- 相關(guān)推薦
銷售定價管理制度（精選12篇）
隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的銷售定價管理制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銷售定價管理制度 1
第一章、總則
第一條、為規(guī)范市場銷售價格，特制訂本制度。
第二條、本制度適用于揚州阿珂姆商貿(mào)有限公司銷售部。
第二章、產(chǎn)品核價管理
第三條、價格小組由產(chǎn)品開發(fā)部、銷售部、市場部的人員組成，它負責對市場價格信息收集處理、產(chǎn)品定價、銷售價格監(jiān)督等工作。
第四條、價格小組根據(jù)市場信息及銷售部提供的相關(guān)經(jīng)營數(shù)據(jù)作為產(chǎn)品定價的依據(jù)，制定產(chǎn)品銷售指導價格。
第五條、新產(chǎn)品定價，由產(chǎn)品開發(fā)部負責核算新品的單項成本價格，提供給價格小組，由價格小組最終決定采購價格和市場的'零售價格。
第六條、質(zhì)量瑕疵或滯銷的產(chǎn)品倉庫和品管部必須以書面報告的形式，經(jīng)部門經(jīng)理簽字，上報價格小組，并由總經(jīng)理審批，方可銷售。
第七條、渠道的銷售價格體系標準：嚴格按照價格小組下發(fā)的價格表執(zhí)行。另外市場零售價格也要和大客戶單獨簽定協(xié)議。
第三章、調(diào)價管理規(guī)定
第八條、價格小組依據(jù)市場形勢的變化、原料價格的變化等因素，及時對銷售價格進行調(diào)整，并書面通知銷售部。
第九條、如某個客戶在特殊原因下需要調(diào)價的，銷售部提交報告經(jīng)批準后實施。
第四章、價格執(zhí)行管理規(guī)定
第十條、銷售部必須嚴格執(zhí)行價格小組制定的產(chǎn)品銷售指導價，不得低于指導價格銷售。特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理審批，否則，將對責任人進行索賠。
第十一條、產(chǎn)品銷售價格由公司財務(wù)科負責按照價格表審核銷售價格，出現(xiàn)低價銷售的，對相關(guān)責任人索賠到位。
第十二條、對私自調(diào)價而未履行審批手續(xù)的，由調(diào)價人負全部責任，禁止事后追補調(diào)價報告。
第十三條、調(diào)價一律以書面文件為準，不準口頭通知執(zhí)行，否則可拒絕執(zhí)行。
第十四條、對特殊情況需延期而未辦理延期報告的，視作未同等執(zhí)行，不做延期處理。
第五章、價格發(fā)文、歸檔管理規(guī)定
第十五條、所有價格調(diào)整的發(fā)文必須建檔保存，以備查詢。
第十六條、價格發(fā)文檔案由專人負責，及時下發(fā)。
第六章、附則
第十七條、本制度解釋權(quán)歸揚州阿珂姆商貿(mào)有限公司。
第十八條、本制度自頒布之日起正式執(zhí)行，未盡事宜將另行補充。
銷售定價管理制度 2
第一條 根據(jù)公司內(nèi)控制度的管理要求，為確保公司資產(chǎn)的安全與完整，加強對銷售與收款的內(nèi)部控制，規(guī)范銷售與產(chǎn)品出庫操作行為，明確銷售活動中事務(wù)處理的基準及手續(xù)，使銷售活動得以合理有效的運行；結(jié)本公司銷售業(yè)務(wù)的實際情況，特制定本制度。
第二條 銷售部門的崗位設(shè)置 直屬上級副董事長，銷售部經(jīng)理、銷售員、銷售跟單員；公司建立銷售與收款業(yè)務(wù)的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責、權(quán)限，部門人員可根據(jù)業(yè)務(wù)量設(shè)置“一崗多人”，如需要在本部門以“一人多崗”的形式設(shè)置崗位，則必須符合“崗位不相容”原則。
第三條 本管理規(guī)定的銷售范圍：生鐵、水渣、鑄造件及其他物料，包括接受客戶訂單，核準客戶信用，簽訂合同，發(fā)運商品，開具銷售發(fā)票，收取款項等內(nèi)容。
第四條 銷售部工作崗位職責
4.1負責生鐵及鑄造行業(yè)的市場調(diào)查、客戶的評估，客戶市場拓展�？蛻魴n案的建立，包括：客戶基本資料、客戶經(jīng)營產(chǎn)品資料、客戶資信評估等。
4.2負責在授權(quán)銷售價格政策額度的范圍內(nèi)與客戶洽談采購業(yè)務(wù)，包括：產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品價格、合同條款談判、采購合同訂立等。
4.3 負責銷售產(chǎn)品的到貨情況反饋，應(yīng)收款的追蹤，負責與客戶建立良好的合作關(guān)系，及時處理銷售業(yè)務(wù)過程中的各個環(huán)節(jié)，確保公司的財產(chǎn)安全與市場信譽。
第五條 銷售業(yè)務(wù)處理流程：銷售訂單確立－合同（訂單）評審－銷售下單通知倉庫備貨－財務(wù)查核訂單款項－確認通知倉庫定額數(shù)量范圍內(nèi)出庫－倉庫將磅單出庫單交財務(wù)與銷售，并將磅單隨貨同行－銷售確認到貨情況回執(zhí)－到貨回執(zhí)轉(zhuǎn)財務(wù)。
第六條 銷售收款 公司不得由同一部門或同一個人辦理銷售與收款業(yè)務(wù)的全過程。銷售員與客戶溝通款項到賬情況，財務(wù)應(yīng)收會計確認款項到賬反饋給銷售，應(yīng)收會計確認入賬及應(yīng)收賬款情況。
第七條 銷售政策 銷售部須將現(xiàn)有的銷售政策整理審批歸檔，包括：產(chǎn)品價格、客戶、價格波動情況、客戶授信額度、客戶結(jié)算方式；銷售政策一旦變動需及時整理審批，財務(wù)、銷售存檔。
第八條 公司對外銷售產(chǎn)品價格須經(jīng)審批，對原客戶銷售，銷貨合同金額在50萬元以下銷售經(jīng)理審批，50至200萬元副董事長審批，200萬元以上的.須經(jīng)董事長審批。
第九條 公司銷售部是負責產(chǎn)品銷售及催收貨款的部門，負責開展公司業(yè)務(wù)，處理客戶訂單、簽訂銷售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關(guān)售后服務(wù)。銷售統(tǒng)計員根據(jù)發(fā)貨通知及發(fā)貨情況，在用友系統(tǒng)錄入銷售。
第十條 公司產(chǎn)成品倉庫負責收貨及發(fā)貨的具體部門，其主要職責是保管產(chǎn)成品，審核收發(fā)貨單據(jù)是否齊全，并辦理產(chǎn)成品出庫和客戶退回產(chǎn)成品入庫事宜。并及時在將相關(guān)收發(fā)貨手續(xù)轉(zhuǎn)應(yīng)收會計在用友系統(tǒng)上登記。
第十一條 財務(wù)部主要負責開具銷售發(fā)票，公司產(chǎn)品銷售款項的結(jié)算與記錄，并對銷售款項的回收進行監(jiān)督和管理，檢查監(jiān)督公司的銷售與收款內(nèi)部控制制度是否健全，各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。
第十二條 銷售控制
12.1簽訂合同：對老客戶銷售，可訂立長年的銷售合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對新客戶銷售，若是長年的客戶也可簽訂長年合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對臨時客戶可不簽合同，以銷售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的，合同的訂立權(quán)限按第八條的規(guī)定。如果合同的樣式是按客戶提供的樣式訂立的，審批權(quán)限同理。所有銷售合同都須會簽審批，并將銷售合同、銷售訂單送財務(wù)存檔。
12.2 合同、訂單要素：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品質(zhì)量要求、價格、供貨時間、收款條件、結(jié)算方式、送貨方式、運費保險費承擔、是否需開票、開票條件。
第十三條 發(fā)貨控制
13.1公司產(chǎn)品銷售的流程，根據(jù)客戶的訂購單電話傳真等填寫“貨物（銷售）出庫申請書”，經(jīng)銷售經(jīng)理審批后，出庫申請書一式三聯(lián)，一份通知倉庫備貨發(fā)運、一份財務(wù)審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書應(yīng)包括發(fā)貨的數(shù)量、單價、交貨時間等。財務(wù)經(jīng)審核后開具“貨物出庫通知書”，出庫通知書一式四聯(lián)，一份交銷售、一份交磅房倉庫、一份交門衛(wèi)，磅房倉庫根據(jù)通知書上的數(shù)量過磅出庫，保衛(wèi)科憑通知書放行�？蛻粲刑貏e要求的規(guī)格制作生產(chǎn)計劃通知單（一式兩聯(lián)）一聯(lián)通知生產(chǎn)部生產(chǎn)、確定交貨時間。
13.2 成品倉庫根據(jù)銷售部門的發(fā)貨通知單備貨，憑財務(wù)出庫通知書發(fā)貨后，填產(chǎn)成品出庫單存根、會計、回執(zhí)、客戶共四聯(lián)，連續(xù)編號及磅房磅單存根、財務(wù)、統(tǒng)計、運輸、磅房共五聯(lián)，倉管員簽字，由客戶或承運人簽字確認。門衛(wèi)憑有財務(wù)部出庫通知書放行，門衛(wèi)聯(lián)注明出門時間車號再提交給財務(wù)部門。
13.3財務(wù)部審核該客戶應(yīng)收款的余額及已確認銷售尚未收回的款項的數(shù)額，若滿足合同的條款或授信額度就予以開具出庫通知書，門衛(wèi)放行。否則應(yīng)提交董事長審批，確認是否發(fā)貨。
第十四條 開票結(jié)算流程與控制 客戶或其承運人憑發(fā)貨結(jié)算單到財務(wù)部結(jié)算后，財務(wù)部根據(jù)合同條款開發(fā)票。銷售部應(yīng)積極催收相應(yīng)的貨款：
A、可通知客戶直接將款項匯入公司的賬戶上。
B、現(xiàn)金收款的應(yīng)即時帶領(lǐng)客戶或承運人將現(xiàn)金繳到公司資金管理人手中。
第十五條 每天銷售部門在用友系統(tǒng)登記的發(fā)貨通知單，及時與客戶核對到貨情況，將到貨確認回執(zhí)轉(zhuǎn)交財務(wù)，并每月與銷售客戶核對相符。
第十六條 銷售退回和折讓控制
16.1當銷售部接到客戶要求折讓或退貨的通知后，應(yīng)立即同該客戶取得聯(lián)系，并對退貨或折讓的原因詳加調(diào)查，以確認購銷雙方及承運單位的責任。
16.2若客戶因為本公司的責任而要求折讓售價，業(yè)務(wù)員應(yīng)當書寫產(chǎn)品折讓報告，經(jīng)銷售部經(jīng)理審批，公司分管副董事長審批后辦理。
16.3退貨的流程：客戶提出因質(zhì)量等問題進行退貨，銷售部聯(lián)合質(zhì)檢部門（化驗室）確認后，銷售部開具退貨通知書給客戶，客戶持退貨通知書把該貨物運到成品倉庫或待處理倉庫，倉庫填紅字出庫單，倉管員、主管簽字，并交銷售部、財務(wù)、客戶各一聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)。對于已開票的銷售，銷售部需及時催對方還回原增值稅發(fā)票或進貨退回折讓證明單，財務(wù)部及時進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。
第十七條 收款控制
17.1企業(yè)應(yīng)當按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》等規(guī)定，及時辦理銷售收款業(yè)務(wù)。對以銀行轉(zhuǎn)賬方式辦理的銷售收款，應(yīng)當通過企業(yè)核定的賬戶進行結(jié)算。
17.2企業(yè)確認商品銷售收入，必須同時滿足以下條件：
�。ㄒ唬I(yè)已將商品所有權(quán)上的主要風險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方；
�。ǘ┢髽I(yè)既沒有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售出的商品實施有效控制；
�。ㄈ┦杖氲慕痤~能夠可靠地計量；
�。ㄋ模┫嚓P(guān)的經(jīng)濟利益很可能流入企業(yè)；
（五） 相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量。
17.3公司建立應(yīng)收賬款賬齡分析制度和逾期應(yīng)收賬款催收制度。銷售部負責應(yīng)收賬款的催收，財務(wù)部督促銷售部加緊催收。對催收無效的逾期應(yīng)收賬款可通過法律程序予以解決。
17.4銷售部應(yīng)積極催收直接客戶的欠款，對各欠款客戶做好信用調(diào)查，及時獲得客戶經(jīng)營或支付情況的異常情報，并積極采取有效措施防止呆帳事件的發(fā)生。
17.5公司銷售貨款由公司出納人員負責收取。如果客戶以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票支付貨款，現(xiàn)金出納收到貨款或現(xiàn)金支票后應(yīng)開具收款收據(jù)，并及時將現(xiàn)金繳交銀行。如果客戶以匯款形式，須及時通知銷售部。如果客戶直接把轉(zhuǎn)帳支票、或銀行匯票交給銷售部業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員須馬上認真審核，并及時將匯票繳交到財務(wù)部。財務(wù)部對票據(jù)進行認真審核，必要時到銀行認定確認，如果票據(jù)符合規(guī)定，出納應(yīng)視同現(xiàn)金進行保管，并進行臺帳登記，等票據(jù)一到期，再將相關(guān)票據(jù)送交銀行辦理收款業(yè)務(wù)
17.6財務(wù)部專人辦理應(yīng)收帳款，并應(yīng)按客戶設(shè)應(yīng)收帳款臺帳，及時進行帳齡分析，提供給銷售部與客戶對帳。
17.7企業(yè)應(yīng)當定期抽查、核對銷售業(yè)務(wù)記錄、銷售收款會計記錄、商品出庫記錄和庫存商品實物記錄，及時發(fā)現(xiàn)并處理銷售與收款中存在的問題；同時，還應(yīng)定期對庫存商品進行盤點。
18.8企業(yè)應(yīng)當定期與往來客戶通過函證等方式,核對應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預收賬款等往來款項。如有不符，應(yīng)當查明原因，及時處理。
第十八條 附銷售流程圖。
第十九條 本管理規(guī)定由公司負責解釋，自發(fā)布之日起實施。
銷售定價管理制度 3
一、目的
食品銷售管理制度為保障銷售食品的衛(wèi)生，特制定本管理制度。
二、內(nèi)容
2.1建立健全的食品衛(wèi)生管理組織機構(gòu)，配備經(jīng)培訓合格的專、兼職食品衛(wèi)生管理人員，全面負責食品衛(wèi)生管理工作。建立健全各部門各崗位的'衛(wèi)生管理制度和詳細的臺帳制度，并有具體措施保證落實。
2.2認真貫徹落實食品衛(wèi)生法律法規(guī)，不采購、不銷售不符合食品衛(wèi)生要求的食品；隨時檢查每批上架食品的標簽標識，保證內(nèi)容規(guī)范完整；
2.3及時清理超過保質(zhì)期限的食品；發(fā)現(xiàn)不合格食品，立即向當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)報告，并采取措施防止流向消費者。
2.4上崗前進行健康檢查，取得健康合格、培訓合格證明后方能上崗。定期對從業(yè)人員進行食品衛(wèi)生法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識培訓，有培訓記錄備查。
2.5定期檢查個人衛(wèi)生情況，使其符合《食品衛(wèi)生法》和《食品生產(chǎn)經(jīng)營從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度》相應(yīng)的衛(wèi)生要求。
2.6直接接觸散裝直接入口食品的從業(yè)人員，須穿戴整潔的工作衣帽,操作時帶口罩、手套和帽子,不準佩帶戒指、手鐲、手表等飾物,不得留長指甲、染指甲,工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外,手部有外傷應(yīng)臨時調(diào)離崗位。
2.7從業(yè)人員工作時不準吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛(wèi)生的活動。
銷售定價管理制度 4
一、目的：
強調(diào)以業(yè)績?yōu)閷�，按勞分配為原則，以銷售業(yè)績和本事拉升收入水平，充分調(diào)動銷售積極性 ，創(chuàng)造更大的業(yè)績。
二、適用范圍：
本制度適用于所有列入計算提成產(chǎn)品，不屬提成范圍的產(chǎn)品公司另外制定獎勵制度。
三、營銷人員薪資構(gòu)成：
1、營銷人員的薪資由底薪、提成構(gòu)成；
2、發(fā)放月薪=底薪+提成
3、銷售人員的收入=基本工資+銷售提成+差補+福利+各類獎金
四、營銷人員底薪設(shè)定：
營銷人員試用期工資統(tǒng)一為2000元，經(jīng)過試用期考核進入正式工作期限，正式期限將以簽訂勞動合同之日的時間為準，試用期時間不累計到正式入職時間，簽訂勞動用工合同后由公司供給社會保險、住房公積金等福利，同時進行績效工資考核：
五、銷售任務(wù)提成比例：
助理的銷售任務(wù)額為每月月初由銷售經(jīng)理公布，在試用期不設(shè)定銷售任務(wù)，簽訂勞動合同后的正式期員工設(shè)定銷售任務(wù)。
六、提成制度：
1、提成結(jié)算方式：在收回款項后及時結(jié)算，按照回款比例支付業(yè)務(wù)員提成
2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務(wù)的比例設(shè)定銷售提成固定金額；
七、銷售提成：
方案1：銷售提成=合同總價x1%（正常報價價格不能低于公司規(guī)定的銷售底價，如因拓展業(yè)務(wù)需要降低利潤，業(yè)務(wù)員須向部門領(lǐng)導和總經(jīng)理報批，回款方式好的項目例如現(xiàn)款現(xiàn)貨，公司應(yīng)給予業(yè)務(wù)員相應(yīng)的獎勵）
方案2：銷售提成=銷售利潤x20%（及公司規(guī)定銷售底價之外多出部分則按凈利潤的20%追加提成）
八、新簽客戶激勵政策：
為促使業(yè)務(wù)員新開客源，調(diào)動業(yè)務(wù)員積極性，對新簽客戶的'業(yè)務(wù)員進行異常獎勵：
10萬—20萬元以內(nèi)一次性獎勵100元20萬—50萬元以內(nèi)一次性獎勵300元50萬—100萬元以內(nèi)一次性獎勵500元100萬—300萬元以內(nèi)一次性獎勵1000元300萬元以上一次性獎勵2000元
九、業(yè)務(wù)員激勵制度
為活躍業(yè)務(wù)員的競爭氛圍，異常是提高業(yè)務(wù)員響應(yīng)各種營銷活動的積極性，創(chuàng)造沖鋒陷陣式的戰(zhàn)斗力，特設(shè)四種銷售激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予500元獎勵；
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予1000元獎勵；
3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予3000元獎勵；
4、各種銷售激勵獎獎金統(tǒng)一在年底隨最終一個月工資發(fā)放；
5、未完成月銷售任務(wù)的業(yè)務(wù)員不參與評獎；
6、各種獎勵中，若發(fā)現(xiàn)虛假情景，則給予相關(guān)人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。
7、公司交于業(yè)務(wù)員的原固定客戶，必須堅持長期、穩(wěn)定的合作，如因銷售人員個人因素造成公司業(yè)務(wù)流失，甚至造成經(jīng)濟損失的，公司將根據(jù)情景予以處罰，并追究經(jīng)濟損失
8、銷售人員要貨一般時間為一周，特殊情景報公司協(xié)調(diào)處理。
9、業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù)必須要把公司利益擺在第一位，一切為公司利益服務(wù)，絕對不做有損公司利益或品牌形象的事情，要把客戶當成我們的衣食父母，業(yè)務(wù)員是企業(yè)的生命，行業(yè)的風向標！
銷售定價管理制度 5
一、總則
第一條目的為規(guī)范公司電話銷售管理工作，保證電話銷售服務(wù)質(zhì)量，特訂立本制度。
第二條適用范圍本制度適用于公司電話銷售人員管理工作。
第三條人員職責公司銷售部負責電話銷售工作的統(tǒng)籌管理。
二、電話銷售服務(wù)規(guī)范第四條服務(wù)意識
1、電話銷售人員接通電話后應(yīng)自動報公司名稱，詢問客戶的實在需求，做到聲音清楚，吐字正確，要有個人言行代表公司形象的意識。
2、與顧客溝通期間應(yīng)保持良好的心情，自動挖掘顧客需求，耐性認真的向顧客解答懷疑，從心樹立為顧客服務(wù)的意識。
第四條聲音要求
word版本、可復制、可編輯
1、聲音要溫雅有禮，以懇切、禮貌的話語表達，使顧客感到被尊重和被重視的感覺。
2、聲音的大小應(yīng)注意保持平衡，以免聽不清楚或過大造成誤會。第五條時間要求
1、工作時間內(nèi)聯(lián)系客戶，并注意打電話的時間段，應(yīng)盡量躲避客戶用餐及午休時間。
2、聽到電話鈴響，最好在三聲內(nèi)接聽，以免讓客戶久等，產(chǎn)生不滿情緒。
3、電話鈴響五聲后才接聽，應(yīng)先向客戶致歉，解除客戶的情緒問題，然后盡快進入主題。
4、通話長度應(yīng)掌控好，時間不宜過長，只要雙方溝通清楚業(yè)務(wù)內(nèi)容后即可結(jié)束通話，不要過于閑聊偏離了主題。
第六條語義要求
1、首先應(yīng)當自報單位、部門、姓名，說明來意，確�？蛻衾斫怃N售人員的通話是代表公司。
2、對客戶表達的.內(nèi)容在對方不太理解的情況下予以適當?shù)膹褪�，確保客戶充分理解你所表達的內(nèi)容。
3、電話銷售人員電話溝通中切忌強迫客戶接受公司的媒體產(chǎn)品，應(yīng)以相關(guān)方案引導需求為主。
第七條記錄要求
1、進入接線狀態(tài)，一手拿話筒，一手拿筆和筆記本，認真清楚記錄通話內(nèi)容和客戶情況，要求簡潔和完整。
2、記錄內(nèi)容包含時間、人、溝通結(jié)果等。
3、有意向和沒意向的客戶分類清楚，以便以后跟進。
word版本、可復制、可編輯
三、電話銷售過程掌控第九條電話銷售準備工作
1、主管負責確定電話銷售人員的客戶群及目標績效值。
2、電話銷售人員在打電話前必需做好客戶信息的認真資料，和媒體產(chǎn)品的相關(guān)文案資料。
第八條電話銷售溝通技巧
1、電話銷售人員應(yīng)接受簡潔、坦誠、明確的自己介紹方式讓對方在短時間內(nèi)了解本身，不行進行強勢的。推銷行為。
2、電話銷售人員可快捷借用曾經(jīng)的目標消費者聯(lián)系過，來除去電話障礙。
3、與正式客戶相關(guān)部門聯(lián)系上，進入實質(zhì)階段，并從消費者角度介紹公司媒體產(chǎn)品，及媒體產(chǎn)品給其帶來的利益。溝通過程中語言通俗易懂，避開過多使用術(shù)語造成溝通障礙。
4、與客戶溝通過程中，不得生硬打斷客戶，應(yīng)先了解清楚客戶需求，并做好記錄，以此作為客戶需求分析把最適合的媒體產(chǎn)品介紹給客戶。
5、對于溝通中顯現(xiàn)的異議，銷售人員應(yīng)結(jié)合媒體產(chǎn)品特點解答客戶問題，將異議轉(zhuǎn)換為機會，不可消極應(yīng)對。
第九條電話銷售總結(jié)工作
1、電話銷售人員每天下班前紀錄當天打call情況，并統(tǒng)計好數(shù)據(jù)，定期交部門主管查看并作為跟蹤客戶的依據(jù)。
2、有意向客戶需定時跟進，并反饋給部門主管。
四、電話銷售人員考核
第十條考核時間及目的電話銷售人員考核分為月度考核和年度考核。月度考核及年度考核作為績效獎金及年終獎金的依據(jù)。
word版本、可復制、可編輯
第十一條考核指標電話銷售人員應(yīng)諳習公司銷售媒體產(chǎn)品的特點、把握電話銷售的技巧，能夠很好地與客戶電話溝通，擅長發(fā)掘潛在需求客戶。
五、附則
第十二條本制度由行政部負責起草和修訂
第十三條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施。
銷售定價管理制度 6
為增強營銷人員的責任感與工作激情，共同創(chuàng)造良好、健康、積極的工作氣氛，針對電話營銷人員電話量的考核標準，特做如下規(guī)定：
一、每天必須撥打120有效溝通電話，并且記錄25個可持續(xù)跟進客戶。（包括意向客戶和可發(fā)展客戶）如外出拜訪客戶可根據(jù)時間適當減少電話量。無特殊情況者且電話量又不達標的則少一個罰5元。
二、加入公司不足半個月的新員工每日電話量標準為80個，記錄意向客戶量標準為15個，不達標的少一個罰5元；
三、營銷人員每日的工作記錄，在下班前要發(fā)送給部門主管或經(jīng)理。
四、營銷人員的跟進記錄必須輸入公司的EM客戶管理系統(tǒng)，包括聯(lián)系人。單位名稱、電話及跟進內(nèi)容，信息不全的不算，虛報一經(jīng)查實一次扣除50元罰款；
五、本著“今日事、今日畢”的工作原則，日電話量未達到標準的必須延遲下班時間，由部門主管或經(jīng)理監(jiān)督完成。
六、上班禁止打開與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，包括聊QQ；
七、營銷人員每周六需要把下周工作計劃發(fā)送給部門主管或經(jīng)理；
八、公司舉行的關(guān)于業(yè)務(wù)知識的'培訓營銷人員不得缺席！特殊情況不能參加的必須經(jīng)過領(lǐng)導同意；
九、對特別優(yōu)秀的員工，公司每月在績效考核上給予一定的加分及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。
銷售定價管理制度 7
一、目的：
嚴格銷售管理，確保公司信譽。
二、適用范圍：
適用于所有銷售過程的管理。
三、責任人：
營業(yè)員、銷售人員、質(zhì)量管理員
四、正文：
獸藥銷售總體原則：認真執(zhí)行《獸藥管理條例》、《獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)法規(guī)，依法經(jīng)營，安全合理銷售獸藥。
�。ㄒ唬┨幏剿庝N售規(guī)定
銷售處方藥時，應(yīng)嚴格執(zhí)行下述規(guī)定：
1、處方藥要經(jīng)質(zhì)量負責人審核并簽字后方可調(diào)配和銷售。
2、對處方所列藥品不得擅自更改或代用。
3、處方的審核：經(jīng)本企業(yè)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)審核、簽字后方可銷售。
4、處方按規(guī)定保存?zhèn)洳�，如不能保留原件，可留存復印件或登記備查�?/p>
5、處方藥不應(yīng)采用開架自選的銷售方式。
6、零售中遇有配伍禁忌或超劑量的處方時，應(yīng)當拒絕調(diào)配、銷售，必要時，需經(jīng)原處方獸醫(yī)更正或重新簽字方可調(diào)配和銷售。
7、無執(zhí)業(yè)獸醫(yī)開具的處方，不得銷售處方藥。
8、在營業(yè)時間內(nèi)應(yīng)有獸醫(yī)(獸藥)技術(shù)人員在營業(yè)現(xiàn)場，并佩帶標明姓名、技術(shù)職稱等內(nèi)容的胸卡。遇有顧客要求，獸醫(yī)(獸藥)技術(shù)人員應(yīng)負責對獸藥的購買和使用進行指導。
9、認真填寫處方藥銷售記錄。
（二）非處方藥銷售管理
1、陳列的獸藥分類擺放，清潔整齊；
2、銷售人員對客戶正確介紹藥品的.性能、用途、用法、用量、禁忌和注意事項，根據(jù)顧客所購獸藥的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格核對無誤后，將獸藥交與顧客。
�。ㄈ┧庝N售過程中
1、收集獸藥產(chǎn)品市場信息。對缺貨獸藥要認真登記，及時報告，貨到后及時通知畜主購買；
2、收集用戶、經(jīng)銷商的獸藥不良反應(yīng)信息，毒副作用信息，報告質(zhì)量管理人員；
3、做好相關(guān)記錄，字跡端正、準確、記錄及時，做到帳款、帳物、帳貨相符，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時報告質(zhì)量負責人，保存銷售記錄至該獸藥有效期后一年（無有效期保存三年）；
4、提供咨詢服務(wù)，為消費者提供用藥咨詢和指導，指導顧客安全、合理用藥。
銷售定價管理制度 8
一、目的：
有效完成公司的.銷售計劃，樹立公司良好形象。
二、適用范圍：
銷售部日常管理工作。
三、責任：
a銷售代表在規(guī)定時間內(nèi)完成銷售指標；
b規(guī)范銷售人員行為準則。
四、內(nèi)容：
1、銷售經(jīng)理訂立銷售計劃，合理調(diào)配銷售定額；
2、銷售代表通過接聽電話，面談，確認需求，解決異議。締結(jié)合同；
3、銷售人員必需了解周邊環(huán)境，了解發(fā)售樓盤的特點，了解競爭對手，統(tǒng)一銷售口徑。
4、對于新開樓盤應(yīng)由公司組織設(shè)計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解，引導。培訓。協(xié)商，以便統(tǒng)一銷售口徑，訂立合理的銷售策略。
銷售定價管理制度 9
一、總則
為加強員工管理，規(guī)范員工行為，提高員工素質(zhì)，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規(guī)范員工言行的依據(jù)，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應(yīng)從自己做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權(quán)歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執(zhí)行。
二、銷售部人員素質(zhì)要求
1、品德好
2、很強的`語言駕馭本事
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理本事協(xié)調(diào)本事
三、服裝規(guī)范
著裝規(guī)定：
1、工作期間，公司要求員工穿統(tǒng)一工作服，女性身著統(tǒng)一職業(yè)裝；男性穿西裝打領(lǐng)帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲（領(lǐng)帶）。
2、上班時必須統(tǒng)一著裝，佩戴胸卡。
儀容要求：
1、工作期間，員工應(yīng)注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發(fā)，男性頭發(fā)不能蓋耳，至少每月理發(fā)一次，勤洗頭、頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應(yīng)每一天打掃衛(wèi)生后將鞋面擦干凈，上班期間應(yīng)堅持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應(yīng)隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻堅持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須堅持整潔，無污物，衣服應(yīng)熨燙整齊。六考勤制度
1、每一天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每一天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。
3、考勤時間標準：以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司晨會如無特殊情景，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規(guī)范者不得參加晨會。5、調(diào)休、請假需提前一天經(jīng)同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內(nèi)由上級主管負責人簽字批準，2天以內(nèi)由銷售總監(jiān)簽字批準。3天以上需總經(jīng)理簽字批準（總經(jīng)理不在由副總經(jīng)理批準）。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發(fā)請假日工資。
7、休假按公司制度調(diào)整年休，具體參照《公司規(guī)章制度》
8、根據(jù)實際情景決定，銷售部上班時間做如下規(guī)定：
上午：8：00 12：00
中餐12：00 13：30
午時：13：30 17：30
附注：可根據(jù)銷售狀況、季節(jié)等進行調(diào)整。
四、銷售報表規(guī)定
1、銷售人員每一天工作資料及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附：《銷售工作周報表》《銷售工作月報表》
五、薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1—3個月。試用期內(nèi)業(yè)務(wù)人員基本工資根據(jù)部門的薪資標準而定；試用期結(jié)束執(zhí)行轉(zhuǎn)正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉(zhuǎn)正工資。試用期1—3月：基本工資：底薪；轉(zhuǎn)正后：基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發(fā)放時間：每月10號前發(fā)放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業(yè)務(wù)費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3、5元人餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業(yè)務(wù)人員市區(qū)交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情景由營銷總監(jiān)簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元天。并按公司財務(wù)報銷制度執(zhí)行。
業(yè)務(wù)招待費：需請示銷售總監(jiān)，由副總經(jīng)理級以上領(lǐng)導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發(fā)放。
六、合同管理制度
1、經(jīng)辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同資料填寫
合同包括：主合同、附加補充協(xié)議等。
嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系，規(guī)定的條款；如，出現(xiàn)變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無資料填寫應(yīng)用“”劃去，否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應(yīng)當在相關(guān)重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區(qū)域經(jīng)理填寫后需大區(qū)經(jīng)理審核簽字，審核每一條款，各項數(shù)據(jù)是否正確，在交銷售總監(jiān)審批。
原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內(nèi)勤存檔管理。
銷售定價管理制度 10
一、考勤制度：
1、休假：汽車銷售部每月4天公休，銷售顧問可選休，每天只能有1人休息，并提前一天填寫休假單，其他人員選周末休息，提前一天填寫休假單，由內(nèi)勤通知綜合部；
2、請假：銷售顧問有事需請假的要接前一天到內(nèi)勤處領(lǐng)取《請假單》，1天由銷售經(jīng)理審批，2天以上由副總審批；3天以上由總經(jīng)理審批;
3、中途外出：平時上班時間除工作之外不得外出，如有急事需向直屬領(lǐng)導請假（一星期最多一次；兩次及以上均不允批準）
4、每天上班時間以開早會為準，遲到一次罰款20元，連續(xù)三次以上一次罰款50元；
5、其他事宜參照公司考勤制度執(zhí)行。
二、試用期管理制度
新員工試用期為三個月
1）第一步：前半個月為理論學習期，進行試卷考核，90分為合格，不合格者淘汰；
2）第二步：由展廳主管按排老員工專人帶著學習，一個月后進行互換角色演習，由老員工進行打分，合格后可單獨接客戶
3）只要新員工自己獨立完成兩臺車的銷售后即可轉(zhuǎn)正，如三個月內(nèi)沒能完成兩臺車銷售的淘汰。
三、展廳管理制度：
1、儀表著裝
1）統(tǒng)一工作服并佩戴工牌。
2）統(tǒng)一穿黑色皮鞋
3）女同志要化淡裝，扎頭發(fā)。
4)男性不能留長發(fā)。
5）不要佩戴夸張飾品。
6)如未按以上要求著裝的銷售顧問一次罰款50元,展廳主管罰款100元。
2、展車清潔
1）展車必須時刻保持干凈（包括車胎需經(jīng)過噴蠟處理）、車身及門把手須無指紋印，尾箱保持整潔。
2）腳墊紙、價格牌、，必須按規(guī)定的位置擺設(shè)。
3）座椅要調(diào)整標準，車內(nèi)無任何雜物，玻璃上無任何多余標貼。
4）每人負責的車輛必須在早9：00之前擦拭完畢。展車均須開鎖。
5）每進一部新展車由該編號負責人清潔（墊腳墊紙、刷輪胎油、放價格牌、撕玻璃上的'標貼、貼“XX汽車”牌）
6）展車開出去要將價格牌拿下。
7）如發(fā)現(xiàn)展車沒電，由該車負責人當日及時充電。
8）展廳主管應(yīng)在上午9：30和下午4：30進行檢查，銷售經(jīng)理隨時抽查；
3、前臺接待
1）接待臺面要保持干凈整潔，無任何雜物。
2）如值班人員有特殊原因離崗，需找到替代人員，替代人員承擔所有前臺值勤的責任。
3）值班人員坐姿要端正，不允許彎腿或身子倚在接待臺，不允許手插入褲口袋。
4）銷售前臺人員不允許超過三個人，禁止在銷售前臺閱讀書刊報紙、聊天、吃零食、嬉戲打鬧。
5）銷售前臺電話要在鈴聲響三聲內(nèi)接聽，并說“您好！XX汽車，我是銷售部XX”。
如確實因特殊情況在三聲內(nèi)無法接聽的，第一句話要說“您好！XX汽車。對不起，讓您久等了�！彪娫捲谧詈髴�(yīng)說：“感謝您的來電”并做好電話記錄。
6）前臺值班人員必須做好電話記錄登記。
7)上班時間不能長時間打私人電話
4、展廳接待
1)銷售員如有事外出一定要展廳主管知曉。
2）每天必須安排輪班人員，負責輪班人員必須坐在距離門口2 -5米左右的位置，當客戶進門時，要微笑致意：“您好！歡迎光臨”，在送別客人時，要說：“請慢走，歡迎下次光臨”。
3）輪班人員如有事離開，須由其他人員替代，如無人替代需告知展廳主管，由展廳主管統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排，接替人員同樣執(zhí)行本守則標準。
4）銷售人員在展廳上崗須隨身攜帶名片夾、手機和文件（皮）夾，文件夾內(nèi)需準備合同、各型車輛資料、精品報價單、公司帳號單、簽字筆、草稿紙。
5）禁止聚集在展廳聊天、閱讀書刊報紙、吃零食、嬉鬧、玩手機。
6）在接待不飽和的情況下，不允許出現(xiàn)客戶看車無人接待（來店維修客戶看車亦不例外）的狀況。
7）客人就座值班人員應(yīng)立即倒茶水，并向客戶微笑致意：“您好，請喝茶”，客人離開值班人員應(yīng)將座位擺放整齊，桌面收拾干凈。
8)每人每月請假不能超過兩次(每超出1.5小時為一次)。
5、展車管理
1）至少每個星期必須改變一次展車擺放位置，
2）展車的價格一定要準確，如因展車價格標錯造成公司經(jīng)濟損失的由展廳主管全款賠款；
3）展車放在展廳如因一些人為因素造成損失的由該車責任人承擔責任；
4）交車前一定要對所交車輛和所訂車型進行比對，確認無誤后方可交車，如交車前未對所交車輛比對而造成損失的由責任人全額賠付，展廳主管負管理責任罰款200元
6、訂單管理制度
1）銷售顧問在填寫訂單時一定要將客戶信息填寫準確，車型款式一定在網(wǎng)上確認清楚，如因未確認給公司帶來經(jīng)濟損失的由責任人全額賠付；
2）在談判過程中所提到的贈送裝飾以及一些符加條件，必須明確寫在商談記錄上面并讓客戶簽字確認，如未寫明的或需要新增的公司一律不予采納
3）在交車時銷售顧問一定要給客戶講明首保時間（時間/里程，先到為準）并在訂單上寫上寫明，一定要寫明先到為準；如未寫明或未寫清楚的后果由自己承擔
7、午間值班
1）午間值班人員須分批吃飯，午飯時間不能超過20分鐘。
2）值班人員如找不到人替班不能離崗。
8、下班前值班職責
1）下班前值班人員負責檢查展廳前的庫存車輛。（大燈、車窗、門的關(guān)閉情況）
2）檢查展廳展車（外觀、車窗、燈光等），并鎖好車門。
3）下班前必須把鑰匙交接給下一個值班人員
9、試駕車管理
1）銷售員試駕車必須填寫試駕協(xié)。議，并按規(guī)定路線行駛，行駛完畢要放回指定位置并做好清潔工作。
2）在試車過程中出現(xiàn)意外時需及時知會銷售經(jīng)理解決。
3）試駕時速不能超出25KM/小時。
4）展廳車輛除客已買的車輛外不得作為試駕車；
10、交車制度
1）必須按交車流程完成交車，如未按流程交車的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，交車人員罰款20元；
2）必須按公司要求舉行交車儀式，如未舉行，交車人員罰款50元，展廳主管罰款100元；
銷售定價管理制度 11
1、進取工作，團結(jié)同事，對工作認真負責。本部門將依照“公司的有關(guān)制度”對營銷部的每位員工進行月終和年終考核。
2、營銷部的員工應(yīng)積極主動參與公司各部門的.活動，工作，會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。
3、服從領(lǐng)導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
4、聽從領(lǐng)導指揮，如遇到安排區(qū)域不服，安排工作不干，安排任務(wù)不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關(guān)制度處理。
5、銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和藹可親。
6、在銷售過程中，如未得到經(jīng)理允許，不得擅自降低銷售價格。
7、誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經(jīng)公司經(jīng)理允許，出現(xiàn)問題，后果自行承擔，與公司無關(guān)。
8、做事謹慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計劃，要為公司的各項業(yè)務(wù)開展情景保守秘密。如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰。
9、以部門利益為重，進取為公司開發(fā)和擴展新的業(yè)務(wù)項目。
10、學會溝通，善于隨機應(yīng)變，進取協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對業(yè)績突出和表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進行適當獎勵。
11、協(xié)助總經(jīng)理，銷售部經(jīng)理制定營銷戰(zhàn)略計劃，年度經(jīng)營計劃，業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，協(xié)助制定市場營銷管理制度，明確營銷部目標，建立銷售網(wǎng)絡(luò)。
銷售定價管理制度 12
一、銷售業(yè)務(wù)基本原則
1、一切銷售活動必須符合GSP要求。
2、業(yè)務(wù)人員嚴格執(zhí)行公司委托授權(quán)的區(qū)域內(nèi)開展銷售的規(guī)定。
3、嚴格按公司規(guī)定的銷售價格供貨，不得私自變價銷售。
4、加強對客戶維護管理，盡量滿足客戶的需求。
5、公司代理、優(yōu)勢品種的區(qū)域要做好市場防范工作。
二、合同管理制度
為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運行，銷售部門按公司經(jīng)營產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定與銷售客戶洽談，達成一致意見。
1、在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，應(yīng)按規(guī)定填寫“銷售合同”，以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。
2、與客戶簽訂合同必須嚴格按照公司制定的價格政策、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。
3、與客戶簽訂合同時，須詳細填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及交貨地點、收貨人、結(jié)算方式、期限和注明質(zhì)量條款等，內(nèi)容完整無漏項，字跡工整、清晰。
4、銷售部門主管嚴把合同審批關(guān)，對所簽合同要認真審核，經(jīng)確認符合條件后方可批準執(zhí)行。
5、根據(jù)合同上注明的交貨日期安排發(fā)貨。
6、銷售部門建立合同臺帳，詳細記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同金額、執(zhí)行情況等，以備查詢。
7、“銷售合同”銷售部門應(yīng)每月整理、裝訂成冊，存檔備案。
三、發(fā)貨管理制度
根據(jù)經(jīng)銷合同約定，及時、準確、安全、經(jīng)濟的將公司產(chǎn)品運送到目的地。
1、實行公司直接向銷售統(tǒng)一配送，禁止給業(yè)務(wù)員個人送貨。
2、發(fā)貨的依據(jù)是“隨貨同行”、并注意核對客戶的回款情況（有積壓貨款的情況請示業(yè)務(wù)經(jīng)理后再進行發(fā)貨）。
3、發(fā)貨必須堅持先批號先出庫的原則。
4、根據(jù)客戶類別和企業(yè)具體情況，確定每一個客戶的資信限額，以此作為最高發(fā)貨限額。
5、進貨應(yīng)提前7天向公司提出申請，否則公司不能保證按時發(fā)貨。
四、發(fā)票管理制度
1、給客戶開具發(fā)票時，須提前上報業(yè)務(wù)副經(jīng)理。
2、銷售發(fā)票由專人負責依據(jù)有關(guān)銷售合同、已發(fā)貨的銷售單及發(fā)票管理法規(guī)的規(guī)定要求到財務(wù)部門開具并建立銷售發(fā)票領(lǐng)用登記臺帳。
3、若銷售發(fā)票由公司銷售部門直接寄到客戶指定部門時，銷售部及時與客戶收票部門溝通，并辦好簽收手續(xù)，
4、已開出的銷售發(fā)票應(yīng)妥善保管，并及時、安全地送達相關(guān)單位，不得擅自長期攜帶或個人保存。
5、對違反規(guī)定或因管理不善造成的發(fā)票丟失等問題，一旦發(fā)生，責任人須及時報告，并承擔由此給公司造成的經(jīng)濟損失；故意延誤報告或隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將加倍給予處罰。
6、開具稅票資料必須認真填寫，傳至公司，如稅票資料錯誤導致稅票不能使用，業(yè)務(wù)員應(yīng)承擔相應(yīng)責任。
7、本公司的供貨價含稅，開稅票和不開稅票都是一個價。當年的發(fā)票總額必須當年開完，過期無效。
8、業(yè)務(wù)員根據(jù)貨款到位情況，及時提示公司財務(wù)人員開具發(fā)票。
五、應(yīng)收帳款管理制度
1、銷售部門要將正常應(yīng)收款項控制在公司規(guī)定的.限額內(nèi)，及時跟進和催收應(yīng)收帳款。堅持按時（一般按每月）與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳、款、貨相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
2、在業(yè)務(wù)活動中要堅持“少量多批、加速周轉(zhuǎn)”的原則，提高資金使用效率。對沒按合同付款的客戶，應(yīng)盡快組織催收；超出3個賬期的應(yīng)收款，應(yīng)向業(yè)務(wù)經(jīng)理上報原因，同時制定清收措施，限定清收時限。
3、對有銷售卻5個月不付款的，公司視為呆帳，根據(jù)清收的難易程度及與對方協(xié)商的具體情況，提出清收報告，報請公司批準后執(zhí)行。
4、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制、兼并、股東法人變更等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無法付款的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行清收。在請收期間，除現(xiàn)款現(xiàn)貨或經(jīng)批準外，原則上不再與該經(jīng)銷單位建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
5、所發(fā)生呆帳，將根據(jù)具體原因?qū)Ξ斒氯诉M行相應(yīng)處理。
6、業(yè)務(wù)中遇有被騙、被搶、被盜等特殊情況時，要在事發(fā)24小時內(nèi)上報，公司根據(jù)事發(fā)原因進行處理。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當事人從行政及經(jīng)濟兩方面進行處罰。
六、業(yè)務(wù)人員建帳、對帳管理制度
1、每位業(yè)務(wù)人員均應(yīng)隨時關(guān)注、了解和掌握自己所分管業(yè)務(wù)的往來賬目情況，并須始終保持往來賬目清楚、數(shù)額相符。
2、每月20日前將各業(yè)務(wù)單位的銷售品種、銷售數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應(yīng)收款額、已收款額等，以書面形式告知有關(guān)銷售主管，銷售主管負責落實核對，及時與業(yè)務(wù)單位進行對帳。
3、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。 4、凡在本人所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，無論屬何種原因造成的往來賬目不符，業(yè)務(wù)人員均須承擔一定的責任。公司將視具體情況，對責任者作出批評教育，限期查清帳目，給予經(jīng)濟處罰，直至辭退等處理決定。對構(gòu)成犯罪者，將依法予以追究。
七、換、退貨管理制度
1、以預防為主，防止退貨事件發(fā)生，對銷售客戶堅持了解庫存和批號，根據(jù)客戶的實際銷售量和資信限額等少量多次、有計劃地發(fā)貨。
2、退貨對象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，破損,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。
非上述原因的退換貨要求，不予處理。
3、退貨必須填寫《退貨申請表》履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報，質(zhì)量副經(jīng)理審批。經(jīng)批準的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》，詳細記錄退貨品種、數(shù)量、批號、退貨原因等。
4、在退貨過程中須嚴格按照裝箱規(guī)定進行，認真清點，歸類，裝箱，并詳細記錄，備查。
八、客戶、用戶檔案管理制度
時可采取先開票鋪貨，可實行階段性結(jié)算該客戶的實際銷售的貨款，根據(jù)實際貨款的到位情況，再行開具發(fā)票。
十一、工作報告制度
1、各位業(yè)務(wù)員須與直接領(lǐng)導保持經(jīng)常性的電話溝通和聯(lián)系匯報工作，有重大事情還必須隨時書面報告。
2、重要事項報告制度：業(yè)務(wù)副經(jīng)理如遇不能決定的重要事項應(yīng)及時向上匯報。
十二、報酬管理制度
1、業(yè)務(wù)人員在貨款回籠至公司指定賬戶后，公司40天內(nèi)將提成款支付給業(yè)務(wù)員。
2、具體的報酬按銷售品種和金額而定。
十三、業(yè)務(wù)交接管理制度
1、無論何種原因形成的人員離職，都必須上報業(yè)務(wù)部，在獲得批準后，離職人員方可進行業(yè)務(wù)交接。
2、與公司內(nèi)職能部門有業(yè)務(wù)銜接的，營銷部負責通知至相關(guān)部門，及時辦理交接及變更手續(xù)，防止在財、物管理上出現(xiàn)紕漏。所有離職人員必須通過相應(yīng)的財務(wù)審計。
3、未交結(jié)清楚的不得辦理離崗手續(xù)，有違法違紀行為的另行處理。
4、在離職人員離崗同時須將業(yè)務(wù)部書面通知送達至相關(guān)客戶，以防止出現(xiàn)離崗后私提貨款及貨物等現(xiàn)象。
【銷售定價管理制度】相關(guān)文章：
產(chǎn)品定價管理制度10-17
開店必看！網(wǎng)店定價策略分析09-29
商品定價要考慮的幾個因素03-10
小吃店怎么定價，要注意些什么03-20
銷售管理制度06-22
銷售管理制度06-30
銷售分公司銷售管理制度02-06
銷售傭金管理制度06-10
公司銷售管理制度08-10