數(shù)據(jù)加密和備份，以防數(shù)據(jù)丟失。
5.維護與故障：發(fā)現(xiàn)問題立即報修，不得擅自拆解電腦。it部門提供定期的硬件檢查和軟件優(yōu)化服務。
6.報廢與升級：電腦達到使用壽命或性能無法滿足工作需求時，由it部門評估后進行報廢或升級，確保資源的有效利用。
通過以上措施，我們期望營造一個安全、高效、有序的電腦使用環(huán)境，促進公司的持續(xù)發(fā)展。每一位員工都應遵守本制度，共同維護我們的數(shù)字資產(chǎn)。
材料管理制度4
1.制定詳盡的規(guī)章制度：依據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際情況，制定一套完整、實用的爆破物品管理制度，確保覆蓋所有關鍵環(huán)節(jié)。
2.強化執(zhí)行與監(jiān)督：設立專門的管理部門，負責制度的'執(zhí)行、檢查和監(jiān)督，確保各項規(guī)定得到有效落實。
3.提升員工素質(zhì)：定期進行安全培訓，提高員工的安全意識和操作技能，嚴格執(zhí)行持證上崗制度。
4.技術升級與設備更新：引入先進的存儲、運輸和使用技術，提升設備的安全性能，降低風險。
5.定期評估與改進：對制度的執(zhí)行效果進行定期評估，根據(jù)反饋和實際情況適時調(diào)整和完善。
通過上述方案，我們旨在構建一個高效、安全的爆破物品管理體系，保障企業(yè)生產(chǎn)活動的順利進行，為所有相關人員創(chuàng)造一個安全的工作環(huán)境。
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材料計劃管理制度是一套旨在有效管理企業(yè)內(nèi)部材料采購、庫存和使用的規(guī)則與流程。它涵蓋了從需求預測、采購計劃制定、供應商選擇、訂單管理到庫存控制等多個環(huán)節(jié)，確保企業(yè)資源的.合理配置，降低運營成本，提高生產(chǎn)效率。
內(nèi)容概述：
1. 需求預測：通過對歷史數(shù)據(jù)的分析和市場趨勢的預測，確定材料的需求量。
2. 采購計劃：基于需求預測制定采購計劃，明確采購時間、數(shù)量和質(zhì)量標準。
3. 供應商管理：評估和選擇合適的供應商，建立長期合作關系。
4. 訂單管理：跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保按時按量交付。
5. 庫存控制：設定安全庫存水平，防止過度積壓或短缺。
6. 應急處理：設定應對供應中斷或其他突發(fā)事件的預案。
材料管理制度6
材料驗收管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1.保障產(chǎn)品質(zhì)量：通過嚴格的驗收，確保投入生產(chǎn)的`材料達到預期標準，從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。
2.控制成本：避免因使用不合格材料導致的返工、重制等額外費用。
3.維護企業(yè)信譽：防止因質(zhì)量問題引發(fā)的客戶投訴和退貨，維護企業(yè)品牌形象。
4.遵守法規(guī)：符合國家及行業(yè)關于原材料質(zhì)量管理的相關法規(guī)要求。
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無計劃停電管理制度旨在確保電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，減少非預期的停電事件，保護用戶權益，提升供電可靠性。這一制度涵蓋預防措施、應急響應、責任分配、溝通機制和后期評估等多個方面。
內(nèi)容概述：
1.預防機制：建立全面的設備維護和監(jiān)測體系，定期進行設備檢查，預防故障發(fā)生。
2.應急預案：制定詳細的停電應急處理流程，包括快速定位故障、修復措施和恢復供電的'時間表。
3.責任劃分：明確各部門和員工在防止無計劃停電中的職責，確保責任落實到人。
4.溝通策略：建立與用戶的溝通渠道，及時通報停電信息，解答疑問，減輕用戶焦慮。
5.后期評估：對每次停電事件進行分析，找出原因，改進工作流程，防止類似事件再次發(fā)生。
材料管理制度8
1.制定詳盡的爆破材料管理制度，明確各環(huán)節(jié)的責任人和執(zhí)行標準。
2.建立完善的`采購流程，確保供應商資質(zhì)和材料質(zhì)量。
3.加強存儲區(qū)域的安全防護，安裝監(jiān)控設備，定期進行安全巡查。
4.對員工進行定期培訓，包括理論學習和實戰(zhàn)演練，強化安全意識。
5.設立專門的應急預案小組，定期進行應急演練，提高快速響應能力。
6.實施內(nèi)部審計，定期評估制度執(zhí)行情況，針對問題提出改進措施。
爆破材料管理制度的實施需要全員參與，從管理層到一線員工，每個人都應明白自己的責任，共同維護作業(yè)安全，確保項目順利進行。
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本庫存材料管理制度旨在規(guī)范企業(yè)內(nèi)部庫存管理流程，確保材料資源的有效利用，降低運營成本，提升生產(chǎn)效率。制度將涵蓋以下幾個方面：
1. 材料采購與入庫
2. 庫存存儲與保養(yǎng)
3. 庫存盤點與核算
4. 材料領用與出庫
5. 庫存控制策略
6. 應急處理與責任追究
內(nèi)容概述：
1. 材料采購與入庫：明確采購流程，規(guī)定供應商評估標準，規(guī)范入庫驗收程序，確保材料質(zhì)量。
2. 庫存存儲與保養(yǎng)：設定庫存區(qū)域劃分，規(guī)定儲存條件，執(zhí)行定期保養(yǎng)檢查，防止材料損壞。
3. 庫存盤點與核算：制定盤點周期，執(zhí)行盤點方法，進行盈虧分析，確保賬實相符。
4. 材料領用與出庫：建立領用審批制度，追蹤材料消耗，確保出庫手續(xù)齊全。
5. 庫存控制策略：運用經(jīng)濟訂貨量模型，設定安全庫存水平，預防庫存積壓或短缺。
6. 應急處理與責任追究：設定庫存異常處理機制，明確責任歸屬，確保問題及時解決。
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1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類，一類是采購;一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資必須經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開(入庫單)，由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產(chǎn)，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則：由倉管員根據(jù)“裝配任務單”代裝配工配料;其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據(jù)倉管員指示自己領齲
b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領多，定期清退
a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準;
b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監(jiān)控庫存物資數(shù)量情況，當庫存數(shù)量低于設定“安全庫存數(shù)量”時，應及時填寫(采購申請單)向采購部申報，，特別做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng)：加強自律，愛崗敬業(yè)、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等;幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調(diào)節(jié)下。
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放射醫(yī)療管理制度的重要性不言而喻。它是保障患者權益的基礎，通過規(guī)范操作減少診療風險。它有助于提升醫(yī)療服務質(zhì)量，通過持續(xù)的'人員培訓和設備維護，確保放射診療的精確性。良好的管理制度可以防止環(huán)境污染，體現(xiàn)醫(yī)療機構的社會責任感。遵守相關法規(guī)，能避免法律糾紛，維護醫(yī)療機構的聲譽和正常運營。
材料管理制度12
1、倉庫的建筑物門窗及設備必須完整清潔，適合儲存該物品，并要根據(jù)季節(jié)風向調(diào)整室內(nèi)空氣，保持暢通良好。
2、存放物品的'貨架須考慮貨架的安全強度，不準超載。
3、庫內(nèi)存放的材料，貨架位置須適當?shù)陌仓貌⒈３职踩�，庫�?nèi)外應具備充足的照明設備，完好適宜的消防設施，并經(jīng)常檢查其完好情況及室內(nèi)溫度。
4、庫內(nèi)外材料存放要整齊，凡入庫的各種物品必須適當分類隔放，不得混雜放在一起，不得堆積過高過滿。
5、拿堆垛物品時，禁止從中抽拆，防止堆垛倒塌;在庫內(nèi)到時高處取物品時，一定要用牢固梯子，禁止腳踏其它物品上去，防止倒塌傷人;搬拿物品禁止扔拋，以防傷人或損失貨物。
6、搬運物品時，要輕拿輕放，嚴禁摔打和撞擊以及用腳蹬等方式在地面滾動，擺放穩(wěn)固，如包裝有損應立即處理。
7、非本倉庫、罐區(qū)工作人員，未經(jīng)許可，不準擅自入庫。
材料管理制度13
為了加強公司材料采購和出入庫的管理，充分發(fā)揮經(jīng)費使用效益，減少不必要的支出和浪費，按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學有效的管理制度，特制定本規(guī)定。
一、采購
�。ㄒ唬┎少徳瓌t：
公司設專職人員進行材料采購，采購人員在對材料市場進行調(diào)查了解的基礎上，保證以低價購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進行集中批量采購，每月集中采購1—2次，其他零星使用的.材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要按實際情況半月或一個月提報采購計劃。在填寫《材料采購申請表》時要注明材料用途。采購員要嚴格按照領導審批的《材料采購申請表》進行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要配合采購員進行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。
�。ǘ┎少彸绦颍�
1、材料需求部門必須填寫《材料采購申請表》，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進行采購。
2、采購員在采購前必須持《材料采購申請單》與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有留存方可進行采購。
�。�1）采購計劃審批：采購資金每次在5000元以上原料或輔料，應提前10天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。采購資金每次在1000元以上原料或輔料，應提前5天提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批。
�。�2）確定供應商：采購資金每次在5000元以上，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商3家以上；采購資金每次在1萬元以上或每月累計在20萬元以上的單項原料或輔料，至少要確定沒有關聯(lián)關系的供應商5家。同時，將所有供應商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負責人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細資料交物資主管存檔。
（3）確定采購價格：選擇性價比最高的供應商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實施采購。
（三）審批權限：凡申請進行采購的，填寫的《材料采購申請表》先由部門主管批準后，然后報總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補辦手續(xù)。
二、入庫的辦理
采購員將所采購材料連同采購發(fā)票交于倉庫保管員，倉管人員對照《材料采購申請單》和采購發(fā)票按類進行數(shù)量清點，確定無誤后在發(fā)票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。填寫入庫單（一式二聯(lián)）一聯(lián)由庫管保存，一聯(lián)交給財務做賬。
（一）、采購后進行入庫登記。
1、貨物驗收：采購回庫房的貨物，至少有2人參加驗收并簽字。庫管員負責驗收數(shù)量，并保存相關技術資料，經(jīng)辦人負責貨物質(zhì)量并驗收。供貨商的送貨單上必須有以上二人的驗收簽字，貨物在驗收的二人到齊（如因公出差，則可由其主管代替）以后方可下車。
2、貨物入庫：到庫房的貨物，填寫入庫單，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使用。財務才可入賬和支付貨款。入庫單一聯(lián)由庫房保管，一聯(lián)由財務保管。
�。ǘ⒇浛钪Ц叮�
1、單次購貨金額在1000元以下的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款。
2、單次購貨金額在5000元以上的，填制付款申請單據(jù)經(jīng)會計審核→公司總經(jīng)理審批→出納付款（轉(zhuǎn)賬方式付款）。
三、材料領用出庫的辦理
材料需求人員根據(jù)施工項目或維修項目填寫“出庫單”，憑“出庫單”到倉庫領取材料，領料單上必須有材料領取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報備，同意后方可領取材料，在領用材料后的2個工作日內(nèi)補全相關手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟損失當事人個人承擔。
四、相關要求
�。ㄒ唬┚S修應急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量，如有發(fā)現(xiàn)，追究當事人和部門領導的責任。
（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時也要建立備查帳。
�。ㄈ⿲τ谝讚p材料和工具出庫時，要嚴格執(zhí)行以舊換新制度。
�。ㄋ模┮獓栏駡�(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權限履行審批手續(xù)而私自采購的，在發(fā)票上不予簽字。
（五）材料采購，正常情況下，至少有兩位經(jīng)辦人參加，其中一位應是材料需求部門業(yè)務精通人員，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴禁將質(zhì)次價高的材料購入公司。
�。┎少徆ぷ髦�，要嚴禁虛開發(fā)票，抬高價格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要嚴厲處罰。
（七）材料采購要在5日內(nèi)結算，要履行完所有簽字與報銷手續(xù)，對借款余額及時返回財務。
（八）倉庫保管員一定要嚴格履行出入庫手續(xù)，切實做到帳物相符，未經(jīng)主管負責人允許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進行嚴肅處理。
�。ň牛╊I料人員嚴格履行領取手續(xù)，不得虛領、冒領，更不能占為己有，否則，需進行經(jīng)濟處罰。
�。ㄊ└鞑块T人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個關口，否則，要追究相應的領導責任。
XXXXX有限公司
材料管理制度14
一、凡列入植入性醫(yī)療器械名目的醫(yī)療器械按本制度管理購置植入性醫(yī)療器械時,必需先查驗產(chǎn)品注冊證、生產(chǎn)企業(yè)許可證、經(jīng)營許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證,以及生產(chǎn)商合法銷售授權書。
二、合同中產(chǎn)品的質(zhì)量保證條款必需明確并可操作執(zhí)行,排解允諾人能力范圍之外的允諾,并將質(zhì)量保證條款以適當形式告訴病人。質(zhì)量保證條款的簽章可實行以上3種方式:①由生產(chǎn)者簽章;②由生產(chǎn)者在中國的辦事處或代表處簽章;③由生產(chǎn)者托付在中國負責代理銷售產(chǎn)品的單位簽章。
三、應建立統(tǒng)一的選購和使用記下制度,記錄保存已購入或已使用的植入性醫(yī)療器械的基本信息,包括品名、規(guī)格、型號/批號,進貨日期,手術日期,手術醫(yī)師姓名,患者姓名、地址、聯(lián)系電話。
四、產(chǎn)品驗收時,應有企業(yè)確認的可追溯的唯一性標識如條碼或統(tǒng)一編號,并對唯一性標識的內(nèi)容、位置、標識辦法以及可追溯的程度作出記錄。
五、對緊張使用或必需在手術現(xiàn)場挑選型號、規(guī)格的植入性醫(yī)療器械,可以暫時由經(jīng)確認有資歷的'廠商直接提供使用,但在手術后必需準時填寫植入醫(yī)療器械使用驗收單,與進貨發(fā)票一起作為驗收入庫的憑據(jù),并將全部資料,作為病人病歷檔案一起完整保存。
六、有的貴重或技術難度較高的植入性醫(yī)療器械,需請廠家派專業(yè)人員舉行現(xiàn)場技術指導,如上臺參加手術等,但必需核準其從事醫(yī)生工作的資歷,并有雙方簽字的安裝記錄。
七、對植入性醫(yī)療器械正常使用中發(fā)生的可疑不良大事,應按規(guī)定準時上報省、市醫(yī)療器械不良大事監(jiān)測中心。
材料管理制度15
第一章、現(xiàn)場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度：
在組織材料分批進場時，除按規(guī)定時間及按施工平面布置
圖指定的堆放區(qū)域外，還必須對材料的名稱、規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質(zhì)量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：
1、必須根據(jù)進場材料驗收單上的品種、規(guī)格、數(shù)量分別采用清數(shù)、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據(jù)實際驗收情況作好記錄。經(jīng)過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規(guī)定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質(zhì)量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質(zhì)量事故。
4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規(guī)格、數(shù)量等記入相應的明細賬內(nèi)。
5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時處理�；疽笫菆�(zhí)行：質(zhì)量不好照退，數(shù)量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經(jīng)濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度：
現(xiàn)場材料的使用必須以施工定額為依據(jù)，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：
1、為了對材料在使用過程中監(jiān)督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數(shù)量，為班組實行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據(jù)和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續(xù)。
2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經(jīng)濟責任，對節(jié)約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發(fā)牌子領料。根據(jù)牌子收回數(shù)量進行用料結算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：
除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現(xiàn)場后，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：
1、收料必須嚴格手續(xù)，做到無單不收料、無單不做帳，根據(jù)進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發(fā)霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發(fā)生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。
3、發(fā)料應根據(jù)無單不發(fā)，急用先發(fā)，順序易出的原則，力求做到速度快速、數(shù)量準確、規(guī)格對路、手續(xù)簡便。
4、要經(jīng)常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續(xù)；要經(jīng)常清理現(xiàn)場，整理回收余料，做到工完場清。
5、必須設卡建帳，收發(fā)料單據(jù)要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。
第二章、現(xiàn)場機械設備使用管理制度
一、人機固定制度：
1、生產(chǎn)工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養(yǎng)負有直接責任。
2、實行人機固定制度，使現(xiàn)場施工機械的.保管、保養(yǎng)工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內(nèi)分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械設備，則應設專職的保養(yǎng)工保養(yǎng)。
二、崗位責任制度：
1、在崗工人應遵守安全操作規(guī)程，并按安全技術交底要求來操作。
2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質(zhì)量，降低消耗。
3、人人都要愛護機械設備，嚴格執(zhí)行保養(yǎng)規(guī)程。
4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。
5、認真執(zhí)行交接班制度，填寫好機械設備的運轉(zhuǎn)記錄。
三、例行保養(yǎng)制度：
1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規(guī)定的項目和要求對機械設備進行例行的檢查和保養(yǎng)。
2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調(diào)整、緊固、防腐等例行性工作。
3、通過例行保養(yǎng)使機械設備保持良好狀態(tài)并減少故障的發(fā)生。
四、定期保養(yǎng)制度：
1、機械設備運轉(zhuǎn)到所規(guī)定的定額工時時，要停機進行保養(yǎng)。
2、保養(yǎng)周期根據(jù)機械設備使用說明書的規(guī)定和實際工作經(jīng)驗而制定。
3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養(yǎng)。
4、嚴格按照設備的保養(yǎng)間隔期，依據(jù)規(guī)定的作業(yè)的范圍和要求，執(zhí)行維修保養(yǎng)。
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