采購管理制度集合
在生活中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的采購管理制度集合，僅供參考，歡迎大家閱讀。
采購管理制度集合1
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；
4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的`子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。
6、單次采購在金額在xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進行采購。
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1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。
2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。
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1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。
3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進行，并對供應(yīng)商評審。
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1、《物品申請表》批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。
2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。
4、原材料和設(shè)備由進料檢驗部門或設(shè)備申請部門驗收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。
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1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負責人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機關(guān)處理。
三、附則
1.各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。
四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實施。
五、附購采購流程圖：
采購管理制度集合2
為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟效益，特制度以下采購管理制度：
一、適用范圍：
本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關(guān)規(guī)定。
二、采購管理制度：
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守采購工作流程，及時按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資；
3、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；
4、科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢驗，過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與，并在過磅單簽字；
5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經(jīng)審核、批準的，除急需物資外不得采購。
三、采購流程：
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1、生產(chǎn)所需的`大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計劃，報主管副總及總經(jīng)理批準，并預(yù)計所需資金，以便財務(wù)部妥善安排；
2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單，并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量，經(jīng)部門負責人簽字后，報主管副總及總經(jīng)理審批；
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1、負責采購的人員需熟悉材料市場行情，并選擇兩至三家供應(yīng)商進行價格、質(zhì)量對比，報主管副部及總經(jīng)理批準從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商；
2、供應(yīng)商確定后，需每隔月對市場行情進一步了解，并酌情確定是否更換供應(yīng)商，并履行上報程序；
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1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴格按照合同法相關(guān)規(guī)定；
2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財務(wù)部通知采購部門；
3、簽訂合同時原則上不預(yù)付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；
4、所有簽訂的合同均須交付財務(wù)部一份。
（四）收貨入庫：
1、貨物到廠后，應(yīng)及時組織檢驗人員嚴格檢驗，對不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負責更換或撤銷合同，并追究其違約責任；
2、檢驗合格后，開具驗收單，如需過磅，應(yīng)及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅，并在過磅單上簽字；
3、采購人員負責填制材料入庫單，材料入庫單一式三聯(lián)，注明供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價（不含稅）、金額等項目，倉庫保管員點收后簽字，并保留入庫單存根聯(lián)；
4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單，經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后，將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部；
5、采購員負責催收采購發(fā)票或收據(jù)，并及時交付財務(wù)部。
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1、按購銷合同約定的條款需要付款時，由采購員負責填寫《款項支付申請表》，由經(jīng)辦人、部門負責人簽字后交財務(wù)部審核，經(jīng)財務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；
2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財務(wù)部。
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