采購控制制度

　　1.目的

　　對公司物資的采購進(jìn)行控制，以保證所采購的物資符合規(guī)定的采購要求。

　　2.適用范圍

　　本程序適用于公司物資的采購。

　　3.職責(zé)

　　3.1 技術(shù)部、科研開發(fā)部負(fù)責(zé)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定。

　　3.2 生產(chǎn)部供應(yīng)辦負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的安排與實(shí)施。

　　3.3 倉庫負(fù)責(zé)物料的驗(yàn)收、保管工作。

　　4.工作程序

　　4.1 采購文件

　　4.1.1 采購文件一般以采購計(jì)劃、技術(shù)圖紙、技術(shù)文件、采購合同/訂單/標(biāo)書等方式體現(xiàn)。

　　4.1.2 采購文件要清楚地說明對采購物資的要求。

　　a.采購產(chǎn)品的信息

　　產(chǎn)品的名稱、類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、供貨時(shí)間、價(jià)格等。

　　產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求。

　　b.適當(dāng)時(shí)包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備提出的認(rèn)可批準(zhǔn)要求;對供方人員的資格鑒定要求;對供方質(zhì)量提出的要求;產(chǎn)品認(rèn)證的要求等。

　　4.1.3 采購文件發(fā)出前由生產(chǎn)部供應(yīng)辦負(fù)責(zé)人對其準(zhǔn)確性、完整性和適宜性進(jìn)行評審。

　　4.2 各部門的采購計(jì)劃由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，內(nèi)容包括：采購物資的型號/規(guī)格、日期、數(shù)量、符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求，有其他要求時(shí)(如特殊要求或非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品)需向供方提供充分資料，包括：規(guī)范、圖樣、工藝要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其它適用技術(shù)資料，并由對方確認(rèn)。

　　4.3 采購合同由生產(chǎn)部供應(yīng)辦負(fù)責(zé)簽訂，生產(chǎn)部供應(yīng)辦負(fù)責(zé)人審批，合同簽訂按《經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　4.4 采購執(zhí)行

　　4.3.1 采購人員從《合格供方名單》中選擇合適供方，向其發(fā)出采購計(jì)劃。

　　4.3.2 采購人員可在授權(quán)的范圍內(nèi)以電話、傳真訂貨的方式訂購物資。

　　4.3.3 采購人員要做好采購物資的進(jìn)度跟蹤工作，出現(xiàn)任何障礙時(shí)，要及時(shí)通知有關(guān)部門。

　　4.3.4 倉庫將采購物資的到貨情況記錄在“原材料進(jìn)庫編批號報(bào)表”上。

　　4.3.5 設(shè)備及備品備件采購按《設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。

　　4.4 例外采購

　　如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時(shí)供貨時(shí)，可實(shí)行例外采購，但需對供方按《供方評價(jià)程序》進(jìn)行控制。

　　4.5 新供方原材料的采購必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。由供方提供樣品，質(zhì)監(jiān)處進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，使用部門確認(rèn)，按《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。

　　4.6 采購事項(xiàng)的變更

　　當(dāng)采購需求有變化時(shí)，相關(guān)部門要及時(shí)通知生產(chǎn)部供應(yīng)辦。

　　4.7 采購物資的驗(yàn)證

　　4.7.1 驗(yàn)證的方式：

　　a.本公司對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。

　　b.本公司顧客在本公司實(shí)施驗(yàn)證。

　　c.本公司在供方處實(shí)施驗(yàn)證。

　　d.本公司顧客在供方處實(shí)施驗(yàn)證。

　　4.7.2 當(dāng)需要在供方貨源處對所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，要在采購計(jì)劃和采購合同/訂單/供貨協(xié)議中就驗(yàn)證的安排和物資的放行辦法做出說明。

　　4.7.3 當(dāng)顧客要求在本公司或供方處對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)部供應(yīng)辦等有關(guān)部門要予以協(xié)助，顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客的拒收。

　　4.7.4 采購物資到達(dá)后， 由質(zhì)監(jiān)處依據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》根據(jù)《原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，通知生產(chǎn)部供應(yīng)辦，填寫質(zhì)量跟蹤卡。

　　5. 支持性文件

　　5.1《供方評價(jià)程序》

　　5.2《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》

　　5.3《經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定》

　　5.4《設(shè)備管理控制程序》

　　6. 記錄

　　6.1 采購合同

　　6.2 采購計(jì)劃

　　6.3 供貨協(xié)議書

　　6.4 質(zhì)量跟蹤卡

　　6.5 原材料進(jìn)庫編批號表

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