內(nèi)部控制崗位職責(zé)15篇

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競爭活力，提高工作效率。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)部控制崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)1

　　工作職責(zé):

　　1、推進(jìn)完美財(cái)務(wù)內(nèi)部控制體系的建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系的'設(shè)計(jì)，建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;

　　2、定期評估財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，對財(cái)務(wù)流程設(shè)計(jì)和執(zhí)行的有效性舉行評估，提出優(yōu)化改善建議;

　　3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、監(jiān)督職責(zé)分別設(shè)計(jì)執(zhí)行的有效性;

　　4、負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息的真切完整性、信息形成過程的規(guī)范性舉行檢查驗(yàn)證;

　　5、持續(xù)關(guān)注意點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預(yù)算管理、稅務(wù)、籌資投資、財(cái)務(wù)報(bào)告等業(yè)務(wù)，發(fā)覺問題，提出改善建議，催促整改;

　　6、負(fù)責(zé)針對審計(jì)發(fā)覺的問題，推進(jìn)管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報(bào)告，重大內(nèi)控缺陷準(zhǔn)時(shí)報(bào)告管理層。

　　任職要求:

　　學(xué)歷:具有會計(jì)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　經(jīng)受:財(cái)務(wù)或內(nèi)部控制相關(guān)工作閱歷五年以上;

　　專業(yè)能力:具備專業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控學(xué)問和風(fēng)險(xiǎn)意識;

　　綜合能力:具備良好的內(nèi)外部交流能力，組織協(xié)調(diào)能力和匯報(bào)能力;具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)理解能力，思路清楚，工作高效，執(zhí)行力強(qiáng);

內(nèi)部控制崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述：

　　1、從事內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)、制度流程梳理和優(yōu)化等方向的管理詢問項(xiàng)目工作。

　　2、能夠自立開展所有或部分專項(xiàng)工作，包括但不限于單個流程模塊的訪談、流程的梳理和規(guī)范的編制、問卷或現(xiàn)狀調(diào)研分析報(bào)告的編寫等。

　　3、項(xiàng)目經(jīng)理及以上人員能夠自立編制項(xiàng)目建議書、標(biāo)書等商務(wù)文件，帶隊(duì)組織實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃的落地工作，并組織和指導(dǎo)助理人員完成相應(yīng)工作。

　　4、助理人員參加項(xiàng)目建議書的.編制、項(xiàng)目的招投標(biāo)等工作，并幫助舉行項(xiàng)目階段成績的匯報(bào)，輔助客戶推動詢問計(jì)劃的落地。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　職位要求：

　　1、高校本科及以上學(xué)歷，把握基本的財(cái)會學(xué)問，了解財(cái)務(wù)分析概念和辦法。

　　2、二年及以上內(nèi)控詢問或企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)相關(guān)工作閱歷，具有審計(jì)、財(cái)會背景及相關(guān)證書者優(yōu)先考慮。

　　3、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、客戶服務(wù)意識及交流溝通能力，較強(qiáng)的抗壓能力，接受不定期出差。

　　4、高效的學(xué)習(xí)能力，嫻熟把握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

　　5、具備良好的職業(yè)道德，無違法違紀(jì)行為，未受到過行業(yè)監(jiān)管處罰。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)3

　　一、崗位職責(zé)

　　（一）內(nèi)控總監(jiān)

　　1、在CEO的領(lǐng)導(dǎo)下，主持內(nèi)控部的日常工作；

　　2、建立健全的內(nèi)控工作規(guī)章制度、內(nèi)控工作流程；

　　3、擬定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，確定各類內(nèi)控事項(xiàng)，報(bào)CEO和董事會審批后組織實(shí)施；

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部各類內(nèi)控事項(xiàng)，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間；

　　5、審核內(nèi)控工作方案，并對內(nèi)控方案提出指導(dǎo)性意見；

　　6、指導(dǎo)下屬的日常工作，督促下屬的工作進(jìn)度，并對下屬工作中遇到的關(guān)鍵性問題提出指導(dǎo)性解決意見；

　　7、復(fù)核內(nèi)控工作底稿，最終確定內(nèi)控工作報(bào)告，提出最終內(nèi)控意見；

　　8、復(fù)核本部門費(fèi)用，并負(fù)責(zé)提出本部門的采購計(jì)劃；

　　9、制定部門發(fā)展計(jì)劃并對本部門員工培訓(xùn)、晉級、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議；

　　10、負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　�。ǘ�）內(nèi)控經(jīng)理

　　1、根據(jù)公司的財(cái)務(wù)管理制度及其他內(nèi)部管理制度、公司的具體情況，起草內(nèi)控規(guī)章制度、制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　2、對公司內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制的可靠性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估；

　　3、對公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估，以確保成果與既定目標(biāo)一致；

　　4、對用以確保遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和既定內(nèi)部政策目標(biāo)的各項(xiàng)制度進(jìn)行審查和評估；

　　5、對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關(guān)措施進(jìn)行審查和評估；

　　6、了解和評估公司經(jīng)營過程中出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)的可能性，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防范的管理工作；

　　7、必要時(shí)，對屬于內(nèi)部控制任務(wù)規(guī)定范圍內(nèi)的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的案件進(jìn)行調(diào)查，查明薄弱環(huán)節(jié)和原因所在；

　　8、按照內(nèi)控工作計(jì)劃及內(nèi)控項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定具體的內(nèi)控工作方案；

　　9、按照已批準(zhǔn)的內(nèi)控計(jì)劃和內(nèi)控工作方案，負(fù)責(zé)具體內(nèi)控項(xiàng)目的實(shí)施；

　�。ㄈ�）內(nèi)控助理

　　1、取得內(nèi)控工作證據(jù)，編制內(nèi)控工作底稿；并對取得的內(nèi)控證據(jù)的'真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；

　　2、負(fù)責(zé)起草內(nèi)控報(bào)告，客觀的反映被審計(jì)單位或部門的情況，客觀公正的給予評價(jià)，并提出建設(shè)性的建議和處理意見；

　　3、確保內(nèi)部控制、調(diào)查和檢查報(bào)告的完整性、及時(shí)性、客觀性和準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)內(nèi)控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；

　　5、制定個人工作目標(biāo)和計(jì)劃，并向部門經(jīng)理提出改進(jìn)內(nèi)部控制工作的'建議；

　　6、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、工作流程

　　1、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)公司的發(fā)展目標(biāo)和內(nèi)部控制情況制定年度內(nèi)控工作計(jì)劃，報(bào)CEO和董事會批準(zhǔn)；

　　2、內(nèi)控總監(jiān)根據(jù)年度內(nèi)控計(jì)劃和CEO及董事會的臨時(shí)指令確定具體內(nèi)控項(xiàng)目，審計(jì)對象和實(shí)施時(shí)間，制定相關(guān)人員組成審計(jì)小組；

　　3、審計(jì)小組根據(jù)內(nèi)控項(xiàng)目展開審前調(diào)查，審計(jì)組長依據(jù)調(diào)查的具體情況，擬定內(nèi)控工作方案，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)；

　　4、內(nèi)控總監(jiān)對被審計(jì)單位（部門）下達(dá)審計(jì)通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準(zhǔn)備好相關(guān)資料；

　　5、審計(jì)小組進(jìn)駐被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)部門后，開展審計(jì)工作，對相關(guān)人員展開調(diào)查、詢問，對相關(guān)資料進(jìn)行檢查、分析、復(fù)核、編制內(nèi)控工作底稿，并對重要的審計(jì)憑據(jù)復(fù)印留底。審計(jì)組長、內(nèi)控總監(jiān)對內(nèi)控工作底稿進(jìn)行復(fù)核，并對內(nèi)控底稿提出指導(dǎo)性意見；

　　6、審計(jì)組長擬定審計(jì)報(bào)告，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的情況或問題提出相應(yīng)的審計(jì)意見和建議，同時(shí)征求被審計(jì)單位、相關(guān)人員的意見，并報(bào)內(nèi)控總監(jiān)批準(zhǔn)，形成正式的內(nèi)控報(bào)告；

　　7、內(nèi)控總監(jiān)對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題提出自己的審計(jì)意見，內(nèi)控報(bào)告最終定稿，向被審計(jì)單位傳送內(nèi)控報(bào)告、審計(jì)意見，并將被審計(jì)單位或者部門的反饋意見和內(nèi)控報(bào)告一起報(bào)送CEO批準(zhǔn)；

　　8、審計(jì)人員對被審計(jì)單位（部門）的審計(jì)情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤，收集被審計(jì)單位或部門對審計(jì)結(jié)果的回饋，和審計(jì)資料一起整理歸檔。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)4

　　1、 整理開票數(shù)據(jù)，定期準(zhǔn)時(shí)正確開具發(fā)票；

　　2、每周負(fù)責(zé)整理日常報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)審核后按照規(guī)定日期做好網(wǎng)銀付款和系統(tǒng)錄入；

　　3、根據(jù)AP付款申請每周定期安排網(wǎng)銀支付和系統(tǒng)錄入；

　　4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)管理辦法規(guī)定，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷審核；

　　5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金憑證、銀行憑證，及其他文檔的'裝訂；

　　6、上級安排的其他臨時(shí)任務(wù)。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1、按照年度內(nèi)部控制審計(jì)方案和審計(jì)清單，編制內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃，依審計(jì)程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計(jì)工作。

　　2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、會計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價(jià)值庇護(hù)狀況”執(zhí)行審計(jì)。

　　3、推進(jìn)和監(jiān)督審計(jì)發(fā)覺問題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責(zé)任人樂觀協(xié)作，確保審計(jì)發(fā)覺涉及的相關(guān)問題得到準(zhǔn)時(shí)有效的改進(jìn)。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報(bào)告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的'工作閱歷，能自立執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)。

　　2、具有四大會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優(yōu)先。

　　3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實(shí)誠信，具備良好的交流能力與團(tuán)隊(duì)配合精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力

內(nèi)部控制崗位職責(zé)6

　　職位描述：

　　職位亮點(diǎn)：完美學(xué)問體系、豐厚收入、無進(jìn)展瓶頸、mba培訓(xùn)、多通道進(jìn)展、專家、扁平管理

　　職位描述：

　　1、擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制詢問項(xiàng)目（不限行業(yè)）的項(xiàng)目經(jīng)理/駐場項(xiàng)目經(jīng)理，制定項(xiàng)目的方案并組織實(shí)施，把控項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本，對項(xiàng)目負(fù)責(zé)；

　　2、設(shè)計(jì)詢問項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（亦有機(jī)會參加其他模塊項(xiàng)目），帶領(lǐng)項(xiàng)目組高效執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃；

　　3、負(fù)責(zé)客戶管理，深度掌握客戶需求，挖掘客戶潛在需求；

　　4、負(fù)責(zé)詢問團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與成員培養(yǎng)，營造和睦的詢問團(tuán)隊(duì)氛圍；

　　5、參加詢問項(xiàng)目商務(wù)工作（無銷售任務(wù)，銷售任務(wù)由銷售團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)），參加客戶深度跟進(jìn)如高層交流，項(xiàng)目建議書撰寫等工作；

　　6、負(fù)責(zé)提煉和總結(jié)與項(xiàng)目相關(guān)的學(xué)問，并參加公司學(xué)問管理工作；

　　7、擔(dān)當(dāng)或參加重點(diǎn)行業(yè)討論、專項(xiàng)課題討論及模塊討論。

　　職位要求：

　　1、學(xué)歷要求：重點(diǎn)大學(xué)討論生學(xué)歷，985/211高校本科學(xué)歷也可考慮；

　　2、專業(yè)要求：企業(yè)管理（如人力資源管理、戰(zhàn)略管理、營銷管理等）、管理科學(xué)與工程、行政管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)受：（符合以下條件之一）

　�。�1）2年以上同類詢問公司項(xiàng)目閱歷；

　�。�2）2年以上四大會計(jì)師事務(wù)所風(fēng)控/內(nèi)控項(xiàng)目管理工作閱歷；

　　4、核心勝任力：具備較強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析與風(fēng)控/內(nèi)控項(xiàng)目管控能力、分析與解決問題能力、表述與交流配合的'能力、項(xiàng)目管理能力以及團(tuán)隊(duì)管理能力等；

　　5、優(yōu)選條件：具備國內(nèi)外大型財(cái)務(wù)詢問公司或者大型會計(jì)師事務(wù)所財(cái)務(wù)詢問方向閱歷者優(yōu)先。

　　職業(yè)進(jìn)展通道：

　　技術(shù)與經(jīng)營多通道進(jìn)展

　　職位特色：

　　1、可享受公司完美的培訓(xùn)體系，包括mba培訓(xùn)，專家講座，隨時(shí)把握最新的政策或者行業(yè)資訊等；

　　2、可建立完整的管理學(xué)問體系，感觸高級智力活動帶來的成就與樂趣；

　　3、公司提供具有市場競爭力的薪酬；

　　4、商業(yè)分析員既可擔(dān)任技術(shù)型專業(yè)崗位，成為行業(yè)或者模塊專家；亦可擔(dān)任經(jīng)營型崗位，成為技術(shù)與商務(wù)結(jié)合的全能型人才；

　　5、享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來的高度專業(yè)化與容易人際關(guān)系。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)7

　　工作職責(zé):

　　1、幫助公司各個部門建立和優(yōu)化內(nèi)部控制體系，包括但不限于以下方面:

　　a)部門工作目標(biāo)

　　b)部門工作流程

　　c)依據(jù)流程而識別出的各類風(fēng)險(xiǎn)

　　d)依據(jù)而建立的各種內(nèi)部控制活動

　　e)用來提示、催促各部門建立有效內(nèi)部控制體系的自查問卷

　　2、負(fù)責(zé)內(nèi)控制度流程文件的統(tǒng)籌和管理;

　　3、負(fù)責(zé)公司制度流程合理化建議平臺的運(yùn)作;

　　4、組織和協(xié)調(diào)內(nèi)控和制度流程相關(guān)的`培訓(xùn)、會議等;

　　5、向運(yùn)營部門提供內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)培訓(xùn);

　　6、組織或幫助內(nèi)部控制檢查工作，準(zhǔn)時(shí)、有效識別內(nèi)控缺陷，并催促相關(guān)部門改善;

　　7、組織或幫助年度的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評估工作;

　　8、部門支配的內(nèi)控及制度流程等方面的其他工作。

　　任職資歷:

　　1、國內(nèi)外知名高校審計(jì)、會計(jì)、財(cái)務(wù)、金融、法律等專業(yè)本科及以上學(xué)歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類相關(guān)專業(yè)也可考慮;

　　2、1~4年內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)運(yùn)營管理詢問、審計(jì)閱歷，如特殊優(yōu)秀，工程技術(shù)類相關(guān)閱歷也可考慮;

　　3、英文聽說讀寫流利，能作為工作語言。

　　4、為人正直，態(tài)度端正;

　　5、原則性與靈便性兼?zhèn)�，擅長學(xué)習(xí)，有精彩交流能力以及良好的自立工作能力和團(tuán)隊(duì)配合精神;

　　6、思路清楚，規(guī)律性強(qiáng)，結(jié)果導(dǎo)向，服務(wù)意識強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)，組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng);

　　7、對內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、流程再造等領(lǐng)域相關(guān)的理念、辦法、流程、工作實(shí)務(wù)一定的理解;

　　8、精彩的中英文文字功底;

　　9、嫻熟使用辦公軟件。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)8

　　職位描述：

　　1、對客戶所在行業(yè)舉行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)進(jìn)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭情況分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)情況分析、標(biāo)桿企業(yè)情況分析；

　　2、對客戶的業(yè)務(wù)模式、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)舉行了解、信息搜集和分析；

　　3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程舉行梳理分析；

　　4、對客戶的實(shí)際內(nèi)部控制情況舉行評價(jià)；

　　5、小組研究并在項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對客戶內(nèi)部控制理提高建議的編寫；

　　6、按照客戶實(shí)際狀況對內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的文件，并自立與客戶舉行交流，確認(rèn)以保證建議的落實(shí)；

　　7、完成項(xiàng)目經(jīng)理布置的.其他工作。

　　崗位要求：

　　1、 2-5年注冊會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)受；

　　2、有較強(qiáng)的主動學(xué)習(xí)能力、交流溝通能力和文字表述能力；

　　3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力、規(guī)律思量和分析能力；

　　4、有極強(qiáng)的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。

　　5、利用cia或cpa考試者及參加過ipo審計(jì)業(yè)務(wù)者優(yōu)先。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)9

　　崗位職責(zé):

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立，并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;

　　2、組織并幫助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價(jià)與檢討，匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告，提出改進(jìn)建議，并持續(xù)跟進(jìn);

　　3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的持續(xù)優(yōu)化與完美，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

　　4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的`詢問與服務(wù)，組織相關(guān)培訓(xùn)，收集各類基礎(chǔ)信息，并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的暫時(shí)性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);

　　2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、詢問或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作閱歷，持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)配合能力。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)10

　　1、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷，能認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，并完成轉(zhuǎn)賬；

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作；

　　5、填制、收集并核對資金日報(bào)、周報(bào)、及月報(bào)；

　　6、增值稅專用發(fā)票月度認(rèn)證及統(tǒng)計(jì)表填制；

　　7、整理、裁剪、黏貼流程單、發(fā)票附件等原始。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)11

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)建立、完美、優(yōu)化公司內(nèi)部控制管理體系和基本制度;

　　2、完成公司層面內(nèi)控評估，對公司層面和業(yè)務(wù)層面的內(nèi)控缺陷舉行評價(jià)和匯總，形成內(nèi)控報(bào)告，推進(jìn)敦促各部門對內(nèi)控缺陷舉行整改;

　　3、全面監(jiān)督檢查公司內(nèi)控管理體系的`健全性、合理性、有效性，組織開展內(nèi)控日常監(jiān)控、定期評價(jià)和排查，有效降低公司運(yùn)營成本、防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn);

　　4、按照監(jiān)管層的內(nèi)控要求和公司實(shí)際需求，開發(fā)先進(jìn)的內(nèi)控辦法，提高內(nèi)控工作的效率和效果;

　　5、幫助董事會識別與分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)并準(zhǔn)時(shí)報(bào)告;負(fù)責(zé)制定相關(guān)的成本控制、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施;

　　6、在公司層面、相關(guān)部門、崗位開展內(nèi)控工作培訓(xùn)及宣導(dǎo);

　　7、與外部審計(jì)師對接協(xié)作完成內(nèi)控相關(guān)審計(jì)或詢問工作。

　　任職要求:

　　1、財(cái)務(wù)、審計(jì)、會計(jì)、金融、企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

　　2、具有5年以上國內(nèi)、國外上市公司企業(yè)內(nèi)部控制管理相關(guān)工作閱歷;

　　3、認(rèn)識內(nèi)部控制、成本控制及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作;

　　4、較強(qiáng)的交流能力，團(tuán)隊(duì)合作能力和解決問題的能力;

　　5、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)亩床炝Α⒁?guī)律分析能力，良好的分析報(bào)告撰寫能力;

　　6、四大審計(jì)工作閱歷優(yōu)先，注會優(yōu)先。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)12

　　崗位基本職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制詢問模板的設(shè)計(jì)與完美;

　　2、與客戶交流詢問需求，明確詢問服務(wù)內(nèi)容，為簽單提供專業(yè)支出與輔助;

　　3、應(yīng)市場、銷售的要求，參加項(xiàng)目前期的解決計(jì)劃預(yù)備工作;

　　4、測算詢問項(xiàng)目資源需求和成本支出舉行測算;

　　5、提出詳細(xì)項(xiàng)目的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)計(jì)劃;

　　6、組建項(xiàng)目工作團(tuán)隊(duì)，明確工作分工，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的日常與現(xiàn)場管理;

　　7、制定項(xiàng)目工作方案、調(diào)度項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的工作，高效推動項(xiàng)目，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和成本支出;

　　8、組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員開展項(xiàng)目調(diào)研、分析與計(jì)劃設(shè)計(jì)，并就階段性工作成績與客戶舉行交流，將項(xiàng)目執(zhí)行狀況定期向公司高管匯報(bào);

　　9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目詢問成績的終于成績的.定稿，并向客戶交付;

　　10、負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的培訓(xùn)與考核。

　　任職基本要求:

　　1、有志于內(nèi)部控制詢問行業(yè);

　　2、有相關(guān)工作履歷，認(rèn)識內(nèi)部控制規(guī)章與規(guī)范;

　　3、自立帶過團(tuán)隊(duì)，主持完成過2個以上的詢問服務(wù)類項(xiàng)目;

　　4、本科及以上學(xué)歷，重點(diǎn)高校畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　5、沒有專業(yè)限制，管理、會計(jì)、財(cái)務(wù)、審計(jì)和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　6、具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;

　　7、有責(zé)任感，自我管理能力突出，能承受較強(qiáng)的工作壓力;

　　8、良好的親和力、執(zhí)行力和交流能力。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)13

　　崗位職責(zé):

　　1、組織協(xié)調(diào)公司內(nèi)部控制制度的建立，并負(fù)責(zé)維護(hù)與更新;

　　2、組織并幫助公司屬下各組織開展內(nèi)控工作回顧、內(nèi)部控制自我評價(jià)與檢討，匯總、分析并形成內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告，提出改進(jìn)建議，并持續(xù)跟進(jìn);

　　3、負(fù)責(zé)內(nèi)部控制自我評估工作的`持續(xù)優(yōu)化與完美，建立并更新相關(guān)制度/流程及底稿類文件;

　　4、負(fù)責(zé)為公司各組織提供內(nèi)部控制方面的詢問與服務(wù)，組織相關(guān)培訓(xùn)，收集各類基礎(chǔ)信息，并做好分類、歸檔工作;

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門交辦的暫時(shí)性工作任務(wù)。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)或管理類專業(yè);

　　2、具有三年以上內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、詢問或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作閱歷，持有cia、ccsa、cics等國際專業(yè)證書或者國內(nèi)專業(yè)相關(guān)的初級或以上職稱優(yōu)先考慮;

　　3、具備較強(qiáng)的綜合分析能力、組織與執(zhí)行能力、文字處理能力和團(tuán)隊(duì)配合能力。

內(nèi)部控制崗位職責(zé)14

　　崗位職責(zé):

　　1、按照年度內(nèi)部控制審計(jì)方案和審計(jì)清單，編制內(nèi)部控制審計(jì)計(jì)劃，依審計(jì)程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計(jì)工作。

　　2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、會計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告精確性和牢靠性、各崗位人員履職狀況、公司資產(chǎn)價(jià)值庇護(hù)狀況”執(zhí)行審計(jì)。

　　3、推進(jìn)和監(jiān)督審計(jì)發(fā)覺問題的改進(jìn)落實(shí)，與改進(jìn)責(zé)任人樂觀協(xié)作，確保審計(jì)發(fā)覺涉及的.相關(guān)問題得到準(zhǔn)時(shí)有效的改進(jìn)。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，并幫助總辦發(fā)布后續(xù)整改報(bào)告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作經(jīng)受或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理的工作閱歷，能自立執(zhí)行內(nèi)部控制審計(jì)。

　　2、具有四大會計(jì)師事務(wù)所相關(guān)審計(jì)、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資歷證書優(yōu)先。

　　3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實(shí)誠信，具備良好的交流能力與團(tuán)隊(duì)配合精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力

內(nèi)部控制崗位職責(zé)15

　　協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)制度和相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度及管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

　　根據(jù)上年度公司發(fā)展，配合經(jīng)理指定財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)預(yù)測和經(jīng)營決策的`依據(jù)。

　　現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計(jì)核算和分析工作。

　　負(fù)責(zé)公司納稅申報(bào)等工作。

　　公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常事務(wù)性工作。

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