采購內勤崗位職責(合集15篇)
在當今社會生活中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的采購內勤崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
采購內勤崗位職責1
工作內容：
根據(jù)每月有效（獲領導批準）采購計劃及采購訂單，與供方協(xié)調聯(lián)絡，要求供方提供物資必須符合本公司采購要求，并保質、保量、按時交付。
崗位職責：
1、供應商檔案的建立及維護。
2、采購合同、采購訂單的制作，及物料的跟蹤。
3、采購訂單的登記并及時與財務對帳。
4、負責對每日的材料入庫單、發(fā)票進行分類登記，做好采購往來臺帳；
5、遵守財務制度，嚴格發(fā)票的使用與管理。每月底與原輔料倉庫、財務部核對收貨應付帳款，以及發(fā)票的交接手續(xù)，做到日清月結。
6、負責協(xié)助采購經(jīng)理實施對供應商的評估工作。
7、采購物料達不到本司規(guī)定要求時，協(xié)助采購經(jīng)理辦理退貨事宜，（索賠、換貨等）
8、隨時掌握原輔料的庫存情況以及生產(chǎn)過程中原輔料使用的質量和損耗狀況等信息，并報告采購經(jīng)理。
9、負責采購部各類文件、報表的`打復印工作以及文件資料的收發(fā)、登記及保管工作。
10、負責采購合同、采購訂單、電話記錄，傳真件、客戶資料、各類原材料技術指標等文件資料的管理（保密）與更新。
11、負責與相關部門保持良好溝通，確保本部門工作順利進行。
12、積極參加公司各項培訓，不斷提高工作能力，完成上級交其它任務。
工作要求：
1、積極熱情、認真負責。
2、上班必須保持儀表整潔，服飾整潔端莊，搭配協(xié)調，頭發(fā)梳理整齊不凌亂。
3、對內對外應舉止大方，文明有禮，態(tài)度和藹，熱情周到。
采購內勤崗位職責2
一、 在項目施工前，為項目組員提供必要的生活環(huán)境保證；
二、 為項目組員提供可靠的工作辦公環(huán)境；
三、 查詢生產(chǎn)原材料的.庫存情況和設備備件使用情況，了解需要采購的信息；
四、 確認采購品種數(shù)量，制訂采購計劃，報主管或總經(jīng)理核準；
五、 向供應商確認訂單，跟蹤訂單生產(chǎn)進度及交貨情況；
六、 安排提貨員提貨或倉庫收貨；
七、 安排驗貨；
八、 處理所購產(chǎn)品質量糾紛；
九、 安排向供應商付款；
十、 建立供應商資料，定期不定期與供應商進行溝通；
十一、制作材料試用報告，報批后納入正常采購計劃；
十二、查詢新材料供應商；
十三、向潛在供應商詢問產(chǎn)品類型、質量、價格、交貨期等相關信息；
十四、建立新供應商資料；
十五、完成上級委派的其他任務。
采購內勤崗位職責3
任職要求:
1、輔助成銷售指標;
2、準確及時的編制各類定期的統(tǒng)計報表,以及統(tǒng)計分析資料,做好原始資料的整理和臺帳登記工作;
3、商務詢價、報價;
4、負責本部門與各部門的工作協(xié)調與溝通;
5、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。
崗位要求:
1、有石油化工行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
2、思維敏捷,較強的.工作協(xié)調和組織溝通能力,工作積極主動,能夠主動承擔工作,有獨立完成工作的能力;
3、接收優(yōu)秀應屆畢業(yè)生。
采購內勤崗位職責4
1、按采購計劃,跟蹤貨物在途情況,做好到貨交接。
2、按采購計劃做好發(fā)票的登記及財務交接,確保發(fā)票的安全性。
3、做好藥品首營資質的索要及動態(tài)跟蹤更新工作。
4、負責供應商客情關系維護,建立良好的.合作關系。
5、協(xié)助廠家做好省內的藥品招投標工作,并跟進投標情況。
6、負責領導交辦的其他臨時性工作。
采購內勤崗位職責5
1、服從部門負責人的工作調配；
2、重點做好庫存管理，合理設定庫存上下限，根據(jù)銷售需要及時采購，提高商品滿足率，庫存周轉達到考核要求；
3、每月做好返利登記工作，確保返利數(shù)據(jù)準確且即時到帳；及時確認每筆進貨合同和每筆采購藥品入庫工作，確認每筆藥品的采購成本和結算價格；
4、及時做好效期產(chǎn)品的催銷及滯銷產(chǎn)品的退貨工作；
5、根據(jù)銷售要求，有計劃地引進新品種，重點客戶必要時上門拜訪，靈活運用公司政策；
6、每月對自己分管品種現(xiàn)有庫存進行分析，并及時作出處理方案；
7、加強與銷售人員溝通，提出優(yōu)化流程等各種合理化建議，提供各種良好服務；
8、認真執(zhí)行公司及部門考核制度，完成考核指標；
9、嚴格按照GSP要求，建立包括首營品種在內的全面供應商信息文檔；
10、制定每周的`工作計劃，做好每月的工作總結，并及時上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善與新品有關的上游客戶的登記備案工作，并分析、歸類、傳達新品的有關信息。
采購內勤崗位職責6
1、執(zhí)行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程;
2、負責采購訂單制作、確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
3、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;
4、開發(fā)、評審、管理供應商，維護與其關系;
5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告;
6、完成采購主管安排的其它工作。
采購內勤崗位職責7
1、貫徹執(zhí)行公司的質量方針、目標和各項管理制度。
2、負責市場調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格供應商檔案。
3、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進貨成本，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的'流入。
4、執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。
5、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務。
6、對采購業(yè)務進行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。
7、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業(yè)合作關系，協(xié)助公司處理與供應商的各種糾紛。
8、市場行情的調查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略。
9、與供應商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保公司利益。
10、加強與供應商的溝通與聯(lián)絡，確保貨源充足，供貨質量穩(wěn)定，交貨時間準確。
11、負責集團行政用車及集團車輛的清潔、保養(yǎng)、檢修等日常工作。
采購內勤崗位職責8
1、 負責收集各種信息，并對各渠道信息歸檔備份，供選擇優(yōu)良供應商以確保料源。
2、 負責將本部門的各項資料整理復印備份歸檔，以便檢查核實。
2-1 做好申購單的分類登記，并及時將申購單傳遞給倉庫；
2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；
2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；
2-3-2 合同審查后原件交財務部，復印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、 負責協(xié)助采購員做好采購進程的跟進工作，內容包括發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量、到貨日期進行跟進，并登記以備查閱，并對所到物料及時辦理入庫手續(xù)。
3-1根據(jù)請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續(xù)，并保存?zhèn)}庫入庫憑證客戶聯(lián)；
3-2根據(jù)請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒采購員以便與供應商進行必要的.督促和協(xié)商。
4、 負責對所采購物料及時記錄，根據(jù)購入物料的發(fā)票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作并電子備份。
4-1 根據(jù)倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發(fā)票；
4-2 將倉庫實際入庫數(shù)量和金額與所到對應發(fā)票仔細核對，無誤后登記入賬并同時電子備份；
4-3每月月底做好當月合計工作，并及時與財務部門進行賬目余額的核對。
5、負責將資料及票據(jù)及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發(fā)票整理歸類，交于采購員簽字，采購總經(jīng)理審批；
5-2 將入庫憑證及對應發(fā)票交于財務部門，做好移交登記手續(xù)。
6、 負責按物料采購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發(fā)貨的款項辦理，根據(jù)雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，采購員在經(jīng)辦人處簽字后，交由公司領導審批。將審批后的付款通知單連同采購合同原件交于財務部門辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據(jù)到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經(jīng)采購員簽字后交于采購總經(jīng)理及各事業(yè)部經(jīng)理審批。將審批后的付款通知單交于財務部門辦理款項。 6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據(jù)，并交財務部門。
7、 負責每月進行供應往來賬的統(tǒng)計，做好貨款的付款工作。
7-1 每月30日前做好月度供應往來賬的統(tǒng)計，將統(tǒng)計表單交由公司相關領導審批排款； 7-2 將審批好的往來計劃，交由財務部總經(jīng)理，進行款項的安排工作；
7-3 根據(jù)財務部的排款情況，打印付款通知書，經(jīng)由公司相關領導審批簽字后交于財務部辦理款項；
7-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份；
7-5 以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據(jù)，并上交財務。
8、完成領導交辦的其他事宜，并將完成情況及時匯報。
采購內勤崗位職責9
1、負責與采購專員、供應商的溝通，采購數(shù)據(jù)的跟蹤統(tǒng)計;
2、與財務核對數(shù)據(jù)及貨款的'統(tǒng)計、跟蹤;
3、供應商檔案的歸納、整理，采購合同的備案;
4、采購部相關報表的匯總、整理、核對、發(fā)放;
5、做好各部門的協(xié)調，領導臨時安排的其他工作。
采購內勤崗位職責10
1、負責供應商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。
2、負責發(fā)票的整理及貨款支付的`報批相關工作。
3、負責供應商資料的整理及合格供方文件評審工作。
4、負責部門文件的接收及管理工作。
5、根據(jù)采購計劃和訂單進度要求，協(xié)助采購進行到貨跟進。
6、完成上級交代的其它任務。
采購內勤崗位職責11
崗位職責
1、負責統(tǒng)計需要采購的'物料，保質保量下達采購訂單；
2、供應商管理及維護，并實時掌握供應商供貨情況；
3、負責管理公司的產(chǎn)品入庫和出庫的相關數(shù)據(jù)；
4、負責倉庫盤點、匯總及庫存和保質期預警。
任職資格
1、大專以上相關學歷；
2、有責任心、能吃苦、能承受一定壓力；
3、具有一定的溝通能力，獨立處理工作能力。
采購內勤崗位職責12
1、跟蹤庫存物資狀況和采購訂單執(zhí)行情況，編寫定期報表，并制定與協(xié)調提貨計劃，以保證生產(chǎn)物資供給的合理有序。
2、物流、供應商對賬，雜質款處置及采購貨款的申請與支付。
3、制定并上報各類原料、物資的'月度采購計劃。
4、接收到貨的采購物資，并審核入庫信息，確保采購物資的到貨質量。
5、執(zhí)行采購合同及臺賬管理，保證流程合規(guī)，信息準確。
6、執(zhí)行部門檔案管理及編寫部門《會議紀要》，保證檔案存放有序，文件傳遞及時。
7、編制各類報表，保證信息準確、報送及時。
8、制作供應商評審表，并管理與維護供應商檔案。
采購內勤崗位職責13
1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，服從領導，努力掌握采購及統(tǒng)計知識。
2、負責本部門文件的收發(fā)工作、采購合同和客戶檔案的`整理工作。
3、協(xié)助采購經(jīng)理完成各類信息的收集、錄入統(tǒng)計、分析工作。
4、負責對采購訂單的審核工作，同時跟蹤發(fā)票工作。
5、負責采購統(tǒng)計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，
6、完成臨時交辦任務
采購內勤崗位職責14
1、負責物流部每月進出物資賬務；每周提供周報；
2、負責客戶每月訂單統(tǒng)計、達成跟蹤、每月匯總，月末提供月報；
3、負責公司進出物資在途物資及單證的統(tǒng)計與跟催，每周提供周報；
4、負責公司進出物資快遞及其管理；
5、負責每月客戶機供應商急件統(tǒng)計與跟催；
6、負責公司每日進耗存庫存報表的完成，每日向財務及業(yè)務部、總經(jīng)辦提供日報；
7、負責物流部所有單證每月歸檔與管理；
8、負責每月客戶、供應商對賬、結賬；
9、每月負責與公司財務對賬、開票及掛賬；
10、負責公司每月盤點及其報表提供；
采購內勤崗位職責15
1、負責擬訂采購合同并對物料進度進行跟催以確保采購任務順利完成；
2、負責對到廠材料的入庫情況進行跟蹤確認；
3、負責對物料異常情況進行處理；
4、對所采購的材料執(zhí)行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本；
5、負責收集市場最新價格信息、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供應商信息；
6、負責采購物料發(fā)票的錄入；
7、負責辦理報帳和采購貨款的結算手續(xù)以及需要現(xiàn)金采購物資的.個人借款手續(xù)；
8、負責供應商管理，與供應商溝通協(xié)調質量、交期、價格、售后服務等相關事宜；
9、參與合同評審，配合有關部門做好采購成本、交貨期方面的方案；
10、做好ERP采購數(shù)據(jù)的輸入及匯總，需要時向部門主管提供采購報告；
11、負責供應商資質、采購訂單、合同、付款憑證等采購文件的歸檔保存；
12、完成領導交辦的其他任務。
【采購內勤崗位職責】相關文章：
內勤采購崗位職責12-08
采購內勤的崗位職責03-28
內勤采購崗位職責15篇03-12
采購內勤崗位職責(15篇)03-13
采購內勤的崗位職責15篇03-28
采購內勤崗位職責(精選15篇)05-27
采購內勤崗位職責（精選24篇）05-23
采購內勤工作崗位職責02-14
采購內勤崗位職責15篇12-07
采購內勤崗位職責(通用15篇)05-12