關于崗位職責(合集15篇)
在不斷進步的時代，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編收集整理的關于崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
關于崗位職責1
1、認真學習法律知識，認真學習酒店的各項制度和部門規(guī)定，增強法制觀念，遵紀守法，廉潔奉公。
2、維護好車場交通治安秩序，做好防火防盜防破壞等工作，嚴格把好安全關。
3、對進入車場的'車輛要指明停放地點，驗明車況是否完好，并做好具體記錄，填好表格，然后告知車主讓其當場驗證，車主簽名后方可接收。
4、做好對進人車場停放車輛的收費工作，車走收費并注銷，不得損公肥私利用自己工作方便謀取私利，一經(jīng)？獲將視情處罰。
5、對開出車場的車輛要仔細認真地做好驗證工作，在情況的確時才可放行，如驗證發(fā)明手續(xù)不齊和可疑情況，要立即進行？詢欄阻，并及時報告。
6、不得在車場學開汽車騎單車騎摩托車，不得讓閑雜人員在車場停留。
7、夜班值勤時要加強警戒，特殊是23：00以后開出的車輛，要認真把好驗證關，做到“三對照”：對照駕駛證行車證和身份證，發(fā)明異常情況，應及時進行阻攔并報告。
關于崗位職責2
1.職責概述
遵照國家及企業(yè)的財務和會計制度，負責辦理本企業(yè)現(xiàn)金、銀行清算業(yè)務及現(xiàn)金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現(xiàn)金、票據(jù)及有關印章進行妥善保管。
2.主要工作
（1）貫徹執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支清算規(guī)定。
�。�2）辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)。
（3）建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載現(xiàn)金收支，做到每日清算、賬實相符、出現(xiàn)差異及時匯報。
�。�4）按照國家有關法律法規(guī)要求，負責企業(yè)銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
�。�5）負責銀行清算，辦理銀行存取款業(yè)務和轉賬業(yè)務，并定期打印、取回銀行對賬單。
�。�6）根據(jù)審核無誤的資金支付申請，按規(guī)定辦理資金支付手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
（7）協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。
�。�8）負責企業(yè)各項費用的報銷工作，并定期上交各項報銷的原始憑證。
�。�9）負責企業(yè)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的'購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄。
�。�10）負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
3.關鍵業(yè)績指標
�。�1）現(xiàn)金收付業(yè)務辦理準確性。
�。�2）銀行清算業(yè)務辦理及時率。
�。�3）現(xiàn)金、銀行存款日記賬準確性。
�。�4）庫存現(xiàn)金管理出錯次數(shù)。
�。�5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。
4.任職資格要求
�。�1）學歷
財務、會計專業(yè)中專及以上學歷。
�。�2）工作經(jīng)驗
一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。
�。�3）能力要求
關注細節(jié)能力、會計核算能力、專業(yè)學習能力、溝通能力、自控能力。
關于崗位職責3
1、負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。
2、負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。
2-1做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；
2-2做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；
2-3做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；
2-3-2合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-1根據(jù)請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；
3-2根據(jù)請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的督促和協(xié)商。
4、負責對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的.入賬工作并電子備份。
4-1根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票；
4-2將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬，并同時電子備份；
4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；
5-2將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門，做好移交登記手續(xù)。
6、負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。
6-2做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。
6-3做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務部門。
7、負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。
7-1每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關領導審批排款；
7-2將審批好的往來計劃，交由財務部總經(jīng)理，進行款項的安排工作；
關于崗位職責4
1、單據(jù)跟蹤:公司日常收付款單據(jù)、費用單據(jù)、憑證以及相關合同資料的整理錄入、裝訂和保管;
2、合同修訂:協(xié)助上級與銷售部門進行合同的簽訂;
3、貨物統(tǒng)計:對存貨進銷存帳目進行審核與監(jiān)督，定期配合倉庫進行盤點檢查工作;
4、標簽管理:對倉觀對貨物打標簽,貼標,和取樣;
5、銷售統(tǒng)計:協(xié)助上級領導完成相關財務報表和基礎數(shù)據(jù)報表的.編制;
6、會議筆記:駕駛汽車,協(xié)助領導拜訪客戶,并進行記錄;
7、完成上級領導交代的其他任務。
關于崗位職責5
一、 開工前要檢查絲印網(wǎng)架，底座是否松動，如無異常問題方可按首件板對位，對色進行生產(chǎn)。
二、 在生產(chǎn)過程中每印一至二個自檢一次，檢查產(chǎn)品是否符合首件板的要求，在生產(chǎn)過程中要隨時注意以下問題：如起塵、漏油、肥油、走位、薄油、塞網(wǎng)、起牙、色差等各種問題，如發(fā)現(xiàn)即時改善，改善不了的知會組長、領班處理此問題。
三、 在生產(chǎn)時不但要確保質量，還需要了解自己所做的產(chǎn)品的.定額是多少，隨時計算每小時需要做多少才能完成一天的指標數(shù)，邊生產(chǎn)邊了解出貨員的出貨數(shù)據(jù)，知道你還欠多少才能達標。
四、 達標后要把不良品清理完善，對不能返工的來料和絲印壞料產(chǎn)品要分開標識清楚，交給組長處理，不準私自報廢產(chǎn)品，然后搞好7S工作方可下班。
五、 組長會告訴你所做的每一個訂單數(shù)據(jù)是多少，去介鏡處拿貨時，拿了多少要告訴介鏡員工，自己也要拿筆記錄下來，絕不能做多產(chǎn)品，做完后要問出貨員你這單貨是否已夠，如不夠要知會組長，如訂單已夠，立即收油轉網(wǎng)，每當還有300個貨沒有印完時，就要告訴組長你快要轉網(wǎng)了，讓她即時做好準備，以免等網(wǎng)而耽誤時間。
六、 絲印工必須按組長給你的首件板拿來對位、對色，不準私自拿相同貨來對位對色，以免因絲印不同而做錯貨。
七、 絲印工必須節(jié)約以下輔料，如：布碎、洗網(wǎng)水、防白水、絲印油、慢干水、單面膠、封箱膠、刀片、刮膠等，愛護公司財物：如風扇、膠槍、吹風、燙金機、移印機、抹塵布、網(wǎng)板、網(wǎng)架、桌子、凳子、木板、車子等所有用具。
關于崗位職責6
1、嚴格遵守物資管理及驗收制度，加強對設備、材料和危險品的保管，建立各種物資供應臺賬，做到賬、卡、物相符。
2、以審定后的設備、材料供應計劃為依據(jù)，負責辦理甲供設備材料的催運、裝卸、保管、發(fā)放，自購材料的供應、運輸、發(fā)放、補料等工作。
3、負責對到達現(xiàn)場（倉庫）的設備、材料進行型號、數(shù)量、質量的.核對與檢查。收集項目設備、材料及機具的質保等文件。
4、負責工程項目完工后剩余材料的沖減退料工作。
5、做好到場物資的跟蹤管理，以實現(xiàn)質量可追溯性。
關于崗位職責7
1、負責公司人力資源規(guī)劃。根據(jù)公司銷售業(yè)績要求或生產(chǎn)規(guī)模要求，規(guī)劃銷售人員或生產(chǎn)人員數(shù)量，并確定員工素質條件，包括員工受教育水平、品德素質、能力素質、工作經(jīng)驗等。
2、崗位說明書的制定及人事制度的制定和修改，包括員工手冊、公司招聘制度、績效考核制度、培訓制度、員工考勤制度等。
3、負責公司員工招聘面試工作。按照公司人力資源年度規(guī)劃，實施公司員工招聘。
1)招聘準備：確定招聘人數(shù)，制定招聘文書，選擇招聘方式。
2)招聘實施：篩選簡歷確定面試人選。
3)實施面試，確定試聘人選。
4、負責公司員工合同管理。
1)簽訂勞動合同。
2)交納勞動保險，加強與勞動保障部門的聯(lián)系。
3)勞動合同存檔管理。
5、負責員工績效考核。選擇員工考核方法(分級法、KPI關鍵指標考核法、360度立體考核法、量表績效考核法、強制分配法)，對員工進行定期考核。
6、公司員工的'離職、辭退、辭職等相關手續(xù)辦理。
關于崗位職責8
1、負責供應商發(fā)票的接收、核對信息、登記。負責供應商發(fā)票的.接收、核對信息、登記。
2、負責將發(fā)票第一時間交采購人員辦理附件（入庫登記）。
3、負責將發(fā)票交總經(jīng)理審簽并轉簽財務。
4、負責供應商證件、證照檔案建立。
5、負責將收集的物價信息進行匯編預申報。
6、負責集團物資采購目錄的摘取并及時與采購人員設計定采購渠道。
7、負責申報集團采購物資匯總報表。
8、負責采購部所有采購合同的登記、歸檔。
9、負責管理外部材料、資料、樣本。
10、相關執(zhí)行文件必須及時簽字存檔。
關于崗位職責9
1、值班期間負責影城的整體運行、工作秩序、服務質量、環(huán)境設備設施安全，并就此對各職能部門進行督查以及突發(fā)事件的處臵。
2、認真執(zhí)行經(jīng)理對影城的工作要求，對影城的計劃、組織、指揮、協(xié)調、管理全面配合，及時向總經(jīng)理做出請示或匯報。
3、督導員工遵守影城規(guī)章制度，執(zhí)行行業(yè)服務規(guī)范，嚴格崗位操作規(guī)程，保持影城各方面工作處于良好狀態(tài)。
4、督促落實影城有關決策、計劃的實施。
5、做好各部門各組室的聯(lián)系、溝通和協(xié)調工作。
6、負責督促和檢查安全防范工作，保證影城的安全生產(chǎn)；如遇突發(fā)重大事故，負責啟動實施應急預案。
7、根據(jù)影城制訂的各項規(guī)章制度和工作質量標準，檢查各部門員工工作并做好記錄，及時發(fā)現(xiàn)問題并處理解決問題，收集觀眾意見，解決觀眾投訴，努力彌補可能會產(chǎn)生的不良后果，改進工作質量，提高服務水平。
8、認真完成上級交辦各項任務。
9、每日工作細項：
早開店：督促并檢查衛(wèi)生、檢查好影城所屬設備的安全并保證穩(wěn)定工作， 12：00統(tǒng)一開班前會議，通知當班員工注意事項（包括上映影片、有無包場、最近活動等）
早班：安排好本班次員工的'休息與用餐時間、每一個小時崗位巡查一次并做好記錄(包括衛(wèi)生間) 交接班：與晚班值班經(jīng)理交接相關事宜，待晚班經(jīng)理開完班前會后，確認晚班人員已到崗通知票務員與賣品售貨員下線并結帳（填寫值班經(jīng)理報表單），機務與場務下班。
晚班接班：與早班值班經(jīng)理交接，提前十分鐘確認各崗位人員到崗情況，開班前會議通知當班員工注意事項（包括上映影片、有無包場、最近活動等）
晚班：安排好本班次員工的休息與用餐時間、每一個小時崗位巡查一次并做好記錄(包括衛(wèi)生間)
晚閉店：給票務員及賣品售貨員下線結帳，協(xié)助賣品員工盤點貨品，備齊第二日上柜貨品，待所有影片放映結束后認真完成清場工作，注意場內的衛(wèi)生、觀眾的離場情況、設備的開關情況。
10、除每日工作項之外值班經(jīng)理分為AB兩人，主要工作分配如下：
A：每日排片計劃、預告片及展架的更新、票臺、賣品的監(jiān)督。
B：每周排班計劃、每月影城內宣傳活動的策劃、制定及總公司的對接、場務機務的監(jiān)督。
關于崗位職責10
1、自營活動方案審核及銷售核算;
2、商場對帳結算工作;
3、編制自營終端財務報表;
4、對自營終端庫存資產(chǎn)進行盤點抽查，編制盤點報告，監(jiān)督庫存資產(chǎn)安全;
5、自營終端人員工資審核;
6、增值稅專用發(fā)票開具及相關稅務操作。
關于崗位職責11
1、線下推廣活動方案的策劃及執(zhí)行（企業(yè)、商戶合作、地推等）；
2、通過線上社交平臺尋找企業(yè)合作（QQ群、微信群、論壇）；
3、班車線路的維護及用戶運營（線路設計、優(yōu)化、用戶溝通維護等）；
4、市場其他需要協(xié)助完成的.工作（兼職管理、對手調研）。
關于崗位職責12
一、出納崗位職責
1．公司財務部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，做到日清日結，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，并要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準個人借用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內存放的現(xiàn)金和其他有價證券；個人財物不得存放入內。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的'檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行清算業(yè)務。
2．公司必須認真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關的清算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行清算方式根據(jù)公司實際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話費清算），除上述清算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種清算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節(jié)明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節(jié)明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現(xiàn)的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。庫存現(xiàn)金和其他有價證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
關于崗位職責13
1、維護停車場的治安交通秩序，疏導車場的流量，保證交通暢順，協(xié)調和指揮車輛停放在指定的車位。
2、提醒業(yè)主（住戶）或客人離車前關好門窗，帶走車上貴重物品，作好巡檢工作，保證車輛安全。
3、嚴禁裝易燃、易爆及危險品的車輛進入停車常勸阻超高、超長車輛進入車常嚴禁車輛亂停亂放。
4。車場內出現(xiàn)治安糾紛或交通事故要及時報告、疏導和處理。
5、認真按規(guī)定巡查車場車輛、消防設施及衛(wèi)生情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或向上一級匯報。
6、認真、如實作好值班記錄表。
7、完成上級交辦的其它工作。
�。ㄒ唬┮婪ㄩ_展保安服務活動，維護本社區(qū)的.治安秩序，預防和制止違法犯罪活動；
�。ǘ┕芾肀０踩藛T，維護保安人員合法權益；
�。ㄈ┓伞⒎ㄒ�(guī)規(guī)定的其他職責。
關于崗位職責14
一、 崗位名稱：木工
二、直接上級：木工領班
三、直接下級：無
四、崗位職責：
1、遵守操作規(guī)程及酒店規(guī)章制度。
2、負責對酒店所有木器家具的維修、保養(yǎng)及墻壁、金屬構架的.油漆翻新。
3、負責對酒店墻紙、天花板、玻璃及各種裝飾的裝修維修，為酒店舉辦的各種活動制作和安裝道具。
4、負責酒店貼面維修保養(yǎng)和更新。
5、定期巡回檢查所管范圍設施的完好狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時維修。接到派工單迅速維修，遇到重大問題時請示匯報。
6、維修完畢后清理現(xiàn)場。
7、完成上級交辦的其他工作事項。
關于崗位職責15
�。�1）在項目經(jīng)理及主管負責人的領導下，具體負責現(xiàn)場材料管理，制定材料管理規(guī)劃，及時帶給用料信息，組織料具進場，加強現(xiàn)場材料的驗收、保管、發(fā)放、核算，保證生產(chǎn)需要，努力做到降低消耗，場容整潔，現(xiàn)場禮貌；
（2）做好材料計劃管理工作，及時編制材料計劃并提出材料申請及加強計劃，經(jīng)審批后送有關部門單位，并做好供應工作；
�。�3）按材料采購權限，做好選取采購方式，了解市場信息，參照項經(jīng)部制定的材料單價表，實行“三比一算”的'擇優(yōu)選購，落實采購降本的目標動態(tài)管理，參與和加強材料采購合同管理；
�。�4）編制單位工程耗用材料的控制指標，帶給材料的降本目標，并具體落實，進行動態(tài)控制；
�。�5）各類料具進場都要認真驗收入庫，主要材料要附有質量證明，并做好驗收日記，發(fā)現(xiàn)短缺、次等及時索賠；
�。�6）做好材料進場調撥、轉移、領用等工作，現(xiàn)場耗用材料都實行限額領料制，待分部分項工程結束算限額單，分析節(jié)超原因；
�。�7）做好與禮貌施工有關的材料堆放管理工作，加強對班組落手清工作的檢、督促、整改；
�。�8）嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，堆放整齊、合理，帳、物、卡相符；
�。�9）做好材料核算管理工作，準確及時地完成各類報表、臺帳等工作。加強三材用量核算及時登入“三材”卡，認真整理各項原始單據(jù)及原始記錄，實事求是編制竣工三算比較表，核算用料節(jié)超，單位工程技術經(jīng)濟資料，不弄虛作假；
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