引導(dǎo)語：商場營業(yè)員崗位職責(zé)范文四篇，供大家借鑒與參考，歡迎大家閱讀！
商場營業(yè)員崗位職責(zé)范文
篇一：商場營業(yè)員崗位職責(zé)范文
1、商品陳列
(1)根據(jù)商品色彩、燈光來配合商品的體積、造型、外觀來擺放商品;
(2)要布局合理，類別、醒目、美觀藝術(shù)、豐滿整潔。
2、商品銷售
(1)主動打招呼，您好!請問想看一下那方面商品;
(2)主動介紹商品品牌、產(chǎn)地、特點、使用方法及保養(yǎng)方法;
(3)主動熱情、禮貌文明、微笑服務(wù)。
3、商品包裝
(1)包扎、裝貨準(zhǔn)確迅速;
(2)美觀大方、牢固結(jié)實、方便攜帶。
4、開收款收據(jù)
準(zhǔn)確填制商品的銷售票據(jù)，商品的編號，核對帳貨是否相符，做到準(zhǔn)確無誤。
5、交接班的要求
(1)交接班人員應(yīng)迅速、仔細的檢查，并核對商品清點單購物小票，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時詢問，查清根源、落實責(zé)任、迅速解決;
(2)檢查核對完畢，貨單相符，正確無誤后，交接手續(xù)完成，早班人員方可下班;
(3)在交接過程中，做到“交接待客，兩不誤”早班人員接待好臨柜顧客，不用交接班而怠慢顧客，站好最后一班崗，準(zhǔn)確完成交接手續(xù)。
篇二：商場營業(yè)員崗位職責(zé)范文
1.奉行賓客至上的原則，文明經(jīng)商，微笑服務(wù)，注意儀表儀容和站立姿勢。
2.熱情禮貌接待客人，實事求是地介紹商品，不得與客人發(fā)生爭吵。
3.遵守紀(jì)律，堅守崗位，不遲到，不早退，保證營業(yè)的正常運行。
4.事假、調(diào)休要提前報告，服從統(tǒng)一調(diào)配。
5.自覺遵守勞動紀(jì)律。不得串柜，不許聊天;不得看書、看報;不許抽煙;不得大聲喧嘩和打鬧、嬉耍，不得利用工作之便謀取私利。
6.自覺遵守財經(jīng)紀(jì)律�，F(xiàn)金、物品當(dāng)面點清;按售價開票，不弄虛作假，不擅自提價、折價;特殊商品優(yōu)惠，由商場部經(jīng)理和營業(yè)主管批準(zhǔn)。
7.盤盈現(xiàn)金須及時上交財務(wù)經(jīng)理(番禺財務(wù)經(jīng)理)，盤盈物品須重新入帳，盤虧現(xiàn)金或物品個人賠償。
8.交接班清點錢物必須有二人以上同時進行，不得將私人錢物帶入營業(yè)場所內(nèi)。
9. 不得向客人索取小費、挪用營業(yè)款和借用商品。
10.注意營業(yè)場所的環(huán)境衛(wèi)生，下班以前須清除所有垃圾，并做好防火、防盜工作。
11.當(dāng)天銷售貨款，應(yīng)按送款手續(xù)上交會計(番禺會計)。
篇三：商場營業(yè)員崗位職責(zé)范文
一、崗位名稱:商場營業(yè)員
二、報告上級:總臺主管
三、督導(dǎo)下級:無
四、聯(lián)系崗位:總臺
五、職責(zé)提要:負責(zé)本柜臺的商品銷售及保管工作，為賓客提供熱情、禮貌、迅速、周到、高質(zhì)量的服務(wù)。
具體職責(zé):
1、做好商品銷售服務(wù)工作，自覺遵守柜臺紀(jì)律，執(zhí)行營業(yè)人員操作規(guī)范，明碼標(biāo)價。
2、衛(wèi)生工作要認真細致，做到干凈清潔。
3、接待客人時要面帶笑容，做到"主動、熱情、耐心、周到"。主動介紹商品的特點、性能、產(chǎn)地、價格情況，為賓客選購商品當(dāng)好參謀。
4、出售的商品包裝要牢固美觀，方便客人攜帶。
5、愛護商品，做好商品的清潔衛(wèi)生工作。
六、素質(zhì)要求:
1、高中以上文化程度或同等學(xué)歷。
2、掌握一門外語，能與賓客進行交流。
3、工作認真負責(zé)，有強烈的工作責(zé)任感。
4、儀表端正、身體健康。
5、最佳年齡20-35周歲。
篇四：商場營業(yè)員崗位職責(zé)范文
*開店前
1.準(zhǔn)時上班。
2.檢查賣場貨架及促銷臺的商品是否滿貨架。
3.檢查貨量不足之商品，準(zhǔn)備訂貨或催貨。
4.拉排面(當(dāng)商品缺貨時，不得以其他商品擴排面)。
5.對于雜貨處、生鮮及冷凍食品需檢查其新鮮度、品質(zhì)及保質(zhì)期，依據(jù)清潔計劃表確實執(zhí)行清潔工作。
*每日工作
開店前30分鐘:
1.確保凈空走道，并保持通暢清潔。
2.確認貨品已滿貨架(貨架及促銷臺)。
3.檢查是否有遺漏價格牌或是否有未貼條碼之商品。
4.檢查條碼及價錢是否正確(含促銷臺上的海報)。 *上午上班
1.帶領(lǐng)銷售代表整理倉庫。
2.確實檢查庫存數(shù)量(計算機查詢)。
3.確認訂單已傳真給供應(yīng)商(廠商訂貨計劃表)。
4.協(xié)助辦事員處理當(dāng)日之到貨。
5.在賣場工作并隨時幫顧客解決問題。
6.中午前確認收貨區(qū)沒有任何商品。
7.中午前確認所有促銷臺及貨架商品是否滿陳列。
*下午上班
1.巡視是否滿陳列(貨架及促銷臺)。
2.執(zhí)行退貨。
3.在賣場工作處理當(dāng)日之到貨。
4.隨時協(xié)助促銷員顧客解決問題。
5.應(yīng)到而未到商品再次向廠商催促。
6.確定所有驗收單已核對無誤。
*商店開店前
1.確認滿陳列(貨架及促銷臺)。
2.確定收貨區(qū)無任何商品。
3.確定倉庫清潔整齊。
4.向商場管理員匯報當(dāng)天重點事件。
5.與晚班工作人員之交接。
[知識拓展]
篇一：總賬會計工作職責(zé)
1.負責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與ERP系統(tǒng)相核對。
2.負責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等。
3.負責(zé)復(fù)核倉庫實物賬務(wù)的準(zhǔn)確性以及存貨盤點表的準(zhǔn)確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數(shù)據(jù)、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按規(guī)定進行賬務(wù)處理。
4.負責(zé)定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給財務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符。
5.負責(zé)公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據(jù)。并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時匯報給財務(wù)經(jīng)理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約。
6.負責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務(wù)的檢查核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細賬目，發(fā)現(xiàn)呆賬及賬實不符情況，及時上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。
7.負責(zé)公司日常財務(wù)核算，負責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬。
8.負責(zé)編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬。
9.負責(zé)編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務(wù)報告分析。應(yīng)在每月15日之前提交上月份的相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。
10.負責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，應(yīng)按月進行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查。
11.監(jiān)督月末、年末存貨的盤點工作。
12.負責(zé)指導(dǎo)及安排總賬助理人員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其它工作。
篇二：總賬會計工作職責(zé)
1、負責(zé)總部費用類單據(jù)審核、編制記賬憑證。
2、負責(zé)管理所核算部門的員工應(yīng)收款項賬務(wù)處理及欠款清收。
3、負責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算。
4、負責(zé)無形資產(chǎn)業(yè)務(wù)、員工社保核算，貨幣資金、其他往來款項的核對
5、負責(zé)總部預(yù)算的監(jiān)控、反饋及離職人員費用結(jié)算。
6、完善會計核算制度、優(yōu)化會計核算流程總賬會計應(yīng)當(dāng)就是全盤賬務(wù)處理會計。
篇三：總賬會計工作職責(zé)
一、熟練掌握有關(guān)財經(jīng)政策、法令以及財務(wù)會計制度，認真執(zhí)行《會計法》，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計各項制度。
二、分清資金渠道，合理使用資金，嚴(yán)格掌握費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、按照國家會計制度和會計工作規(guī)范要求，設(shè)置各種會計賬冊;并按規(guī)定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數(shù)據(jù)(記賬憑證和原始憑證等)進行審核，對打印、輸出的報表進行認真核對。
四、定期核對固定資產(chǎn)、教學(xué)及其他主要設(shè)備，及時處理添置調(diào)入、調(diào)出、報廢等事項。做到賬賬相符，賬實相符。
五、及時清理應(yīng)收應(yīng)付款項。
六、根據(jù)主管和有關(guān)部門的規(guī)定，定期編報各種報表。編制報表時，必須做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，報送及時，不得弄虛作假。
七、必須經(jīng)常監(jiān)督、檢查學(xué)校各個部門的財務(wù)收支、財產(chǎn)保管等。
八、上級機關(guān)、審計、財政、銀行、稅務(wù)等部門來校了解情況或檢查工作時，要負責(zé)提供有關(guān)資料，如實反映情況。
九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關(guān)系、財務(wù)文件資料等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非批準(zhǔn)，不得銷毀。
十、總賬會計調(diào)動工作或因故離職，要將經(jīng)管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續(xù)，并由學(xué)校負責(zé)人或上級機關(guān)監(jiān)交。
十一、要掌握學(xué)校各項收支數(shù)據(jù)和情況。根據(jù)學(xué)校工作的特點分類進行綜合分析和研究，從有利于教育事業(yè)長遠發(fā)展出發(fā)，提出改進和處理意見，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)“參謀”。