1     

過程的責(zé)任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？

6.2

2     

過程的資源是否充足，是否能有效支持？

6.3

3     

當(dāng)新產(chǎn)品、新設(shè)施導(dǎo)入或制造過程更改時(shí)，是否采用一種多方面論證的方法來發(fā)展工廠、設(shè)施及設(shè)備的計(jì)劃？（查：策劃小組的成員一定要跨部門，防錯(cuò)措施表）

6.3.1

4     

車間配置是否盡量減少材料的轉(zhuǎn)移和搬運(yùn)、優(yōu)化對(duì)場(chǎng)地空間的增值利用，及是否便于材料的同步流動(dòng)？（查：現(xiàn)行的和計(jì)劃的車間配置圖，過程流程圖檢查清單，場(chǎng)地平面布置圖檢查清單）

6.3.1

5     

是否開發(fā)并實(shí)施對(duì)現(xiàn)有作業(yè)有效性的評(píng)價(jià)和監(jiān)控方法？（查：防錯(cuò)措施一覽表，過程流程圖檢查清單，場(chǎng)地平面布置圖檢查清單，糾正預(yù)防措施報(bào)告，改進(jìn)計(jì)劃）

6.3.1

6     

是否制定應(yīng)急計(jì)劃，以在緊急事件下滿足顧客要求，如：公共事業(yè)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、材料短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和顧客退貨等？（查：應(yīng)急計(jì)劃，關(guān)鍵設(shè)備識(shí)別等）

6.3.2

7     

是否確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境？（查：相關(guān)文件的規(guī)定）

6.4

8     

是否考慮產(chǎn)品的安全和員工潛在風(fēng)險(xiǎn)最小化的方法，特別是在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程和制造過程活動(dòng)中？（查：PFMEA，意外事故記錄，有毒有害品處理規(guī)定，法律法規(guī)的要求）

6.4.1

9     

是否維持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)幕謴?fù)？（車間參觀）

6.4.2

10    

是否獲得必要的資源來確保產(chǎn)品在受控的條件下形成直至最終交付過程，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量？（查控制計(jì)劃，檢驗(yàn)/作業(yè)指導(dǎo)書，流程單，生產(chǎn)設(shè)備，測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備）

7.5.1

11    

是否在生產(chǎn)的相應(yīng)階段設(shè)置控制計(jì)劃？

對(duì)新開發(fā)的產(chǎn)品是否有建立試生產(chǎn)控制計(jì)劃，并在試產(chǎn)結(jié)束后建立量產(chǎn)控制計(jì)劃？

7.5.1.1

12    

控制計(jì)劃的內(nèi)容是否完整？（生產(chǎn)過程控制的控制方法、特性和特殊特性的監(jiān)控方法、顧客所需要的信息、過程不穩(wěn)或統(tǒng)計(jì)不可接受時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃）當(dāng)有變更時(shí)，是否重新評(píng)審和更新？

7.5.1.1

13    

是否給可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位配置相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并易于得到？這些作業(yè)指導(dǎo)書是否源自控制計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過程等？

7.5.1.2

14    

是否在新過程開始或制造過程有變更（如材料、工裝、參數(shù)、操作者等）時(shí)，進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證？？（查：各項(xiàng)驗(yàn)證記錄，如首件檢驗(yàn)記錄等。）

7.5.1.3

15    

生產(chǎn)計(jì)劃/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動(dòng)？是否能達(dá)到準(zhǔn)時(shí)交付產(chǎn)品的要求？

7.5.1.6

16    

是否對(duì)每個(gè)制造過程都進(jìn)行生產(chǎn)過程確認(rèn)

²  規(guī)定操作方法

²  對(duì)操作人員進(jìn)行資格認(rèn)可

²  對(duì)新設(shè)備/變更設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可

²  對(duì)包含特殊特性的制造過程進(jìn)行監(jiān)控、過程能力分析

是否進(jìn)行相應(yīng)的制造監(jiān)控？

（查：各項(xiàng)操作指導(dǎo)書、人員認(rèn)可記錄、設(shè)備認(rèn)可記錄、監(jiān)控記錄、SPC記錄，檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄等）

7.5.2

7.5.2.1

17    

生產(chǎn)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司所引起的各項(xiàng)變更？若有是否及時(shí)傳遞到生產(chǎn)部門，是否得到實(shí)施

（查：產(chǎn)品技術(shù)更改通知單）

7.1.4

7.3.7

18    

本過程的衡量指標(biāo)是否明確？是否達(dá)成，進(jìn)行監(jiān)視？統(tǒng)計(jì)分析？未達(dá)到時(shí)，是否采取相應(yīng)措施改善？

8.2.3

8.4/8.5