（精品）裝修公司管理制度
在不斷進步的社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的裝修公司管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
裝修公司管理制度1
裝飾裝修公司在運營中，管理模式大致都差不多。大致都是從客戶咨詢到設計師洽談，再從量房到設計圖紙，再從設計圖紙交底到施工，驗收到竣工的。很多管理者告訴我們說，公司內部的程序走的很好，但是還是不清楚每個員工，哪個時間段在做些什么，那么是否公司管理模式的步驟有問題呢？還是項目經(jīng)理，設計師，項目監(jiān)理在工作中出了問題？讓我們來看看，大型裝飾公司的管理運營模塊。
第一步：如何檢驗。
客戶逐步質量認定制，公司實施客戶逐步質量認定制，工程從材料進場到竣工驗收，均請客戶共同參與，每一步均需有客戶認定簽字，每一道工序驗收前，質檢員或項目經(jīng)理應教會客戶如何進行檢驗。
第二步：客戶洽談。
客戶咨詢、電話咨詢、客戶上門咨詢、設計師上門咨詢。當客戶撥打裝飾公司電話時將會聽到：您好，xx裝飾！我是客戶服務員xxx（或設計師xxx）。客服員每日接待新客戶時，要與客戶填寫“客戶洽談單”，并對客戶就公司情況做簡單介紹�？头䥺T根據(jù)客戶的需求推薦合適的設計師為客戶服務�？头䥺T定期協(xié)同設計師電話回訪填寫“客戶洽談單”的客戶，征求客戶對公司的服務意見。
第三步：參觀再施工程。
公司每周六、日為客戶免費提供看房班車，參觀工地，專人講解。為客戶提供方便，讓客戶感覺企業(yè)對他們的重視度。
第四步：上門量房。
客戶要求設計師上門量房的要求，不能被拒絕。一般的裝飾公司都會與客戶簽訂《客戶立項書》。然后設計師上門為客戶量房。
第五步：預算。
繪制平面圖為客戶做初步預算，一般的裝飾公司，看房子的大小來決定出預算的時間。一般量房在100平米以下會在3天左右為客戶繪制出平面圖、效果圖和預算書，然后邀請客戶與公司負責人見面，介紹初步設計思路及大概工程預算。
第六步：客戶確認。
客戶修改、認定后，公司應會充分了解客戶需求，最大限度的貼切客戶的意愿設計。
第七步：繪制詳細圖紙。
圖紙、預算需經(jīng)設計部主管審核、簽字。合同簽訂后,兩天之內會給客戶出齊詳細施工圖。
第八步：簽訂施工合同，客戶交首期款。
簽訂合同后，一般的公司會讓客服員為客戶培訓《客戶須知》及必要的家裝知識。個別有違反物業(yè)管理規(guī)定的裝修項目，如果客戶執(zhí)意要求施工，必須簽訂“客戶授權施工責任書”。（暖氣、煤氣管路及設施不能改動的）公司與客戶簽定訂的責任書一式兩份，客戶、設計部各一份。公司的設計部保留責任書及圖紙原件。交給客戶的施工合同、合同附件、報價單、圖紙等資料應裝訂成冊。并且圖冊應付公司專用標準首頁。簽約時客戶需支付合同總造價的50%，工程過半或工期過半后支付合同總造價的45%，竣工驗收合格后支付其余尾款。
第九步：建立客戶工程檔案。
公司的工程統(tǒng)計員將把您的檔案編號，建立客戶工程檔案，填寫工程資料明細，向相關人員發(fā)放工程管理表格�？头䥺T會及時完善《客戶管理檔案》，以便為客戶做好服務。
第十步：設計一次交底。
從簽訂合同之時算起，兩天以內進行設計一次交底，由客服員召集質檢員或項目經(jīng)理，在設計部與設計師進行一次交底。
第十一步：設計現(xiàn)場交底。
設計一次交底次日，進行設計現(xiàn)場交底，客服員召集設計師、客戶、項目經(jīng)理，進行現(xiàn)場交底。質檢員或項目經(jīng)理對施工現(xiàn)場進行查看，項目經(jīng)理負責向客戶說明現(xiàn)狀，并填寫“施工現(xiàn)場原狀情況說明單”�？赡芸蛻粼跁r間方面遇特殊緊迫原因，設計師經(jīng)請示設計主管和工程部同意后，我們將直接進行現(xiàn)場交底。
第十二步：施工領款、備料。
施工隊領款人員的照片應在財務部備案。項目經(jīng)理持工程部簽發(fā)的領料單，到公司指定材料部領料。
第十三步：分階段材料進場驗收。
項目經(jīng)理填寫“進場材料驗收記錄單”，并詢問設計師是否有特殊材料，如有必須有設計師簽名，進場材料驗收記錄單上須有客戶與項目經(jīng)理、質檢員與施工負責人員的簽字。
第十四步：施工質量監(jiān)督。
質檢員檢查自己的責任工地時應填寫“質檢員工程自檢情況匯報表”；檢查他人責任工地時應填寫“質檢員工程互檢情況匯報表”；工程部經(jīng)理、企業(yè)管理人員檢查工地時應填寫“工程質量巡檢情況匯報表”。
第十五步：隱蔽工程及閉水試驗。
隱蔽工程包括水暖、電氣、通風等系統(tǒng)。由項目經(jīng)理填寫隱蔽工程驗收記錄單，隱蔽工程驗收記錄單須有客戶及項目經(jīng)理簽字。
解析裝修公司運營模式
在過去和將來，零點建材配送都將堅持“誠信經(jīng)營為本、顧客價值為先、員工利益為重”的經(jīng)營理念，用誠實守信的經(jīng)營行為，為消費者實現(xiàn)利益最大化，讓消費者在網(wǎng)購的過程中體會到省心、省力、省錢；同時兼顧員工利益，為員工提供和諧、奮進的工作環(huán)境和具有挑戰(zhàn)性的上升空間。說得好不如做得好。零點建材配送始終認為，只有把消費者利益放在首位，處處為客戶著想、時時為客戶考慮，才能在服務消費者的同時，獲得自身發(fā)展機遇。一路走來，零點裝潢清包網(wǎng)人是這么想的，也是這么做的。
我們的特色
★價格優(yōu)勢：零點建材配送在線銷售的產(chǎn)品，全部由生產(chǎn)廠家直接供貨，在確保產(chǎn)品質量的同時，省去了中間眾多的'渠道環(huán)節(jié)和費用，節(jié)省成本，給消費者以實實在在的低價。零點建材配送所銷售的產(chǎn)品中，絕大多數(shù)在價格上比家電賣場、超市等傳統(tǒng)家電零售渠道低了10到25個百分點�！锿晟频氖矍笆酆蠓⻊铡�48小時送貨上門
1，我應該從哪兒開始下手，包括思路應該怎么捋清
答：你要是不想把裝修這個行業(yè)當終身（長期）工作和事業(yè)去做的話，從哪下手都行，只要錢能落到你的口袋就行。包括粗制濫造、偷工減料、坑蒙拐騙、卷工程款開溜、欠薪等等。要是想把裝修這個行業(yè)當終身（長期）工作和事業(yè)去做的話，那就要你有鍥而不舍、百折不撓的精神。有科學合理、準循漸進的可操作可實施的分步走的計劃。
2，開公司以后的規(guī)章制度應該怎么定，因為設計師倒是可以專業(yè)的，但是工人素質肯定不會很高，并且工人管理方面還有很多小問題，比如工資結算時按天算，還是按工作量算。答：公司沒有成立前是“人治”，開公司以后才逐漸逐漸是“法制”。先別忙什么制度，到時候自然會有。先通過“人治”做
3、5個工程賺個10萬，8萬，后面的事情好辦。
向你如果剛開始進入這個行業(yè)，不要說“因為設計師倒是可以專業(yè)的”。就算你公司開業(yè)了，專業(yè)的“好”設計師你未必能夠請的到。呵呵。不光是設計師的原因，還有公司的原因。
“工人素質肯定不會很高”關鍵是你要具有發(fā)現(xiàn)的眼光，能夠揚長避短發(fā)揮每個人的長處啊，應為你是統(tǒng)帥啊。工資按天結算很常見，還有一個就是包工。
3，給我推薦一個具體的裝修公司管理規(guī)章制度，我參考一下（按條列，清晰點的）
答：我有一大堆裝修公司管理規(guī)章制度,我們深圳公司北京分公司的制度。精確到什么人每月用了多少打印紙，出了幾張圖，來了幾個客戶電話，汽車加了多少油，發(fā)了幾張傳真等等。不過你不要先忙著看，看了你頭會發(fā)暈的。
4，我應該具體準備什么東西，說的越細越好，并且說一下按目前市場，預算大概要多少錢。答：你沒有開公司以前你不需要準備什么東西，你叔叔怎么干的呢就怎么干。市場預算，呵呵。問你叔叔啊。不過針對不同的施工隊或者不同規(guī)模的公司，報價有一點浮動就可以了。有些時候還要參考一下北京的“定額價”。
5，目前的工人都是老家的親戚，他們可能覺得因為有親戚關系，所以很多時候不聽話，并且還不配合工作導致工作效率、質量都不行，我應該如何解決這個問題。
答：你目前還是人治，就是要事必躬親，多做多說多學習多示范，要動之以情，曉之以理，賞罰分明并對執(zhí)行你的指令比較好的人給予物質精神獎勵。慢慢的讓這些人有更多的擔當，給他們一定的責權。在他們中間慢慢建立你的核心管理團隊。
6，工資到底是按工作量發(fā)還是按天發(fā)，幫我分析一下，拿出個具體方案。
答：如果長期做你的工程的施工隊，同時又是你的老家人。如果彼此都很信任，只要有帳，什么時候發(fā)工資都無所謂。我的表妹的老公平常就發(fā)工人的生活費，年底才結清所有當年工資。不然的話，就按照一個工程一個工程結清。但是最多能結80%帶90%工資。剩下的工資一般保修期結束才能發(fā)的。
還有一種情況：
1：你要是公司老板角色的話，施工隊負責人（包工頭）都要預付一定數(shù)量的保證金給你，你才能分發(fā)工程給他做的。
2：你要是施工隊負責人（包工頭）角色的話，一般情況最多結80%帶90%工資給工人。剩下的工資一般保修期結束才能發(fā)的。
裝修公司管理制度2
一、引言
裝修工程是一項復雜而重要的工程，需要高度的協(xié)調、管理和監(jiān)理。為了確保裝修工程質量、安全和進度的穩(wěn)定，裝修公司需要制定一套完善的監(jiān)理管理制度。本文就裝修公司監(jiān)理管理制度進行了詳細的探討。
二、監(jiān)理管理組織機構
2.1 監(jiān)理部門
裝修公司應該設立專門的監(jiān)理部門，專門負責監(jiān)督和管理裝修過程中的施工安全、工程質量、進度和費用等方面的工作。監(jiān)理部門應該配備專業(yè)的監(jiān)理人員，具備豐富的施工經(jīng)驗和專業(yè)知識。
2.2 監(jiān)理人員
監(jiān)理部門的監(jiān)理人員應該具備以下能力：
熟悉相關的國家和地方法規(guī)和標準；
具備一定的工程知識和技能；
具有較強的組織、協(xié)調和管理能力；
具備較好的溝通和協(xié)商能力。
三、監(jiān)理管理程序
3.1 監(jiān)理管理程序的主要內容
裝修公司的監(jiān)理管理程序應該主要包括以下內容：
監(jiān)督和管理裝修工程過程中的施工安全、工程質量、進度和費用等方面的工作；
確保裝修工程符合相關的國家和地方法規(guī)和標準；
督促和協(xié)調裝修施工各方面的工作，并在必要的時候提出建議和方案；
對裝修公司自身的管理和維護工作進行監(jiān)督和評估；
及時發(fā)布裝修工程進度、安全和質量等方面的報告，并向相關方面做出說明和解釋；
對施工合同和變更單進行審查、核準和管理；
對裝修工程的驗收和交付工作進行統(tǒng)一管理和監(jiān)督。
3.2 監(jiān)理管理程序的執(zhí)行流程
裝修公司的監(jiān)理管理程序執(zhí)行的基本流程如下：
對裝修工程有關合同、計劃和規(guī)范進行審查和評估，并確保符合相關的法規(guī)和標準；
對裝修工程一切安全事故和質量問題進行監(jiān)管和處理；
在裝修工程施工過程中提出需要調整的地方，發(fā)現(xiàn)問題立即及時通知施工方，并在相關工作未解決的情況下及時進行調整；
定期進行現(xiàn)場巡查和檢查，對現(xiàn)場施工進行全面的與計劃相符合的跟蹤并檢查檢查，及時發(fā)現(xiàn)施工質量問題、施工時程問題以及材料和設備的安裝等問題，并及時處理；
對施工合同和變更單進行審查、核準和管理；
對裝修工程的驗收和交付工作進行統(tǒng)一管理和監(jiān)督，確保符合相關的規(guī)定和標準。
四、監(jiān)理工作的質量管理
監(jiān)理人員應該依據(jù)國家和地方相關的法規(guī)和標準，在裝修工程的全過程中，時刻關注工程安全和質量方面的問題，確保裝修工程的安全和質量符合國家和地方相關法規(guī)和標準，并滿足客戶的需求。
口頭指令應該一律書面發(fā)令并保存要點，口頭指令應在后續(xù)的口頭會議上再次確認。
五、監(jiān)理管理的應急措施
裝修公司應該制定完善的應急預案，在裝修工程發(fā)生意外事故或異常情況時及時采取應急措施，保證在最短的時間內消除安全隱患或技術問題，并向相關部門和客戶做出說明和解釋。
應急處置計劃應包括以下方面：
事故的應急處置流程和基本程序；
搶救人員應急保障設施和器材的`準備；
防止污染和積水等安全措施的實施；
事故處置后的緊急恢復和后續(xù)處理。
六、結論
裝修公司的監(jiān)理管理制度是裝修工程中非常重要的環(huán)節(jié)，應該制定完善的監(jiān)理管理制度，確保裝修工程的質量、安全和進度的穩(wěn)定，滿足客戶的需求，同時遵守相關的國家和地方法規(guī)和標準。監(jiān)理管理流程的執(zhí)行應該規(guī)范化、標準化，并建立健全的應急預案，保證在裝修工程發(fā)生事故或異常情況時能夠及時采取應急措施。
裝修公司管理制度3
第一級、客戶登記
設計師對來客戶做詳細詢問，填寫規(guī)范客戶登記表，確保與客戶相關數(shù)據(jù)的采集完整、準確。
第二級、設計審核
每一套設計圖紙，均須有審核及客戶認可簽字，確保設計合理，圖紙準確。
第三級、設計師進行全程服務
設計師不僅在施工前向客戶提供滿意的咨詢及設計服務，而且在開工后施行全程跟蹤服務，即每個工地至少去三次。
第四級、工長與客戶一道實施逐步質量認定制度
工程進展中的'每一步，工長應與客戶做逐步質量認定，發(fā)現(xiàn)問題，及時改正。
第五級、工程巡檢逐家巡回檢查
工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問題及時解決，確保施工按期、按質進行。
第六級、工程部經(jīng)理抽查
工程部經(jīng)理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問題發(fā)生。
第七級、監(jiān)察部電話回員對在施工程客戶問，監(jiān)察部經(jīng)理、監(jiān)察員定期對在施工地監(jiān)察
公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回，征詢客戶意見，對客戶提出的問題迅速報告工程部和監(jiān)察部經(jīng)理給予及時解決。監(jiān)察員每周工地巡查不少于2次，監(jiān)察部經(jīng)理每周查工地不少于1次。
第八級、監(jiān)察部電話回員電話回
在質量保修期中，公司電話回員將定期對客戶做電話抽查回，對客戶提出的問題給予及時解決。
裝修公司管理制度4
一、工程管理獎罰總則:
1、施工過程中以規(guī)范指導為主、處罰為輔進行管理。對不符合施工管理要求的事項,第一次以口頭通知或下達書面整改通知的方式進行,對仍未按時進行整改或整改未達標的,以罰款的方式進行,直至整改達標為止。
2、工程質量控制及服務出色的施工單位,可給予優(yōu)先安排大型工程施工、降低監(jiān)理費支付比例等獎勵。對施工單位的處罰由工程監(jiān)理人員執(zhí)行。每例罰款,由監(jiān)理人員將一式二聯(lián)罰款單據(jù)填妥,交工程部經(jīng)理審核簽字后,監(jiān)理人員留存一份,交被處罰責任人一份;每個工程施工完畢,監(jiān)理人員填制移交清單將罰款單移交給財務部,由財務部在工程結算時直接扣收罰款。處罰人在接到處罰通知后,對處罰有異議的,可在接到通知后的72小時內向執(zhí)行處罰人的上司提出申述,超過72小時沒提出申述的,視為默認,公司不再受理申述。受理申述者必須完全記錄,留檔;并告知申述人計劃處理時間。
3、對監(jiān)理人員及合同簽署人、設計師的處罰由公司客戶服務部在工程結算時統(tǒng)一執(zhí)行,財務部、行政人事部配合執(zhí)行。
4、對工程部經(jīng)理的處罰,原則上由客戶服務部隨時或按考核時間進行。重大問題,總經(jīng)理有臨時執(zhí)罰權力。
二、項目工程施工(前后)各環(huán)節(jié)處罰辦法:
1、施工現(xiàn)場管理處罰辦法
施工現(xiàn)場沒有施工牌、安全標識牌、滅火器、醫(yī)藥箱、完整的施工管理資料的,每次每項罰款50元人民幣。施工現(xiàn)場工作人員沒按要求著裝、沒配戴工作證的,每次每項罰款50元人民幣。赤裸身體施工的每人次罰款200元,并責令被處罰人立即離開工地。施工現(xiàn)場有不清潔、材料擺放不整齊的,每次每項罰款50元人民幣,并責令整改。施工現(xiàn)場沒有對原有須保護物品、客戶所購材料、施工成品、半成品進行有效保護的,每次每項罰款50元人民幣�？蛻糇再彶牧弦虮Ｗo不好而損壞的,按客戶要求賠償并罰款100施工單位開工沒通讀施工技術文件的、工人沒準備就緒的、工程進度安排不合理的、工器具準備未就緒的、未召開施工協(xié)調會議的、未編制并提交材料配送計劃表的、未進行施工現(xiàn)場勘測校驗并填制校驗表的、未編制并提交客戶準備材料通知單的、未填制客戶準備材料驗收單的,每次每項罰款50元人民幣。施工過程中電動工具及大功率燈具沒使用電纜線作電源連接的;電纜線需要而沒使用插頭的每例罰款100施工單位在未收到有效施工技術資料(加蓋業(yè)務單位審核章)情況下,進行施工的,每例罰款1000
2、隱蔽工程處罰辦法
防水工程施工前沒有對基層進行勘測的、對存在的問題沒有進行整改的`、使用防水材料基層不平整不光滑不干燥的,每次每項罰款100元人民幣。使用防水材料沒按產(chǎn)品要求比例進行配兌的、防水材料進行涂刷施工后沒進行有效保護的、每例罰款100元人民幣。未進行閉水實驗的罰款200元人民幣。供水管路改造施工操作程序不規(guī)范的、改造完成后不做減壓試驗的每次每例罰款100未進行閉水試驗即進行下道工序作業(yè)的加倍罰款,并拆除重做。排水系統(tǒng)改造施工程序不規(guī)范的、坡度不夠的、排水實驗排水不通暢的、每例罰款100并責令返工。電路系統(tǒng)改造施工程序不規(guī)范的、用線線徑不符合規(guī)定的(品牌正確、規(guī)格不符)、使用套管不符合規(guī)范的、工藝不規(guī)范的每次每例罰款100電路系統(tǒng)改造使用非工程指定品牌、質量等級、規(guī)格型號的材料的,每次每例處以500-3000元的罰款。結構墻體改造沒按預算表要求使用材料的罰款500結構墻體改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新舊墻體接駁處沒掛鋼絲網(wǎng)的罰款200防火工程施工程序不規(guī)范的,每例罰款50元,使用非工程指定品牌、型號的防火材料的罰款500元,;未按產(chǎn)品要求隨意稀釋防火涂劑的罰款500防蟲工程施工程序不規(guī)范的,每例對防蟲施工單位罰款200百元,并責令返工。使用非工程指定的品牌規(guī)格型號的殺蟲藥劑的罰款500
3、泥水工程處罰辦法:
暗裝水電管路線槽封閉前管線沒固定的、開關插座底盒安裝不垂直不水平的每次每例罰款50管槽封閉面與承載墻面不平整的、地面找平前沒對基層進行粗糙化處理的、水泥沙漿配比不規(guī)范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罰款50墻面瓷片鋪貼勾縫手摸起灰的、所貼瓷片有紋路不對的有缺損或污穢的、空鼓率(面積比)大于3%的每例罰款50地磚大理石鋪貼前沒對基層空鼓進行整改的,沒將基層打毛的、基層沒潤水的,每次每例罰款100地磚大理石鋪貼水泥沙漿標號不符合要求的、墊層厚度小于2cm的、干貼地磚大理石底面沒刮水泥油的、沒采用濕水切割的、每次每例罰款50地磚大理石鋪貼表面平整度、接縫高低誤差、橫豎縫垂直度、空鼓率(面積比)不符合標準的、勾縫劑手摸起灰的、地磚有紋路不對的有缺損污穢的、每次每例罰款50潔具安裝不穩(wěn)固的、水源連接處有滲漏的、排水不通暢的、因保護不力而損壞的每例罰款50。
4、木制品工程處罰辦法:
門窗及家
裝修公司管理制度5
建筑裝飾公司有限公司財務管理制度
第一章總則
1、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度；
2、為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；
第二章財務管理細則
1、公司財務實行“計劃”為特征的總經(jīng)理負責制：屬已經(jīng)總經(jīng)理審批的計劃內的支付，由相關事業(yè)部總經(jīng)理的書面授權，財務負責人監(jiān)核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經(jīng)理的書面授權。
2、嚴格執(zhí)行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
第三章崗位職責
財務經(jīng)理崗位責任制
一、負責領導企業(yè)的財務政策和財務預算和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經(jīng)理負責。
二、按時組織編制財務預算和結算。負責全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向總經(jīng)理負責報告工作。
三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)有關領導。
四、正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務管理，編制和執(zhí)行財務計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
五、認真執(zhí)行成本審批權限、費用報銷制度，嚴格掌握費用開支。
六、負責審查各部門開支計劃，嚴格按計劃執(zhí)行，決不超支。
七、積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。
八、督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題，確保企業(yè)財產(chǎn)的合理使用和安全管理。
九、負責督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。
十、負責定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)管理中存在的問題，及時向總經(jīng)理提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。
十一、每三個月應組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務部門收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金。
十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關于財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。
十三、確定財務部人員的編制，制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。
十四、負責本部門員工素質和業(yè)務培訓工作，使屬下員工能熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其它崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解。
十五、完成領導交辦的其它工作。
會計員崗位職責
一、負責審查各項原始發(fā)票、帳單等結算憑證，及時辦理結算手續(xù)，正確編制會計憑證。
二、負責編制會計憑證，并根椐審核無誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復核，確保記帳及時、賬賬相符。
三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷費用。
四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業(yè)務。負責往來帳款的核對及債權債務的清理工作。
五、負責統(tǒng)計、匯總并審核各設計部交來的合同明細表，根據(jù)各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。
六、費用報銷：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關規(guī)定制度報銷，報銷要素必須齊備。
七、負責管理費用、營銷費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。
八、負責固定資產(chǎn)的明細核算，計提固定資產(chǎn)折舊，正確進行賬務處理，切實做到賬、卡、物相符。
九、按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。
一十、負責編制資產(chǎn)負債表、損益表等會計報表，并編寫財務情況說明書。
一十一、完成領導交辦的其他臨時工作任務。
出納員崗位職責
一、每日審核無誤的會計憑證，以此進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：
�。�1）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
（2）收付時，要當面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復核。
二、每日審核無誤的現(xiàn)金會計憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：
（1）現(xiàn)金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。
（2）日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。
�。�3）文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤。
三、負責每日營業(yè)額的追繳，按業(yè)務情況籌備現(xiàn)金，負責按時發(fā)放工資及提成。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金做到日清月結。
五、銀行帳務和支票管理：
（1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。
�。�2）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
六、會計憑證的匯總與管理
�。�1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現(xiàn)金余款交存銀行。
�。�2）匯總時應負責審核每張憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。
（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
七、完成領導交辦的其他工作。
工程結算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作：
�。�1）中期款的收�。喊春贤髌诩霸鰷p項變更收取工程款。
�。�2）尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優(yōu)惠，扣除已交款額后計算出客戶應交（退）的尾款金額
二、負責項目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數(shù)，按公司規(guī)定的領款比例核定每次可領工程款額。
三、負責工程完工結算工作：
（1）結算時間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來工程結算單及其附件（工程增減項變更表、工程質量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結算。在星期二以后交來的工程結算單一律在下周星期五進行結算。
�。�2）結算比例的確認根據(jù)工程質量評分表的分數(shù)、客戶享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應承擔點數(shù)和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結算及完工提成。
五、完成領導交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績效，由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結算；
4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定；
6、工資單經(jīng)財務經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成額直接掛鉤；非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務相關的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
�。�1）由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
（2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應填寫簽發(fā)當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。
�。�3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務時，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。
�。�6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時，由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
2、現(xiàn)金
（1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
�。�2）收付現(xiàn)金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
�。�3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過5000元。
十一、每三個月應組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各業(yè)務部門收款崗位的庫存現(xiàn)金和備用金。
十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關于財務工作方面的`文件、資料、合同和協(xié)議。
十三、確定財務部人員的編制，制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。
十四、負責本部門員工素質和業(yè)務培訓工作，使屬下員工能熟練掌握本崗位的業(yè)務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其它崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解。
十五、完成領導交辦的其它工作。
會計員崗位職責
一、負責審查各項原始發(fā)票、帳單等結算憑證，及時辦理結算手續(xù)，正確編制會計憑證。
二、負責編制會計憑證，并根椐審核無誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復核，確保記帳及時、賬賬相符。
三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷費用。
四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業(yè)務。負責往來帳款的核對及債權債務的清理工作。
五、負責統(tǒng)計、匯總并審核各設計部交來的合同明細表，根據(jù)各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。
六、費用報銷：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關規(guī)定制度報銷，報銷要素必須齊備。
七、負責管理費用、營銷費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。
八、負責固定資產(chǎn)的明細核算，計提固定資產(chǎn)折舊，正確進行賬務處理，切實做到賬、卡、物相符。
九、按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。
一十、負責編制資產(chǎn)負債表、損益表等會計報表，并編寫財務情況說明書。
一十一、完成領導交辦的其他臨時工作任務。
出納員崗位職責
一、每日審核無誤的會計憑證，以此進行現(xiàn)金的收付業(yè)務：
�。�1）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
�。�2）收付時，要當面點清，以防差錯，數(shù)額大時，一定要有人復核。
二、每日審核無誤的現(xiàn)金會計憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄：
�。�1）現(xiàn)金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。
�。�2）日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。
�。�3）文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤。
三、負責每日營業(yè)額的追繳，按業(yè)務情況籌備現(xiàn)金，負責按時發(fā)放工資及提成。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金做到日清月結。
五、銀行帳務和支票管理：
�。�1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。
�。�2）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
六、會計憑證的匯總與管理
�。�1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現(xiàn)金余款交存銀行。
�。�2）匯總時應負責審核每張憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。
�。�3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
�。�4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
七、完成領導交辦的其他工作。
工程結算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作：
�。�1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。
�。�2）尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優(yōu)惠，扣除已交款額后計算出客戶應交（退）的尾款金額
二、負責項目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數(shù)，按公司規(guī)定的領款比例核定每次可領工程款額。
三、負責工程完工結算工作：
�。�1）結算時間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來工程結算單及其附件（工程增減項變更表、工程質量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結算。在星期二以后交來的工程結算單一律在下周星期五進行結算。
�。�2）結算比例的確認根據(jù)工程質量評分表的分數(shù)、客戶享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應承擔點數(shù)和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結算及完工提成。
五、完成領導交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績效，由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結算；
4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定；
6、工資單經(jīng)財務經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成額直接掛鉤；非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務相關的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
�。�1）由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
�。�2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應填寫簽發(fā)當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。
�。�3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務時，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
�。�4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。
（6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時，由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
�。�7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
2、現(xiàn)金
�。�1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
�。�2）收付現(xiàn)金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
�。�3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過5000元。
�。�4）當日現(xiàn)金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。
（5）員工辦理公司業(yè)務借支的現(xiàn)金必須在三天之內歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。
3、有價票證
（1）有價票證含：水票、印花稅票、發(fā)票、收據(jù)等。
（2）有價票證購買時由財務出納與行政部協(xié)同辦理入庫。
�。�3）有價票證由出納保管，根據(jù)分公司規(guī)定領用、發(fā)放、使用。領用、發(fā)放、使用時須有經(jīng)手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物，統(tǒng)計領用情況，做到帳實相符。
�。�5）凡有存根的票據(jù)，（發(fā)票、收據(jù)等）要對存根聯(lián)進行登記，由責任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據(jù)經(jīng)出納、會計人員核對無誤后，每本應注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。
�。�6）關于收據(jù)管理詳見“收據(jù)管理制度”。
（7）發(fā)票由財務統(tǒng)一購買，由主管會計保管、開據(jù)。發(fā)票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務部開出的收據(jù)“客戶聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領取登記。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。
第六章財務印鑒的使用和保管
1、財務印鑒指財務專用章和銀行票據(jù)預留人名章。
2、財務專用章由主管會計保管、蓋章。財務專用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財務報表。這三項以外如使用財務專用章須經(jīng)總經(jīng)理批準。
3、銀行票據(jù)預留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據(jù)。
4、財務印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監(jiān)督下使用。
第七章會計檔案管理
1、會計檔案是指收據(jù)、發(fā)票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料和與財務具體工作有關的合同，每月及每年統(tǒng)一由主管會計負責整理、登記造冊，長期保管。
2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執(zhí)行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
�。�1）現(xiàn)金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。
�。�2）日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。
�。�3）文字和數(shù)字必須整潔清晰、準確無誤。
三、負責每日營業(yè)額的追繳，按業(yè)務情況籌備現(xiàn)金，負責按時發(fā)放工資及提成。
四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金做到日清月結。
五、銀行帳務和支票管理：
�。�1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。
�。�2）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
六、會計憑證的匯總與管理
�。�1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現(xiàn)金余款交存銀行。
�。�2）匯總時應負責審核每張憑證現(xiàn)金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。
�。�3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。
（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。
七、完成領導交辦的其他工作。
工程結算中心崗位職責
一、負責工程款的收取工作：
�。�1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。
（2）尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優(yōu)惠，扣除已交款額后計算出客戶應交（退）的尾款金額
二、負責項目經(jīng)理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數(shù)，按公司規(guī)定的領款比例核定每次可領工程款額。
三、負責工程完工結算工作：
�。�1）結算時間每周星期二之前接收到的項目經(jīng)理交來工程結算單及其附件（工程增減項變更表、工程質量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結算。在星期二以后交來的工程結算單一律在下周星期五進行結算。
�。�2）結算比例的確認根據(jù)工程質量評分表的分數(shù)、客戶享受的優(yōu)惠項目經(jīng)理應承擔點數(shù)和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結算及完工提成。
五、完成領導交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績效，由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結算；
4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定；
6、工資單經(jīng)財務經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成額直接掛鉤；非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務相關的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
�。�1）由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
�。�2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應填寫簽發(fā)當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。
�。�3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務時，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
�。�4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。�5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。
（6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時，由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
�。�7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
2、現(xiàn)金
�。�1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
�。�2）收付現(xiàn)金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
�。�3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不超過5000元。
（4）當日現(xiàn)金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。
�。�5）員工辦理公司業(yè)務借支的現(xiàn)金必須在三天之內歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。
3、有價票證
�。�1）有價票證含：水票、印花稅票、發(fā)票、收據(jù)等。
�。�2）有價票證購買時由財務出納與行政部協(xié)同辦理入庫。
（3）有價票證由出納保管，根據(jù)分公司規(guī)定領用、發(fā)放、使用。領用、發(fā)放、使用時須有經(jīng)手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物，統(tǒng)計領用情況，做到帳實相符。
�。�5）凡有存根的票據(jù)，（發(fā)票、收據(jù)等）要對存根聯(lián)進行登記，由責任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據(jù)經(jīng)出納、會計人員核對無誤后，每本應注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。
�。�6）關于收據(jù)管理詳見“收據(jù)管理制度”。
�。�7）發(fā)票由財務統(tǒng)一購買，由主管會計保管、開據(jù)。發(fā)票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務部開出的收據(jù)“客戶聯(lián)”交回。且須在合同上蓋“發(fā)票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領取登記。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。
第六章財務印鑒的使用和保管
1、財務印鑒指財務專用章和銀行票據(jù)預留人名章。
2、財務專用章由主管會計保管、蓋章。財務專用章只限用于銀行支票、發(fā)票、財務報表。這三項以外如使用財務專用章須經(jīng)總經(jīng)理批準。
3、銀行票據(jù)預留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據(jù)。
4、財務印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監(jiān)督下使用。
第七章會計檔案管理
1、會計檔案是指收據(jù)、發(fā)票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業(yè)材料和與財務具體工作有關的合同，每月及每年統(tǒng)一由主管會計負責整理、登記造冊，長期保管。
2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執(zhí)行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。
3、會計檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經(jīng)總經(jīng)理批準可提供復印件，交給經(jīng)辦人使用，但不得拆散原有卷冊。
4、各類會計檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會計報表保管期限為永久保存；現(xiàn)金、銀行日記賬、會計檔案保管清冊保管期限為25年；會計憑證、明細賬、總賬、輔助帳保管期限為15年；月、季度會計報表保管期限5年；銀行存款余額調節(jié)表保管期限3年。
第八章固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法
1、各項財產(chǎn)按取得的原始成本計價。購入時必須取得完整、合法的憑證，即時建立、登錄財產(chǎn)物品的會計賬目，詳細登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進行編號登記，領用或使用人或責任人簽字負責。
2、固定資產(chǎn)由財務建“固定資產(chǎn)明細賬”進行核算，實物由行政部負責監(jiān)管，并于每季度末對在用固定資產(chǎn)進行盤點。
3、低值易耗品和辦公用品由財務建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進行監(jiān)管，雙方互相核對，對在用“低值易耗品”季報盤存，對“辦公用品等庫存材料”月報盤存。
4、辦公用耗材應盡量減少庫存，以一個月用量為基本采購數(shù)量。購買時由行政部辦理入庫，財務人員監(jiān)督，憑入庫單報銷。
5、購置單價在500元以上的固定資產(chǎn)及低值易耗品，須報總公司認可批準后方可購買和報銷。
第九章記賬規(guī)則及工作程序
�。ㄒ唬�、基本原則
1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。
2、出納人員根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬。
3、會計人員根據(jù)主管會計審核后的記賬憑證和轉賬憑證登記明細分類賬，編制科目匯總表，登記總賬，編制有關的會計報表。
4、主管會計根據(jù)各種明細賬及相關的匯總資料、報表，編制財務經(jīng)營狀況表和有關各類財務數(shù)據(jù)及財務報表。
5、一個財務人員可以兼管幾個崗位的工作，或將一個崗位的工作分由幾個人管理，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作的規(guī)定。
6、主管會計對會計工作負全責，其他人員各負其責，互相配合。
四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經(jīng)理結算及完工提成。
五、完成領導交辦的其它臨時工作。
第四章薪酬制度
一、一般程序
1、以出勤日計算每月應發(fā)工資；
2、每月10日發(fā)放上月基本工資，25日發(fā)放提成或績效，由公司財務部統(tǒng)一存入員工個人帳戶（遇節(jié)假日順延）；
3、自動離職人員工資待辦理完移交手續(xù)后于次月10日到財務部結算；
4、每月5日前由人事部統(tǒng)一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經(jīng)理上報。
5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核人事部門計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定；
6工資單經(jīng)財務經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；
7、由公司人力資源部統(tǒng)一制定并調整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
二、保密原則
工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。
三、收入掛鉤原則
1、為適應激烈的市場競爭及各事業(yè)部－利潤中心的經(jīng)營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業(yè)務人員的收入水平與其本人的業(yè)務完成額直接掛鉤；非業(yè)務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯(lián)；根據(jù)不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。
2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據(jù)本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。
四、薪酬結構
1、薪酬結構種類
1）年薪制
2）基本工資加績效工資
3）基本工資加傭金（提成）制；
2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。
3、對應于不同級別的人員公司規(guī)定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業(yè)務相關的費用支出可與下月10日據(jù)實報銷；同時部門經(jīng)理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據(jù)部門業(yè)績及員工當月工作考核情況予以調整。
4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節(jié)假日安排加班的按照勞動法規(guī)定給予加班費外，均不另外享受加班費。
5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數(shù)又享受提成。
第五章貨幣資金管理辦法
1、銀行存款
（1）由出納保管、購買及簽發(fā)支票，新購支票一律登記，簽發(fā)支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經(jīng)手人，票根由主管會計、經(jīng)手人簽字，交公司總經(jīng)理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。
（2）不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票，簽發(fā)支票日期應填寫簽發(fā)當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。
（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業(yè)務時，必須報經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理。
（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經(jīng)總經(jīng)理批準。
�。�5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發(fā)票，否則支票不得給付對方。
�。�6）已簽發(fā)的支票遺失，使用支票人必須在發(fā)現(xiàn)遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發(fā)生款項損失時，由使用支票人承擔全部經(jīng)濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。
�。�7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。
2、現(xiàn)金
（1）現(xiàn)金用于支付1000元以下的經(jīng)濟業(yè)務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。
�。�2）收付現(xiàn)金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。
�。�3）不得以白條掛賬，借條抵現(xiàn)，不得挪用現(xiàn)金庫
裝修公司管理制度6
一、團隊成員必須服從公司的領導和安排。
二、團隊成員必須遵守公司管理規(guī)章制度和服務行為規(guī)范，認真履行工作職責。
三、團隊成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業(yè)性秘密，違者按公司或法律有關規(guī)定處理。
四、客戶服務團隊每天定時召開溝通協(xié)調會議，及時交流工作體會，傳達工作信息，保持團隊成員的密切合作、思想統(tǒng)一，團隊所有成員必須參加。
五、團隊成員必須互相配合，互相支持，出現(xiàn)問題應及時檢討和分析，不得相互猜疑、指責，影響團隊內部團結。
六、對客戶投訴和發(fā)生重事件應及時作出應，積極研究對策作出處理，并總結如實上報，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的影響和損失。
七、經(jīng)常與其他部門進行溝通，保持良好的協(xié)作關系。
2、裝修公司管理的規(guī)章制度
1、文明施工，規(guī)范作業(yè)，嚴格按照公司規(guī)范及各小區(qū)的`規(guī)范要求進行施工，遵守各小區(qū)的規(guī)章制度及作息之間。
2、每一工種質量層層驗收，每一工種完工后，工長先行驗收并及時整理后施工現(xiàn)場負責人再行驗收后并出具書面文件，鑒交由施工總監(jiān)再行驗收簽字 后通知業(yè)主一同驗收。
3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的任務，責任到人，工地上不可無故無人，即使工種完工等下各工種進場，也必須提前通知公司 早人做安排，如有違進行罰款。
4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現(xiàn)場時，務必關掉水閥，總電源及窗戶。凡每發(fā)現(xiàn)一次箭錯。
5、服務態(tài)度熱情，對客戶德提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬，不得隨意向客戶索要任何財物，不得向客戶發(fā)生矛盾或發(fā)生任何爭執(zhí)，情節(jié) 嚴重勒令停工，一切損失由該工種的負責人付責任。
6、工地及時清理，當天垃圾當天清理并送至小區(qū)指定地點，保證工地干凈整潔，材料堆放有序，工地每天檢查。
7、工地上注意維護公司形象，不得講和做不利于公司形象和信息的`事，否則罰款300元1000元，情節(jié)嚴重者立即開除并扣除其所有工資。
8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工，嚴禁穿其它公司工作服。
9、工地上禁止流動吸煙，嚴禁帶小孩及閑雜人員駐留工地上。不得在施工現(xiàn)場酗酒及打架斗毆。
10、公司廣告牌，進度表及考核表貼上墻。
11、對于工地上的成品及半成品，每一工種工長進場必須點清查實。若收工后發(fā)現(xiàn)成品及半成品有損害，賠償，更換均由工種承擔。完工時工地必須 移交給下一工種并鑒寫工程移交單，并請客戶簽署驗收單。
注；以上制度各施工工種要嚴格執(zhí)行。
室內裝修、辦公室裝修、寫字樓裝修、廠房裝修、酒店裝修、店鋪裝修、舊房翻新裝修、別墅裝修、家庭裝飾設計、深圳裝飾、深圳設計、裝飾公司、裝修公司、裝飾設計公司、深圳蒙恩思裝飾設計。
裝修公司管理制度7
第一章總則
第一條為規(guī)范裝修公司車輛的使用，加強車輛的管理，提高車輛的使用效率和安全性，根據(jù)國家有關法律法規(guī)，制定本管理制度。
第二條裝修公司車輛包括公司所有的工程車輛、商務車輛和其他特定用途車輛。
第三條裝修公司車輛的管理依據(jù)公平、公正、公開的原則，不得以任何方式進行歧視或偏袒。
第四條裝修公司負責制定并執(zhí)行車輛使用和維護登記制度，車輛使用人員必須遵守本制度。
第五條裝修公司將根據(jù)實際需要，制定相應的配車方案，保證車輛在各項工作中的正常運行。
第六條責任和權利的明確性是車輛管理的核心，公司鼓勵并要求車輛使用人員對車輛進行愛護、保養(yǎng)、使用，在使用過程中遵守規(guī)章制度，確保公司所配車輛的完好性、安全性。
第七條裝修公司將加強對車輛的日常維護和保養(yǎng)工作，定期開展車輛的技術檢查和維修工作，確保車輛能夠正常運行。
第八條裝修公司嚴禁私自買賣、轉借、改裝公司車輛，禁止車輛使用人員以公司之名以外的方式使用車輛。
第二章車輛入戶制度
第九條裝修公司將車輛運用部門負責車輛管理，根據(jù)公司的需要和各項目特點，進行配車和調度。
第十條所有駕駛員必須是擁有合法有效駕駛證的人員，必須熟悉本公司車輛的性能和使用方法，且通過公司的培訓并進行考核后，方可駕駛公司車輛。
第十一條駕駛員必須遵守交通法規(guī)，嚴禁超速、闖紅燈、酒后駕駛等違章行為，同時要保證車輛駕駛過程中的安全。
第十二條駕駛員必須按照公司的規(guī)定，及時進行車輛的保養(yǎng)和維修工作，確保車輛的安全和正常使用。
第十三條駕駛員在公司外崗位工作時間外，禁止以任何形式使用公司車輛。
第十四條駕駛員在乘坐公司車輛時，應當遵守車輛使用和秩序管理規(guī)定，不得在車輛上吸煙、喧嘩、飲酒、斗毆等影響車輛正常行駛和秩序的行為。
第三章車輛使用和保養(yǎng)制度
第十五條車輛使用人員應按照車輛使用計劃或憑公司的指令，合理安排車輛使用的時間和路線。
第十六條駕駛員在開車前，必須仔細檢查車輛的油量、水溫、潤滑油量、輪胎氣壓、制動系統(tǒng)、照明設施等，確保車輛處于正常使用狀態(tài)。
第十七條駕駛員在行車中，應當注意車輛的安全，謹慎駕駛，確保與其他車輛、行人之間的安全距離。
第十八條駕駛員在行車中如果發(fā)生故障，應及時聯(lián)系公司運用部門，并按照要求進行緊急處理或維修。
第十九條駕駛員在行車中如遇交警執(zhí)法或其他突發(fā)情況，必須服從執(zhí)法人員指揮，并及時向公司運用部門進行報告。
第二十條駕駛員在駕駛公司車輛時，不得擅自改裝或轉讓車輛，不得違反交通法規(guī)和道路交通運輸管理法規(guī)的規(guī)定。
第四章車輛管理和維修制度
第二十一條車輛使用人員應當按公司要求，定期對車輛進行技術檢查和保養(yǎng)。
第二十二條車輛使用人員在使用車輛過程中，如發(fā)現(xiàn)車輛有故障或需要維修時，應及時向公司運用部門進行報告，并按照規(guī)定的程序進行維修。
第二十三條裝修公司將制定車輛維修計劃和維修費用預算，對車輛進行定期和不定期的`維修和保養(yǎng)，確保車輛的正常運行。
第二十四條裝修公司將建立車輛維修檔案和使用記錄，對車輛的維修情況進行詳細的記錄和歸檔。
第二十五條裝修公司將加強對車輛保險工作的管理，及時投保車輛保險，確保車輛在行車過程中的安全。
第五章車輛事故處理制度
第二十六條發(fā)生車輛事故后，駕駛員應當立即采取必要的救援措施，保護和處理好現(xiàn)場。
第二十七條發(fā)生車輛事故后，駕駛員應當立即向公司運用部門報告，公司運用部門應及時協(xié)助處理事故，并按照要求配合相關部門的處理工作。
第二十八條發(fā)生車輛事故后，公司將依法依規(guī)進行責任認定，并進行相應的賠償和處理。
第二十九條車輛事故責任認定過程中，要確保公平公正，遵守法律法規(guī)，維護公司和員工的合法權益。
第六章管理制度的執(zhí)行與改進
第三十條裝修公司將定期對車輛管理制度進行評估和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并進行改進。
第三十一條裝修公司將加強對車輛使用人員的培訓和考核工作，提高駕駛員的素質和意識。
第三十二條裝修公司將加強對車輛使用人員的監(jiān)督和管理，建立健全相應的獎懲制度，激勵員工遵守規(guī)章制度。
第三十三條對于違反車輛管理制度的行為，公司將視情節(jié)輕重進行相應的處罰，直至解除勞動合同。
第三十四條裝修公司將定期組織車輛管理制度的培訓和宣傳，提高員工對車輛管理制度的認識和重視程度。
第七章附則
第三十五條本制度由裝修公司負責解釋。
第三十六條本制度自發(fā)布之日起正式執(zhí)行。
以上為裝修公司車輛管理制度，具體的執(zhí)行細則和操作流程可根據(jù)實際情況進行調整和完善。該制度的目的是確保裝修公司車輛的正常運行和安全使用，保護公司和員工的利益。
裝修公司管理制度8
裝飾裝修公司銷售部管理制度目的為規(guī)范銷售行為，確保銷售指標的達成，根據(jù)公司相關管理規(guī)定，制定本制度。
適用范圍適用于本公司所有銷售人員。
銷售部采取周例會制，每周一上午9：00—9：30，為營銷啟動例會，確定本周工作目標，制定本周工作計劃，對上周預定工作再確認，鼓舞士氣；
每周五下午3：00—3：30為營銷總結例會，回顧本周工作情況，總結本周工作進展和收獲，制定跟進計劃，反省工作中的不足。
銷售部經(jīng)理在設定銷售指標時，需要參考以下因素。
�。�1）近期人均銷售量；
�。�2）同類企業(yè)人均銷售量；
（3）市場需求變動情況；
�。�4）公司銷售政策的調整等。
銷售指標在執(zhí)行過程中變更必須經(jīng)銷售部經(jīng)理批準，否則按正常銷售指標核定業(yè)績。
銷售人員不得無故接收客戶的招待，更不得在工作時間飲酒。
銷售人員應熟悉公司產(chǎn)品的特性，能夠隨時解答客戶關于產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格的問題。
銷售人員對待客戶的抱怨應忍讓，不允許與客戶發(fā)生沖突。
銷售人員應定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內容。
�。�1）產(chǎn)品質量的反映。
�。�2）客戶使用情況及滿意度。
�。�3）競爭產(chǎn)品使用情況及滿意度。
�。�4）有關行業(yè)動態(tài)信息。
銷售人員應定期了解經(jīng)銷商庫存，保證產(chǎn)品的`供應。
�。�1）所負責的客戶花名冊。
�。�2）應收賬款清單。
�。�3）領用的公共物品。
銷售回款管理銷售人員收到客戶的貨款應當日繳回，若因特殊原因不能繳回，應電話通知銷售部經(jīng)理。
銷售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責任。
銷售人員應以公司核定的客戶信用額度為標準，超過授信額度出貨的，公司將追究相關人員的責任。
貨品變質或出現(xiàn)瑕疵可以退換，但不得退貨或抵繳貨款。
銷售人員必須在與客戶約定的結款日與客戶結款，不得延遲。
銷售工具的使用、領用管理新進試用期的員工，首次領用個人日常辦公用品，須向銷售部經(jīng)理提出申請，經(jīng)同意后視崗位情況核實發(fā)放，但金額不能超過元；
試用期內，每月領取辦公用品應在元以內。
銷售人員須購買非日常性辦公用品時，須擬定計劃書（急需物品除外）。
經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后，由專人購買。
攝相機、照相機、錄音機等電器的領用，由領用人提出申請（注明用途），由銷售部經(jīng)理批注后辦理。
附則本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。
本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
編制日期審核日期批準日
裝修公司管理制度9
第一級、客戶登記
設計師對來訪客戶做詳細詢問，填寫規(guī)范客戶登記表，確保與客戶相關數(shù)據(jù)的采集完整、準確。
第二級、設計審核
每一套設計圖紙，均須有審核及客戶認可簽字，確保設計合理，圖紙準確。
第三級、設計師進行全程服務
設計師不僅在施工前向客戶提供滿意的`咨詢及設計服務，而且在開工后施行全程跟蹤服務，即每個工地至少去三次。
第四級、工長與客戶一道實施逐步質量認定制度
工程進展中的每一步，工長應與客戶做逐步質量認定，發(fā)現(xiàn)問題，及時改正。
第五級、工程巡檢逐家巡回檢查
工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問題及時解決，確保施工按期、按質進行。
第六級、工程部經(jīng)理抽查
工程部經(jīng)理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問題發(fā)生。
第七級、監(jiān)察部電話回訪員對在施工程客戶訪問，監(jiān)察部經(jīng)理、監(jiān)察員定期對在施工地監(jiān)察
公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回訪，征詢客戶意見，對客戶提出的問題迅速報告工程部和監(jiān)察部經(jīng)理給予及時解決。監(jiān)察員每周工地巡查不少于2次，監(jiān)察部經(jīng)理每周查工地不少于1次。
第八級、監(jiān)察部電話回訪員電話回訪
在質量保修期中，公司電話回訪員將定期對客戶做電話抽查回訪，對客戶提出的問題給予及時解決。
裝修公司管理制度10
為了樹立公司形象，加強和規(guī)范企業(yè)管理行為，健全和完善各項工作制度，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，提高經(jīng)濟及社會效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理制度。
公司全體員工必須遵守國家法律、法規(guī)，遵守公司的章程及各項規(guī)章制度和決定、紀律。
公司的財產(chǎn)屬公司股東所有，禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產(chǎn)。
公司實行以員工為中心，人人參與的管理制度;實行科學化、現(xiàn)代化的'管理。公司將以科技為根本，以效率為目標，以全體員工為依靠，不斷提高管理水平。
公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為員工提供平等的競爭和晉升機會，鼓勵員工積極向上，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
公司員工之間要團結互助、互相尊重、同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神。
一、工作期間儀表儀容合乎規(guī)范、穿著得體、干凈整潔，待人接物態(tài)度謙和，舉止文明。
二、按時上下班，不得遲到、早退或曠工。有事需請假，臨時外出辦公需填寫出外聯(lián)系單，并經(jīng)部門主管或總經(jīng)理申請批準。
三、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，、禁止在工作期間串崗聊天.不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網(wǎng)站、看與工作無關的書籍報刊。
四、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。
五、頒獎日期原則上隨評定隨獎，亦可根據(jù)公司實際定期頒發(fā)。
裝修公司管理制度11
裝修公司項目經(jīng)理工作制度及獎懲辦法
為規(guī)范公司裝潢現(xiàn)場工地秩序,確保在工期內按質按量的完成,特制定本制度。本制度作為公司項目經(jīng)理工作準則,必須嚴格遵守,違者按照本制度嚴懲。
1、公司招錄的項目經(jīng)理,必須經(jīng)過工程部經(jīng)理嚴格的面試和考核,面試合格后工程部經(jīng)理將項目經(jīng)理帶到辦公室,公司與項目經(jīng)理簽訂《項目經(jīng)理聘用協(xié)議》,協(xié)議簽訂后正式上崗。
2、公司項目經(jīng)理必須繳納工程風險金6000元。工程風險金以現(xiàn)金形式直接繳納到公司財務部。如無法繳納的公司于項目經(jīng)理結算所接前三個工程時分次數(shù)扣足6000元。第一、二個工程分別扣除2500元,第三個工程扣除1000元。
3、項目經(jīng)理直接上級為公司工程部經(jīng)理,堅決服從工程部經(jīng)理領導,聽從其指揮。
4、在職期間嚴禁項目經(jīng)理對外施工。項目經(jīng)理有3個工地同時施工為公司正常業(yè)務量,若公司業(yè)務量無法保證項目經(jīng)理正常施工要求的,雙方可以協(xié)商解除合作協(xié)議。如公司業(yè)務量能保證項目經(jīng)理正常施工要求,而項目經(jīng)理私自對外施工,一經(jīng)查實,給予罰款10000元,同時公司拒付所有工程款,不予退還工程風險金和工程質量保證金。
5、項目經(jīng)理接到工程部經(jīng)理下達的工程及圖紙和相關資料時,要迅速審閱圖紙及預算,并準備開工。不能有任何理由來推辭,必須服從公司領導安排。工程開工時,客戶、設計師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理四方人員必須同時到施工現(xiàn)場,由項目經(jīng)理負責跟客戶做好相關的現(xiàn)場交接并辦理有關手續(xù)。
6、工程施工現(xiàn)場項目經(jīng)理工作程序:
(1)負責辦理與房屋裝潢施工及相關的外部手續(xù);
(2)跟客戶交接相關物品及雙方詳細填寫相關文書,要求填寫齊全,每缺漏一項罰款100元。
7、項目經(jīng)理在工程用料上必須嚴格按公司規(guī)定用料,禁止調換材料,每發(fā)現(xiàn)一次罰款20xx元。
8、項目經(jīng)理必須按圖紙及隱蔽、變更、追加通知單施工。禁止私自變更圖紙,發(fā)現(xiàn)一次處罰20xx元。
9、工程施工過程中,工程部經(jīng)理到施工現(xiàn)場檢查工程質量時,所下達的工程質量限期整改通知單,施工現(xiàn)場的工作人員(代班班長)必須簽收此單并按照要求、期限整改,如拒簽一次罰款200元。請務必保留整改通知單,以備工程結算用。
10、工程在施工過程中,工地必須至少保證有三名工作人員,且至少3名工人統(tǒng)一著公司工作裝,不按規(guī)定執(zhí)行罰款100元/次。 11、工程在施工過程中,工地嚴禁隨便鎖門無人,工作時間上午8:00點到中午12:00點,下午13:00點至 18:00點,不按規(guī)定作息發(fā)現(xiàn)1次/天罰款200元。如遇到特殊情況可提前1天向工程部經(jīng)理提出書面停工申請,獲準后方可停工。
12、隱蔽、變更、追加工程、工期驗收,提前2天由項目經(jīng)理負責通知設計師、工程部經(jīng)理、客戶,四方同時到達現(xiàn)場,驗收后由項目經(jīng)理負責跟客戶簽署相關文書。
13、不按公司規(guī)定的技術工藝標準、設計要求施工的,查出一項罰款500元并限期整改,整改所有產(chǎn)生的 費用一律自行承擔。
14、不按正常施工流程施工的.罰款300元/項。
15、項目經(jīng)理負責工地企業(yè)展板上各種表格、標準或防護物粘貼及填寫工期計劃表,未進行的違者罰款50 元/次。工程經(jīng)理對施工現(xiàn)場檢查時必須填寫巡查記錄表工程質量、現(xiàn)場衛(wèi)生、秩序、進度等情況。
16、公司采購的相關材料、物品等,未經(jīng)辦公室登記而私自取走的,一律按取走物品價值給予翻倍處罰。
17、施工現(xiàn)場衛(wèi)生臟、亂、差,物品堆放不整齊,罰款200元/次。
18、成品保護不利,成品柜內堆放雜物者罰款100元/次。
19、現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有吸煙現(xiàn)象罰款50元/次。
20、與客戶發(fā)生口角,不服從管理,罰款20xx元/次。
21、客戶投訴,根據(jù)具體情況罰款100―20xx元/次。
22、發(fā)生安全、質量事故,根據(jù)具體情況罰款100―20xx元。并自行承擔一切經(jīng)濟損失。
23、因施工隊無故造成工期拖延,每拖延一天,按300元給予處罰,以此類推。
24、在工程竣工的前三天,由項目經(jīng)理負責通知設計師、工程部經(jīng)理三方到達施工現(xiàn)場進行初步驗收。
25、關于公司給予項目經(jīng)理分期付款的有關事項及流程規(guī)定。公司對于工程付款分為三次:
第一期工程款撥付:水電完工并驗收合格,甲方撥付預算表直接費的10%;
第二期工程款撥付:客戶交納中期款后,甲方撥付預算表直接費的10%;
第三期工程款撥付:工程竣工驗收合格,客戶交納尾款后,甲方7個工作日內向乙方結算清工程款。
注:工程進度款必須在業(yè)主交清進度款或尾款的前提下支付,原則上根據(jù)工程實際情況可調整付款方式和比例,項目經(jīng)理在領取各階段工程進度款時必須扣除在公司領取材料、工具、扣款等款項。
26、追加項目中期不做結算,并入終期一并結算;減項工程項目根據(jù)業(yè)主提出的時間段來決定,及時調整 付款比例。
27、施工現(xiàn)場整改通知單每丟失一份,罰款100元。
28、關于公司例會制度及不定時協(xié)商、議事的規(guī)定:
(1)每周二上午8:30必須準時參加公司周早會。地點于公司辦公室。會議時間臨時調整的由工程部 經(jīng)理另行通知。周早會遲到、請假、早退一次罰款50元,無故不參加者一次罰款100元。
(2)不定時協(xié)商議事有關規(guī)定:公司工程部經(jīng)理如果同項目經(jīng)理議事,需提前2小時通知項目經(jīng)理,項目經(jīng)理接到通知,必須按時到達目的地,遲到或無故不參加者,分別罰款50元/次、200元/次。
29、關于質保、維修有關流程及規(guī)定:
(1)工程竣工驗收合格結算時,項目經(jīng)理預留一定質保金,質保時間為兩年,兩年后退還。其間,有保養(yǎng)或維修施工,但項目經(jīng)理未處理的,由公司請人施工,由此產(chǎn)生的各種費用從質保金中扣除。
(2)當裝飾工程處于質保期間需要做保養(yǎng)及維修時,由工程部經(jīng)理及時給項目經(jīng)理下達維修或保養(yǎng)通知單,項目經(jīng)理接到通知后8小時內,必須到公司工程部經(jīng)理處領取通知單,在4小時內,必須到所需要保養(yǎng)及維修現(xiàn)場根據(jù)業(yè)主的需求制定方案,在12小時內,所需工作人員必須到現(xiàn)場進行處理完,讓業(yè)主驗收后在派單上做出評價和簽字并于第二天回執(zhí)工程部經(jīng)理,其過程拖延者罰款300元/次。
30、工人工資一次性結算。公司收到客戶支付的工程尾款后,項目經(jīng)理提供該項工程施工人員清單,并在 結算工程款時通知工人到現(xiàn)場簽字方可領取工程尾款。
31、為提高工
作效能,對施工隊在優(yōu)良工程工期方面實行獎勵,工程竣工每提前十天獎勵人民幣500元。
32、因項目經(jīng)理施工質量得到客戶的認可,客戶經(jīng)由項目經(jīng)理帶到公司且合作成功的,公司給予項目經(jīng)理直接費部分2%的獎勵,同時該項工程交由負責引薦的項目經(jīng)理負責施工。
33、每月月底做一次優(yōu)秀工組及優(yōu)秀工人評比。優(yōu)秀工組第一名獎金:500元,獲榮譽證書,全公司通告表 揚7天。
34、 每季度月底做一次優(yōu)秀工組。優(yōu)秀工組第一名獎金:800元,獲榮譽證書,全公司通告表揚7天。
35、連續(xù)三次月評比,榮獲第一名的工組。獎金:1000元,獲榮譽證書,全公司通告表揚7天。
裝修公司管理制度12
工程施工安排統(tǒng)一由工程部進行。工程管理費提取比例由客戶服務部確定。各承攬業(yè)務單位在簽署施工合同后,采取《工程施工信息申報表》以電子郵件或傳真方式向工程部、客戶服務部申報。
工程施工信息申報操作規(guī)定:
申報人填寫內容:按表列項目逐項具實填寫,要求信息詳細、真實、完整。申報人填寫施工申報表時須連同《工程預算表》一并申報。
工程部在接到施工信息申報后,須在24小時內按相關派單規(guī)定安排施工單位;
并在每月的會計核算時間,將各項目經(jīng)理工程安排情況反饋各業(yè)務承攬單位�？蛻舴⻊詹堪聪嚓P提取管理費規(guī)定核定管理費比例;
并在每月的會計核算時間,將工程管理費計提比例反饋各業(yè)務承攬單位。
《工程施工信息申報表》接受人信息反饋方法:作好施工單位安排后,采用電話通知的'方式告知申報人安排結果。
裝修公司管理制度13
1、工程施工安排制度
(1)對工程單源實行類別制,按工程金額將單源分為一、二、三、四類單;一類單:10萬元(不含10萬元)以上;二類單:7萬元(不含7萬元)-10萬元;三類單:4萬元(不含4萬元)-7萬元;四類單:4萬元以下;
(2)派單方式:
定義描述:按施工單位經(jīng)培訓考核合格有上崗證的固定施工工人數(shù),核準其可同時施工工程的數(shù)量上指派單:
原則上施工單位回頭單,由工程管理部直接指派帶回回頭單施工單位施工;
輪單(回頭單不包含在內):
按工程數(shù)量及施工單位輪單:主要指工程量不飽和的情況下按項目部排列順序輪單;
按工程等級及施工單位等級輪單:主要指工程量不飽和或基本飽和的情況下對工程單源分類后,按施工單位等級派單;
按施工單位核準施工數(shù)量輪單:主要指工程量飽和或超負荷情況下,按核準施工單位可同時施工工程的數(shù)量上限派單;
根據(jù)施工單位已有施工地域輪單:主要指工程量飽和或超負荷情況下,按施工地點對施工單位派單;
對100萬以上大型工程可由工程管理部利用公司現(xiàn)有的工程資源成立專項工程項目部;
(3)派單程序:由工程管理部對施工單位現(xiàn)有工程情況進行統(tǒng)計分析后,按以上派單方式進行派單,所派單源須進行登記,項目部在建工程施工完畢結算后須予以注銷;每月須將派單情況向各項目工程部和各分公司進行公布;
2、工程監(jiān)理安排制度
100萬以上大型工程可由工程管理部臨時成立監(jiān)理小組對不同工種進行監(jiān)理;
(3)應客戶要求點名的.監(jiān)理員,由工程管理部直接委派該監(jiān)理員進行監(jiān)理。
3、工程施工組織程序
(一)施工單位收到工程部的派單通知,即與工程合同簽署人聯(lián)系,索取工程施工資料(《工程預算報價表》《工程施工圖》《乙方提供主要材料明細表》《工程合同》),與設計師共同對資料進行審查核對,發(fā)現(xiàn)不合理或不清楚的地方立即協(xié)調解決;
(二)制定《工程進度表》《工程材料配送表》,同時根據(jù)進度安排落實施工力量,向材料超市遞交《材料配送表》。
(三)到工地物業(yè)管理處辦理開工手續(xù),對工地現(xiàn)場進行勘察,重點檢查水電及排水是否正常,原有其他設施是否完好、廚房衛(wèi)生間是否漏水、全屋墻地面及天花有無滲漏、裂縫等;發(fā)現(xiàn)問題,提請業(yè)主聯(lián)系管理處解決或在裝修時解決,并對照設計方案檢查是否具有可操作性。將勘測情況及設計方案檢查結果填寫《施工現(xiàn)場勘測檢查表》。
(四)正式施工前向業(yè)主提交《工程進度表》,并將客戶采購材料以《甲方準備材料通知單》的方式通知客戶適時準備自購材料。
(五)工程基礎改造項目開工前,做好《施工現(xiàn)場管理制度》中要求的相關牌表及宣傳資料的掛、擺、放工作并妥善保管。
(六)對施工現(xiàn)場原有設施進行保護。
(七)按《施工現(xiàn)場管理制度》及《裝飾裝修施工規(guī)范》要求依據(jù)工程進度計劃進行施工。項目經(jīng)理工程施工組織流程領取施工管理資辦理技術文件交接手辦理開工手續(xù),勘驗現(xiàn)制材料配送計劃。
裝修公司管理制度14
一、安全生產(chǎn)責任制
1．各級正職經(jīng)理
1．1認真貫徹國家有關安全生產(chǎn)的法規(guī)，決定本單位的安全方針、目標和年度安全工作計劃，對本單位安全生產(chǎn)負全面責任。
1．2組織建立本單位的安全保證體系，制訂本單位安全管理細則，并有權修訂和廢除細則中的條款，主持召開安全生產(chǎn)工作會議，決定安全獎懲辦法。
1．3經(jīng)常對下層領導、職能部門及職工進行安全生產(chǎn)教育。
1．4每年按比例撥給安全措施經(jīng)費，對改革勞動條件、減輕笨重體力勞動、消除噪音、治理塵毒危害負責。
1．5每2-3年必須申辦建筑施工企業(yè)安全資格審查認可證。
2．各級技術負責人
2．1認真貫徹國家和上級有關規(guī)定和安全技術標準，對本單位生產(chǎn)中的一切技術問題負安全責任。
2．2組織編制或審批施工組織時，將安全措施滲透到施工組織設計的各個環(huán)節(jié)中，并檢查執(zhí)行情況。
2．3組織安全技術攻關活動，對新產(chǎn)品的設計、開發(fā)、組織可行性分析，對新技術、新材料、新工藝的研究從技術上負責。
2．4經(jīng)常對所主管的職能部門及職工進行安全技術教育。
2．5參加重大傷亡事故的調查，并針對事故原因，從技術方面提出防范措施并落實。
2．6按規(guī)定定期同正職領導申辦技術總負責人的認可證。
3．施工員(工長)安全生產(chǎn)責任制
3．1對所領導的生產(chǎn)班組安全生產(chǎn)負責，不違章指揮，制止冒險作業(yè)。
3．2協(xié)助工地負責人對所管的區(qū)域內一切安全防護措施符合要求負責。
3．3做好有針對性的書面安全生產(chǎn)技術交底，雙方履行簽字手續(xù)。
3．4領導所管班組搞好安全活動日，組織班組學習安全操作規(guī)程，并教育工人正確使用防護用品，檢查執(zhí)行情況。
3．5開工前對所有的施工機具及手動電動工具等設備設施、防護用品及作業(yè)環(huán)境進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即采取整改措施，沒有可靠的安全措施，不能開工作業(yè)。
3．6開工后要經(jīng)常指導、檢查、督促本班組工人遵守安全操作規(guī)程和落實安全技術措施的情況，檢查機電設備、各種安全裝置、個人防護用品等是否處于良好狀態(tài)，遇有事故隱患做到立即整改，及時消除。
3．7在任何情況下不違章指揮，遇有緊急情況不得離開崗位，積極采取措施，并立即上報，對危及安全的違章指揮有權拒絕。
3．8協(xié)助項目部進行定期安全檢查，做到每項有記錄，對查出的事故隱患應做到定人、定時、定措施進行整改，并要有復查情況記錄。
4．生產(chǎn)班組長安全生產(chǎn)責任制
4．1認真遵守安全規(guī)程制度和有關安全生產(chǎn)指示，根據(jù)本組人員的技術，體力思想等情況，合理安排工作，做好安全交代，對本組人員在生產(chǎn)中的安全健康負責。
4．2督促本組人員嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
4．3組織搞好安全活動日，開好班前安全會。
4．4對新調入工人做好現(xiàn)場安全教育。
4．5經(jīng)常檢查所管人員及現(xiàn)場的安全生產(chǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或及時上報。
4．6發(fā)生工傷事故要詳細記錄及時上報，并組織全組人員認真分析，提出防危措施，發(fā)生重大傷亡事故要保護現(xiàn)場，并立即上報。
5．工地安全員職責
5．1堅持“安全第一，預防為主”的方針，對本工地人員和新上崗職工進行安全生產(chǎn)和文明施工的經(jīng)�；逃�。
5．2督促本工地人員嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度。
5．3負責督促和檢查個人防護用品的發(fā)放和在生產(chǎn)過程中使用情況。
5．4協(xié)助工地負責人對本工地設施、設備進行安全檢查。
5．5及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，與工地負責人一道采取有效措施，防止事故發(fā)生。
5．6協(xié)助工地負責人組織安全活動，制訂或修訂安全制度。
5．7有權制止違章指揮和違章作業(yè)，帶頭執(zhí)行安全法規(guī)。
5．8總結推廣先進經(jīng)驗，表揚安全生產(chǎn)中的'好人好事。
5．9督促工地文明施工，使工地安全標語及各種禁令標志保持完好無損。
5．10積極開展反“三違”(違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律)，創(chuàng)建安全文明工地活動。
5．11及時報告工傷事故，做好事故調查和安全檢查原始記錄。
6．職工的安全職責
6．1遵守安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度，愛護并正確使用勞動防護用品和安全衛(wèi)生設施。
6．2認真學習安全法規(guī)和安全生產(chǎn)知識，不斷提高安全技術和自我保護能力，在生產(chǎn)中做到三不傷害。(即不傷害自己、不傷害他人、不被他人所傷害)
6．3對違反安全生產(chǎn)規(guī)章而可能造成事故的指揮有權拒絕執(zhí)行，有權向勞動監(jiān)察機構、有關部門和工會組織檢舉控告。
6．4認真學習并做到安全生產(chǎn)六大紀律和十個不準。
安全生產(chǎn)六大紀律：
�、龠M入施工現(xiàn)場必須帶好安全帽，扣好帽帶，并正確使用個人勞動保護用品
�、谌滓陨系母呖諔铱兆鳂I(yè)，必須系好安全帶，扣好保險鉤
�、鄹呖兆鳂I(yè)，不準往下或向上亂拋材料和工具等物件
�、芨鞣N電動機械設備，必須有可靠有效的安全措施和防護裝置，方能開動啟用
�、莶欢姎夂蜋C械的人員嚴禁使用和玩弄機電設備
�、薜跹b區(qū)域非操作人員嚴禁入內，吊裝機械必須完好，桅桿垂直下方不準站人
安全生產(chǎn)十個不準：
�、俨粶蚀┩闲统嗖采习�
②不準高空拋物
�、鄄粶试谔峄@內乘人
�、懿粶首鍪謾跅U和臥睡在腳手架上
�、莶粶示坪笊习�
�、薏粶释婊�、燒火和打鬧嘻玩
�、卟粶寿�力、賭食
⑧不準在同一垂直面上操作
⑨不準帶小孩進入現(xiàn)場
�、獠粶孰S便進入建設單位的車間、倉庫、辦公室等重要場所
二、裝飾工程安全生產(chǎn)管理
為了認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《國發(fā)第393號》及《建筑施工安全檢查標準》(JG)59-99及有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標準，進一步加強企業(yè)建筑裝飾裝修工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，制定本條例。
1．安全生產(chǎn)責任制
1．1企業(yè)和項目部必須建立健全各級各職能部門及各類人員的安全生產(chǎn)責任制，裝訂成冊，其中項目部管理人員安全責任制應掛墻。
裝修公司管理制度15
第一級、客戶登記
設計師對來訪客戶做詳細詢問，填寫規(guī)范客戶登記表，保證與客戶相關數(shù)據(jù)的采集完整、準確。
第二級、設計審核
每一套設計圖紙，均須有審核及客戶認可簽字，保證設計合理，圖紙準確。
第三級、設計師進行全程服務
設計師不但在施工前向客戶提供滿意的'咨詢及設計服務，而且在開工后施行全程跟蹤服務，即每個工地至少去三次。
第四級、工長與客戶一道實施逐步質量認定制度
工程進展中的每一步，工長應與客戶做逐步質量認定，發(fā)現(xiàn)問題，及時改正。
第五級、工程巡檢逐家巡回檢查
工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問題及時解決，保證施工按期、按質進行。
第六級、工程部經(jīng)理抽查
工程部經(jīng)理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問題發(fā)生。 第七級、監(jiān)察部電話回訪員對在施工程客戶訪問，監(jiān)察部經(jīng)理、監(jiān)察員定期對在施工地監(jiān)察
公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回訪，征詢客戶意見，對客戶明確提出的問題迅速報告工程部和監(jiān)察部經(jīng)理給予及時解決。監(jiān)察員每周工地巡查不少于2次，監(jiān)察部經(jīng)理每周查工地不少于1次。
第八級、監(jiān)察部電話回訪員電話回訪
在質量保修期中，公司電話回訪員將定期對客戶做電話抽查回訪，對客戶明確提出的問題給予及時解決。
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