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用友T3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟2017
你對(duì)用友t3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟了解嗎?你知道用友t3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟是怎樣的嗎?下面是yjbys小編為大家?guī)?lái)的關(guān)于用友t3年度結(jié)轉(zhuǎn)步驟的知識(shí)，歡迎閱讀。
一：T3普及版年結(jié)流程圖
二：T3普及版年結(jié)前的準(zhǔn)備
1、檢查各模塊的結(jié)賬狀態(tài)
核算模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，12月份已經(jīng)結(jié)賬
往來(lái)管理客戶、供應(yīng)商是否已兩清
現(xiàn)金銀行模塊是否已經(jīng)做過(guò)核銷銀行帳
總賬系統(tǒng)完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并做總賬12月份月結(jié)
2、打最新補(bǔ)丁，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本
3、帳套備份
三：T3普及版年結(jié)具體流程
第一步、建立年度賬，執(zhí)行補(bǔ)丁腳本
1、賬套主管身份登陸“系統(tǒng)管理”，會(huì)計(jì)年度選擇2014
2、年度賬→建立→確認(rèn)→是
3、年度賬建立成功
4、對(duì)新年度賬執(zhí)行補(bǔ)丁腳本
安裝目錄下 “UFSMART” 文件夾下 選擇“補(bǔ)丁腳本”文件夾下“補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器”。對(duì)新的年度帳執(zhí)行腳本。
第二步、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
1、以賬套主管身份登陸系統(tǒng)管理，會(huì)計(jì)年度選擇2015
2、供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)
3、總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)
四：T3普及版年結(jié)后的對(duì)賬
年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成。
大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：
總賬：對(duì)期初余額進(jìn)行試算平衡檢查，進(jìn)行期初對(duì)賬,并和上年期末余額進(jìn)行核對(duì)。
核算管理：總賬、明細(xì)賬期初數(shù)據(jù)是否和上年期末數(shù)一致
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