采購合同管理制度包括哪些內(nèi)容

　　采購合同管理制度包括哪些內(nèi)容?以下是范文，供參考!

　　采購合同管理制度【1】

　　第一章 原 則

　　第一條 為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校的采購行為，加強(qiáng)學(xué)校的物資采購管理，根據(jù)我校的實(shí)際情況，特制訂本采購管理辦法。

　　第二條 本著對學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。學(xué)校采購驗(yàn)收管理制度。

　　第三條 采購原則

　　1. 采購過程實(shí)行“三比”(即比質(zhì)比價(jià)比服務(wù))的采購原則;

　　2. 采購實(shí)行“三審一檢”(即購物用款初審、復(fù)審、審批，合同初審、復(fù)審、審批及質(zhì)量檢測)的控制原則;

　　3. 采購組集體詢價(jià)采購原則;

　　4. 避免單一品牌、單一來源采購原則;

　　5. 采購過程監(jiān)督原則。

　　第四條 屬于政府采購的項(xiàng)目按《中華人民共和國政府采購法》、《省實(shí)施<中華人民共和國政府采購法>辦法》、《省自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購的若干意見》等相關(guān)法律法規(guī)辦理。

　　第五條 物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進(jìn)行，對所購物品至少要考察三個(gè)以上廠家的同類產(chǎn)品。從質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行認(rèn)真比較，充分論證，確定所購物品。

　　第六條 工程基建類采購由學(xué)校統(tǒng)一管理，各校區(qū)、處室、中心提出方案，基建小組勘測工程并預(yù)審核方案，為校長會議決策提出合理建議。經(jīng)校長會議通過后由采購組組織招標(biāo)，采購組和各校區(qū)、處室、中心專項(xiàng)組完成采購。

　　第二章 采購組、采購員職責(zé)

　　第七條 采購組組成和職責(zé)學(xué)校采購驗(yàn)收管理制度。

　　采購組由組長、副組長、采購員4人(各校區(qū)1人)、政府采購員1人組成，受主管財(cái)務(wù)副校長和總務(wù)處主任領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)：

　　(一) 加強(qiáng)對本單位采購人員的監(jiān)督和培訓(xùn);

　　(二) 編報(bào)政府采購實(shí)施計(jì)劃;

　　(三) 依法委托并協(xié)助采購代理機(jī)構(gòu)辦理采購事宜或者自行采購;

　　(四) 選定代表參與政府采購評審工作;

　　(五) 對校區(qū)、處室、中心采購項(xiàng)目、采購品牌進(jìn)行評審，對同等價(jià)位、相同性能、相同技術(shù)參數(shù)的采購項(xiàng)目、采購品牌提出采購建議，為下一步審批決策作依據(jù);

　　(六) 公開、公平、公正、嚴(yán)密組織校內(nèi)所有公開招標(biāo)、競爭性談判的工作;

　　(七) 嚴(yán)格審核、審慎修改招標(biāo)文件、招標(biāo)公告，發(fā)布經(jīng)主管財(cái)務(wù)副校長簽字的招標(biāo)公告并組織實(shí)施招標(biāo)，確認(rèn)中標(biāo)、成交供應(yīng)商，組織對供應(yīng)商履約的驗(yàn)收和辦理采購合同備案;

　　(八) 參照政府采購協(xié)議供應(yīng)商名單，建立誠信供應(yīng)商名單和不誠信供應(yīng)商名單，不誠信供應(yīng)商原則三年內(nèi)不得參與我校招投標(biāo);

　　(九) 負(fù)責(zé)對采購檔案的管理工作;

　　(十) 答復(fù)供應(yīng)商的詢問、質(zhì)疑;

　　(十一) 接受和配合監(jiān)督組的監(jiān)督檢查;

　　(十二) 廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購;學(xué)校采購驗(yàn)收管理制度。

　　(十三) 工程基建類的采購與基建小組共同審核預(yù)算、設(shè)計(jì)圖紙、施工圖紙和措施，必要時(shí)現(xiàn)場勘測實(shí)際丈量并提出相應(yīng)建議供校長和校長會議決策;

　　(十四) 法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

　　第八條 采購員職責(zé)

　　(一) 貫徹艱苦奮斗、勤儉辦校的方針，遵守國家物資政策。在校領(lǐng)導(dǎo)和采購組長按照學(xué)校采購計(jì)劃和需要，完成物資采購任務(wù)，切實(shí)為教學(xué)服務(wù)，為全校師生服務(wù);

　　(二) 凡有購置計(jì)劃和批準(zhǔn)手續(xù)的物資，必須注意質(zhì)量，及時(shí)采購，滿足需要，在符合規(guī)定要求的前提下，盡量選購價(jià)廉物美、耐用的物品;

　　(三) 購回的物品必須及時(shí)交付保管員驗(yàn)收或財(cái)產(chǎn)管理員登記入冊，購物的票據(jù)必須經(jīng)經(jīng)手人、監(jiān)督人、保管員、財(cái)產(chǎn)管理員、主管領(lǐng)導(dǎo)分別簽字后，及時(shí)向財(cái)會人員報(bào)銷，完清財(cái)務(wù)手續(xù);

　　(四) 嚴(yán)格執(zhí)行采購制度，自覺接受監(jiān)督組的監(jiān)督;

　　(五) 保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)分配的工作;

　　(六) 團(tuán)結(jié)同志，模范遵守法紀(jì);

　　(七) 努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識、政府采購法規(guī)，不斷提高辦事效率和工作能力。

　　第三章 采購過程管理

　　第九條 一般采購過程包括①各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購計(jì)劃;②詢價(jià)填報(bào)用款申請;③實(shí)施采購，開具發(fā)票;④驗(yàn)收入庫、財(cái)產(chǎn)登記;⑤簽字報(bào)賬。

　　第十條 其他采購過程管理及要求：

　　(一) 各校區(qū)、處室、中心按年度預(yù)算提出采購計(jì)劃，屬于工程基建類的每年集中申報(bào)不超過兩次，屬于政府采購的同類采購每季度

　　采購合同管理制度【2】

　　具體描述

　　一、目的

　　加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

　　二、范圍

　　本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

　　三、職責(zé)

　　3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。

　　3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計(jì)劃的編制。

　　3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉庫存量，結(jié)合材料庫存安全定額，編制采購計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

　　3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計(jì)劃。

　　3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計(jì)劃。

　　3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計(jì)劃的審批。

　　3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對價(jià)值10萬元以上的采購組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

　　3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。

　　3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。

　　四、采購作業(yè)操作規(guī)程

　　4.1物資采購的計(jì)劃、申請與審批

　　4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。

　　4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。

　　4.1.3未列入月份采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4.1.4對價(jià)值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　4.1.5采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。

　　4.2采購比價(jià)

　　4.2.1采購部門在采購前須將采購計(jì)劃或申請，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購計(jì)劃或申請的同時(shí)，采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。

　　4.2.2價(jià)值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

　　4.2.3對常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購，公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào)，不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價(jià)格上漲，并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

　　4.2.4國家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對采購物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。

　　4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。

　　4.3采購實(shí)施及物資驗(yàn)收

　　4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購。

　　4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購，除零星采購?fù)�，批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審，采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請財(cái)務(wù)部門備案。

　　4.3.4采購物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對照核對采購計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的.范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫。

　　4.4結(jié)算

　　4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

　　4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

　　4.4.3財(cái)務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計(jì)劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

　　4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

　　五、責(zé)任

　　5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

　　5.2經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購而影響正常經(jīng)營的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。

　　5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高;經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

　　5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的，采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計(jì)劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報(bào)采購計(jì)劃，造成本公司流動資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

　　5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實(shí)供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

　　5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5.7驗(yàn)收部門必須對所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

　　5.8倉庫對驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。

　　采購合同管理制度【3】

　　1、合同簽訂必須包含以下內(nèi)容：合同簽訂前必須完成對供貨商的資格審查工作，業(yè)主有要求時(shí)，對產(chǎn)品樣本和資格確認(rèn)應(yīng)有業(yè)主或監(jiān)理代表的文字確認(rèn)。

　　1) 產(chǎn)品的規(guī)格型號

　　2)產(chǎn)品數(shù)量

　　3)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　4)產(chǎn)品價(jià)格和支付方式

　　5)產(chǎn)品供貨日期

　　6)雙方違約責(zé)任

　　2、合同必須按項(xiàng)目和編號進(jìn)行管理

　　編號管理原則：XXX(采購工程師姓名漢字拼音的第一個(gè)字母)—XXXXX(項(xiàng)目名稱的漢語拼音的第一個(gè)字母)—001

　　1)合同簽訂后，正本必須交公司采購部統(tǒng)一歸檔。

　　2)交工地財(cái)務(wù)復(fù)印件一份。

　　3)項(xiàng)目結(jié)束后，由采購工程師自行整理成卷報(bào)公司存檔。

　　3、采購工程師是項(xiàng)目采購合同執(zhí)行人和監(jiān)督人，對合同的履約負(fù)有完全的責(zé)任，由公司本部簽訂的合同也由現(xiàn)場采購工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行(合同由公司負(fù)責(zé)遞至工地)。在合同執(zhí)行的過程中，要匯同現(xiàn)場專業(yè)工程師共同對產(chǎn)品的供貨質(zhì)量重點(diǎn)負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)做好換貨、退貨或終止合同的工作。

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論文提綱包括哪些內(nèi)容08-06

工傷鑒定包括哪些內(nèi)容12-23