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品質(zhì)部管理制度
引導(dǎo)語：為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，下面是yjbys小編為你帶來的品質(zhì)部管理制度，希望對大家有所幫助。
1.總則
1.1目的
借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，提高客戶滿意度，特制定本制度。
1.2范圍
本細(xì)則包括：
1.2.1 組織機(jī)能與工作職責(zé);
1.2.2 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;
1.2.3 儀器管理;
1.2.4 質(zhì)量檢驗的執(zhí)行;
1.2.5 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理;
1.2.6 客訴處理;
1.2.7 樣品確認(rèn);
1.2.8 質(zhì)量檢查與改善。
1.3 組織機(jī)能與工作職責(zé)
本公司品質(zhì)管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。
2. 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂
2.1 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
2.1.1 原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;
2.1.2 在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;
2.1.3 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;
2.2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂
2.2.1 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
品質(zhì)部會同生產(chǎn)部、營銷部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考:
國家標(biāo)準(zhǔn)
同業(yè)水準(zhǔn)
國外水準(zhǔn)
客戶需求
本身制造能力
原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
2.2.2 品質(zhì)檢驗規(guī)范
品質(zhì)部召集生產(chǎn)部、營銷部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將:
檢查項目
規(guī)格
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
檢驗頻率(取樣規(guī)定)
檢驗方法及使用儀器設(shè)備
允收規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門負(fù)責(zé)人核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
2.3 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂
2.3.1 各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
2.3.2 品質(zhì)部每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。
2.3.3 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，品質(zhì)部應(yīng)填立“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。
3.儀器管理
3.1 儀器校正、維護(hù)計劃
3.1.1 周期設(shè)訂
儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
3.1.2 年度校正計劃及維護(hù)計劃
儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護(hù)計劃實施表”做為年度校正及維護(hù)計劃實施的依據(jù)。
3.2 校正計劃的實施
3.2.1 儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。
3.2.2 儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。
3.3 儀器使用與保養(yǎng)
3.3.1 儀器使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
3.3.2 特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。
3.3.3 使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。
3.3.4各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。
3.3.5 儀器保養(yǎng)
①儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。
②儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。
4. 原物料質(zhì)量管理
4.1 原物料質(zhì)量檢驗
4.1.1 原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立“材料驗收單”，通知品質(zhì)部檢驗且品質(zhì)部人員于接獲單據(jù)至多一日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。
4.1.2 “材料驗收單”一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。
5. 制造前質(zhì)量條件復(fù)查
5.1 制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)
品質(zhì)部收到“生產(chǎn)工程單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
5.1.1 “生產(chǎn)工程單”的審核
訂制料號—特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。
樣板—客戶提供的樣板，規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要
求者有否特別注明。
質(zhì)量要求—各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有
特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。
包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可
否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。
是否使用特殊的原物料。
5.1.2 “生產(chǎn)工程單”審核后的處理
①新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回生產(chǎn)部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。
�、谛麻_發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將“生產(chǎn)工程單”交品質(zhì)部品質(zhì)工程組擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由技術(shù)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為生產(chǎn)中心生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。
5.2 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
5.2.1 生產(chǎn)部接到技術(shù)部送來的“制造規(guī)范”后，須由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)人先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：
�、僭撝破肥欠裼営�“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。 ②是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。
5.2.2 生產(chǎn)中心確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。
6. 制程質(zhì)量管理
6.1 制程質(zhì)量檢驗
6.1.1 品質(zhì)部品檢組對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
6.1.2 在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由品質(zhì)部部制程檢驗員負(fù)責(zé)檢驗。
6.1.3 品質(zhì)部品質(zhì)工程組于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試。
6.1.4 各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，主管應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理復(fù)核。
6.1.5 質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。
6.1.6 各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。
6.1.7 制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應(yīng)處理。
6.2 制程自主檢查
6.2.1 制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告上級，并開立“異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)部判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如
果有跨部門或責(zé)任不明確時送經(jīng)理批示。第一聯(lián)生產(chǎn)部存，第二聯(lián)品質(zhì)部，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。
6.2.2 現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。
6.2.3 制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實施辦法”實施。
7. 成品質(zhì)量管理
7.1 成品質(zhì)量檢驗
成品檢驗人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。
7.2 出貨檢驗
每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。
8. 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
8.1 原物料質(zhì)量異常反應(yīng)
8.1.1 原物料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，品質(zhì)檢驗部門均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)不合格處理流程的規(guī)定呈核與處理。
8.1.2 對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，品質(zhì)部應(yīng)依異常項目開立“異常處理單”送生產(chǎn)部，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。
8.2 在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
8.2.1 在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
8.2.2 制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下一制程。
8.3 制程間質(zhì)量異常反應(yīng)
生產(chǎn)中心收料組在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告品質(zhì)部登記(列入追蹤)后，送品質(zhì)保證組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)辦催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)部做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。生產(chǎn)中心召集車間班組人員檢查改善并依批示辦理后，重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。
9. 成品出廠前的質(zhì)量管理
9.1 成品入庫管理
9.1.1 品質(zhì)部對預(yù)定入庫的批號，應(yīng)逐項依有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理入庫作業(yè)。
9.1.2 品質(zhì)部人員對于入庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫“事故處理報告單”詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。
9.1.3 品質(zhì)部對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把“事故處理報告
單”呈經(jīng)理批示。
9.2 檢驗報告申請作業(yè)
9.2.1 客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營銷人員應(yīng)填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送品質(zhì)部。
9.2.2 品質(zhì)部接獲“檢驗報告申請單”時，研判是否出具“檢驗報告” (質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交品質(zhì)部品質(zhì)工程組)，呈經(jīng)理核簽。
9.2.3 決定出具“檢驗報告”后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送營銷部，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品入庫。
9.2.4 特殊檢驗，品質(zhì)部接獲“檢驗報告申請單”后，會同技術(shù)部于制造后取樣檢驗，將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送營銷部，第二聯(lián)自存。
9.2.5 營銷部人員在接獲品質(zhì)部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應(yīng)依“檢驗報告表”資料及參酌“檢驗報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗專用章”后轉(zhuǎn)客戶。
10. 產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)
10.1 質(zhì)量確認(rèn)時機(jī)
生產(chǎn)部于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由品質(zhì)部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。
批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。
客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。
生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。
經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。
10.2 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
10.2.1 確認(rèn)樣品的生產(chǎn)
�、偃艨蛻粢蟠_認(rèn)由技術(shù)部制作供確認(rèn)。
②若客戶要求確認(rèn)生產(chǎn)部應(yīng)以小時制作供確認(rèn)
10.2.2 確認(rèn)樣品的取樣
品質(zhì)部人員應(yīng)取樣二份，一份存本部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由營銷部送客戶確認(rèn)。
10.3 質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)
10.3.1 質(zhì)量確認(rèn)書的開立
品質(zhì)部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交營銷部。
10.3.2 客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式
客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，品質(zhì)部要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時，由品質(zhì)部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
10.4 質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤
10.4.1 處理期限
營銷部接獲品質(zhì)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。
10.4.2 質(zhì)量確認(rèn)追蹤
品質(zhì)部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營銷部，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。
10.4.3 質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案
品質(zhì)部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會生產(chǎn)部于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。
11. 質(zhì)量異常分析改善
11.1 制程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
11.2 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析
11.2.1 品質(zhì)部每日依制程檢驗統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制“不合格分析日報表”送經(jīng)理核示后，送生產(chǎn)部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。
11.2.2 品質(zhì)部品檢組每周依據(jù)每日抽檢編制的“不合格分析日報表”將異常項目匯總編制“抽檢異常周報”送生產(chǎn)部、品質(zhì)保證組，并由生產(chǎn)部召集各機(jī)班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。
11.2.3 各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的產(chǎn)品，應(yīng)填報“成品報廢單”會品質(zhì)部確認(rèn)后始可報廢，且每月5日前由品質(zhì)部匯部填報“報廢原因統(tǒng)計表”送有關(guān)部門檢查改善。
11.3 質(zhì)量管理圈活動
為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團(tuán)隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的提高，公司內(nèi)各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理圈，以推動品質(zhì)持續(xù)改善活動。
12. 附則
12.1 實施與修訂
本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增補(bǔ)修改亦同。
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