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教育局內(nèi)部控制工作計(jì)劃
把加強(qiáng)教育局內(nèi)部控制與促進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展，下面由yjbys小編為大家搜集的教育局內(nèi)部控制工作計(jì)劃，希望能幫助到您!
【教育局內(nèi)部控制工作計(jì)劃一】
為了進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，全面查堵漏洞，提高資金績(jī)效。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展全市行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)檢查工作的通知》(臨財(cái)監(jiān)督〔2017〕1號(hào))文件精神，決定對(duì)教育局下屬企事業(yè)單位(社會(huì)團(tuán)體)開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查，具體實(shí)施方案如下：
一、檢查對(duì)象
教育局下屬企事業(yè)單位、直屬公辦學(xué)校、鎮(zhèn)(街道)公辦中小學(xué)、鎮(zhèn)(街道)中心幼兒園、教育發(fā)展公司及下屬學(xué)校、社會(huì)團(tuán)體及建設(shè)指揮部等。
二、內(nèi)容和范圍
本次檢查的范圍主要是各單位內(nèi)部控制制度建設(shè)、崗位設(shè)置、資金支付管理、支出合規(guī)性和會(huì)計(jì)核算等情況。
三、組織與安排
(一)檢查組成員的構(gòu)成
市教育局抽調(diào)下屬所有學(xué)校(單位)會(huì)計(jì)人員組成32個(gè)檢查組，檢查組負(fù)責(zé)人由教育局指定(帶*)。教育局相關(guān)人員分別負(fù)責(zé)聯(lián)系若干個(gè)檢查組，對(duì)檢查工作給予協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，具體分工見(jiàn)《教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)檢查安排表》。
(二)檢查工作時(shí)間
2017年x月20日-24日
(三)被檢查單位需要提供的材料
1、財(cái)務(wù)報(bào)銷、公務(wù)支出、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等相關(guān)內(nèi)部控制制度。
2、崗位責(zé)任分工。
3、會(huì)計(jì)從業(yè)人員資格證。
4、崗位工作人員回避制度。
5、臨時(shí)交接制度。
6、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)。
7、銀行對(duì)賬單。
8、現(xiàn)金和銀行存款日記賬、總賬、明細(xì)分類賬、會(huì)計(jì)報(bào)表。
9、其他檢查組認(rèn)為必要的材料。
(四)檢查組需要上報(bào)的材料(含電子表格)
1、《資金管理崗位工作人員情況表》
2、《財(cái)務(wù)檢查工作表》
3、《財(cái)務(wù)檢查(核查)工作底稿》
4、《財(cái)務(wù)檢查(核查)工作匯總表》
所有表格均需加蓋公章并由相關(guān)人員簽字。
四、工作要求
(一)列入本次財(cái)務(wù)檢查范圍的'單位，務(wù)必高度重視，積極配合，確保按實(shí)完成任務(wù)。各單位主要負(fù)責(zé)人作為本級(jí)檢查的第一責(zé)任人，要對(duì)本次檢查切實(shí)負(fù)起責(zé)任。單位提供材料、反映情況要做到實(shí)事求是，不隱瞞真實(shí)情況，不回避矛盾。
(二)對(duì)在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各單位要做到邊查邊改、即知即改，制定規(guī)范的內(nèi)部控制制度，建立健全公務(wù)支出、政府采購(gòu)、財(cái)務(wù)報(bào)銷和資產(chǎn)管理等相關(guān)制度。
【教育局內(nèi)部控制工作計(jì)劃二】
根據(jù)市黨委辦公室、市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<克拉瑪依市事業(yè)單位人事制度改革實(shí)施意見(jiàn)>的通知》(新克黨辦[20xx]6號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<克拉瑪依市事業(yè)單位崗位設(shè)置管理實(shí)施意見(jiàn)>的通知》(新克黨辦[20xx]7號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<克拉瑪依市建立事業(yè)單位崗位設(shè)置管理制度實(shí)施方案>的通知》(克人發(fā)[20xx]25號(hào))及《關(guān)于×××單位(所屬事業(yè)單位)崗位設(shè)置方案的批復(fù)》(克人發(fā)[20xx] ××號(hào))等文件精神，結(jié)合本單位實(shí)際，特制定本實(shí)施方案。
二、主要內(nèi)容和工作安排
(一)建立崗位管理制度。
建立符合事業(yè)單位性質(zhì)和工作特點(diǎn)的崗位管理制度。根據(jù)我單位目前實(shí)際和未來(lái)幾年的發(fā)展規(guī)劃，科學(xué)合理設(shè)置崗位，明確不同崗位的職責(zé)、權(quán)利和任職條件，實(shí)行崗位管理。建立崗位規(guī)范，使單位各層次人員崗位、責(zé)任、工作量明確，工作目標(biāo)和上崗條件明確。崗位分為管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位和工勤技能崗位三種類別。管理崗位指擔(dān)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)或管理任務(wù)的工作崗位;專業(yè)技術(shù)崗位指從事專業(yè)技術(shù)工作，具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)水平和能力的工作崗位。工勤技能崗位指承擔(dān)維護(hù)后勤保障等職責(zé)的工作崗位。
具體設(shè)崗的數(shù)量及結(jié)構(gòu)比例按照市人事局批準(zhǔn)的崗位設(shè)置方案執(zhí)行。
(二)開(kāi)展競(jìng)聘上崗。
建立和推行聘用制度，改革干部身份終身制，實(shí)現(xiàn)身份管理向崗位管理轉(zhuǎn)變，國(guó)家用人向單位用人轉(zhuǎn)變。開(kāi)展聘用以《自治區(qū)事業(yè)單位人員聘用制試行辦法》為指導(dǎo)，遵照“公開(kāi)、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則，實(shí)行“雙向選擇、統(tǒng)籌兼顧、確保穩(wěn)定、妥善安排”的辦法。
1、聘用原則
�、僭趯I(yè)技術(shù)崗位聘用中，嚴(yán)格控制各級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位的聘用數(shù)量，確保聘用質(zhì)量。
�、谠诠芾韻徫黄赣弥�，按照制度入軌、規(guī)范管理、平穩(wěn)過(guò)渡、逐步到位的原則，逐步將從事管理工作的人員納入職員崗位制度體系。
�、墼诠で诩寄軑徫蝗藛T聘用中，妥善處理事業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和當(dāng)前工勤技能人才隊(duì)伍現(xiàn)狀，合理設(shè)置工勤技能崗位。
2、各類崗位聘用的基本條件和要求
根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)關(guān)于各類崗位職責(zé)與基本任職條件的規(guī)定，專業(yè)技術(shù)崗位、管理崗位和工勤技能三類崗位的基本任職條件為：
�、僮袷貞椃ㄅc法律。
�、诰哂辛己玫钠沸泻吐殬I(yè)道德。
�、蹪M足崗位所需的專業(yè)、能力或者技能條件。
�、苓m應(yīng)崗位要求的身體條件。
�、萁昕己私Y(jié)果均在合格及以上。
3、聘用組織
為加強(qiáng)對(duì)聘用工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立專門的聘用工作小組，組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、成員及領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,其職責(zé)是審核確定崗位設(shè)置方案，包括全部專業(yè)技術(shù)崗位、管理崗位、工勤技能崗位的崗位總量;各類各級(jí)崗位及內(nèi)部等級(jí)結(jié)構(gòu)比例;各類各級(jí)崗位的任職條件、崗位職責(zé)以及各類崗位的聘用方案等。
4、崗位聘用基本程序
�、俟几黝惛骷�(jí)崗位數(shù)量(結(jié)構(gòu)比例);制定或?qū)彾ǜ黝惛骷?jí)崗位聘用條件;制定或?qū)彾ǜ黝惛骷?jí)崗位職責(zé)。
�、谏暾�(qǐng)人員依據(jù)聘用條件提出相應(yīng)的崗位申請(qǐng)。
③領(lǐng)導(dǎo)崗位的聘用
按照干部人事管理權(quán)限由上級(jí)主管部門任命或聘用。
�、芄ぷ魅藛T的聘用
實(shí)行競(jìng)聘上崗，雙向選擇。各部門按職責(zé)范圍，根據(jù)已設(shè)定的崗位職數(shù)，分別公布管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位、工勤崗位的職數(shù)、崗位說(shuō)明書(shū)，現(xiàn)有工作人員在公布的所有崗位中可依據(jù)本人條件，申請(qǐng)聘用部門、聘用崗位，由各部門主要負(fù)責(zé)人根據(jù)聘用條件確定擬聘人員名單，經(jīng)單位聘用工作領(lǐng)導(dǎo)小組考核后實(shí)行分級(jí)擇優(yōu)選聘，確定擬聘人員名單并予以公示。
(三)認(rèn)定崗位等級(jí)。
每個(gè)具體崗位的擬聘人員經(jīng)公示無(wú)異議后，須填寫(xiě)《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員登記表》和《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員花名冊(cè)》(各一式三份)，并附擬聘人員符合崗位條件的學(xué)歷、資歷證明材料，經(jīng)主管部門審核同意后，報(bào)市人事局統(tǒng)一認(rèn)定。
(四)簽訂聘用合同。
根據(jù)首次崗位聘用結(jié)果和市人事局審批認(rèn)定的《自治區(qū)事業(yè)單位首次崗位聘用人員登記表》，與被聘人員按照平等、自愿、協(xié)商一致的原則，簽訂聘用合同，明確權(quán)利和義務(wù)，實(shí)行合同管理。有關(guān)崗位聘用的范圍、程序、方法和步驟按照《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)人事廳<關(guān)于事業(yè)單位人事制度改革的實(shí)施意見(jiàn)>等有關(guān)文件的通知》(新黨辦[20xx]14)號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。崗位聘用結(jié)果和簽訂的聘用合同經(jīng)市人事局認(rèn)定后生效。有關(guān)聘用合同的續(xù)簽、變更、終止和解除依照《自治區(qū)事業(yè)單位人員聘用制試行辦法》的相關(guān)條款執(zhí)行。
(五)完善考核制度。
加強(qiáng)對(duì)受聘人員的聘后管理，建立科學(xué)的考核制度，包括考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核方法和考核結(jié)果。實(shí)行定性考核與定量考核相結(jié)合，平時(shí)考核與年度考核相結(jié)合，領(lǐng)導(dǎo)考核與群眾考評(píng)相結(jié)合，考核工作實(shí)績(jī)與考核工作態(tài)度相統(tǒng)一的方法。
在黨委(黨組)的領(lǐng)導(dǎo)下，成立考核小組，分層次對(duì)工作人員進(jìn)行考核，將月度考核與年度考核相結(jié)合，將考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格4個(gè)等次，將考核結(jié)果作為對(duì)所有工作人員續(xù)聘、解聘或者調(diào)整工作崗位以及獎(jiǎng)懲、晉升、增資的主要依據(jù)。
(六)實(shí)行未聘人員分流安置辦法
根據(jù)單位實(shí)際情況，按照“老人老辦法，新人新辦法”的原則，對(duì)新錄用人員一律實(shí)行聘用制，其合同期滿后可以續(xù)聘，也可以解聘。
對(duì)原固定職工中未聘人員，堅(jiān)持根據(jù)新黨辦[20xx]14號(hào)文件，以內(nèi)部消化安置為原則，采取內(nèi)部待崗、提前退休、病退、辭退等辦法。
內(nèi)部待崗：對(duì)未聘用人員可在單位實(shí)行內(nèi)部待崗，在待崗期間，單位應(yīng)為其提供不少于兩次的上崗機(jī)會(huì)，并按照相關(guān)規(guī)定發(fā)放生活補(bǔ)助費(fèi)。
提前退休：對(duì)距國(guó)家法定退休年齡5年內(nèi)或工齡滿30年的未聘人員，經(jīng)本人申請(qǐng)，單位同意，報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)后可以提前退休。
病退：對(duì)男滿50周歲、女滿45周歲，工作滿10年以上的，因病鑒定符合退休條件的，給予退休;對(duì)其他因病鑒定符合退職條件的，給予退職。
辭職：對(duì)辭職人員，單位按相關(guān)規(guī)定一次性發(fā)給辭職補(bǔ)助費(fèi)。
未聘人員分流安置的具體程序須由個(gè)人提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)《自治區(qū)崗位設(shè)置實(shí)施分流安置人員申請(qǐng)表》，經(jīng)單位批準(zhǔn)、主管部門同意后，報(bào)市人事局認(rèn)定后，依據(jù)認(rèn)定結(jié)果辦理相應(yīng)的手續(xù)。
(七)新錄入人員招聘辦法
單位在有空編的情況下，需要新錄入人員時(shí)，按照自治區(qū)黨委組織部、自治區(qū)人事廳等5部門《關(guān)于印發(fā)〈自治區(qū)事業(yè)單位新錄入人員公開(kāi)招聘考試工作試行辦法〉的通知》(新人發(fā)[20xx]69號(hào))文件要求，面向社會(huì)實(shí)行公開(kāi)招聘。公開(kāi)招聘工作應(yīng)遵循德才兼?zhèn)涞臉?biāo)準(zhǔn)，采取考試和考核相結(jié)合的辦法，擇優(yōu)聘用。
新錄入人員應(yīng)具備以下基本條件：
1、遵守國(guó)家法律、法規(guī);
2、具有良好的職業(yè)道德;
3、具有履行崗位職責(zé)的.能力;
4、身體健康，能承擔(dān)正常工作;
5、符合招聘崗位職責(zé)的其他要求。
招聘程序：
1、編制招聘計(jì)劃。包括擬招聘人數(shù)、招聘崗位及名稱、招聘方法、有關(guān)要求等。
2、審批招聘計(jì)劃。招聘單位提出的招聘計(jì)劃報(bào)同級(jí)政府人事部門審批后報(bào)市人事局組織實(shí)施。
3、發(fā)布招聘公告。招聘公告由市人事局發(fā)布。公告包括招聘范圍、對(duì)象、崗位、人數(shù)、專業(yè)要求、資格條件、報(bào)名方式和考試方式(筆試、面試)、考試時(shí)間、考試科目等。
4、應(yīng)聘人員報(bào)名。
5、對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行資格審查。
6、組織考試考核。
7、組織體檢。
8、確定擬聘人員。根據(jù)考試考核由市人事局及用人單位確定擬聘人選。
對(duì)擬聘人員在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公示，公示期不少于7天。
9、簽訂聘用合同。由用人單位法定代表人或者其委托人與受聘人員在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，簽訂聘用合同。
10、進(jìn)行合同鑒證。
七、建立完善分配制度
根據(jù)《自治區(qū)事業(yè)單位工資分配制度改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》的精神，逐步建立適合我單位特點(diǎn)、自主靈活以及國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)事業(yè)單位的收入分配政策，結(jié)合實(shí)際的分配激勵(lì)機(jī)制。
1、貫徹按勞分配與按生產(chǎn)要素分配，效率優(yōu)先、兼顧公平的分配原則，擴(kuò)大單位內(nèi)部分配自主權(quán)，逐步建立重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)，向優(yōu)秀人才和一線崗位傾斜，形式多樣、自主靈活的分配激勵(lì)機(jī)制。
2、在國(guó)家的政策指導(dǎo)下，搞活內(nèi)部分配，逐步試行工資總額包干制度，同時(shí)，積極探索試行工資總額同效益掛鉤的辦法。
3、在兼顧公平的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，按崗定酬，崗變薪變、兼職兼薪的分配制度，發(fā)揮激勵(lì)機(jī)制的作用，提高職工的收入水平，促進(jìn)單位事業(yè)發(fā)展。
4、具體的工資收入分配辦法，須經(jīng)單位全體職工代表大會(huì)討論通過(guò)，單位負(fù)責(zé)人員集體研究決定，并經(jīng)主管部門、政府人事行政部門審核，備案同意后組織實(shí)施。
本方案未盡事宜，另行出臺(tái)有關(guān)規(guī)定辦法予以補(bǔ)充完善。
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