物資采購管理制度15篇(精華)
在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標(biāo)。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的物資采購管理制度，歡迎大家分享。
物資采購管理制度1
1 目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3 工作職責(zé)
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應(yīng)補充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項目經(jīng)理和項目第一責(zé)任人進行審核批準(zhǔn)后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項目材料部門負(fù)責(zé)組織實施。
4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進行驗證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的`進貨驗證由項目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應(yīng)由項目部委派的倉庫保管員驗證、負(fù)責(zé)。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據(jù)復(fù)檢檢驗報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
物資采購管理制度2
1.目的
為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。
2.適用范圍
公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù)
3.內(nèi)容
3.1 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購除外；
3.2 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán)，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任；
3.3 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式（增票、普票），做到入庫時信息準(zhǔn)確、便于入賬；
3.4 采購人員采購材料必須當(dāng)日入庫，保管員必須當(dāng)日入erp賬；
3.5 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；
3.6 采購業(yè)務(wù)實行誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮；
3.7 對于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔(dān)責(zé)任；
3.8 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與部溝通，協(xié)商處理，財務(wù)部要在堅持原則的基礎(chǔ)上，針對實際情況給予變通處理。
3.9凡違反上述規(guī)定的`經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；
3.10凡需總部采購事項一律通過流程（oa）申請，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請
3.11凡價值5000元以上需總經(jīng)理審批事項，必須通過郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請
3.12公司內(nèi)批量采購必須通過oa批準(zhǔn)后采購，500元以下急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報
3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。
物資采購管理制度3
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的`紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當(dāng)月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購
物資采購管理制度4
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本的物資采購和管理工作內(nèi)容及。本制度適用于本公司內(nèi)的'采購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設(shè)科是本公司工程材料和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按準(zhǔn)確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負(fù)責(zé)人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負(fù)責(zé)組織實施。
物資采購管理制度5
1目的
實施精細(xì)化管理，規(guī)范物資采購管理，加強物資采購的監(jiān)控和管理，降低物資采購成本，確保物資采購及時、物美價廉，最大限度地提高公司經(jīng)濟效益。
2適用范圍
本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資采購活動，不包括工程項目及其配套物資的采購。 3職責(zé)
3.1總經(jīng)理職責(zé)
3.1.1負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司采購管理文件。
3.1.2負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負(fù)責(zé)對物資采購各類手續(xù)的核批工作。
3.2分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理職責(zé)
3.2.1負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負(fù)責(zé)全權(quán)代表總經(jīng)理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負(fù)責(zé)物資采購方面相關(guān)文件的審核。
3.3其他公司領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)分管部門物資需求計劃的審批。
3.4資產(chǎn)財務(wù)部
3.4.1負(fù)責(zé)采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負(fù)責(zé)對采購物資計劃、報告及入帳手續(xù)的核對和審定工作。
3.4.3負(fù)責(zé)依據(jù)審批后的結(jié)算原始憑證辦理結(jié)算。
3.5其他部門
行政人事部、資產(chǎn)財務(wù)部、生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負(fù)責(zé)本部門物資需求計劃的申報及報告上報，負(fù)責(zé)對本專業(yè)涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應(yīng)部
3.6.1負(fù)責(zé)物資采購市場信息的收集，供應(yīng)商的開發(fā)與評價管理工作。
3.6.2負(fù)責(zé)物資采購的組織、實施和管理工作。
3.6.3負(fù)責(zé)物資票據(jù)入賬申報工作。
3.6.4負(fù)責(zé)物資采購用款計劃的提報
3.6.5負(fù)責(zé)對采購的不合格品進行處理，并采取糾正措施。
3.6.6負(fù)責(zé)倉儲管理及日常出入庫管理。
4物資管理程序
5內(nèi)容與要求
5.1物資采購管理方針按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，物資采購活動堅持做到：擇優(yōu)比價、招標(biāo)采購，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動物資需求，最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的基本原則
“五適原則”即“適時、適質(zhì)、適價、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門在科學(xué)分析、工作需要的基礎(chǔ)上，本著合理、節(jié)儉的原則，制作物資需求計劃或上報需求報告，并由本部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。
5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通，加強計劃性，避免物資積壓及重復(fù)采購。審核后的計劃單送倉庫，由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對，再由分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.3.4采購計劃最后報總經(jīng)
理核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部辦理。
5.3.5時間要求：物資需求部門在每月25號前上報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后的次月需求采購計劃至倉庫，倉庫在2個工作日內(nèi)核對后轉(zhuǎn)報到分管物資供應(yīng)部的領(lǐng)導(dǎo)。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類：A類固定資產(chǎn)；B類原材料及輔助原材料；C類低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時限：一般物資采購周期為3周內(nèi)，進口及機械加工等材料視實際情況確定，急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣，經(jīng)總經(jīng)理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門所需物資，原則上由物資供應(yīng)部統(tǒng)一采購，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)及物資供應(yīng)部同意不得自行采購，否則，財務(wù)部門不予核銷賬目。
5.4.4采購方式確定的優(yōu)先級別：招標(biāo)、議標(biāo)、比質(zhì)比價、定品牌、定點。
5.4.5物資供應(yīng)部進行詢價、比質(zhì)比價，采購物資至少提供三家供應(yīng)商詢價結(jié)果，特殊原因需進行說明，例如：獨家生產(chǎn)、壟斷經(jīng)營等，填寫《物資采購比質(zhì)比價單》，準(zhǔn)確注明各比質(zhì)比價商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質(zhì)量比價格、同等價格比服務(wù)，同等服務(wù)比付款的原則，決定供方的采購方式。比質(zhì)比價采購適用于除招標(biāo)、議標(biāo)、定點采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標(biāo)采購是指有三家以上擬合作方，采購金額在10萬元以上，具備招標(biāo)條件的物資采購，通過公司內(nèi)、外招標(biāo)機構(gòu)確定供方的采購方式。
司專業(yè)人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬元之間，或采購金額在10萬元以上不具備招標(biāo)條件的物資采購，通過公
5.4.8特殊情況急需采購經(jīng)公司總經(jīng)理同意后緊急辦理，事后需求單位補辦正常手續(xù)。
5.4.9零星市場采購盡量定點采購?fù)�，其他采購將�?yán)格遵守采購規(guī)定，按合同規(guī)定執(zhí)行。
5.4.10對于專業(yè)性、技術(shù)性很強的設(shè)備，價格低廉、采購品種多，數(shù)量少的零星物資采購可以實行定點供應(yīng)商采購。定點供應(yīng)商的確認(rèn)物資供應(yīng)部提出書面申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定。因市場發(fā)生變化，定點供應(yīng)商提供的物資價格發(fā)生變化，由物資供應(yīng)部重新進行比質(zhì)比價，認(rèn)定價格，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后確定。
5.4.11執(zhí)行集團、管理區(qū)及公司相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行合同審批流程，合同條款在守法的基礎(chǔ)上反應(yīng)雙方真實意愿，維護企業(yè)利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的，物資供應(yīng)部必須第一時間向分管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)、物資需求部門負(fù)責(zé)人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規(guī)范采購物資質(zhì)量驗證入庫行為，保障生產(chǎn)，規(guī)范操作，確保采購物資的質(zhì)量。
5.5.2生產(chǎn)品質(zhì)部、設(shè)備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負(fù)責(zé)對相應(yīng)物資的驗收工作，行政人事部負(fù)責(zé)對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內(nèi)容：專業(yè)人員主要負(fù)責(zé)物資名稱、規(guī)格型號和品質(zhì)的驗收，倉庫主要負(fù)責(zé)確認(rèn)供應(yīng)商、清點數(shù)量的驗收，同時確認(rèn)到貨物資與比質(zhì)比價單上注明品牌和產(chǎn)地是否一致，并通知驗收結(jié)果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認(rèn)供應(yīng)渠道無誤的基礎(chǔ)上，檢查有無證明質(zhì)量合格的憑證，如有應(yīng)在憑據(jù)上注明到貨日期，倉庫作為驗收單附件保管，作為驗收依據(jù)。
倉庫保管員根據(jù)驗收單結(jié)論，驗收通過，對貨物的數(shù)量進行確認(rèn)，填制入庫單，并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，如無異議，作退貨處理。對于驗收不合格，但可以降級使用的物資，由驗收部門提出意見，辦理完降級使用手續(xù)后，經(jīng)所在公司經(jīng)理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理，要建立不合格品處理記錄，連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況，取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細(xì)的物品發(fā)放記錄，并保持物品規(guī)格型號、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致，使用部門對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符，對倉庫物資嚴(yán)格按倉庫儲存規(guī)定存放，切實做好五防（防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠）工作。每月需對庫存物資進行盤點，填制庫存物資明細(xì)表。
5.6.2發(fā)票入庫：采購人員收到發(fā)票，經(jīng)核實信息無誤后，轉(zhuǎn)倉庫保管員，保管員根據(jù)計劃、到貨及驗收情況，辦理入庫手續(xù)填制入庫單，經(jīng)相關(guān)專業(yè)人員驗收確認(rèn)，經(jīng)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報財
務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領(lǐng)用采購物品，做到及時準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，到倉庫領(lǐng)取使用。
5.6.5倉保管必須認(rèn)真核對《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少，堅持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉(zhuǎn)財務(wù)進行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結(jié)算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務(wù)部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
務(wù)確認(rèn)，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財務(wù)辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的`需求計劃領(lǐng)用采購物品，做到及時準(zhǔn)確，嚴(yán)禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放：物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單，經(jīng)本部門確認(rèn)，單品≥20000元由分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后，到倉庫領(lǐng)取使用。
5.6.5倉保管必須認(rèn)真核對《物資領(lǐng)用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領(lǐng)多少，堅持節(jié)約成本嚴(yán)禁浪費的原則，倉庫保管員整理出庫單，轉(zhuǎn)財務(wù)進行賬務(wù)處理。
5.6.6屬于交舊領(lǐng)新物資，須將舊物資上交后方可領(lǐng)用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫，做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結(jié)算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結(jié)算行為，加強資金管理，對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督，確保結(jié)算過程的嚴(yán)密性與嚴(yán)肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產(chǎn)財務(wù)部負(fù)責(zé)對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核，并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理，對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經(jīng)辦人的填寫一般按照“業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人的填寫必須為本人簽字，單位負(fù)責(zé)人出差由委托人簽字并加蓋單位負(fù)責(zé)人章，單位負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人簽字不得涂改，否則視為無效。
5.8.7資產(chǎn)財務(wù)部經(jīng)理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產(chǎn)財務(wù)部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產(chǎn)財務(wù)部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉(zhuǎn)讓外，未經(jīng)資產(chǎn)財務(wù)部許可，不得私自轉(zhuǎn)換被匯款
單位，以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付，否則責(zé)任自負(fù)。
5.8.11固定資產(chǎn)根據(jù)計劃填寫支出報銷單結(jié)算，并由財務(wù)建立固定資產(chǎn)檔案。
5.8.12未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)自行采購的，一律不予結(jié)算。
5.9供方管理、開發(fā)和評價
5.9.1對于合同采購或招標(biāo)采購的物資，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員到供方進行調(diào)查（規(guī)模、性質(zhì)、核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍、業(yè)績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等），填寫《供方基本情況調(diào)查表》。查看供方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證等，并索取復(fù)印件備案。
5.9.2資信調(diào)查與評價，實行定期與隨機相結(jié)合的原則，在年度定期調(diào)查與評價的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司業(yè)務(wù)拓展的實際需要，進行即時調(diào)查與評價。對資信調(diào)查情況進行整理、匯總、歸納、分析，進而對供方作出評價。
5.9.3對大批量和重要的物資，物資供應(yīng)部要對已正式供貨的供方進行質(zhì)量跟蹤，應(yīng)建立供方檔案。
5.9.4物資供應(yīng)部每年一次定期組織對上述供方進行評審，對不能滿足供貨能力、質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進和糾正，無明顯改進的供方，取消合格供方資格，停止進貨，重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經(jīng)理、分管物資供應(yīng)的總經(jīng)理助理、行政人事部及相關(guān)部門進行監(jiān)督與檢查。
6.2物資供應(yīng)部對采購流程、市場行情、比質(zhì)比價、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監(jiān)督、檢查和考核。
6.3違反物資采購各項管理流程的采購，公司財務(wù)部不予結(jié)算，公司并相關(guān)責(zé)任人員進行通報批評和50～5000元扣款，并視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人調(diào)離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負(fù)責(zé)任給公司造成重大經(jīng)濟損失的，除經(jīng)濟處罰外，同時給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法送交司法機關(guān)。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質(zhì)比價單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領(lǐng)料單》
《供方基本情況調(diào)查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場物資價格調(diào)查記錄》
物資采購管理制度6
一、設(shè)備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
�。ㄒ唬┡R時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。
�。ǘ┘胁少�
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、�；�、空白獎狀、榮譽證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
（三）大宗設(shè)備物資采購
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進行。
三、設(shè)備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負(fù)責(zé)對驗收的采購招標(biāo)物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，及時處理。
（二）學(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫
采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
（二）固定資產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的`入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
�。�1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
�。�2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報損
對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負(fù)責(zé)人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報損：總負(fù)責(zé)人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負(fù)責(zé)人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
（二）驗收：由食堂事務(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺住⒚娣�、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
物資采購管理制度7
1.1.1 負(fù)責(zé)國家各項安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項安全管理規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行;
1.1.2 負(fù)責(zé)組織對本部門員工開展多種形式的安全教育，對本部門員工安全生產(chǎn)負(fù)責(zé);
1.1.3 負(fù)責(zé)組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料，并按安全要求組織入庫;
1.1.4 負(fù)責(zé)組織采購符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護用品;
1.2 質(zhì)量部門安全職責(zé)
1.2.1 負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作，對所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護負(fù)責(zé);
1.2.2 負(fù)責(zé)制定化驗人員采樣、分析項目及使用設(shè)備、儀器的安全操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強對執(zhí)行情況的檢查考核;
1.2.3 對產(chǎn)品試車或進行中檢查時，必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改;
1.2.4 負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過程中暴露出來的各類不安全因素，及時向有關(guān)部門反饋，以便進行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5 對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進行檢驗時，必須符合安全技術(shù)和勞動保護的.要求，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門聯(lián)系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對計量器具進行維修、保養(yǎng)，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標(biāo)記和安全防護;
1.2.8 負(fù)責(zé)事故分析時的化驗檢測和數(shù)據(jù)處理;
1.3 質(zhì)量部部長安全職責(zé)
1.3.1 嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時，應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗條件變化時，應(yīng)編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書;
1.3.4 負(fù)責(zé)安全技術(shù)、安全設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5 加強對有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專人負(fù)責(zé)管理。
物資采購管理制度8
為確保大學(xué)生飲食衛(wèi)生安全，嚴(yán)防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學(xué)校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實行招標(biāo)、議標(biāo)、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務(wù)中心負(fù)責(zé)完成。飲食服務(wù)中心設(shè)專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細(xì)記錄。
二、招標(biāo)、議標(biāo)由主管經(jīng)理、事務(wù)部采購班、飲食中心、財務(wù)部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務(wù)中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應(yīng)。
四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務(wù)部借支，當(dāng)月帳在次月2日前結(jié)算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負(fù)責(zé);運輸工具由采購班負(fù)責(zé)調(diào)配。
五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
六、嚴(yán)把進貨質(zhì)量關(guān)，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品;杜絕霉?fàn)�、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負(fù)責(zé)退貨、退款，造成損失的由采購人員負(fù)責(zé)。采購運輸工具、資金由采購班班長負(fù)責(zé)。
七、保證計量器具的絕對準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權(quán)益保護法》的有關(guān)規(guī)定，追究其責(zé)任。
八、飲食服務(wù)中心成本核算員、庫房保管員負(fù)責(zé)核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類嚴(yán)格按民族事務(wù)管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的'罰金，責(zé)成承包人及時糾正，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。
十、嚴(yán)把肉禽類食品質(zhì)量關(guān)。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。
十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務(wù)質(zhì)量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結(jié)算財務(wù)帳款。
十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。
十三、采購班和飲食服務(wù)中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴(yán)格按穆斯林民族習(xí)俗要求進貨。購進物品必須有清真標(biāo)識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責(zé)任自負(fù)。
4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。
物資采購管理制度9
一、范圍
本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設(shè)備的采購管理。
二、職責(zé)劃分
1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負(fù)責(zé)工廠物資、設(shè)備的統(tǒng)一采購工作；重要物資、設(shè)備的采購按工廠有關(guān)規(guī)定實行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設(shè)備統(tǒng)一由事業(yè)部負(fù)責(zé)采購，實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一供應(yīng)的管理。其主要職責(zé)如下：
1.1分析物資市場上的品質(zhì)、價格等行情；
1.2尋找物資供應(yīng)來源，對每項物資的供貨渠道加以調(diào)查和掌握；
1.3與供應(yīng)商洽談，并安排對供應(yīng)商的考察，建立供應(yīng)商的資料；
1.4要求報價，進行議價，有能力可進行估價，并作出比較；
1.5采購所需的物資；
1.6查證進廠物料的數(shù)量和品質(zhì)；
1.7對供應(yīng)商的價格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估；
1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制采購成本；
1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規(guī)定程序進行審核批準(zhǔn)。
1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期。
2、財務(wù)部參與對采購合同的會簽,具體從資金安排方面進行確認(rèn),并負(fù)責(zé)采購結(jié)算、審核票據(jù)、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經(jīng)營部從市場經(jīng)營的角度對采購合同進行評審。
3 、法律顧問：負(fù)責(zé)從法律角度審核采購合同。
三、采購作業(yè)方式
事業(yè)部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1 、招標(biāo)采購
對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標(biāo)采購的辦法。招標(biāo)采購的開標(biāo)必須至少有三家供應(yīng)商從事報價投標(biāo)后方能開標(biāo)。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標(biāo)采購的方式（議價采購的物資除外），經(jīng)組織評標(biāo)后確定中標(biāo)供應(yīng)商。
2、 議價采購
對于生產(chǎn)中使用量很大，但市場競爭不夠充分的物資，采用議價采購的方式進行。
3、 長期報價采購
凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩(wěn)定的物資，可以從工廠的合格供應(yīng)商目錄中選定一家或多家供應(yīng)商，簽訂較長期的供應(yīng)協(xié)議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準(zhǔn)后，事業(yè)部根據(jù)對方發(fā)出報價單生成采購訂單，實施采購。
四、采購業(yè)務(wù)流程
1、 采購業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則
事業(yè)部應(yīng)根據(jù)施工計劃、材料消耗定額、結(jié)合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據(jù)。
物資采購計劃中一般應(yīng)列有材料的名稱、采購數(shù)量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱等項。
事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權(quán)進行分類分級審批，由財務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購價格的.監(jiān)督，技質(zhì)部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗收。
對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長期報價采購方式的采購業(yè)務(wù)，事前必須對其供應(yīng)商進行評價，如果沒有充足的理由，不允許從未經(jīng)評價或評價不合格的供應(yīng)商處采購以上物資。
為避免在采購合同中的法律問題，所有的采購合同須經(jīng)法律顧問進行審查；對于使用法律顧問擬定標(biāo)準(zhǔn)的采購合同，沒有附加條款或特別約定的，可不經(jīng)過法律顧問審查。
2 、采購業(yè)務(wù)流程
以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬元以上；在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據(jù)長期報價采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。
2.1采購流程
大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行采購，如果因市場供應(yīng)等原因需更改采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在簽訂合同前，必須由技質(zhì)部確認(rèn)。
2.2采購訂單審批流程
對于與客戶簽訂的長期采購合同，根據(jù)合同規(guī)定和工廠經(jīng)審批的月采購計劃，由事業(yè)部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據(jù)采購合同發(fā)出，對于在合同中已確定價格的，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單；對于在合同中未確定最終價格的，發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過審核后方能實施采購。
采購訂單審核后，采購部門以傳真等書面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應(yīng)商，并進行確認(rèn)。
五、其它規(guī)定
1、 事業(yè)部對于采購的材料，要根據(jù)供應(yīng)單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運輸部門提供的運輸發(fā)票及時到庫房辦理入庫手續(xù)。（送貨 單位上應(yīng)列有準(zhǔn)確的數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、材料名稱；入庫日期以送貨單上的日期為準(zhǔn)）
2、 購買材料的運費、吊裝費、開平費等，應(yīng)在相應(yīng)的購買材料批次中注明清楚，不得單獨報此類費用帳。
3、對于外圍入庫材料，事業(yè)部應(yīng)及時將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫房辦理入庫手續(xù)，由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負(fù)責(zé)人員到現(xiàn)場清點數(shù)量。對于外圍材料的保管責(zé)任由采購部門負(fù)責(zé)，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場進行帳、實核對盤點。
4、對直接送到施工現(xiàn)場的材料，采購部門相關(guān)人員應(yīng)催促工程部項目經(jīng)理在1-3天內(nèi)將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時到庫房辦理入庫手續(xù)(備注：送貨單上需有項目部經(jīng)理簽有“數(shù)量屬實”字樣為準(zhǔn)；入庫日期以送貨單上的日期為準(zhǔn))；如工地在外不能及時將原件交回的情況下，應(yīng)及時將有項目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)持傳真件及時到庫房辦理入庫手續(xù)（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準(zhǔn)）。原件應(yīng)后補交庫房。
5、應(yīng)當(dāng)不定期配合財務(wù)部與供應(yīng)商核對應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款等往來款項。
6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應(yīng)將采購合同交一份到財務(wù)。
7、事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將供貨單位的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）及時交到財務(wù)部（以對方開發(fā)票的日期為準(zhǔn)）。
本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
物資采購管理制度10
物資采購管理辦法
1．目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
3．職責(zé)
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4．規(guī)定
4．1物資采購計劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的`供應(yīng)商，進行物資采購。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實施采購。
4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進度聯(lián)系，實施訂購跟單。
4．1．6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進行會議評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標(biāo)識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。
4．2物資采購計劃的執(zhí)行
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。
4．2．3采購詢價獲準(zhǔn)后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實施批準(zhǔn)。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進度，及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗收。
4．3物資的驗收與入庫
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗，若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對，并對物料質(zhì)量進行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實收數(shù)量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來料檢驗員進行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報財務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財務(wù)部方可進行財務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購申請單
5.2采購計劃單
5.3采購收料通知單
物資采購管理制度11
為了規(guī)范食堂物資采購行為，實施有效監(jiān)督，確保采購活動公開、公正、公平地進行，提高資金使用效率，預(yù)防違紀(jì)違規(guī)行為，根據(jù)國家財政部、教育部及學(xué)校關(guān)于物資管理工作的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本辦法。
第一條：食堂采購工作應(yīng)遵循質(zhì)量第一，勤儉節(jié)約和公開的原則
1、必須把保證質(zhì)量放在第一位，多方收集供應(yīng)商及產(chǎn)品信息，為采購決策做好充分準(zhǔn)備，同時把好驗收關(guān)，對不符合要求的產(chǎn)品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質(zhì)物資進入食堂。
2、本著廉潔奉公、勤儉節(jié)約的精神，根據(jù)食堂工作的'實際需要，采購時做到貨（價）比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力爭取得最佳性能價格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。
3、采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監(jiān)督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。
第二條：食堂采購工作實行統(tǒng)一管理
食堂成立由經(jīng)理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的采購小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的管理機構(gòu)，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。
第三條：各類物資采購具體實施程序和要求
1、設(shè)施設(shè)備及低值易耗品的采購
食堂設(shè)施設(shè)備的采購應(yīng)根據(jù)需要，首先提出書面申請，由后勤管理處對其需要品種和數(shù)量進行審核，報請學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)以及確定經(jīng)費來源，根據(jù)學(xué)校物資采購辦法，由學(xué)校設(shè)備處組織招標(biāo)采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬元以上，含1萬元）由后勤管理處組織招標(biāo)采購；零星低值易耗品（1萬元以下），由食堂采購小組集體決策采購。
2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購
(1）各食堂原則上在上月末和當(dāng)月中旬分兩次提出當(dāng)月所需米、面、油、鮮肉類食品計劃，經(jīng)食堂管理員簽字確認(rèn)需要品種和數(shù)量后，交食堂經(jīng)理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應(yīng)商進行質(zhì)量和價格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學(xué)年篩選一次，也可根據(jù)市場變化、供貨質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度不定時進行重新篩選。
(2）選定的供貨單位必須要持有正規(guī)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發(fā)的高校準(zhǔn)入證。
(3）采購小組在確定供貨單位前，應(yīng)經(jīng)過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。
(4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真核對物資數(shù)量、價格以及質(zhì)量，并督促供貨商按合同提供售后服務(wù)。
(5）米、面、油、鮮肉類大宗食品，供貨單位必須提供正規(guī)發(fā)票，財務(wù)根據(jù)正規(guī)發(fā)票、送貨單等手續(xù)辦理報銷事宜。付款方式：銀行轉(zhuǎn)帳。
3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購
蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多，每天需要數(shù)量和種類都不完全相同，市場價格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農(nóng)貿(mào)市場直接采購，供應(yīng)商基本上都是個體商販，無法出具正規(guī)發(fā)票，只能以收據(jù)形式結(jié)帳等情況，為了規(guī)范此類物資的采購行為，應(yīng)按照以下程序辦理：
物資采購管理制度12
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的.所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負(fù)責(zé)對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
物資采購管理制度13
一、類別
1、本制度所指采購物資分類三類：
A類：建筑鋼材、黑色金屬等。
B類：設(shè)備（塔吊、施工升降機等大型設(shè)備等）及設(shè)備的配件等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購物資管理相關(guān)聯(lián)的項目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求（采購）計劃的分類
3.1月度物資需求計劃
3.2緊急物資需求計劃
4、采購的方式分類
4.1固定廠商、長期報價采購
4.2即時詢價采購
5、采購物資付款方式分為：
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)
6.1、采購合同、計劃的批準(zhǔn)、簽訂。
6.2采購付款的批準(zhǔn)。
二、職責(zé)
1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1.1審議批準(zhǔn)《采購物資詢議價報告表》
1.2審議決定采取公開招標(biāo)方式的采購事項。
2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)
2.1采購合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2.2采購付款的批準(zhǔn)。
三、程序
1、物資需求計劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核，所需物資主官部門審查，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提報至需求物資的采購部門。
2、物資采購審批程序
材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫存量明細(xì)》和目前物資庫存情況，確定應(yīng)采購物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施《物資采購實施程序》。
3、物資采購實施程序
3.1物資采購部門采購人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購審批表》先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記表臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價。
3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經(jīng)批準(zhǔn)的`采購方式向廠商議價。
3.3采購經(jīng)辦人詢價、議價以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核，分管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。
3.4召開采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議批準(zhǔn)。
4、采購物資驗收入庫工程程序
4.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，現(xiàn)場材料員提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現(xiàn)場或項目部填寫各類《物資入庫驗收單》，經(jīng)檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
5、采購物資付款工作程序
5.1采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
1、物資需求（采購）信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關(guān)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知材設(shè)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購規(guī)定
2.1物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2.2物資采購部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評價制度》，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好的單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3－5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對于采購單位提出的供應(yīng)商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應(yīng)在召開的物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議上提出，并由會議做出決定。
2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設(shè)備、10萬元以上的成套設(shè)備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的采購方式，由招標(biāo)小組（采購領(lǐng)導(dǎo)小組）確定相關(guān)事項。
2.5若廠商報價的采購物資規(guī)格與《物資采購審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛�，采購�?jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購審批表》上，經(jīng)主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定
3.1采購物資到現(xiàn)場或項目部后，必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
3.2對于經(jīng)檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設(shè)備部門必須與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對所有采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗驗證方式、方法進行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場材料員辦理出庫手續(xù)。
4、采購物資付款規(guī)定
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：
4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽字的款項。
4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》上注明相關(guān)事項。
5、采購紀(jì)律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴(yán)肅處理。
5.2物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
5.3采購人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定，按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
5．4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5.5采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
6、售后服務(wù)
對于采購物資，材設(shè)部在簽訂購買合同時，要明確約定。
6.1采購物資在投用前需廠家進行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。
6.2對于在使用過程中（質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由材料設(shè)備部門在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
物資采購管理制度14
一、背景及意義
陜北：作為國家“十二五”確定的十四個國家級煤炭基地，有著得天獨厚的能源發(fā)展優(yōu)勢，而神木，作為陜北的煤炭大縣，處于能源大發(fā)展的核心區(qū)域，未來幾年，經(jīng)濟必將高速增長，我公司作為一家陜西知名大型國有能源集團所屬企業(yè)，在“十二五”規(guī)劃第一年，舉辦一場名家講堂，邀請國內(nèi)知名經(jīng)濟學(xué)家與當(dāng)?shù)馗鞔笮图爸髽I(yè)高層共聚一堂，讓各企業(yè)家聆聽知名專家解讀國家發(fā)展戰(zhàn)略，更好的了解國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展形勢，為各企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展提供決策支持，此舉將為我公司與當(dāng)?shù)馗髦髽I(yè)家交流提供良好平臺，也為公司各中心積累客戶資源維護客情關(guān)系提供了良好的`契機，并且舉辦此次名家講堂將大大提升我公司在當(dāng)?shù)卣捌髽I(yè)中的知名度與美譽度。
二、擬定講堂主題
國家“十二五”解讀
中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展
三、擬定時間
20xx年9月
四、擬定備選地點
神木縣南亞華酒店
神木縣天峰國際酒店
五、邀請備選名家及簡介
張維迎：陜西人。
為北京大學(xué)光華管理學(xué)院前任院長、經(jīng)濟學(xué)教授，北京大學(xué)工商管理研究所所長，同時兼任牛津大學(xué)現(xiàn)代中國研究中心研究員。
林毅夫：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，原北京大學(xué)中國經(jīng)濟研究中心主任、教授，博士生導(dǎo)師。
中華人民共和國國第七、八、九、十屆政協(xié)全國委員會委員、全國政協(xié)經(jīng)濟委員會副主任、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會副主席，于20xx年獲選第三世界科學(xué)院院士，現(xiàn)任世界銀行首席經(jīng)濟學(xué)家兼負(fù)責(zé)發(fā)展經(jīng)濟學(xué)的高級副行長。
郎咸平：中國知名經(jīng)濟學(xué)家，美國賓西法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院博士;現(xiàn)任香港中文大學(xué)講座教授;曾任沃頓商學(xué)院，密西根州立大學(xué)，俄亥俄州立大學(xué)，紐約大學(xué)和芝加哥大學(xué)教授。
作為世界級的公司治理和金融專家，主要致力于公司監(jiān)管、項目融資、直接投資、企業(yè)重組、兼并與收購、破產(chǎn)等方面的研究。
王�。�(“十二五”解讀)
國家行政學(xué)院經(jīng)濟學(xué)教研部主任，北京大學(xué)政府管理學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師，中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職博士生導(dǎo)師、北京師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院兼職教授，中華外國經(jīng)濟學(xué)說史
研究會副秘書長，享受國務(wù)院政府特貼。
主要研究領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟學(xué)，政府經(jīng)濟學(xué)
六、商務(wù)規(guī)劃
(一)活動定位：
本次活動定位高端，邀請知名專家學(xué)者授課，邀請當(dāng)?shù)卣嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人出席，邀請區(qū)域內(nèi)各知名企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，邀請相關(guān)媒體配合報道。
(二)邀請嘉賓：
本次活動計劃邀請嘉賓有：
1、神南礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
2、陜北礦業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
3、府谷能源開發(fā)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
4、神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
5、陜西北元化工集團有限公司及其下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人;
6、神木縣政府相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);
7、其他社會名人;
七、規(guī)模及參加方式
(一)根據(jù)本次活動地點，講堂參加人數(shù)規(guī)模確定為260人，活動實行門票入場制，嘉賓佩戴嘉賓證，其他工作人員憑本次活動特制工作證入場;
(二)活動門票總數(shù)為240張，分為銷售門票與贈送票兩類，其中銷售門票140張，贈票100張;
(三)門票價格為1800元張;
八、合作單位
(一)合作伙伴
北京中智信達國際科技有限公司，該公司作為本次活動的主要合作伙伴，負(fù)責(zé)本次活動相關(guān)名家的商務(wù)邀請，負(fù)責(zé)配合對具體執(zhí)行策劃案的編寫并參與執(zhí)行。
(二)聯(lián)合承辦單位
陜北礦業(yè)公司
府谷能源開發(fā)公司
神木煤化工產(chǎn)業(yè)公司
陜西北元化工集團
(三)贊助商
中國移動神木縣分公司
神木南亞華酒店
當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)1-3家
九、日程安排
(一)邀請名家于活動前一天下午到達，安排與主要領(lǐng)導(dǎo)用晚餐、座談;
(二)講堂于次日早上8：30分開始，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)賀詞，神南礦業(yè)公司王忠義董事長做開場演講;
(三)行政學(xué)院老師上午講授，解讀國家“十二五”規(guī)劃;
(四)主講名家上午與大家見面，安排下午講授;
(五)12：00結(jié)束上午講授，中午自助午餐;
(六)下午課程于13:30分開始，主講名家授課，講授
內(nèi)容為“中國能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與陜北煤炭基地可持續(xù)發(fā)展”;
(七)下午暨活動講授結(jié)束時間為17:30分;
(八)安排所有參加活動人員進行合影留念;
(九)晚上邀請各企業(yè)主要負(fù)責(zé)人與名家一起舉辦“紅酒晚宴”，為防止飲酒過度，每桌限定飲酒數(shù)量，在活動日程中提前告知;
(十)活動結(jié)束。
十、項目費用預(yù)算
(一)名家講義費：主講專家，次講專家，合計;
(二)活動備選紀(jì)念禮品：
禮品一：本次活動主要合作伙伴北京中智信達公司發(fā)行的-國學(xué)大師翟鴻燊、華人培訓(xùn)大師艾莫等培訓(xùn)光碟套裝，每套—元，合計—元
禮品二：高檔精裝名家簽名圖書一套，每套元，
(三)會場布置及租金：
(四)活動餐飲：
(五)門票及資料設(shè)計、制作：
(六)廣告宣傳：
(七)其他費用：
本次活動預(yù)計支出額為-元，由邀請名家、活動紀(jì)念禮品、會場布置及租金、活動宴請、門票及資料設(shè)計、
物資采購管理制度15
一、 適用范圍
1. 本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購。
2. 單項采購或批量采購金額達到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購20xx元,單件采購1000元)以上的采購項目,應(yīng)當(dāng)上報采購部審批。
3. 低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購項目的采購方式及管理辦法,遵照財務(wù)借款與報銷辦法執(zhí)行。
二、 組織機構(gòu)與管理
采購部是為組織實施采購活動而設(shè)立的專職機構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
1. 組織實施集中采購;
2. 組織由公司撥款的大型采購活動;
3. 受各公司的委托,代其組織采購事宜;
4. 負(fù)責(zé)采購合同的管理;
5. 擬定公司采購政策;
6. 管理和監(jiān)督公司采購活動;
7. 審批管理進入采購名單的供應(yīng)商資格;
8. 審批取得公司采購業(yè)務(wù)的代理資格;
9. 擬定并調(diào)整公司集中采購目錄和公開招標(biāo)采購范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
三、采購方式管理
公司采購方式主要是公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價議標(biāo)和單一來源。
1.凡納入公司采購計劃資金超過10萬元以上的采購項目,原則上應(yīng)實行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的或者公開招標(biāo)時間長、費用高,不能達到節(jié)約的目的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競爭性談判方式采購。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購,而無法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費用;(4)有特別要求的。
4.采購的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,現(xiàn)貨貨源充足,價格彈性較小,售后服務(wù)好,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價議標(biāo)采購。
5. 下列情況可采用單一來源方式采購。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得,或供應(yīng)商擁有專利權(quán),且無其他合適替代標(biāo)的;
(2)因原采購項目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購;
四、 物資采購審批程序
1.公司采購管理程序包括下列主要步驟:
(1)編制公司采購預(yù)算;
(2)編制并批復(fù)公司采購計劃;
(3)確定采購方式;
(4)訂立及履行采購合同;
(5)驗收;
(6)結(jié)算。
2. 采購單位的采購計劃按以下要求報送:
(1) 采購計劃的報送。
各品牌經(jīng)理報送采購計劃時,填報《采購計劃表》(以下統(tǒng)稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,采購部一份。采購部對《計劃表》進行審查,財務(wù)中心把關(guān),并于2日內(nèi)將審查意見(附《計劃表》)送采購單位。
(2)采購單位報送的月份執(zhí)行計劃,應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購置且采購資金已經(jīng)落實的項目,按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購項目,應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒有審批手續(xù),不能下達采購月份執(zhí)行計劃。
3.采購部要根據(jù)批準(zhǔn)的.采購計劃,對采購清單審核無誤后,確定具體采購方式。其中,屬于集中采購的項目,由采購部按要求統(tǒng)一進行采購。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定,采購單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報采購部。采購部收到合同草案經(jīng)財務(wù)中心審批后,方可簽訂合同。
5.購合同訂立后3日內(nèi),采購部應(yīng)將合同副本報財務(wù)中心備案。
6.采購部應(yīng)對合同履行時的采購情況進行監(jiān)督檢查。
7.采購合同需要變更或終止的,采購單位應(yīng)將變更或終止的理由及時書面上報采購部。
8.資金劃撥程序:
(1)供應(yīng)商供貨完畢,采購部填報《采購資金支付申請書》(以下統(tǒng)稱《申請書》),持《申請書》、《質(zhì)量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務(wù)中心提出資金支付申請。財務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結(jié)算手續(xù),審核無誤后,按公司《財務(wù)支款及報銷辦法》支付款項。
(2) 應(yīng)急采購項目,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可由采購單位先行采購,但應(yīng)在采購活動發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
五、 監(jiān)督管理
1. 采購部應(yīng)當(dāng)加強對公司采購活動的監(jiān)督檢查。重點內(nèi)容是:
(1)采購是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃進行,有無超計劃或無計劃的采購行為;
(2)采購方式和程序是否符合規(guī)定;
(3)有關(guān)采購文件是否按規(guī)定報采購部備案;
(4)采購執(zhí)行機構(gòu)是否按規(guī)定的時間完成采購任務(wù);
(5)采購合同的履行和采購資金支付情況;
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2. 采購部和財務(wù)中心共同對采購活動進行監(jiān)督,所有合同應(yīng)通過財務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購單位在履行監(jiān)督檢查時,應(yīng)當(dāng)如實反映情況,提供有關(guān)資料,自覺接受監(jiān)督檢查。
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