酒店辦公費用管理制度

　　招待費用：

　　1、招待費用主要用于總經(jīng)理為業(yè)務、工作需要與外單位的聯(lián)絡應

　　酬而開支的費用。

　　2、部門經(jīng)理為使業(yè)務、工作取得預期的招待費(包括店內宴請、ktv消費等及店外發(fā)生的.一切招待費)必須事先填寫“宴請單”，注明宴請對象、事由、來客及陪同人數(shù)，預計金額等，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可宴請。如特殊情況，事先來不及填寫“宴請單”的，須電話請示總經(jīng)理并于次日補簽手續(xù)。違者掛經(jīng)辦人帳，并在其工資中扣取。

　　招待標準：一般客人40元/人 特殊客人80元/人(以上

　　均含酒水)業(yè)務部門經(jīng)理需發(fā)生的業(yè)務招待費，同樣按以上規(guī)定執(zhí)行，否則費用由責任人承擔。

　　3、部門經(jīng)理在大堂吧招待相關單位人員，只允許以茶水招待，同時應嚴格控制，招待茶水費限額：部門經(jīng)理500元/月;營銷部經(jīng)理800元/月;總監(jiān)以上人員1000元/月。不得用其他飲料、香煙等，違者由經(jīng)辦人自負。

　　4、通訊費開支的規(guī)定：

　　月定額標準：

　　標 準 職 務 費 用 標 準

　　總經(jīng)理 300

　　副總經(jīng)理 200

　　營銷總監(jiān) 150

　　一級部門經(jīng)理 100

　　二級部門經(jīng)理 100

　　營銷部主管 100

　　采購部主管 150

　　全部隨工資發(fā)放。

　　5、辦公費開支規(guī)定：各部門日常所需的辦公用品，由行政辦公室統(tǒng)一制定標準，每月制定“辦公用品計劃領用情況表”報財務部總倉，以便及時補倉。

　　6、水、電、煤氣費由工程部同供電、供水、供氣公司核對數(shù)量、抄表，月底報財務部入賬。

　　7、員工工作餐標準為：10元/天(含原材料及燃料)

　　8、報賬程序的規(guī)定：

　　(1)、經(jīng)辦人在取得的國家稅務部門確認的合法原始單據(jù)上確認，同時按財務部的有關要求，將原始單據(jù)分門別類粘貼整齊，簡要明晰的填制“費用報銷單”;

　　(2)、將粘貼填制好的“費用報銷單”交部門經(jīng)理簽字確認，再交財務部經(jīng)理審核，最后報總經(jīng)理審批后交財務補進行帳務處理;

　　(3)、借支費用應及時報帳，對不遵守報帳時間的，財務部有權在其當月工資中扣回借款

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