財政局會計核算中心量化考核指標(biāo)考核管理制度
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第一章總則
第一條為加強中心內(nèi)部管理，建立嚴(yán)密的工作規(guī)程，規(guī)范業(yè)務(wù)工作，強化工作人員責(zé)任心，使工作有章可循，職責(zé)明確，考核有據(jù)。依據(jù)《公務(wù)員法》、《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及其它有關(guān)規(guī)定，結(jié)合中心具體工作實際，制定本指標(biāo)考核管理辦法。
第二條考核基本原則。
根據(jù)每位職工的思想表現(xiàn)、工作實績等進行考核，堅持“
實事求是”原則，按照“德、能、勤、績”全面考核，據(jù)考核評定結(jié)果實行精神鼓勵和物質(zhì)鼓勵，做到激勵先進，鞭策后進，開創(chuàng)工作新局面。
第三條考核機構(gòu)。
為保證考核工作順利進行，中心組成考核領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)考核工作，具體組成人員：
組長：XXX
副組長：XXX
成員：XXX
第二章考核程序
第四條本考核辦法分為內(nèi)務(wù)管理考核與工作業(yè)務(wù)考核兩部分，其中內(nèi)務(wù)管理考核對中心全體職工進行考核，工作業(yè)務(wù)考核按不同部室工作業(yè)務(wù)不同分別考核。
第五條本考核辦法以量化計分的方法進行，實行百分制，其中內(nèi)務(wù)管理考核40分，業(yè)務(wù)工作考核60分。
第六條評分方法。
內(nèi)務(wù)管理考核總分值的60(24分)及業(yè)務(wù)工作考核總分值的60(36分)由部室負(fù)責(zé)人根據(jù)本部室人員近期工作表現(xiàn)，是否盡職盡責(zé)地完成本職工作;是否服從工作分配，是否團結(jié)同志一道工作;是否有違反有關(guān)規(guī)定的行為等方面進行考核，然后評出分?jǐn)?shù)。部室負(fù)責(zé)人分?jǐn)?shù)由中心領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其所在部室工作完成情況評定。
內(nèi)務(wù)管理考核總分值的40(16分)及業(yè)務(wù)工作考核總分值的40(24分)，由考核領(lǐng)導(dǎo)小組綜合評定分?jǐn)?shù)。
中心領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)務(wù)管理考核按規(guī)定執(zhí)行，業(yè)務(wù)工作考核取全體職工業(yè)務(wù)工作考核的平均分。
個人考核總得分=內(nèi)務(wù)管理考核得分 業(yè)務(wù)工作考核得分。
第七條每季度末考核一次，一年四次。
第三章內(nèi)務(wù)管理考核
第八條考勤制度。嚴(yán)格執(zhí)行《會計核算中心考勤制度》，
有以下行為之一者，相應(yīng)加分或扣分。
1、請事假者每次扣0.5分，病假者每次扣0.2分(均以
假條為準(zhǔn));遲到、早退或脫崗一次扣1分，曠工一次扣5分。
2、請假可以按國家有關(guān)規(guī)定以公休假抵扣，但季末考核不得加分。
3、簽到嚴(yán)禁為他人代簽或代他人簽，發(fā)現(xiàn)代簽者和被代簽者每次各扣0.5分。
4、每季度無遲到、早退、曠工、請假等事項者，季末考核時加5分。
第九條學(xué)習(xí)制度。
1、每周開展政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，無特殊情況遲到和中途退場每次各扣0.4分，喧嘩者每次扣0.4分，無故不到每次扣1分。
2、參加會計專業(yè)技術(shù)資格考試，取得會計師及以上任職資格證書，單位報銷有關(guān)學(xué)習(xí)費用，并給予500元人民幣獎勵。
3、干部職工提升學(xué)歷發(fā)生費用的報銷按中心制訂的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十條計算機管理制度。
1、禁止在局域網(wǎng)上玩游戲、播放CD、VCD、安裝外來軟
件，禁止進入本系統(tǒng)以外的其他網(wǎng)絡(luò)，禁止用于與本職崗位無關(guān)的其它用途，嚴(yán)禁在計算機上使用外來軟盤、光盤及U盤等，違者每項各扣5分;因安裝外來軟件造成病毒侵入局域網(wǎng)，導(dǎo)致數(shù)據(jù)文件的丟失和毀損扣10分，并對直接責(zé)任人給予相應(yīng)處分;造成重大責(zé)任事故的，將依法追究有關(guān)人員的相關(guān)責(zé)任。
2、不得擅自對系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫文件進行刪除或修改，毀壞數(shù)據(jù)文件，未經(jīng)批準(zhǔn)不得備份有關(guān)數(shù)據(jù)資料及軟件，違者扣5分。
第十一條衛(wèi)生制度。
1、各自辦公區(qū)由各部室負(fù)責(zé)排班進行打掃，做到每天清掃一次，每周徹底大掃除一次。
2、每周進行一次不定期檢查，完成情況較差的，扣責(zé)任人2分。
第十二條其他。
1、中心全體職工實行掛牌上崗，工作期間未佩帶上崗證
者，一次扣5分。
2、下班后應(yīng)檢查各種取暖設(shè)備及電燈、電腦是否全部關(guān)閉，并切斷電源，方可離開，如發(fā)現(xiàn)未關(guān)閉各種用電設(shè)備者，由部室負(fù)責(zé)人追查責(zé)任人并扣2分，部室負(fù)責(zé)人不能追查出責(zé)任人，扣部室負(fù)責(zé)人2分。
3、丟失或損壞公共財物的每件扣1分，同時相應(yīng)賠償。
4、不能按時完成中心領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作扣當(dāng)事人或相關(guān)人員2分。
5、受到上級部門表彰的部室，每人加3分，個人受到表彰加3分。
6、撰寫論文、信息等被縣、市、省、國家刊物采用的每篇分別加1，2，3，5分，并按所得稿酬給予獎勵;代表單位參加各類比賽取得名次，比照舉辦單位獎勵數(shù)額給予獎勵。
7、見義勇為的加10分。
第四章業(yè)務(wù)工作考核
第十三條對各部室業(yè)務(wù)考核。
考核領(lǐng)導(dǎo)小組采取定期、不定期的方式，組織檢查或抽樣檢查各部室工作。同時根據(jù)稽核部及各級審計部門的稽核結(jié)果及審計結(jié)論進行考核。
(一)辦公室
1、服務(wù)不及時，保障不力，工作拖拉，造成后果的每次扣1分。
2、每月按時按要求向市會計核算中心報送各類統(tǒng)計信息，漏報或遲報一次扣1分。
3、每天做好考勤記錄，月終時將考勤情況統(tǒng)計進行公布，遲誤一次扣1分。
4、各有關(guān)部門來文要認(rèn)真做好簽收登記工作，及時呈送中心領(lǐng)導(dǎo)簽閱批示，處理完畢歸檔存查，延誤一次扣1分。
5、做好中心各類文檔管理工作，文件及時清理，分類整理歸檔，出現(xiàn)遺失、漏落等扣1分。
6、系統(tǒng)維護人員認(rèn)真做好計算機軟、硬件維護，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不能處理的及時向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報，并提出處理意見或建議，延誤一次扣5分，因延誤造成重大損失扣10分，并給予相應(yīng)處分。數(shù)據(jù)備份工作應(yīng)每月終了一周內(nèi)刻錄光盤備份，并異地存放，延誤一次扣1分。
7、公務(wù)車輛管理嚴(yán)格執(zhí)行《車輛管理制度》，有以下行為之一的.，扣相應(yīng)分值。
(1)下班時車輛及時歸庫，嚴(yán)禁亂停亂放，違者扣駕駛員0.5分;
(2)未經(jīng)中心主任批準(zhǔn)私自出車，扣駕駛員及相關(guān)人員各1分;
(3)未經(jīng)中心主任批準(zhǔn)私自將公務(wù)車輛借出，扣駕駛員2分;
(4)因私自出車造成交通事故和財產(chǎn)損失，扣相關(guān)人員各5分，并給予通報批評，所造成的損失自行負(fù)責(zé)。
(二)會計部
1、超過批準(zhǔn)授權(quán)權(quán)限擅自報銷的，一次扣0.5分。
2、核算單位報送的自制報賬憑證填制要素不全，已審查未發(fā)現(xiàn)給予報銷的，一次扣0.5分。
3、專項資金未按規(guī)定實行專款專用，造成專項資金被擠占、挪用的，一次扣3分。
4、除特殊情況外，未按《現(xiàn)金管理條例》嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，把應(yīng)作轉(zhuǎn)賬支付的用現(xiàn)金支付，一次扣0.5分。
5、應(yīng)繳預(yù)算或財政專戶的收入沒有及時、足額上繳，一次扣0.5分。
6、將應(yīng)作預(yù)算內(nèi)、外收入掛在單位往來賬上，使用時直接沖銷往來賬款，一次扣0.2分。
7、發(fā)票上無經(jīng)辦人、單位領(lǐng)導(dǎo)簽字等，審核時未發(fā)現(xiàn)給予報銷的，一次扣0.5分。
8、原始發(fā)票應(yīng)具備的內(nèi)容：A、憑證的名稱;B、填制憑證的日期;C、填制憑證單位的名稱或者填制人的姓名;D、經(jīng)辦人員的的簽名或蓋章;E、接受憑證單位的名稱;F、經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容;G、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的數(shù)量、單價和金額，H、應(yīng)有的附件。每缺一項扣0.2分。
9、原始憑證大小寫金額不相符的，審核時未發(fā)現(xiàn)給予報銷的，一次扣1分。
10、原始憑證所反映的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動不符合有關(guān)法律、法規(guī)，審核未發(fā)現(xiàn)給予報銷的，一次扣1分。
11、原始憑證有涂改、挖補現(xiàn)象，審核時未發(fā)現(xiàn)給予報銷的，一次扣0.5分。
12、會計分錄處理不合規(guī)，會計科目使用錯誤，扣0.2分。
13、憑證裝訂出錯或不規(guī)范，一次錯誤扣0.2分。
14、不嚴(yán)格單位存款管理，造成單位內(nèi)部存款相互拉用，出現(xiàn)透支的扣0.5分。
15、會計報表上下年度的有關(guān)數(shù)字不一致，一次扣0.5分。
16、會計報表之間有關(guān)數(shù)字不一致(即表內(nèi)、表間的勾稽關(guān)系不正確)，會計報表不齊全，內(nèi)容不完整，有以上行為之一的，一次扣0.5分。
17、會計報表封面要素不齊備，存檔的會計報表沒有單位領(lǐng)導(dǎo)簽字及單位蓋章，一次扣0.2分。
18、私自向外界透露會計單位財務(wù)秘密，一次扣2分。
19、紀(jì)檢監(jiān)察、審計等相關(guān)部門從會計部借出、查閱、復(fù)印各種會計資料，會計部需按鎮(zhèn)會字(2003)03號文進行審查和登記，月度終了一周內(nèi)匯總送辦公室，用作審計時，須取得審計結(jié)論送辦公室，缺漏一次扣0.5分。
(三)結(jié)算部
1、收支錯入單位賬戶，一次扣0.5分。
2、未按會計部要求辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，一次扣0.5分。
3、開出錯誤的支票、匯票等結(jié)算票據(jù)，一次扣0.3分。
4、月底對賬不及時、準(zhǔn)確，有未達賬項而未編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，一周之內(nèi)沒有及時與有關(guān)單位協(xié)商處理，一次扣1分。
5、私自劃轉(zhuǎn)各家銀行之間存款的，一次扣3分。
6、未嚴(yán)格保密措施，向外界提供單位存款數(shù)額扣2分。
7、不嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部牽制制度，預(yù)留印鑒、支票簽發(fā)等由一人經(jīng)辦，發(fā)現(xiàn)一次扣部負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人各3分。
8、憑證粘貼出錯或不全面、規(guī)范的扣0.5分。
9、認(rèn)真審核用于開具支票的報帳單，要素不齊備，每缺一項扣0.2分。
10、每月認(rèn)真作好收入、支出統(tǒng)計，月末向辦公室報送收支統(tǒng)計數(shù)字，缺漏一次扣1分。
(四)支付部
1、未按會計部(受理部)要求辦理資金支付業(yè)務(wù)，一次
扣0.5分。
2、開出錯誤的重要空白憑證、支票等票據(jù)，一次扣0.3分。
3、未嚴(yán)格保密措施，向外界提供單位用款額度的扣2分。
4、不嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部牽制制度，預(yù)留印鑒、結(jié)算票據(jù)簽發(fā)等由一人經(jīng)辦，發(fā)現(xiàn)一次扣部負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人各3分。
5、憑證粘貼出錯或不全面、規(guī)范的扣0.5分。
6、與清算銀行、代理銀行對賬不及時、準(zhǔn)確，額度不符沒有及時處理，一次扣1分。
7、認(rèn)真審核用于開具支票、重要空白憑證的報賬單、授權(quán)支付申請單及直接支付申請單，要素不齊備，每缺一項扣0.2分
8、按時登記指標(biāo)的收支、結(jié)存情況，月末向中心辦公室提供國庫集中收付統(tǒng)計情況，缺漏一次扣1分。
(五)稽核部
1、沒有按規(guī)定制訂年度稽核計劃報送領(lǐng)導(dǎo)核批的扣0.5分。
2、不按批準(zhǔn)的稽核計劃按時完成稽核任務(wù)的扣5分。
3、稽核后寫出的稽核報告不能反映重要財務(wù)信息的扣0.5分。
4、對于在稽核中知曉的會計單位財務(wù)秘密，私自向外界泄露的，一次扣2分。
5、紀(jì)檢監(jiān)察、審計等相關(guān)部門在查閱、審計各單位賬務(wù)時發(fā)現(xiàn)的問題，稽核部未能在稽核中發(fā)現(xiàn)，加倍扣相應(yīng)業(yè)務(wù)分值。
第五章獎勵辦法
第十四條每季度考核結(jié)束按考核結(jié)果給予物質(zhì)獎勵和精神獎勵。
第十五條物質(zhì)獎勵實際發(fā)放金額按照以下的公式計算：
個人實際所得額=當(dāng)季獎勵總額÷合計實際得分×個人實際得分
會計部工作人員每季度考核時在本人得分基礎(chǔ)上另加5。
第十六條每季度實際得分前三名者單位內(nèi)部通報表揚,并作為年終考核依據(jù)之一。
第十七條每季度考核分?jǐn)?shù)低于60分(含60分)者，取消當(dāng)次考核資格。
第六章附則
第十八條本辦法由中心主任辦公室解釋。
第十九條本辦法自2005年1月起實施。
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