內(nèi)審崗位職責(zé)
在當(dāng)下社會，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的內(nèi)審崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。
內(nèi)審崗位職責(zé)1
1）參與公司重要經(jīng)營活動，按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2）按照審計方案，在項目執(zhí)行組長的指導(dǎo)下，對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)ｍ椀葘徲嫛?/p>
3）根據(jù)審計分工，負責(zé)調(diào)查、核實審計事項，通過科學(xué)、客觀的方法搜集審計證據(jù)，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負責(zé)；
4）在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法，提出改進建議；
5）負責(zé)做好有關(guān)審計資料的.原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作；
6）參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提升審計業(yè)務(wù)水平；
7）完成部門交辦的其他事項。
任職資格：
1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉內(nèi)部控制原則和審計程序；
2、有一定的財務(wù)會計知識基礎(chǔ)；
2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程，了解相關(guān)法律政策；
3、良好的溝通及書面表達能力；
4、熟練操作辦公軟件；
5、積極主動，細心、有進取心和團隊合作精神；
6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責(zé)2
職位職責(zé):
1、對公司各事業(yè)部執(zhí)行各項內(nèi)部審計業(yè)務(wù)，并協(xié)助建立健全公司的內(nèi)控運營相關(guān)制度流程;
2、負責(zé)收集、整理審計數(shù)據(jù)資料等信息，編制審計工作底稿、匯總審計意見、草擬審計報告;
3、對提出的.改進意見進行跟蹤并做好記錄;
4、及時完成上級交辦的工作任務(wù)。
任職資格:
1、財務(wù)、會計、審計相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷;
2、從事財務(wù)工作3年或?qū)徲嫻ぷ?年以上，具有初級以上會計職稱;
3、熟悉審計方法和審計程序，具備勝任業(yè)務(wù)的能力;
4、具備良好的表達能力、溝通能力、責(zé)任心強、有敬業(yè)精神。
內(nèi)審崗位職責(zé)3
內(nèi)審總監(jiān)崗位職責(zé):
1、負責(zé)開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負責(zé)開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;
2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準(zhǔn)備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風(fēng)險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;
負責(zé)與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;
具體實施審計工作,承擔(dān)審計項目經(jīng)理職責(zé),領(lǐng)導(dǎo)審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的'落實;
3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓(xùn)、團隊人員成長等。
4、配合外部審計機構(gòu)進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)4
1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)有經(jīng)驗者
2. 每日現(xiàn)金往來賬目的準(zhǔn)確，監(jiān)督店鋪的。營業(yè)款，能熟練使用辦公應(yīng)用軟件，熟悉數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析方法；
2、準(zhǔn)確安排店鋪盤點，與店鋪對接盤點事宜，盤點損益報表提交，每月店鋪不定期抽查盤點；
4、店鋪活動活動方案的'審核，監(jiān)督店鋪折扣，積分抵扣監(jiān)督，善于溝通，心態(tài)平和，有較強的學(xué)習(xí)能力；
內(nèi)審崗位職責(zé)5
一、審核組長職責(zé)
質(zhì)量管理體系審核階段，絕大多數(shù)審核工作由審核組長全權(quán)負責(zé)，審核組長應(yīng)具備管理能力和經(jīng)驗，應(yīng)有權(quán)對審核工作的開展和審核觀察結(jié)果做出最后決定。
因此，審核組長除履行審核員的職責(zé)外還有如下審核管理職責(zé)：
1、協(xié)助選擇審核組的成員;
2、制定審核計劃;
3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;
4、分析審核報告。
二、審核組內(nèi)審員職責(zé)
1、負責(zé)檢查、填寫審核檢查表;
2、負責(zé)填寫不符合項報告單;
3、負責(zé)對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;
4、向?qū)徍私M長提供審核有關(guān)的質(zhì)量信息，完成所承擔(dān)的內(nèi)部審核任務(wù);
5、根據(jù)內(nèi)審安排有權(quán)進入審核范圍內(nèi)的工作現(xiàn)場進行審核工作;
6、負責(zé)對公司內(nèi)不符合質(zhì)量體系要求的提出整改意見及建議;
7、負責(zé)在本部門內(nèi)質(zhì)量管理手冊、質(zhì)量體系程序文件及作業(yè)文件的組織學(xué)習(xí)，并負責(zé)有關(guān)內(nèi)容后的傳達;
8、負責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo)、監(jiān)督質(zhì)量體系運行工作。
三、內(nèi)部審核員能力要求
1)具備所有審核員應(yīng)具備的能力。
2)編寫審核文件和報告的能力
3)2年以上管理崗位經(jīng)驗
4)跟蹤驗證和監(jiān)督審核的能力
5)較強的.上下級溝通能力
四、內(nèi)審員部門內(nèi)的義務(wù)及權(quán)限
(一)義務(wù)
1、不斷的學(xué)習(xí)理解體系管理知識并在實際工作中應(yīng)用，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)規(guī)范管理、促進改進。
2、負責(zé)本部門的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進體系的宣貫、維護、監(jiān)督和改進。
3、協(xié)助公司完成體系審核、外部審核等任務(wù)，并組織做好本部門后續(xù)改進工作。
4、協(xié)助完成公司需要的其它質(zhì)量體系認證工作。
5、協(xié)助或承擔(dān)公司或部門級的質(zhì)量改進項目的實施推動。
6、積極參與公司流程優(yōu)化、職能梳理等日常基礎(chǔ)管理工作。
7、負責(zé)日常重要質(zhì)量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作
(二)權(quán)限
1、對本部門的質(zhì)量體系運行有指導(dǎo)、監(jiān)督和改進權(quán)。
2、根據(jù)公司審核安排，有權(quán)對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。
3、有權(quán)對違反公司程序文件和規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督和糾正。
4、有權(quán)參與公司基礎(chǔ)管理和部門間的協(xié)調(diào)改進工作。
5、有權(quán)對重要質(zhì)量信息進行收集、上報和跟蹤。
五、內(nèi)審員主要工作內(nèi)容
內(nèi)審員的崗位職責(zé)內(nèi)審員1、體系審核：做好公司ISO9001質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審工作，負責(zé)組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。
2、管理評審：協(xié)助部門經(jīng)理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎(chǔ)管理體系。
3、流程優(yōu)化評價：擔(dān)任公司流程優(yōu)化評審員，根據(jù)計劃負責(zé)公司相關(guān)部門的產(chǎn)品實現(xiàn)流程優(yōu)化評價工作，提供增值服務(wù)，推動管理完善。
4、迎接外審：組織落實部門內(nèi)部的審核準(zhǔn)備工作并接受審核。
5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內(nèi)部質(zhì)量改進項目的負責(zé)人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎(chǔ)管理改進的重要推動力量。
6、日�；A(chǔ)管理工作：包括生產(chǎn)和質(zhì)量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協(xié)調(diào)等。
7、部門質(zhì)量管理體系維護：部門內(nèi)部體系運行監(jiān)督、改進、文件優(yōu)化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。
內(nèi)審崗位職責(zé)6
質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責(zé)
1.負責(zé)制定質(zhì)量管理工作計劃和總結(jié)，協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。
2.負責(zé)協(xié)助公司對工廠進行審核。
3.負責(zé)協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進行修訂。
4.負責(zé)對工廠體系運行的有效性實時進行監(jiān)控。
5.負責(zé)對工廠質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。
6.負責(zé)對不合格項的'跟蹤驗證工作。
7.會英文優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責(zé)7
職責(zé)描述:
1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通，以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程，提供務(wù)實、合理有效的`管理建議;
2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計劃、并按照審計計劃主導(dǎo)或參與各項專項或綜合內(nèi)審工作;
3、協(xié)助完善各項內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評價標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)工作，不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;
4、保證及時、準(zhǔn)確地審核和提供各種財務(wù)數(shù)據(jù)，財務(wù)報表，包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、2年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，熟悉核算、稅務(wù)業(yè)務(wù)的實際操作，具有公司內(nèi)部審計經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件;
4、具有過硬的業(yè)務(wù)知識和較強的領(lǐng)導(dǎo)能力，具有團隊精神和開拓創(chuàng)新能力，具有良好的組織協(xié)調(diào)能力。
內(nèi)審崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)：
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況，評審相關(guān)it制度流程文檔，彌補現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞，參與新流程制定和修改；
2、識別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險點，獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實施it審計項目，就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議；
3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求，編制it風(fēng)險內(nèi)控文檔（itelc、itgc、itac和euc）并執(zhí)行相關(guān)控制測試，落實控制缺陷整改；
4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作，組織或推進多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的.規(guī)范及優(yōu)化，強化信息安全管理建設(shè)，提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù)；
5、 完成上級交付的其他工作。
崗位要求：
1、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、5年及以上it內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗，有互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)、美國上市企業(yè)內(nèi)審或內(nèi)控合規(guī)（sox）經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、有cisa、cism、cissp或cia資格證書優(yōu)先；
4、熟悉iso27001、itil、cobit等標(biāo)準(zhǔn)，了解oracle ebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等軟件者優(yōu)先；
5、誠信正直，工作認真細心，責(zé)任心強，堅持原則，嚴格按照流程規(guī)定進行監(jiān)督管理；
6、良好的溝通能力、執(zhí)行力和團隊合作精神，能夠承受壓力，獨立完成項目工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)9
崗位職責(zé):
1、負責(zé)開展反舞弊的宣傳、培訓(xùn)及執(zhí)法監(jiān)察;
2、負責(zé)開展重大違規(guī)違紀(jì)的事件調(diào)查并依據(jù)公司制度對責(zé)任人執(zhí)行處分;
3、負責(zé)評估公司內(nèi)部控制制度與流程設(shè)計與執(zhí)行方面的合理性和有效性,促進內(nèi)控體系的建立與完善;
4、負責(zé)協(xié)助部門審計主管開展財務(wù)審計工作,包括但不限于對對外投資、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)購置與處置、銷售采購業(yè)務(wù)等經(jīng)營業(yè)務(wù)的審計;
5、負責(zé)協(xié)助部門審計主管開展離任審計及it審計工作;
6、負責(zé)協(xié)助部門審計主管做好有關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定做好保密工作;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
崗位要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、審計、法律等相關(guān)專業(yè);
2、2年以上工作經(jīng)驗,熟悉舞弊調(diào)查的常規(guī)流程及方案,有舞弊違紀(jì)事件的.調(diào)查經(jīng)驗;
3、掌握流程框架和內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)基本要求,了解流程優(yōu)化的基礎(chǔ)理論,對內(nèi)部控制及管理制度有全面理解的能力;
4、工作細心、公正,思維嚴謹,具有良好的責(zé)任心,適合團隊合作,能承受一定的工作壓力;
5、精通word、excel等相關(guān)軟件,具備良好的語言和文字表達能力。
內(nèi)審崗位職責(zé)10
1、庫存及成本的`賬務(wù)處理;
2、銀行賬務(wù)處理，制作記帳憑證，銀行對帳;
3、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
4、編制財務(wù)報表、財務(wù)綜合分析報告等;
5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商等部門的對外聯(lián)絡(luò);
6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)11
1、審計工作
1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計,工作內(nèi)容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進進度的跟蹤;
1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);
1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計;
2、協(xié)助部門完成對內(nèi)部控制委員會和董事會的匯報工作
內(nèi)審崗位職責(zé)12
1、根據(jù)公司制度和審計計劃，對總部及分店的'it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進行審計監(jiān)督；
2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內(nèi)部管理制度，提高工作效益和管理效益；
3、制定年度審計計劃，滿足公司對it風(fēng)險的偏好及分店的覆蓋。
內(nèi)審崗位職責(zé)13
�。�1）據(jù)國家、集團及公司的有關(guān)規(guī)章制度，負責(zé)公司財務(wù)核算和預(yù)算控制工作；
�。�2）負責(zé)公司費用審核和控制，各類費用和支出單據(jù)復(fù)核；
�。�3）負責(zé)編制公司財務(wù)報表及相關(guān)報表，并確保其及時性和準(zhǔn)確性；
�。�4）負責(zé)會計憑證、會計賬簿的裝訂及歸檔；
�。�5）協(xié)助處理公司及所屬項目公司年度審計、工商年檢等工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)14
1、制定公司內(nèi)部審計工作制度及實施辦法。
2、負責(zé)擬定年度內(nèi)部審計工作目標(biāo)、工作計劃。
3、出具內(nèi)部審計報告。
4、負責(zé)協(xié)助外部審計機構(gòu)做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責(zé)任審計。
5、跟蹤監(jiān)督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表，判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況，研究行業(yè)內(nèi)公司信息。
7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績，提供財務(wù)建議和決策。
8、預(yù)測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。
9、撰寫基礎(chǔ)財務(wù)分析報告。
內(nèi)審崗位職責(zé)15
職位要求：
1.全日制本科及以上學(xué)歷，5年以上審計管理經(jīng)驗，財務(wù)、會計、審計等相關(guān)專業(yè)；
2.熟悉財稅法規(guī)、審計程序和公司財務(wù)管理流程，有大型企業(yè)內(nèi)部控制工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；
3.優(yōu)秀的協(xié)調(diào)能力和文字功底，良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
崗位職責(zé)：
1.擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃和審計預(yù)算；
2.協(xié)調(diào)并組織各公司按照集團的`要求，在所屬系統(tǒng)內(nèi)編內(nèi)控體系文件，進行內(nèi)部控制；
3.組織實施財務(wù)、管理和效益審計，及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進意見；
4.擬定審計方案，起草審計報告和管理建議書等審計文書，督促審計結(jié)論和建議的落實；
5.負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
【內(nèi)審崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
內(nèi)審崗位職責(zé)04-19
內(nèi)審的崗位職責(zé)12-31
內(nèi)審部崗位職責(zé)02-03
內(nèi)審員崗位職責(zé)03-25
內(nèi)審員的崗位職責(zé)01-21
內(nèi)審崗位職責(zé)15篇05-02