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  • 內(nèi)審崗位職責(zé)

    時(shí)間:2024-09-11 15:56:51 崗位職責(zé) 我要投稿

    內(nèi)審崗位職責(zé)15篇(優(yōu)選)

      在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天,我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系,崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢?以下是小編收集整理的內(nèi)審崗位職責(zé),歡迎大家分享。

    內(nèi)審崗位職責(zé)15篇(優(yōu)選)

    內(nèi)審崗位職責(zé)1

      1、負(fù)責(zé)集團(tuán)賬務(wù)處理、申報(bào)情況的匯總和分析;

      2、內(nèi)部控制流程、制度的.整理、匯總、審查;

      3、協(xié)助各事業(yè)部進(jìn)行集團(tuán)預(yù)算編制工作;

      4、負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的前期和現(xiàn)場(chǎng)工作底稿,以及審后跟蹤;

      5、協(xié)助部門(mén)工作管理和資源配合工作等。

    內(nèi)審崗位職責(zé)2

      1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的`執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì);(內(nèi)控評(píng)價(jià))

      2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的財(cái)務(wù)收支、報(bào)表編制、合同簽訂等情況進(jìn)行審計(jì);

      3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預(yù)決算及工程建設(shè)過(guò)程中資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì);

      4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司投資和資本運(yùn)作行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),并提出可行性建議;

      5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司有關(guān)部門(mén)和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審查,提出處理意見(jiàn);

      6、對(duì)集團(tuán)及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行離任審計(jì);

      7、提請(qǐng)或配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)工作;

      8、完成集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作。

    內(nèi)審崗位職責(zé)3

      崗位職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)根據(jù)審計(jì)計(jì)劃制定財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃及目標(biāo);

      2、負(fù)責(zé)搜集整理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等,做好財(cái)務(wù)審計(jì)的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立審計(jì)檔案;

      3、負(fù)責(zé)對(duì)全行的賬務(wù)、效益、績(jī)效等進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)全行的離任審計(jì)工作,包括制定審計(jì)方案、組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)檢查,完成審計(jì)報(bào)告,做好工作底稿及相關(guān)資料的`整理、歸檔工作。

      4、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析研究,提出處理意見(jiàn)和管理建議,按審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出審計(jì)結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行;

      5、負(fù)責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

      6、配合開(kāi)展其它項(xiàng)目和專(zhuān)業(yè)審計(jì)工作;

      7、負(fù)責(zé)配合做好部門(mén)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)事宜;

      8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

    內(nèi)審崗位職責(zé)4

      崗位職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的'建設(shè)、優(yōu)化和落地審計(jì);

      2、負(fù)責(zé)信息安全體系運(yùn)作的完整性、符合性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審核;

      3、負(fù)責(zé)定期對(duì)信息系統(tǒng)及應(yīng)用進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全審計(jì)、安全加固;

      4、負(fù)建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨(dú)立審核機(jī)構(gòu)對(duì)集體信息安全體系的審核;

      5、協(xié)助開(kāi)展it合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的工作;

      任職資格:

      1、大專(zhuān)以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專(zhuān)業(yè)

      2、原則性及保密意識(shí)強(qiáng),善于溝通及團(tuán)隊(duì)協(xié)作,對(duì)事物敏感度高,有較強(qiáng)的邏輯分析能力。

      3、良好的溝通技能,團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力

      4、抗壓能力好。

      5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書(shū)者優(yōu)先

    內(nèi)審崗位職責(zé)5

      負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),形成內(nèi)部審計(jì)報(bào)告并提出改進(jìn)意見(jiàn);

      協(xié)助各部門(mén)完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;

      負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的.收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

      配合完成集團(tuán)審計(jì)流程的相關(guān)準(zhǔn)備工作;

      執(zhí)行臨時(shí)的、特定的審計(jì)/控制項(xiàng)目。

    內(nèi)審崗位職責(zé)6

      1.接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人的委派,參加本公司管理體系的內(nèi)部審核工作,熟練掌握有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及審核技能。

      2.參與編制“管理體系內(nèi)部審核檢查記錄”。

      3.通過(guò)內(nèi)審,對(duì)不符合工作提出糾正措施。

      4.跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的.落實(shí)情況。

      5.參與“管理體系內(nèi)部審核報(bào)告”的編寫(xiě)。

      6.內(nèi)審員必須獨(dú)立于被審核的工作。

    內(nèi)審崗位職責(zé)7

      1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作,配合并協(xié)調(diào)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù)。

      2、嚴(yán)格按照審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù),積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

      3、及時(shí)做好年度審計(jì)計(jì)劃、總結(jié),建立健全工作臺(tái)帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定,做好審計(jì)檔案保管工作。

      4、按照審計(jì)工作計(jì)劃開(kāi)展審計(jì)業(yè)務(wù),收集審計(jì)資料,編寫(xiě)審計(jì)工作底稿,出具審計(jì)意見(jiàn)或建議。

      5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計(jì)配合工作。

    內(nèi)審崗位職責(zé)8

      1、制定公司內(nèi)部審計(jì)工作制度及實(shí)施辦法。

      2、負(fù)責(zé)擬定年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃。

      3、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

      4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)做好財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

      5、跟蹤監(jiān)督公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況、分析資產(chǎn)報(bào)表,判讀企業(yè)運(yùn)行效率。6、分析公司財(cái)務(wù)狀況,研究行業(yè)內(nèi)公司信息。

      7、分析評(píng)估各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各部門(mén)業(yè)績(jī),提供財(cái)務(wù)建議和決策。

      8、預(yù)測(cè)并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項(xiàng)資金使用情況。

      9、撰寫(xiě)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

    內(nèi)審崗位職責(zé)9

      內(nèi)審主管職位要求

      1.本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、法律、營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)鏈、生物等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

      2.4年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),審計(jì)、監(jiān)察管理工作經(jīng)驗(yàn),有四大、藥企工作經(jīng)歷優(yōu)先;

      3.具備較強(qiáng)的分析、判斷、溝通能力及較強(qiáng)的語(yǔ)言文字表達(dá)能力;

      4.具備高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識(shí)和抗壓力;

      5.精通本領(lǐng)域國(guó)家法規(guī)、審計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)理論及內(nèi)部流程。

    內(nèi)審崗位職責(zé)10

      1.協(xié)助審計(jì)經(jīng)理修訂與完善公司內(nèi)部審計(jì)制度;

      2.協(xié)助審計(jì)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)、分析公司內(nèi)部控制存在的缺陷,提出并制定相應(yīng)的`內(nèi)控健全方案,推進(jìn)公司年度內(nèi)控制度體系建設(shè)工作。

      3.根據(jù)審計(jì)經(jīng)理制定的年度審計(jì)計(jì)劃,逐步推進(jìn)公司財(cái)務(wù)相關(guān)的審計(jì)工作。

      4.負(fù)責(zé)擬定審計(jì)計(jì)劃,組織審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法有序地進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作,并組織編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)評(píng)價(jià)書(shū)等,將審計(jì)進(jìn)度及時(shí)反饋至審計(jì)經(jīng)理;

      5.審計(jì)經(jīng)理交辦的其他事項(xiàng)。

    內(nèi)審崗位職責(zé)11

      1. 及時(shí)解答客戶提出的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股息紅利、稅收政策等常規(guī)性財(cái)稅問(wèn)題,并將非常規(guī)性財(cái)稅問(wèn)題,及時(shí)提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人;

      2. 配合審計(jì)經(jīng)理檢查代賬代稅業(yè)務(wù)的.合規(guī)性和合理性;

      3、核對(duì)客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等財(cái)稅資料,并及時(shí)提醒客戶繳納相關(guān)稅費(fèi);

      4. 對(duì)接客服財(cái)務(wù)資料的整理和歸檔;

      5. 其他臨時(shí)交辦事情。

    內(nèi)審崗位職責(zé)12

      職責(zé):

      1、協(xié)助識(shí)別集團(tuán)采購(gòu)流程高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域及編制年度采購(gòu)流程審計(jì)計(jì)劃;

      2、協(xié)助建立采購(gòu)流程審計(jì)程序及培養(yǎng)采購(gòu)流程審計(jì)專(zhuān)業(yè)人員;

      3、作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,通過(guò)分析復(fù)核、訪談、檢查、核對(duì)及其他審計(jì)技巧實(shí)施采購(gòu)流程審計(jì),并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議;

      4、參與總結(jié)會(huì)議并向督察委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議;

      5、確保有正確及足夠的工作底稿。

      要求:

      1、具有較強(qiáng)的.審計(jì)、分析及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力;

      2、熟悉采購(gòu)流程或具有采購(gòu)流程審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

      3、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通能力;

      4、良好的報(bào)告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

    內(nèi)審崗位職責(zé)13

      1、審計(jì)工作

      1.1對(duì)公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進(jìn)行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計(jì),工作內(nèi)容包括測(cè)試、撰寫(xiě)審計(jì)發(fā)現(xiàn),并完成改進(jìn)進(jìn)度的跟蹤;

      1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù),提供審計(jì)依據(jù);

      1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計(jì);

      2、協(xié)助部門(mén)完成對(duì)內(nèi)部控制委員會(huì)和董事會(huì)的匯報(bào)工作

    內(nèi)審崗位職責(zé)14

      職責(zé)描述:

      1.負(fù)責(zé)汽車(chē)機(jī)械配件產(chǎn)品ts16949體系的持續(xù)提升建設(shè),確保客戶審核、第三方機(jī)構(gòu)審核順利通過(guò);

      2.參與研發(fā)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程的規(guī)范建設(shè),滿足ts16949體系要求,提升產(chǎn)品研發(fā)質(zhì)量;

      3.指導(dǎo)乘用車(chē)供應(yīng)商&物料平臺(tái)的建設(shè),滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求及ts16949體系要求;

      4.幫助供應(yīng)鏈提升現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系,達(dá)到能夠滿足各大主機(jī)廠的.質(zhì)量要求;

      5.掌握各大汽車(chē)主機(jī)廠的質(zhì)量體系的要求,負(fù)責(zé)在公司質(zhì)量體系內(nèi)落實(shí);

      任職要求:

      1.工科類(lèi)專(zhuān)業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷,3年以上汽車(chē)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

      2.有國(guó)際/國(guó)內(nèi)合資品牌乘用車(chē)廠、核心部件供應(yīng)商公司工作經(jīng)歷 (驅(qū)動(dòng)器、ecu等電氣部件,或車(chē)用電機(jī)、減速機(jī)等產(chǎn)品);

      3.開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)質(zhì)量領(lǐng)域至少五年以上的工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各環(huán)節(jié)質(zhì)量管控要求;

      4.精通iso 9001 & ts16949體系,vda6.3,vda6.5 ,精通ts五大核心工具,熟悉主機(jī)廠的特殊質(zhì)量要求,以及熟悉質(zhì)量改進(jìn)工具(8d、doe、qfd等);

      5.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,良好的計(jì)劃與執(zhí)行能力。

    內(nèi)審崗位職責(zé)15

      1、協(xié)助跟進(jìn)訂單交付時(shí)效性,交付各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)處理;

      2、熟悉質(zhì)量管理工作,對(duì)來(lái)料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗(yàn)的控制過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控;

      3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對(duì)體系推行具有較強(qiáng)推動(dòng)力;

      4、協(xié)助總監(jiān)對(duì)交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查,落實(shí)執(zhí)行;

      5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動(dòng)不斷提高工廠管理水平;

      6、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)績(jī)效管理的組織與評(píng)估工作;

      7、安排各項(xiàng)會(huì)議的.日程和議程,撰寫(xiě)會(huì)議紀(jì)要,監(jiān)管落實(shí)會(huì)議決議;

      8、督促落實(shí)各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況。

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