- 軟件管理制度 推薦度：
- 軟件管理制度 推薦度：
- 軟件管理制度 推薦度：
- 軟件管理制度 推薦度：
- 軟件管理制度 推薦度：
- 相關(guān)推薦
軟件管理制度（精選25篇）
在發(fā)展不斷提速的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的軟件管理制度（精選25篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
軟件管理制度 1
1、作為正版軟件資產(chǎn)的管理，財務(wù)部門應(yīng)建立健全正版軟件資產(chǎn)的明細(xì)臺賬。
2、應(yīng)增強(qiáng)保護(hù)正版軟件知識產(chǎn)權(quán)意識，必須嚴(yán)格執(zhí)行軟件正版化的規(guī)定，全面采購，使用正版軟件，從源頭上杜絕盜版侵權(quán)軟件使用的不良行為。
3、更新、購置軟件時應(yīng)從滿足實(shí)際工作需要出發(fā)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制，合理配置。應(yīng)在全面掌握本部門軟件自唱情況，工作人員人數(shù)，配備種類計算機(jī)數(shù)以及需要更換和采購的軟件數(shù)的基礎(chǔ)上，區(qū)分操作系統(tǒng)軟件、辦公軟件和殺毒軟件以及國內(nèi)企業(yè)軟件和國外企業(yè)軟件，細(xì)化軟件配置需求，科學(xué)合理地確定軟件配置計劃，并將軟件采購經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。
4、單位采購的'商業(yè)軟件應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的約定，重點(diǎn)加強(qiáng)對軟件授權(quán)證書或許可協(xié)議等核心資料的管理工作，并應(yīng)在購置合同中約定不得侵犯第三方版權(quán)，切實(shí)維護(hù)采購軟件版權(quán)的合法性。
5、單位采購軟件應(yīng)當(dāng)對軟件互相兼容、授權(quán)方式、信息安全、升級等售后服務(wù)提出具體要求，維護(hù)軟件市場公平競爭秩序。同時，應(yīng)注意加強(qiáng)軟件采購的銜接，確保采購的計算機(jī)設(shè)備符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件要求。
6、資產(chǎn)管理部門去的軟件時，需向供應(yīng)商索取軟件授權(quán)證書和隨附物品等，并予以核實(shí)，所有能夠證明軟件和發(fā)行的證書及文件，應(yīng)由單位資產(chǎn)管理部門集中存放和保管。
7、軟件資產(chǎn)處置應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，堅(jiān)持優(yōu)先整合利用。對于確實(shí)無法整合利用的，應(yīng)由單位使用部門提出申請，經(jīng)技術(shù)管理部門專業(yè)技術(shù)鑒定，資產(chǎn)管理部門會同財務(wù)部門出具書面意見后，嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限和固定資產(chǎn)，并及時調(diào)整臺賬。
8、以授權(quán)形式購置的軟件資產(chǎn)到期后，應(yīng)當(dāng)停止使用，并及時辦理處理手續(xù)。
9、主要負(fù)責(zé)同志作為本單位使用正版軟件的第一責(zé)任人，應(yīng)落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，保證本單位軟件使用正版化。
10、應(yīng)當(dāng)每年結(jié)合單位固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，對軟件資產(chǎn)情況進(jìn)行清查，確保使用的全部軟件均為合法軟件并登記入賬。做到賬賬相符，賬實(shí)相符。
11、正版軟件執(zhí)行技術(shù)保養(yǎng)規(guī)定和維護(hù)保養(yǎng)制度，確保設(shè)備的完好，清潔、安全使用。
正版軟件資產(chǎn)屬于我國資產(chǎn)管理范圍，應(yīng)當(dāng)納入本單位資產(chǎn)管理體系，確保正版軟件資產(chǎn)的安全完整。
軟件管理制度 2
軟件開發(fā)管理是指根據(jù)公司統(tǒng)一的信息系統(tǒng)規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，對信息系統(tǒng)的開發(fā)進(jìn)行管理。具體包括組織、規(guī)劃、需求、分析、設(shè)計、編程、測試和投產(chǎn)等環(huán)節(jié)。
本制度適用于公司公司軟件開發(fā)項(xiàng)目。
項(xiàng)目立項(xiàng)
信息系統(tǒng)研發(fā)前公司成立項(xiàng)目工作小組，重大項(xiàng)目成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并指定負(fù)責(zé)人。
項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督工作。項(xiàng)目工作小組由業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員和管理人員組成，具體負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目的開發(fā)工作。
項(xiàng)目工作小組人員應(yīng)具備與項(xiàng)目要求相適應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)技術(shù)知識，小組負(fù)責(zé)人需具備組織領(lǐng)導(dǎo)能力,保證信息系統(tǒng)研發(fā)質(zhì)量和進(jìn)度。
業(yè)務(wù)部門根據(jù)本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，在充分進(jìn)行市場調(diào)查、產(chǎn)品效益分析的基礎(chǔ)上制定信息系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目可行性報告。
系統(tǒng)開發(fā)
公司業(yè)務(wù)部門編寫項(xiàng)目需求說明書，提出業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)需求。
信息技術(shù)部和業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)組織人員對項(xiàng)目需求進(jìn)行評審，意見統(tǒng)一后形成定稿后的“項(xiàng)目需求分析報告”和“項(xiàng)目風(fēng)險報告”，加蓋相關(guān)部門簽章歸檔。
公司信息技術(shù)部根據(jù)項(xiàng)目需求編制項(xiàng)目功能說明書。
公司信息技術(shù)部依據(jù)項(xiàng)目功能說明書分別編寫項(xiàng)目總體技術(shù)框架、項(xiàng)目設(shè)計說明書，設(shè)計和編碼應(yīng)符合項(xiàng)目功能說明書的要求。評審?fù)ㄟ^后加蓋部門簽章歸檔。
公司業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員應(yīng)根據(jù)職責(zé)范圍分別編寫操作說明書、技術(shù)應(yīng)急方案、業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃、投產(chǎn)計劃、應(yīng)急回退計劃，并進(jìn)行演練。
在編碼階段，軟件開發(fā)人員應(yīng)有良好的編寫習(xí)慣，做好代碼注釋和說明，并做好單元測試工作。
測試
公司應(yīng)建立獨(dú)立的測試環(huán)境，以保證測試的完整性和準(zhǔn)確性。測試至少應(yīng)包括功能測試、安全性測試、壓力測試、驗(yàn)收測試、適應(yīng)性測試。測試不得直接使用生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
公司信息技術(shù)部應(yīng)根據(jù)測試結(jié)果修補(bǔ)系統(tǒng)的功能和缺陷，提高系統(tǒng)的整體質(zhì)量。
由業(yè)務(wù)部門組織人員完成軟件的最終測試，并保留軟件測試記錄，撰寫“項(xiàng)目測試報告”并確認(rèn)簽章，原則上要求項(xiàng)目測試人員和項(xiàng)目需求人員是同一批人員。
項(xiàng)目驗(yàn)收應(yīng)出具由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字的項(xiàng)目驗(yàn)收報告，驗(yàn)收不合格不得投產(chǎn)使用。
項(xiàng)目小組編寫“軟件上線計劃”，按計劃安全穩(wěn)妥的.實(shí)現(xiàn)軟件產(chǎn)品的上線實(shí)施，對核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的軟件上線由版本控制員實(shí)施，沒有業(yè)務(wù)部門提交的“項(xiàng)目測試報告”及“上線確認(rèn)書”的軟件項(xiàng)目不允許上線運(yùn)行。
文檔管理
開發(fā)過程中所涉及的各種文檔資料應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門、人員的簽字確認(rèn)并歸檔保存。
由項(xiàng)目小組編寫“數(shù)據(jù)庫設(shè)計文檔”并和業(yè)務(wù)人員一起編寫“軟件操作手冊”歸檔，項(xiàng)目小組協(xié)助業(yè)務(wù)部門做好對操作人員的培訓(xùn)工作。
軟件產(chǎn)品穩(wěn)定后，項(xiàng)目開發(fā)小組向信息技術(shù)部資料管理員歸檔所有定稿后需求、設(shè)計、測試、手冊等文檔，作為以后維護(hù)工作的依據(jù)。
軟件在修改過程中修改人員要做好注釋說明（時間、修改人、事由），軟件修改后修改人員要及時向信息技術(shù)部資料管理員提交修改文檔。
信息技術(shù)部文檔管理員要負(fù)責(zé)做好軟件源碼和文檔的版本控制。
軟件管理制度 3
1、電子軟件資料室是學(xué)校教育教學(xué)資源保藏的重要場所。學(xué)校確定專人負(fù)責(zé)管理，管理人員須具備較高的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、學(xué)校軟件資料室的`所有資料和設(shè)備，須定位存放、分類編號、逐一登記入賬，做到賬據(jù)齊全、賬物相符。每學(xué)期末，學(xué)校組織一次軟件和資料的賬、物核查。
3、教學(xué)軟件、資料和技術(shù)文檔須及時整理歸檔。及時辦理軟件和資料報廢審批手續(xù)。報廢須由管理員提出申請，由學(xué)校組織2名以上技術(shù)人員鑒定、簽字，并由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。
4、建立“軟件資料出借登記簿”，教師使用軟件和資料，須辦理出借登記手續(xù)，并及時歸還。軟件資料進(jìn)出需嚴(yán)格檢驗(yàn)，損壞要賠償。重要文檔、軟件和技術(shù)資料僅限于在軟件資料室內(nèi)借閱，不得攜出室外。
5、電子資料室須備有必要的硬件設(shè)備、維修保養(yǎng)工具和有關(guān)工具軟件。做好維護(hù)和保養(yǎng)工作；雨季和假期要定時維護(hù)；重要文檔和軟件須有備份。
6、違反操作規(guī)程或因責(zé)任原因人為造成資料及設(shè)備損壞的，要查明原因，追究責(zé)任，嚴(yán)肅處理。
7、管理人員變動，須辦理移交手續(xù)，由學(xué)校組織人員，嚴(yán)格賬物核查、交接工作。
軟件管理制度 4
1、中心資產(chǎn)管理實(shí)行中心及機(jī)房和倉庫雙重管理制度。
2、中心建立資產(chǎn)總帳、總卡，由中心副主任（護(hù)士長）負(fù)責(zé)，各機(jī)房建立分帳、分卡，由機(jī)房管理員負(fù)責(zé)，資產(chǎn)管理員做到中心和機(jī)房帳帳相對，卡卡相對，機(jī)房管理員做到帳、卡、物相對照。
3、機(jī)房管理員和中心副主任（護(hù)士長）對每臺設(shè)備建立卡片登記制度，每次該設(shè)備維修或變更后，機(jī)房管理員和中心副主任（護(hù)士長）都要分別在該設(shè)備的卡片上予以登記，并附上維修報告單、設(shè)備報廢單等，以備以后對機(jī)房進(jìn)行資產(chǎn)核查。
4、倉庫管理員和中心副主任（護(hù)士長）要分別建立倉庫出入帳，每季對照出庫單和入庫單對倉庫進(jìn)行一次盤點(diǎn)，報盤點(diǎn)報告兩份，報中心主管領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)并簽字，分別由倉庫保管員和資產(chǎn)管理員留存，以備核查。
軟件管理制度 5
一、網(wǎng)絡(luò)信息、軟件資源必須設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，使用、收集、制作信息軟件資源必須符合國家有關(guān)政策規(guī)定，不脫離服務(wù)于信息化教學(xué)的原則。
二、網(wǎng)絡(luò)信息、軟件資源室必須建立“兩薄”（硬件設(shè)備登記薄、軟件資源登記�。�、“三冊”（網(wǎng)絡(luò)信息傳輸使用記錄冊、信息資源接收制作記錄冊、信息軟件音像資源使（借）用領(lǐng)取登記冊）、“兩目錄”（信息軟件資源目錄、視頻音像資料目錄）。凡上發(fā)、自購或自制的相關(guān)設(shè)備及信息軟件資料，必須按統(tǒng)一規(guī)定編號分類入帳、入柜科學(xué)規(guī)范管理，做到“帳、卡、物”相符。
三、使用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、音像設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)信息、軟件資料必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理使（借）用手續(xù)，使用后及時歸還，并認(rèn)真填寫好《使用記錄》。
四、對所使用的網(wǎng)絡(luò)傳輸、音像接收制作設(shè)備必須認(rèn)真了解其規(guī)格、性能、作用、基本結(jié)構(gòu)和操作使用方法，做到按規(guī)程使用操作，延長設(shè)備、資料的使用壽命，降低成本，提高效益。
五、對設(shè)備、軟件信息資料的一般故障應(yīng)及時排除和補(bǔ)救，保證設(shè)備、軟件信息資料的'正常使用，提高設(shè)備、軟件信息資料的使用效益，更好的為教學(xué)服務(wù)。
六、要經(jīng)常保持網(wǎng)絡(luò)信息軟件資料室內(nèi)及設(shè)備、資料整潔衛(wèi)生，并經(jīng)常做好設(shè)備、資料的整理和定期保養(yǎng)工作，及時編制《信息軟件目錄》和《音像資料目錄》。
七、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、音像設(shè)備及軟件資料必須用于教學(xué)，為提高信息化教育教學(xué)質(zhì)量服務(wù)，嚴(yán)禁挪作它用或私人占用，更不得將機(jī)密文件、資料隨意在網(wǎng)上傳播和向外界泄露，損壞或遺失相關(guān)設(shè)備、資料必須照價賠償。
軟件管理制度 6
為切實(shí)增強(qiáng)廣大干部尊重和保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的意識，加強(qiáng)單位軟件正版化管理，建立長效機(jī)制，特制訂本管理制度。
第一條
適用范圍 本制度適用于單位全體干部。
第二條
職責(zé)部門 單位成立軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組(設(shè)在辦公室)，負(fù)責(zé)全面管理和監(jiān)督本制度的貫徹和落實(shí)情況。具體負(fù)責(zé)軟件正版化工作的組織和日常維護(hù)。
第三條
軟件正版化工作重點(diǎn)范圍 操作系統(tǒng)、公辦軟件、安全軟件等。
第四條
各科室負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，保證本科室軟件使用正版化。
第五條
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制度軟件資產(chǎn)管理制度。指定人員擔(dān)任正版軟件資產(chǎn)管理員崗位，負(fù)責(zé)正版軟件的登記造冊等工作。
第六條
根據(jù)需求制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費(fèi)用納入年度預(yù)算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。
第七條
加強(qiáng)軟件資產(chǎn)管理。規(guī)范正版軟件采購，購買計算機(jī)辦公設(shè)備必須符合預(yù)裝正版操作系統(tǒng)軟件的要求，更新計算機(jī)操作系統(tǒng)軟件必須使用正版產(chǎn)品。
第八條
要建立規(guī)范的正版軟件管理臺帳，對各類正版軟件進(jìn)行登記。內(nèi)容包括：軟件名稱、版本、授權(quán)、安裝與使用情況。同時對有關(guān)的資料(如軟件介質(zhì)、說明書等)進(jìn)行妥善保存。
第九條
要加強(qiáng)軟件正版化培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的法律意識，使用正版軟件更好地服務(wù)于工會各項(xiàng)工作。
第十條
防止任何可能侵犯軟件知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)險應(yīng)注意：
1、電腦內(nèi)已安裝未授權(quán)的軟件，應(yīng)立即移除。
2、對以團(tuán)體身份獲得使用權(quán)的.軟件，需確保已安裝的軟件數(shù)目沒有超過已購置的軟件許可數(shù)目。
3、購買新的電腦時，已預(yù)裝相關(guān)軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當(dāng)?shù)氖跈?quán)。
4、加強(qiáng)版權(quán)意識，不準(zhǔn)向其他單位或個人提供任何正版軟件。因向其他單位或個人提供正版軟件而造成版權(quán)糾紛的，由軟件提供人承擔(dān)一切后果，未取得版權(quán)擁有人的明確批準(zhǔn)，不得復(fù)制及更改軟件。
第十一條
單位干部不得從事下列行為：
1、擅自復(fù)制和銷售計算機(jī)軟件產(chǎn)品的復(fù)制品。
2、在購買計算機(jī)等設(shè)備時，要求或允許銷售商安裝非正版軟件。
3、超越授權(quán)使用許可的要求擴(kuò)大安裝范圍。
4、未經(jīng)授權(quán)把計算機(jī)軟件放在網(wǎng)上代他人下載。
5、明知未經(jīng)授權(quán)的計算機(jī)軟件而從網(wǎng)上下載。
6、故意規(guī)避或破壞軟件著作權(quán)人為保護(hù)其著作權(quán)而采用的技術(shù)措施。
7、故意刪除或改變計算機(jī)軟件權(quán)力管理信息。
第十二條
對于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經(jīng)查出，除追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任外，還將追究相關(guān)科室負(fù)責(zé)人的行政責(zé)任。
第十三條
本管理制度由單位軟件正版化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公負(fù)責(zé)解釋說明。
第十四條
本管理制度自印發(fā)發(fā)之日起施行。
軟件管理制度 7
第一節(jié)總則
第一條為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照執(zhí)行。
第二條本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重改造。
第三條本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務(wù)和技術(shù)力量進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計、軟件開發(fā)、集成和相關(guān)的技術(shù)支持工作，一般僅向外購置有關(guān)的硬件設(shè)備和支撐軟件平臺;合作開發(fā)詩司與專業(yè)IT公司(合作商)共同協(xié)作完成IT應(yīng)用的項(xiàng)目實(shí)施和技術(shù)支持工作，一般形式詩司負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)框架，合作商提供技術(shù)框架，雙方組成開發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，IT系統(tǒng)的日常支持由IT技術(shù)中心和合作商共同承擔(dān)，IT技術(shù)中心負(fù)責(zé)內(nèi)部(一級)支持，合作商負(fù)責(zé)外部(二級)支持;外包開發(fā)是指將IT應(yīng)用項(xiàng)目的設(shè)計、開發(fā)、集成、培訓(xùn)等任務(wù)承包給某家專業(yè)公司(可以是專業(yè)的IT公司或咨詢公司等)，由該公司(承包商)負(fù)責(zé)應(yīng)用項(xiàng)目的實(shí)施。
第四條
軟件開發(fā)遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。項(xiàng)目管理涉及立項(xiàng)管理、項(xiàng)目計劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶接受測試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移。
第五條
除特別指定，本制度中項(xiàng)目組包括業(yè)務(wù)組(或需求提出組)、IT組(可能包括網(wǎng)絡(luò)管理員和合作開發(fā)商)。
第二節(jié)立項(xiàng)管理
第六條
提出開發(fā)需求的信息技術(shù)部門參與公司層面立項(xiàng)，進(jìn)行立項(xiàng)的技術(shù)可行性分析，編寫《立項(xiàng)分析報告》(附件一)，開展前期籌備工作。《立項(xiàng)分析報告》應(yīng)明確項(xiàng)目的范圍和邊界。第七條應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項(xiàng)分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項(xiàng)審批，以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與公司整體策略相一致。第七條應(yīng)用系統(tǒng)主要使用部門將《立項(xiàng)分析報告》上交公司總裁室進(jìn)行立項(xiàng)審批，以保證系統(tǒng)項(xiàng)目與公司整體策略相一致。
第八條
《立項(xiàng)分析報告》得到批準(zhǔn)后，成立項(xiàng)目組(如果是外包開發(fā)，則成立外包商項(xiàng)目組;如果是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項(xiàng)目組，以下統(tǒng)稱“項(xiàng)目組”)，項(xiàng)目組應(yīng)包括業(yè)務(wù)組(由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門組成)和IT組(自行開發(fā)為辦公室網(wǎng)絡(luò)管理員;外包開發(fā)為外包商成員;合作開發(fā)為網(wǎng)絡(luò)管理員和外包商成員)。公司派一名員工負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度，進(jìn)行項(xiàng)目管理工作，確保開發(fā)能及時完成并能滿足業(yè)務(wù)需要。項(xiàng)目組人員的選擇應(yīng)滿足項(xiàng)目對業(yè)務(wù)及技術(shù)要求，項(xiàng)目組人員應(yīng)有足夠的業(yè)務(wù)和IT技術(shù)方面的專業(yè)知蝕勝任項(xiàng)目各方面的工作。
第三節(jié)需求分析
第九條
立項(xiàng)后業(yè)務(wù)組對用戶需求進(jìn)行匯總整理，出具《業(yè)務(wù)需求說明書》(附件二)，并確保《業(yè)務(wù)需求說明書》中包含了所有的業(yè)務(wù)需求。經(jīng)系統(tǒng)使用部門審批確認(rèn)，作為業(yè)務(wù)需求基線。
第十條
IT組在獲得《業(yè)務(wù)需求說明書》后，提出技術(shù)需求和解決方案，并對系統(tǒng)進(jìn)行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》(附件三)�！断到y(tǒng)需求規(guī)格說明書》需詳細(xì)列出業(yè)務(wù)對系統(tǒng)的.要求(界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運(yùn)作模式、關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)等)�！断到y(tǒng)需求規(guī)格說明書》需要由業(yè)務(wù)組提交給相關(guān)業(yè)務(wù)流程負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
第十一條對于合作開發(fā)的項(xiàng)目，當(dāng)業(yè)務(wù)需求發(fā)生變更時，業(yè)務(wù)組應(yīng)提交《需求變更申請》(附件四)，IT組組長審批后交給合作開發(fā)商實(shí)施。
第十二條項(xiàng)目組應(yīng)對需求變更影響到的文檔及時更新。 、
第四節(jié)項(xiàng)目計劃和監(jiān)控
第十三條軟件開發(fā)采用項(xiàng)目形式進(jìn)行管理。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制。
第十四條需求分析過程中，項(xiàng)目經(jīng)理組織制定詳細(xì)的《項(xiàng)目計劃書》(附件五)，包括具體任務(wù)描述和項(xiàng)目進(jìn)度表等。
第十五條在項(xiàng)目的各個階段，業(yè)務(wù)組組長和IT組組長需配合項(xiàng)目經(jīng)理制定階段性項(xiàng)目計劃。業(yè)務(wù)組組長和IT組組長需配合項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計劃完成。
第十六條項(xiàng)目計劃需要變更時，項(xiàng)目經(jīng)理填寫《項(xiàng)目計劃變更說明》(附件六)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過審批后，交給業(yè)務(wù)組組長和IT組組長執(zhí)行。
第四節(jié)系統(tǒng)設(shè)計
第十七條系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)分為概要設(shè)計和詳細(xì)設(shè)計，系統(tǒng)設(shè)計要遵循完備性、一致性、擴(kuò)展性、可靠性、安全性、可維護(hù)性等原則。
第十八條在系統(tǒng)設(shè)計階段中，用戶應(yīng)充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計能滿足系統(tǒng)需求。
第十九條項(xiàng)目組進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計，出具《設(shè)計說明書》(附件七)和《單元測試用例》(附件八)�！对O(shè)計說明書》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè)計說明。公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對概要設(shè)計進(jìn)行評審，出具《設(shè)計評審報告》(附件九)。業(yè)務(wù)組組長和IT組組長應(yīng)參加此評審并對評審意見簽字確認(rèn)。第二十條設(shè)計評審均以《業(yè)務(wù)需求說明書》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》為依據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計滿足全部需求。
第二十一條對已確認(rèn)通過的系統(tǒng)設(shè)計進(jìn)行修改需獲得管理部門、業(yè)務(wù)組組長和IT組組長的審批后方可進(jìn)行。
第二十二條
對系統(tǒng)設(shè)計的修改的文檔須由文檔管理人員進(jìn)行歸檔管理。
第五節(jié)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
第二十三條項(xiàng)目組根據(jù)《設(shè)計說明書》制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計劃，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對計劃可行性進(jìn)行審批。
第二十四條系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包括程序編碼、單元測試和集成測試。
第二十五條項(xiàng)目組保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境立，為各環(huán)境建立問權(quán)限控制機(jī)制，并明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工。對開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離;如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實(shí)現(xiàn)的，應(yīng)定期檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。項(xiàng)目組對已授權(quán)問生產(chǎn)環(huán)境的人員進(jìn)行詳細(xì)記錄，并對該記錄進(jìn)行定期檢查，確保只有經(jīng)授權(quán)的人員才能問到生產(chǎn)環(huán)境。
第二十六條項(xiàng)目組進(jìn)行單元測試和集成測試，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。
第七節(jié)系統(tǒng)測試和用戶測試
第二十七條項(xiàng)目組制定《系統(tǒng)/用戶測試計劃》(附件十)，并提交項(xiàng)目經(jīng)理對計劃可行性進(jìn)行審批。
第二十八條《系統(tǒng)/用戶測試計劃》必須定義測試標(biāo)準(zhǔn)，并明確各種測試的測試步驟和需要的系統(tǒng)設(shè)置要求。
第二十九條項(xiàng)目組向數(shù)據(jù)擁有部門申請獲取測試用業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用權(quán)，對獲取的數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的問控制，確保只有相關(guān)項(xiàng)目人員才能問及使用。
第三十條項(xiàng)目組負(fù)責(zé)測試數(shù)據(jù)準(zhǔn)備，測試用數(shù)據(jù)要足夠模擬生產(chǎn)環(huán)境中的實(shí)際數(shù)據(jù)。
對已評定為敏感信息的數(shù)據(jù)進(jìn)行敏感性處理和保護(hù)。
第三十一條IT組或合作開發(fā)商建立測試環(huán)境進(jìn)行系統(tǒng)測試。在系統(tǒng)測試中對新系統(tǒng)內(nèi)
部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進(jìn)行充分測試。出具《系統(tǒng)測試報告》(附件十一)，測試人員簽字確認(rèn)測試結(jié)果。
第三十二條系統(tǒng)測試通過后，IT組配合業(yè)務(wù)組建立用戶測試環(huán)境，業(yè)務(wù)組根據(jù)用戶測試
用例進(jìn)行用戶測試，出具《用戶測試報告》(附件十一)，業(yè)務(wù)組組長和IT組組長應(yīng)在用戶測試報告中簽字確認(rèn)。
第三十三條項(xiàng)目組完成系統(tǒng)助文檔(其中包括《用戶操作手冊》和《安裝維護(hù)手冊》)。
凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對系統(tǒng)助文檔及時更新。
第八節(jié)試運(yùn)行
第三十四條系統(tǒng)主要使用部門根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及影響決定試運(yùn)行策略。第三十五條項(xiàng)目組制定《試運(yùn)行計劃》(附件十二)，并制定試運(yùn)行驗(yàn)收指標(biāo)，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批�！对囘\(yùn)行計劃》中應(yīng)包含問題應(yīng)對機(jī)制，明確問題溝通渠道和職責(zé)分工。
第三十六條項(xiàng)目組聯(lián)合試運(yùn)行單位進(jìn)行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。用戶培訓(xùn)的完成度應(yīng)為實(shí)施后評估的指標(biāo)之一。
第三十七條項(xiàng)目組根據(jù)《試運(yùn)行計劃》進(jìn)行系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換前，檢查
系統(tǒng)環(huán)境，確保運(yùn)行環(huán)境能滿足新應(yīng)用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉(zhuǎn)換時必須詳細(xì)記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設(shè)置等系統(tǒng)信息，并填寫試運(yùn)行報告相關(guān)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置的轉(zhuǎn)換工作作為系統(tǒng)上線的驗(yàn)收的評估指標(biāo)之一。
第三十八條數(shù)據(jù)遷移前，應(yīng)制定詳細(xì)的《數(shù)據(jù)遷移計劃》(附件十三)，《數(shù)據(jù)遷移計劃》中應(yīng)包含遷移方案、測試方案、數(shù)據(jù)定義，新舊數(shù)據(jù)對照表、遷移時間、回退計劃等信息。數(shù)據(jù)遷移計劃需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。
第三十九條數(shù)據(jù)遷移后，項(xiàng)目組對數(shù)據(jù)遷移的完整性和準(zhǔn)確性作出檢查，出具《數(shù)據(jù)遷移報告》(附件十四)，其中包括數(shù)據(jù)來源、轉(zhuǎn)換前狀態(tài)、轉(zhuǎn)換后狀態(tài)，數(shù)據(jù)遷移負(fù)責(zé)人、對完整性檢查情況、對準(zhǔn)確性檢查情況等內(nèi)容。各相關(guān)部門驗(yàn)收轉(zhuǎn)換結(jié)果后在該報告上簽字確認(rèn)。
第四十條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移由試運(yùn)行單位業(yè)務(wù)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)共同監(jiān)督并進(jìn)行驗(yàn)收。
第四十一條系統(tǒng)轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)遷移驗(yàn)收通過后，正式啟動試運(yùn)行。在試運(yùn)行過程中，試
運(yùn)行單位辦公室把系統(tǒng)運(yùn)行情況(系統(tǒng)資源使用，應(yīng)速度等)記錄到試運(yùn)行報告中。必要時，項(xiàng)目組應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況對應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。
第四十二條試運(yùn)行達(dá)到試運(yùn)行計劃規(guī)定的終止條件時，項(xiàng)目組編寫《試運(yùn)行報告》(附件十五)。此報告應(yīng)由項(xiàng)目組和試運(yùn)行單位簽字確認(rèn)，并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審閱試運(yùn)行結(jié)果，決定試運(yùn)行結(jié)束或延期。
第九節(jié)系統(tǒng)驗(yàn)收
第四十三條系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合組成立系統(tǒng)驗(yàn)收小組，也可授權(quán)原項(xiàng)目組作為驗(yàn)收小組。驗(yàn)收小組從功能需求及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進(jìn)行綜合評估。
第四十四條驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收情況整理形成《系統(tǒng)驗(yàn)收報告》(附件十六)提交系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門審閱。
第四十五條系統(tǒng)主要使用部門和信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)測試、試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見。
第十節(jié)系統(tǒng)上線
第四十六條系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。第四十七條通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據(jù)遷移工作。第四十八條項(xiàng)目組制定《系統(tǒng)上線計劃》(附件十七)，上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在上線計劃得到批準(zhǔn)后才能開始部署上線工作。
第四十九條《系統(tǒng)上線計劃》內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：
1、部署方式和資源分配(包括人力資源及服務(wù)器資源); 2、上線工作時間表;
3、上線操作步驟以及問題處理步驟;
4、項(xiàng)目階段性里程碑和成果匯報(項(xiàng)目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進(jìn)度安排等); 5、數(shù)據(jù)遷移的需求和實(shí)施計劃;
6、完整可行的應(yīng)急預(yù)案和“回退”計劃;
7、用戶培訓(xùn)計劃(包括：培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)手冊、培訓(xùn)考核等) 8、總公司下發(fā)的系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置。
第五十條上線單位在上線初期需加強(qiáng)日常運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問題時應(yīng)及時處理，對
重問題應(yīng)啟動緊急預(yù)案。
第五十一條在完成上線后要填寫《系統(tǒng)驗(yàn)收評估報告》(附件十八)，上報總公司項(xiàng)目
組匯總整理。《系統(tǒng)驗(yàn)收評估報告》內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問題、權(quán)限問題、業(yè)務(wù)操作影響度、問題處理情況、備份、批處理等。
第五十二條上線單位管理層要對《系統(tǒng)驗(yàn)收評估報告》進(jìn)行審批簽字。
第五十三條公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)項(xiàng)后，業(yè)務(wù)組和IT組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理。
第十一節(jié)合作開發(fā)管理
第五十四條合作開發(fā)商的選擇應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，合作商資質(zhì)認(rèn)定參見第三方管理制度。
第五十五條合作開發(fā)商必須遵循公司《軟件開發(fā)管理制度》。
第五十六條項(xiàng)目經(jīng)理同合作開發(fā)商明確規(guī)定項(xiàng)目變更的范圍和處理方式，重點(diǎn)關(guān)注需求和設(shè)計變更。
第五十七條項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)控合作開發(fā)商的項(xiàng)目管理及軟件開發(fā)活動。合作開發(fā)商應(yīng)
按計劃定期向項(xiàng)目經(jīng)理報告進(jìn)展?fàn)顟B(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重問題時，合作開發(fā)商需及時向項(xiàng)目經(jīng)理匯報。
第五十八條IT組組長派專人監(jiān)控合作開發(fā)商的質(zhì)量保證過程。
第五十九條項(xiàng)目組同合作開發(fā)商商定驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。
第六十條以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。
軟件管理制度 8
一、招聘
1、用人部門根據(jù)實(shí)際工作需要填報“用工”申請表，向人資申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。
2、由人資根據(jù)公司用工需求擬定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、行政辦經(jīng)“人才市場”、“招聘網(wǎng)站”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。
5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據(jù)國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。
二、培訓(xùn)
培訓(xùn)目的
1.通過培訓(xùn)，使員工達(dá)到并保持在本職工作崗位上進(jìn)行規(guī)范服務(wù)的要求。
上崗培訓(xùn)
1.上崗培訓(xùn)是指員工到崗后至試用期滿前的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.上崗培訓(xùn)內(nèi)容主要包括：
部門職能與工作目標(biāo)；
部門崗位結(jié)構(gòu)和崗位職責(zé)；
崗位應(yīng)知應(yīng)會；
起草：馬亞州審核：批準(zhǔn)：簽發(fā)：20xx年6月6日
操作技能和工作程序；
員工日常行為規(guī)范、公司管理制度、本部門規(guī)章制度；
3.上崗培訓(xùn)由各業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施。
4.上崗培訓(xùn)的考核結(jié)果與員工轉(zhuǎn)正評定相結(jié)合。
在崗培訓(xùn)
1.在崗員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)由各部門按照培訓(xùn)計劃實(shí)施。凡公司出資培訓(xùn)的.，培訓(xùn)前員工應(yīng)根據(jù)公司要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議。
2.在崗培訓(xùn)由各部門組織實(shí)施，人資配合。必要時可委托有關(guān)單位來公司培訓(xùn)或組織有關(guān)員工參加公司外培訓(xùn)。
3.在崗培訓(xùn)可采取崗位交叉培訓(xùn)、業(yè)務(wù)提高培訓(xùn)、新規(guī)范新技術(shù)培訓(xùn)等多種方式。
4.對管理人員的統(tǒng)一培訓(xùn)由人事行政辦安排，組織實(shí)施。
5.管理人員統(tǒng)一培訓(xùn)的內(nèi)容包括管理理論、管理能力、管理技巧、新知識、新技能、等等。
6.培訓(xùn)考核的資料應(yīng)歸檔保存，作為晉升和獎懲的依據(jù)。
待崗培訓(xùn)
1.待崗培訓(xùn)是指員工離開原崗位，列入編外，由人資會同有關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)。
2.待崗培訓(xùn)的內(nèi)容為員工日常行為規(guī)范、規(guī)章制度、法律法規(guī)、業(yè)務(wù)技能等等。
3.待崗培訓(xùn)期限一般為三個月，延長期限不得超過三個月。
4.員工有下列行為之一，經(jīng)教育無效，可列入待崗培訓(xùn)。
多次違反員工手冊及公司和部門的規(guī)章制度，尚不足以辭退；
員工不能勝任本職工作，部門認(rèn)為應(yīng)待崗培訓(xùn)；
三、任免：
一般員工的任免由人資審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理人員的任免由總經(jīng)理直接批準(zhǔn)。
四、員工調(diào)動：
1、公司員工在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，人資征求雙方負(fù)責(zé)人意見后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、公司各部門需增加人員，須向人資提出用工申請，由人資負(fù)責(zé)調(diào)配或招聘。
五、離職
1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人資辦理辭退手續(xù)；正式員工離職應(yīng)提前一個月寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人資辦理辭退手續(xù)。
2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時應(yīng)向人事行政辦說明辭退原因。
3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由人事行政辦予以辦理辭職手續(xù)。
4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：廠服、文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
軟件管理制度 9
為加強(qiáng)對公司軟件研發(fā)部門工作管理，縮短開發(fā)周期，提高軟件開發(fā)質(zhì)量，降低開發(fā)成本，提高開發(fā)效率，特制定軟件研發(fā)部管理制度。
第一章、總則
為保證日常工作正常有序的進(jìn)行，讓開發(fā)中各個環(huán)節(jié)更緊湊，更可控，需要盡可能實(shí)現(xiàn)軟件研發(fā)部項(xiàng)目管理的正規(guī)化，工作過程的流程化，以便提高軟件質(zhì)量和開發(fā)效率，達(dá)到項(xiàng)目能按質(zhì)按量按期交付的目標(biāo)。
1、軟件開發(fā)總體遵循項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。
2、項(xiàng)目管理涉及項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目計劃和監(jiān)控、配置管理。
3、軟件工程涉及需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、軟件實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶測試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)遷移、產(chǎn)品維護(hù)。
第二章、階段成果
根據(jù)軟件工程的過程理論并結(jié)合公司目前的實(shí)際情況，制定以下工作流程，并規(guī)定了各個重要環(huán)節(jié)需要提交的交付物。
1、立項(xiàng)：市場需求分析（或者合同）、項(xiàng)目立項(xiàng)申請表、項(xiàng)目風(fēng)險分析清單。
2、需求分析：軟件需求報告或設(shè)計方案、需求規(guī)格說明書。
3、總體設(shè)計：概要設(shè)計說明書或功能模塊描述。
4、詳細(xì)設(shè)計：詳細(xì)設(shè)計說明書，包括軟件接口說明、單元測試計劃。
5、軟件實(shí)現(xiàn)：軟件功能說明、源代碼、源代碼說明或者注釋
6、產(chǎn)品測試：測試報告
7、產(chǎn)品發(fā)布：產(chǎn)品說明書、使用手冊
8、產(chǎn)品維護(hù)：問題反饋記錄
9、項(xiàng)目總結(jié)：提交客戶方的項(xiàng)目總結(jié)和公司項(xiàng)目匯報的PPT。
第三章、崗位設(shè)置
根據(jù)公司目前的開發(fā)過程主要分為分析、開發(fā)、測試三個階段。分析階段完成用戶需求文檔的編寫，系統(tǒng)總體設(shè)計的編寫；開發(fā)階段完成設(shè)計文檔的編寫，代碼的編寫、代碼的維護(hù)。測試階段完成系統(tǒng)的測試，測試文檔及其他材料。通過逐漸的調(diào)整崗位，明確工作職責(zé)，逐步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理，需求分析工程師，高級軟件開發(fā)工程師，軟件開發(fā)工程師，測試工程師的崗位設(shè)置。
軟件研發(fā)項(xiàng)目管理制度
第四章、項(xiàng)目立項(xiàng)
1、需求分析工程師進(jìn)行應(yīng)用調(diào)查與分析，確認(rèn)軟件的應(yīng)用需求。
2、成立項(xiàng)目評審會，開發(fā)總監(jiān)、部門經(jīng)理和指定人員必須參加。對項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究，編寫項(xiàng)目建議書，評估項(xiàng)目的難度和工作量，形成可行性研究報告。
3、根據(jù)項(xiàng)目配置的優(yōu)劣成立項(xiàng)目開發(fā)組，制定軟件開發(fā)計劃，確定項(xiàng)目經(jīng)理，由部門和項(xiàng)目經(jīng)理共同來確定具體項(xiàng)目配置，知識技能要求，團(tuán)隊(duì)成員及團(tuán)隊(duì)的角色。
第五章、項(xiàng)目計劃與監(jiān)控
1、以項(xiàng)目為單位，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個項(xiàng)目的計劃、組織和控制。
2、在整個項(xiàng)目過程中，項(xiàng)目經(jīng)理定期檢查項(xiàng)目進(jìn)度和完成情況，調(diào)整人員分工和安排。
3、項(xiàng)目計劃需要變更時，需要明確變更內(nèi)容并及時匯報。項(xiàng)目經(jīng)理需要說明客戶變更原因并將變更說明提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核，以便根據(jù)變更內(nèi)容及時調(diào)整計劃。
第六章、需求分析
1、對用戶提出的需求進(jìn)行分析匯總，梳理用戶的業(yè)務(wù)流程和詳細(xì)的'功能定義。
2、做出簡單的界面原型，與客戶進(jìn)行有效的溝通， 編寫需求詳細(xì)說明書。
3、根據(jù)現(xiàn)有條件進(jìn)行估計，制定項(xiàng)目進(jìn)度，制定詳細(xì)的軟件開發(fā)計劃。
第七章、總體設(shè)計
1、在該階段確定總體結(jié)構(gòu)和軟件開發(fā)架構(gòu)，文件命名規(guī)范，編碼規(guī)范�？砂窜浖枨髣澐殖勺酉到y(tǒng)，也可直接定義目標(biāo)系統(tǒng)的功能模塊及各個功能模塊的關(guān)系。
3、確定軟件模塊結(jié)構(gòu)，給出每個功能模塊的功能描述、數(shù)據(jù)接口描述，并完成系統(tǒng)概要設(shè)計說明書。
4、完成數(shù)據(jù)庫的設(shè)計，并編寫數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書。
5、完成的文檔需提交公司進(jìn)行歸檔管理。
第八章、詳細(xì)設(shè)計
1、調(diào)整前一步設(shè)計的不足，確認(rèn)各模塊之間的詳細(xì)接口信息。
2、設(shè)計功能使用的具體描述、行為者、前置條件、后置條件、UI描述、業(yè)務(wù)流程/子流程/分支流程，界面說明等。
3、確定模塊內(nèi)的數(shù)據(jù)流或控制流，對每個程序模塊必須確定所有輸入、輸出和處理功能。
4、匯總并提交所有相關(guān)文檔，審核確認(rèn)質(zhì)量和進(jìn)度。
第九章、軟件實(shí)現(xiàn)
1、項(xiàng)目組根據(jù)概要設(shè)計說明書、詳細(xì)設(shè)計說明書制定系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)計劃
2、有條件的情況下保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立。選擇軟件工具，明確項(xiàng)目成員的職責(zé)分工，按照編碼規(guī)范和詳細(xì)設(shè)計實(shí)現(xiàn)軟件功能。
3、代碼應(yīng)滿足結(jié)構(gòu)良好，清晰易讀，且與設(shè)計一致，符合編碼規(guī)范。
4、開發(fā)人員需要軟件實(shí)現(xiàn)過程中編寫軟件功能說明，源代碼說明。軟件功能說明文檔應(yīng)說明項(xiàng)目名稱、編號、軟件名稱和版本號，軟件功能、主要功能實(shí)現(xiàn)過程。源代碼說明應(yīng)說明項(xiàng)目編號、源代碼類名稱、編寫人員、編寫日期、變更履歷、功能、全局變量、數(shù)據(jù)庫字典、函數(shù)功能、接口。該文檔包含在源代碼文件中，以注釋形式存在。
5、項(xiàng)目組進(jìn)行單元測試和集成測試。開發(fā)人員處理測試人員反饋的測試問題，并以書面形式反饋主要問題及解決辦法，直至系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。
6、匯總并提交所有相關(guān)文檔，提交公司備案，形成項(xiàng)目知識庫。
第十章、軟件測試
1、根據(jù)單據(jù)測試和集成測試兩個過程，制定測試計劃。按階段設(shè)計測試實(shí)例，并將測試結(jié)果記錄，未通過的的反饋給開發(fā)人員調(diào)整。
2、完成測試文檔、操作手冊、安裝維護(hù)手冊的編寫。
第十一章、用戶培訓(xùn)
1、準(zhǔn)備用戶培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)手冊
2、確定培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)，向用戶進(jìn)行系統(tǒng)使用培訓(xùn)、操作指導(dǎo)及提供軟件操作手冊。
3、保留培訓(xùn)簽到表，用戶意見等存檔。
第十二章、系統(tǒng)上線
1、 制定上線計劃，確定上線工作時間表，部署的環(huán)境。
2、上線操作步驟以及問題處理步驟；
3、根據(jù)軟件特點(diǎn)、客戶需求進(jìn)行軟件部署，并記錄軟件部署和運(yùn)行結(jié)果；
4、項(xiàng)目組根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行請款對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，記錄系統(tǒng)的運(yùn)行情況、系統(tǒng)問題和處理后的版本。
第十三章、系統(tǒng)驗(yàn)收
1、驗(yàn)收工作準(zhǔn)備，按要求整理項(xiàng)目成果物，打印裝訂成冊，并提交客戶方。
2、系統(tǒng)主要使用部門及信息技術(shù)部門聯(lián)合成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，從需求功能及技術(shù)需求層面對系統(tǒng)進(jìn)行綜合評估和項(xiàng)目成果物的審核，根據(jù)驗(yàn)收情況形成系統(tǒng)驗(yàn)收報告
3、應(yīng)用部門及信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)試運(yùn)行情況簽署驗(yàn)收意見。
第十四章、產(chǎn)品維護(hù)
1、調(diào)出項(xiàng)目主要開發(fā)人員，按照合同要求安排維護(hù)人員對系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)支持。
2、系統(tǒng)需求變更或調(diào)整，記錄變更原因和軟件及源代碼的版本控制，按照軟件變更要求對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。
第章十五、源碼和文檔
1、源代碼/文檔管理采用版本控制軟件VisualSourceSafe。
2、按項(xiàng)目的階段性完成源代碼、文檔的上傳。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天對代碼進(jìn)行檢查，開發(fā)總監(jiān)或部門經(jīng)理定期進(jìn)行抽查。
3、文檔分為項(xiàng)目文檔和個人文檔，文檔上傳前進(jìn)行歸類和匯總。
第十六章、質(zhì)量檢查
1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天要檢查成員的工作完成情況，特別是新員工的工作進(jìn)展；
2、工作抽查制度：不定期的進(jìn)行抽檢，并將檢查對象、檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果反饋給被抽檢人。
3、內(nèi)部審核制度：針對業(yè)務(wù)需求、概要設(shè)計(功能界面、數(shù)據(jù)庫)或疑難問題組織評審會，提出意見或解決方案。
第十七章、文檔規(guī)范
1、需按照軟件實(shí)施的階段落實(shí)成果物，參照《軟件過程提交成果表》。
2、如果客戶有特殊要求，請按照客戶要求的規(guī)范完成。并將最終的問題提交公司歸檔備份。
第十八章、軟件變更
為規(guī)范軟件變更與維護(hù)管理，特制定本制度。本制度適用于應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)完畢并正式上線，移交給客戶方之后的運(yùn)行支持及系統(tǒng)變更工作。
1、系統(tǒng)變更工作可分為功能完善維護(hù)、系統(tǒng)缺陷修改、統(tǒng)計報表生成。
2、需求部門提出系統(tǒng)變更需求，項(xiàng)目經(jīng)理同開發(fā)人員一起根據(jù)重要性和緊迫性做判斷，確定其優(yōu)先級和影響程度，并進(jìn)行相應(yīng)處理，同時將變更需求整理成系統(tǒng)變更申請表。
3、系統(tǒng)變更實(shí)現(xiàn)過程按照軟件開發(fā)過程規(guī)定進(jìn)行，遵循軟件開發(fā)過程統(tǒng)一的編碼標(biāo)準(zhǔn)和版本控制，并經(jīng)過測試通過才能完成部署和上線。
4、在系統(tǒng)變更完成后，開發(fā)人員需將系統(tǒng)變更表的執(zhí)行結(jié)果提交給項(xiàng)目經(jīng)理，測試人員確認(rèn)執(zhí)行結(jié)果后，項(xiàng)目經(jīng)理與需求提出方確認(rèn)簽字后，提交至公司進(jìn)行歸檔管理。
軟件管理制度 10
一、為創(chuàng)造一個文明、優(yōu)美、整潔、有序的辦公環(huán)境、增強(qiáng)員工對公司的責(zé)任感和歸屬感、推進(jìn)公司日常工作規(guī)范化、秩序化、樹立公司形象,特制定本制度。
二、本制度適用于本公司辦公室內(nèi)及公共區(qū)域（辦公室、走廊、樓梯、衛(wèi)生間、）的環(huán)境衛(wèi)生管理。
三、公司所有員工都應(yīng)提高環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。
室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理：
一、公司員工個人的辦公桌、椅、電腦、書柜、書架、文件筐等由使用者本人負(fù)責(zé)衛(wèi)生與潔工作；須保持整潔、干凈。
二、個人的.文件、資料須擺放整齊，桌面應(yīng)保持整潔、干凈；與工作無關(guān)的物品盡量不要擺放在辦公桌上。
三、上班后要將個人桌面、顯示器表面擦拭干凈。下班后個人的文件要整理、擺放整齊；座椅要?dú)w位。
公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理：
一、辦公室地面每日輪值人員要認(rèn)真打掃，拖把洗干凈，擰干水后拖地，保持地面清潔、干凈，無污染。
二、當(dāng)日輪值人員要檢查辦公室垃圾蔞，當(dāng)垃圾蔞內(nèi)垃圾超過三分之二時應(yīng)及時清理。
三、公共走廊、樓梯、衛(wèi)生間每日輪值人員要認(rèn)真打掃，保持地面無瓜皮、果殼、紙屑等臟物。
四、衛(wèi)生間洗手臺面、鏡面要保持干凈、清潔，衛(wèi)生間紙簍要每日清倒。
五、衛(wèi)生工具用后及時清潔整理、擺放整齊。如有損壞要及時上報。
六、特殊崗位人員（如食堂/倉庫）應(yīng)保持好自己工作管轄區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生清潔，物品擺放有序，無廢棄物等。定期檢查整理，如整理倉庫時，若工作量較大，需要人手時，應(yīng)及時提出。
七、及時做好盆景的澆灌，魚缸換水及相關(guān)設(shè)備的清洗工作。
八、本文未涉及或新增及其他事項(xiàng)按照領(lǐng)導(dǎo)指示執(zhí)行。
軟件管理制度 11
為了規(guī)范公司信息系統(tǒng)的管理維護(hù)，確保系統(tǒng)硬、軟件穩(wěn)定、安全運(yùn)行，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。制度包括信息機(jī)房管理、服務(wù)器管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理、信息系統(tǒng)變更管理、信息系統(tǒng)應(yīng)用控制。
一、信息機(jī)房管理
1、硬件配備及巡檢
1.1、各單位信息機(jī)房按規(guī)定配備防靜電地板、UPS、恒溫設(shè)備、溫濕度感應(yīng)器、消防設(shè)備、防鼠設(shè)施等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。
1.2、各單位機(jī)房管理人員應(yīng)定期（如每月或每季度）對機(jī)房硬件設(shè)備設(shè)施進(jìn)行巡檢，以保證其有效性。
1.3、各單位機(jī)房應(yīng)建立相關(guān)的出入登記、設(shè)備機(jī)歷登記、設(shè)備巡檢、重大故障等記錄，并認(rèn)真填寫。
2、出入管理
2.1、嚴(yán)禁非機(jī)房工作人員進(jìn)入機(jī)房，特殊情況需經(jīng)信息中心批準(zhǔn)，并認(rèn)真填寫登記表后方可進(jìn)入。
2.2、進(jìn)入機(jī)房人員應(yīng)遵守機(jī)房管理制度，更換專用工作鞋。
2.3、進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品。
3、安全管理
3.1、操作人員隨時監(jiān)控中心設(shè)備運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)程進(jìn)行操作，并及時上報和詳細(xì)記錄。
3.2、未經(jīng)批準(zhǔn)，不得在機(jī)房設(shè)備上隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置；
3.3、軟件系統(tǒng)的維護(hù)、增刪、配置的更改，必須按規(guī)定詳細(xì)記入相關(guān)記錄，并對各類記錄和檔案整理存檔。
3.4、機(jī)房工作人員應(yīng)恪守保密制度，不得擅自泄露信息資料與數(shù)據(jù)。
3.5、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進(jìn)行劇烈運(yùn)動，保持機(jī)房安靜。
3.6、嚴(yán)禁在機(jī)房計算機(jī)設(shè)備上做與工作無關(guān)的事情（如聊天、玩游戲），對外來存儲設(shè)備（如U盤、移動硬盤等），做到先殺病毒后使用。
3.7、機(jī)房嚴(yán)禁亂拉接電源，應(yīng)不定期對機(jī)房內(nèi)設(shè)置的消防器材、煙霧報警、恒溫設(shè)備進(jìn)行檢查，保障機(jī)房安全。
4、操作管理
4.1、機(jī)房的工作人員不得擅自脫崗，遇特殊情況離開時，需經(jīng)機(jī)房負(fù)責(zé)人同意方可離開。
4.2、機(jī)房工作人員在有公務(wù)離開崗位時，必須關(guān)閉顯示器；離開崗位1小時以上，必須關(guān)閉主機(jī)及供電電源。
4.3、每周對機(jī)房環(huán)境進(jìn)行清潔，以保持機(jī)房整潔；每季度進(jìn)行一次大清掃，對機(jī)器設(shè)備檢查與除塵。
4.4、嚴(yán)格做好各種數(shù)據(jù)、文件的備份工作。服務(wù)器數(shù)據(jù)庫要定期進(jìn)行雙備份，并嚴(yán)格實(shí)行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。
5、運(yùn)行管理
5.1、機(jī)房的各類計算機(jī)設(shè)備，未經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置。
5.2、各類軟件系統(tǒng)的維護(hù)、增刪、配置的`更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；必須按規(guī)定進(jìn)行詳細(xì)登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。
5.3、為確保數(shù)據(jù)的安全保密，對各業(yè)務(wù)單位、業(yè)務(wù)部門等送交的數(shù)據(jù)及處理后的數(shù)據(jù)都必須按有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。
5.4、部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期與不定期對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，督促各項(xiàng)制度的落實(shí)，并作為人員考核之依據(jù)。
二、服務(wù)器管理
1、服務(wù)器管理
1.1、服務(wù)器、路由器和交換機(jī)以及通信設(shè)備是信息網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置在機(jī)房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。
1.2、服務(wù)器機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負(fù)責(zé)管理和維護(hù)除系統(tǒng)維修和維護(hù)時間外，要保障服務(wù)器24小時正常運(yùn)行。
1.2、不得在服務(wù)器上使用不安全的軟件、U盤和移動存貯設(shè)備，使用上述設(shè)備前一定要先做好病毒檢測。
1.3、不得利用服務(wù)器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸服務(wù)器零部件，嚴(yán)禁更換服務(wù)器配套設(shè)備。
1.4、不得擅自刪除、移動、更改服務(wù)器數(shù)據(jù)；不得故意破壞服務(wù)器系統(tǒng)；不得擅自修改服務(wù)器系統(tǒng)時間。
1.5、定期進(jìn)行服務(wù)器系統(tǒng)掃描，及時關(guān)閉可疑的端口與服務(wù)，經(jīng)常查看服務(wù)器運(yùn)行日志，檢查服務(wù)器磁盤空間（或其它存儲設(shè)備)的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)服務(wù)器異常運(yùn)行情況并做好記錄。
1.6、管理員對服務(wù)器管理員賬戶與口令應(yīng)嚴(yán)格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對系統(tǒng)的非法入侵。
1.7、對服務(wù)器數(shù)據(jù)實(shí)施嚴(yán)格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據(jù)的泄露、丟失及破壞。
1.8、及時處理服務(wù)器軟硬軟件系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的各種錯誤，對所有工作中出現(xiàn)的大小故障均要作詳細(xì)的登記，包括故障時間，故障現(xiàn)象、處理方法和結(jié)果。
1.9、雙休日、節(jié)假日，要安排專人在機(jī)房值班，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好記錄處理。
2、服務(wù)器病毒防范制度
2.1、服務(wù)器管理人員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識，定期進(jìn)行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理。
2.2、未經(jīng)上級管理人員許可，不得在服務(wù)器上安裝新軟件，若確需要安裝，安裝前應(yīng)進(jìn)行病毒例行檢測。
2.3、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必須經(jīng)過檢測確認(rèn)無病毒后方可使用。
2.4、及時關(guān)注IT行業(yè)病毒防治情況和提示，根據(jù)行業(yè)提示調(diào)節(jié)服務(wù)器安全參數(shù)，避免服務(wù)器被侵襲。
2.5、建立病毒防護(hù)體系。在系統(tǒng)執(zhí)行拷貝、運(yùn)行等操作前，檢測文件是否感染病毒，發(fā)現(xiàn)病毒自動清除或由管理員選擇處理。
2.6、定期實(shí)施靜態(tài)殺毒，對服務(wù)器統(tǒng)一殺毒處理。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遭到嚴(yán)重病毒攻擊并形成一定破壞時，應(yīng)立即向單位負(fù)責(zé)人報告，同時向信息中心反映情況，并盡快采取有效措施組織搶救，最大限度控制受損面。
3、數(shù)據(jù)備份與檢查
3.1、服務(wù)器的數(shù)據(jù)庫必須做好備份，定期（如每周或每月）做好日志文件的備份。服務(wù)器內(nèi)的重要數(shù)據(jù)做好不同介質(zhì)存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)。
3.2、每月定期檢查備份數(shù)據(jù)，如有損壞，及時重新備份。
3.3、備份的數(shù)據(jù)必須指定專人負(fù)責(zé)保管，保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防盜等設(shè)施。
3.4、建立雙備份制度，對重要資料除在服務(wù)器貯存外，還應(yīng)拷貝到其他介質(zhì)上，以防遭病毒破壞而遺失。
三、信息系統(tǒng)應(yīng)用管理
1、應(yīng)用管理
1.1、系統(tǒng)投入使用前，依據(jù)公司的信息應(yīng)用系統(tǒng)管理原則，結(jié)合該應(yīng)用系統(tǒng)的功能需求和技術(shù)特性，信息中心組織系統(tǒng)使用部門共同制定該系統(tǒng)的應(yīng)用方案。
1.2、系統(tǒng)出現(xiàn)問題時由資產(chǎn)歸屬單位自行負(fù)責(zé)管理、維修和維護(hù)；出現(xiàn)自身無法解決的問題時，將異�，F(xiàn)象、發(fā)生時間和可能的原因作詳細(xì)記錄，并立即提交給信息中心，由專業(yè)人員對異常情況進(jìn)行分析和處理。
軟件管理制度 12
第一條為規(guī)范公司計算機(jī)軟件使用的管理，保障信息安全，依據(jù)《中華人民共和國計算機(jī)軟件保護(hù)條例》《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于推進(jìn)企業(yè)使用正版軟件工作的實(shí)施方案〉的通知》的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法適用于公司的工作人員在工作場所和公務(wù)活動中使用、購置和日常管理計算機(jī)軟件的行為。
第三條公司將不定期公布在公司內(nèi)取得合法授權(quán)的`計算機(jī)軟件。
第四條各單位應(yīng)當(dāng)制定計算機(jī)軟件內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)計算機(jī)軟件購置、安裝、保管、使用、升級、版權(quán)保護(hù)、廢棄等工作，確保本單位工作人員在工作場所和公務(wù)活動使用的計算機(jī)軟件均應(yīng)具有合法授權(quán)。
第五條各單位應(yīng)設(shè)立計算機(jī)軟件管理臺帳，對每套計算機(jī)軟件進(jìn)行登記。登記的內(nèi)容包括：計算機(jī)軟件名稱和版本、來源類型、許可證(授權(quán)書)編號、有效期、供貨商、價格、購買日期、安裝情況等。
第六條各單位應(yīng)當(dāng)妥善保存計算機(jī)軟件介質(zhì)、說明書、使用許可證(或合同)等相關(guān)資料。
第七條各單位或其工作人員不得從事下列行為：
(一)擅自復(fù)制和銷售計算機(jī)軟件產(chǎn)品的復(fù)制品;
(二)在購買計算機(jī)時，要求或者默許銷售商安裝非正版計算機(jī)軟件;
(三)超越授權(quán)使用許可，擴(kuò)大使用范圍;
(四)未經(jīng)授權(quán)把計算機(jī)軟件放在網(wǎng)上供他人下載;
(五)明知是未經(jīng)授權(quán)的計算機(jī)軟件而從網(wǎng)上下載;
(六)故意規(guī)避或者破壞軟件著作權(quán)人為保護(hù)其著作權(quán)而采用的技術(shù)措施;
(七)故意刪除或者改變計算機(jī)軟件權(quán)利管理信息;
(八)在單位計算機(jī)上擅自安裝與工作無關(guān)和未經(jīng)合法授權(quán)使用的計算機(jī)軟件;
(九)在重大信息系統(tǒng)中使用未經(jīng)測評或者有關(guān)部門依法認(rèn)可的計算機(jī)軟件。
第八條各單位或工作人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)其計算機(jī)上安裝非正版計算機(jī)軟件的，應(yīng)當(dāng)立即予以刪除;否則，由此造成的一切后果由當(dāng)事人承擔(dān)。
第九條公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組會同有關(guān)部門監(jiān)督檢查計算機(jī)軟件管理工作。
第十條本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施。
軟件管理制度 13
第一條總則通過加強(qiáng)公司計算機(jī)系統(tǒng)
辦公網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器系統(tǒng)的管理。保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運(yùn)行，保證公司機(jī)密文件的安全，保障服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫的安全運(yùn)行。加強(qiáng)計算機(jī)辦公人員的安全意識和團(tuán)隊(duì)合作精神，把各部門相關(guān)工作做好。
第二條范圍
1、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由計算機(jī)硬件設(shè)備、軟件及客戶機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置組成。
2、軟件包括：服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用軟件、有關(guān)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用軟件等。
3、客戶機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置包括客戶機(jī)在網(wǎng)絡(luò)上的名稱，IP地址分配，用戶登陸名稱、用戶密碼、及Internet的配置等。
4、系統(tǒng)軟件是指：操作系統(tǒng)（如WINDOWSXP、WINDOWS2003等）軟件。
5、平臺軟件是指：防偽防竄貨系統(tǒng)、辦公用軟件（如OFFICE2003）等平臺軟件。
6、專業(yè)軟件是指：設(shè)計工作中使用的繪圖軟件（如Photoshop等）。
第三條職責(zé)
1、信息網(wǎng)絡(luò)部門為網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的管理部門，負(fù)責(zé)公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機(jī)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理。
2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的'調(diào)研、采購、安裝、升級、保管工作。
3、網(wǎng)絡(luò)管理人員負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、平臺系統(tǒng)的安全運(yùn)行；服務(wù)器安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)備份；Internet對外接口安全以及計算機(jī)系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權(quán)限管理協(xié)助各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)歸檔。
4、網(wǎng)絡(luò)管理人員執(zhí)行公司保密制度，嚴(yán)守公司商業(yè)機(jī)密。
5、員工執(zhí)行計算機(jī)安全管理制度，遵守公司保密制度。
6、系統(tǒng)管理員的密碼必須由網(wǎng)絡(luò)管理部門相關(guān)人員掌握。
第三條管理辦法
I、公司電腦使用管理制度
1、從事計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息活動時，必須遵守《計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》的規(guī)定，應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，加強(qiáng)信息安全教育。
2、電腦由公司統(tǒng)一配置并定位，任何部門和個人不得允許私自挪用調(diào)換、外借和移動電腦。
3、電腦硬件及其配件添置應(yīng)列出清單報行政部，在征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，由網(wǎng)絡(luò)信息管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行添置。
4、電腦操作應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行。
�。�1）電腦的開、關(guān)機(jī)應(yīng)按按正常程序操作，因非法操作而使電腦不能正常使用的，修理費(fèi)用由該部門負(fù)責(zé)；
�。�2）電腦軟件的安裝與刪除應(yīng)在公司管理員的許可下進(jìn)行，任何部門和個人不允許擅自增添或刪除電腦硬盤內(nèi)的數(shù)據(jù)程序；
（3）電腦操作員應(yīng)在每周及時進(jìn)行殺毒軟件的升級,每月打好系統(tǒng)補(bǔ)��；
（4）不允許隨意使用外來U盤，確需使用的，應(yīng)先進(jìn)行病毒監(jiān)測；
（5）禁止工作時間內(nèi)在電腦上做與工作無關(guān)的事，如玩游戲、聽音樂等。
5、任何人不得利用網(wǎng)絡(luò)制作、復(fù)制、查閱和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內(nèi)容
6、電腦發(fā)生故障應(yīng)盡快通知IT管理員及時解決，不允許私自打開電腦主機(jī)箱操作。
7、電腦操作員要愛護(hù)電腦并注意保持電腦清潔衛(wèi)生，并在正確關(guān)機(jī)并完全關(guān)掉電源后，方可下班離開。
8、因操作人員疏忽或操作失誤給工作帶來影響但經(jīng)努力可以挽回的，對其批評教育；因操作人員故意違反上述規(guī)定并使工作或財產(chǎn)蒙受損失的，要追究當(dāng)事人責(zé)任，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
9、為文件資料安全起見，勿將重要文件保存在系統(tǒng)活動分區(qū)內(nèi)如：C盤、我的文檔、桌面等；請將本人的重要文件存放在硬盤其它非活動分區(qū)（如：D、E、F）。（保存前用殺毒軟件檢察無病毒警告后才可）。并定期清理本人相關(guān)文件目錄，及時把一些過期的、無用的文件刪除，以免占用硬盤空間。
10、所有電腦必須設(shè)置登陸密碼，一般不要使用默認(rèn)的administrator作為登陸用戶名，密碼必須自身保管，嚴(yán)禁告訴他人，計算機(jī)名與登陸名不能一致,一般不要使用含有和個人、單位相關(guān)信息的名稱。
11、其他管理辦法請參看《IT終端用戶安全手冊》
II、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)
1、系統(tǒng)管理員每周定時對托管的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器進(jìn)行巡視，并對公司局域網(wǎng)內(nèi)部服務(wù)器進(jìn)行檢查，如：財務(wù)服務(wù)器。
2、對于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異�，F(xiàn)象網(wǎng)絡(luò)管理部門應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，制定處理方案，采取積極措施。針對當(dāng)時沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析原因、處理方案、處理結(jié)果、及時制定出解決方案。
3、定時對服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。
4、維護(hù)服務(wù)器，監(jiān)控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，及時處理。
5、制定服務(wù)器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務(wù)器受病毒的侵害。
III、用戶帳號申請/注銷
1、新員工（或外借人員）需使用計算機(jī)向部門主管提出申請經(jīng)批準(zhǔn)由網(wǎng)絡(luò)部門負(fù)責(zé)分配計算機(jī)、和登入公司網(wǎng)絡(luò)的用戶名及密碼。如需使用財務(wù)軟件需向財務(wù)主管申請，由網(wǎng)絡(luò)管理部門人員負(fù)責(zé)軟件客戶端的安裝調(diào)試。
2、員工離職應(yīng)將本人所使用的計算機(jī)名、IP地址、用戶名、登錄密碼、平臺軟件信息以書面形式記錄，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員將該記錄登記備案。網(wǎng)絡(luò)管理人員對離職人員計算機(jī)中的公司資料信息備份，方可對該離職人員保存在公司服務(wù)器中所有的資料刪除。
IV、數(shù)據(jù)備份管理
服務(wù)器數(shù)據(jù)備份，應(yīng)對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行自動實(shí)時備份，并每周應(yīng)至少做一次手工備份，并在備份服務(wù)器中進(jìn)行邏輯備份的驗(yàn)證工作，經(jīng)過驗(yàn)證的邏輯備份存放在不同的物理設(shè)備中。個人電腦的備份統(tǒng)一由各部門自行負(fù)責(zé)，可申請移動硬盤、信息光盤等儲存介質(zhì)進(jìn)行安全備份。
第四條計算機(jī)/電腦維修
1、計算機(jī)出現(xiàn)重大故障，須填寫《計算機(jī)維修單》，并交IT管理員進(jìn)行維修。
2、IT管理員對《計算機(jī)維修單》存檔，便于查詢各電腦使用情況。
3、須外出維修，須報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。須采購配件，按采購管理流程執(zhí)行。
第五條公司信息系統(tǒng)管理（暫定）
1、新中大財務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器（以下簡稱：服務(wù)器），放置地點(diǎn)暫放為財務(wù)室辦公室內(nèi)，財務(wù)室現(xiàn)有辦公室已達(dá)到視頻監(jiān)控、防盜、溫度控制等條件。待條件成熟時重新搭建獨(dú)立機(jī)房，便以安全管理。
2、對于服務(wù)器數(shù)據(jù)（包括財務(wù)軟件系統(tǒng)）由管理員每月定期異地備份一次，并設(shè)置服務(wù)器自動每周備份二次數(shù)據(jù)庫；異地備份數(shù)據(jù)由財務(wù)部安排存放在異地。
3、系統(tǒng)后臺數(shù)據(jù)只能由服務(wù)器系統(tǒng)管理員進(jìn)行維護(hù)，若需外援時，必須在管理員的陪同下進(jìn)行操作，其他終端用戶不得設(shè)置權(quán)限進(jìn)入數(shù)據(jù)管理后臺。
4、終端用戶的開通及變更需以書面形式提交給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，其中包括用戶的權(quán)限變更、賬號密碼變更、終端軟件更新。
5、當(dāng)遇到服務(wù)器需要變更時，管理員應(yīng)該做好詳細(xì)的變更記錄。如：程序變更、緊急變更、配置/參數(shù)變更、基礎(chǔ)架構(gòu)變更、數(shù)據(jù)庫修改等。
6、定于每月25號對公司服務(wù)器賬號進(jìn)行核查及管理。
7、相關(guān)記錄表格如下：
a、xxx信息中心機(jī)房巡查記錄表
b、xx信息中心用戶賬號登記表
c、數(shù)據(jù)庫備份記錄表
d、外來人員工作記錄
e、終端用戶系統(tǒng)變更申請
第六條違規(guī)操作賠償標(biāo)準(zhǔn)
1、違規(guī)操作者：沒有造成經(jīng)濟(jì)損失的，當(dāng)事人和責(zé)任人賠償工作時間誤工費(fèi)50-100元。
2、違規(guī)操作者：造成經(jīng)濟(jì)損失的，除造價賠償外，另外當(dāng)事人與責(zé)任人賠償誤工費(fèi)100元。
第六條附則
1、本制度由信息管理部門負(fù)責(zé)解釋，自公布之日起實(shí)施。
2、本制度有不妥之處在運(yùn)行中修改并公布。
軟件管理制度 14
1、凡在軟件制作室工作的人員，必須以科學(xué)的態(tài)度，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)精神，高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感，認(rèn)真刻苦學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育技術(shù)理論和制作課件所需的各種軟件的操作、運(yùn)用。
2、每個人都要有“愛護(hù)機(jī)器設(shè)備如同勝過愛自己的眼睛”的理念，十分愛惜公共財務(wù)，提高機(jī)器的使用壽命和利用率。
3、課件制作中心室的管理人員，按照“定期、定時、定質(zhì)、定職”的'原則，對課件制作室的機(jī)器和設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)、維修。同時，對課件制作的軟件加以維護(hù)，實(shí)行科學(xué)管理。
4、在課件開發(fā)、制作過程中，大力提倡精誠協(xié)作精神。積極鼓勵課件優(yōu)秀制作者帶動一批自制課件的參與者，相互學(xué)習(xí)，共同提高，努力開發(fā)一批科技含量高的優(yōu)質(zhì)課件。
5、課件制作室的管理人員，充分發(fā)揮創(chuàng)造精神，最大限度到發(fā)揮現(xiàn)代教育技術(shù)的優(yōu)勢，努力提高我校的現(xiàn)代教育技術(shù)水平，為創(chuàng)造佳績做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
6、教學(xué)軟件開發(fā)任務(wù)統(tǒng)一安排，制作出的教學(xué)軟件及時送資料室編目，并及時歸還原始素材資料。
軟件管理制度 15
一、總則
1、保護(hù)研發(fā)成果，維護(hù)公司根本利益。
2、本規(guī)定適用于全體技術(shù)研發(fā)人員和可能的涉密人員。
二、保密內(nèi)容
1、研發(fā)規(guī)劃書。
2、項(xiàng)目建議書、項(xiàng)目立項(xiàng)申請報告、市場調(diào)研報告、可行性研究報告。
3、研發(fā)任務(wù)書、招標(biāo)書、合同書、項(xiàng)目實(shí)施方案。
4、試驗(yàn)大綱、進(jìn)度計劃
5、試驗(yàn)室、試驗(yàn)裝置、試驗(yàn)設(shè)備與儀器。
6、階段性成果報告、技術(shù)訣竅、工藝流程、產(chǎn)品樣品。
7、評審報告、會議記錄。
8、研制報告、測試報告、試驗(yàn)報告、技術(shù)設(shè)計資料。
9、項(xiàng)目結(jié)題報告。
10、軟件。
11、其它與技術(shù)研發(fā)相關(guān)的`資料。
三、保密措施
1、絕密技術(shù)在保密期限內(nèi)不得申請專利。
2、機(jī)密、秘密技術(shù)申請專利應(yīng)報CEO批準(zhǔn)。
3、研發(fā)人員發(fā)表涉及研發(fā)項(xiàng)目內(nèi)容的論文或參加與研發(fā)項(xiàng)目內(nèi)容相關(guān)的學(xué)術(shù)交流，需經(jīng)研究發(fā)展中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
4、涉及到絕密技術(shù)的特殊崗位事先應(yīng)單獨(dú)簽訂保密協(xié)議。
四、技術(shù)研發(fā)人員保密守則
1、嚴(yán)守技術(shù)秘密，技術(shù)人員不得以任何方式向公司內(nèi)外無關(guān)人員泄漏研發(fā)機(jī)密。
2、從事科研活動記錄的相關(guān)文字信息整理歸檔，統(tǒng)一存放，無需保存的文字內(nèi)容、保存電子文檔的信息在沒有存檔必要時統(tǒng)一銷毀，不得直接丟棄。
3、嚴(yán)格遵守文件（包括傳真、計算機(jī)盤片）保密制度。電子圖紙資料、技術(shù)文件必須加密保存。
4、未經(jīng)許可，技術(shù)文件、圖紙資料不準(zhǔn)私自復(fù)印、外傳，不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密技術(shù)文件和資料。
5、技術(shù)研發(fā)人員離職、辭退、調(diào)動須辦理交接手續(xù)，技術(shù)資料、圖紙等與公司技術(shù)秘密相關(guān)的書面文檔、電子文檔不得帶走。
軟件管理制度 16
軟件公司績效考核制度
總則
1.1以客觀事實(shí)為依據(jù)
1.2以考核制度規(guī)定的內(nèi)容、程序與方法為準(zhǔn)繩
1.3考核力求公平、公正
考核的職責(zé)與權(quán)限
2.1考核部門的職責(zé)與權(quán)限
2.1.1人力資源部是考核工作的組織者與指導(dǎo)者，負(fù)責(zé)制定有關(guān)人事考核的原則、方針和政策；擬訂考核制度和考核工作計劃；組織和協(xié)調(diào)各部門的考核工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)各部門設(shè)計符合自身特點(diǎn)的考核辦法。
2.1.2各用人部門是考核辦法的設(shè)計者和執(zhí)行者。
2.1.3直接上司是其下級的主要考核者；考核者針對職員工作考核表所列內(nèi)容對被考核者逐項(xiàng)評定，考核結(jié)束后，考核者必須讓被考核人了解到取得的成績與存在的不足。
2.1.4二級考核制：直接主管是一級考核者，是考核的主要負(fù)責(zé)人；公司考評委員會是二級考核者，對一級考核者的工作進(jìn)行監(jiān)督、審核。管理者對下屬的考核，必須受到公司考評委員會的監(jiān)督。
2.1.5下級對上司的考核擁有申訴權(quán)，如上司的考評結(jié)果不公平，可向公司考評委員會反應(yīng)。
2.2考核者與被考核者的職責(zé)與權(quán)限
2.2.1考核者代表公司，按照既定的統(tǒng)一的評定標(biāo)準(zhǔn)，公平、公正地考評下級。考核者要準(zhǔn)確地把握考核規(guī)則和考核尺度，減少主觀因素的影響。
2.2.2被考核者應(yīng)明確自己的工作職責(zé)和考評的評判標(biāo)準(zhǔn)，對自己的工作有一個客觀的評價，并有向公司考評委員會申訴的權(quán)利。
考核內(nèi)容
考核內(nèi)容分為工作態(tài)度、工作能力、工作績效三大模式，按照經(jīng)理級、職員級設(shè)置不同的考核指標(biāo)，以《經(jīng)理工作考核表》及《職員工作考核表》中所量化的指標(biāo)為評判標(biāo)準(zhǔn)。
考核細(xì)則
4.1公司的考核采用月考核制，每月3日前，人力資源部將考核表分發(fā)到各部門，每月7日前各部門將考評結(jié)果反饋到人力資源部
4.2考評辦法
4.2.1公司考評委員會根據(jù)月初公司書面下達(dá)到各部門的月工作計劃，臨時安排的應(yīng)由各部門完成的工作及各部門工作完成情況，評定各部門的.考評等級，考評等級共分六等，具體為：
等級
條件
系數(shù)
A
1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
2：公司交與的突發(fā)性工作100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識
B
1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
2：公司交與的突發(fā)性工作95%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識
1.5
C
1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
2：公司交與的突發(fā)性工作90%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識
1.2
D
1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
2：公司交與的突發(fā)性工作80%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響
E
1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)100%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響或影響不大
2：公司交與的突發(fā)性工作50%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響或影響不大
0.8
F
1：公司月初下達(dá)的指標(biāo)80%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響或影響不大
2：公司交與的突發(fā)性工作50%完成，無質(zhì)量問題或存在質(zhì)量問題，但對公司的整體目標(biāo)無影響或影響不大
0.5
G部門工作出現(xiàn)失誤，造成公司利益或聲譽(yù)損失
0
注：考核條件可根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)作情況做季度性調(diào)整
4.2.2各部門經(jīng)理（主管）根據(jù)工作考績表評定本部門職員的考評等級，并且考評等級須拉開一定檔次具體為：
等級條件系數(shù)
A月度考評成績在95分以上（含95分）
B月度考評成績在90分以上（含90分）
1.5
C月度考評成績在80分以上（含80分）
1.2
D月度考評成績在70分以上（含70分）
E月度考評成績在60分以上（含60分）
0.8
F月度考評成績在50分以上（含50分）
0.5
G工作出現(xiàn)失誤，造成公司利益或聲譽(yù)損失
0
4.2.3職員考勤的規(guī)定
A）職員一個月內(nèi)遲到、早退累計達(dá)4（含4次）次以上，月考核時不得評為A等；遲到、早退累計達(dá)6（含6次）次以上，月考核時不得評為A等、B等；遲到、早退累計達(dá)8（含8次）次以上，月考核時不得評為A等、B等、C等；遲到、早退累計達(dá)10（含10次）次以上，取消績效工資。
B）職員一個月內(nèi)事假累計在1天（含1天）以上，月度考核時不得評為A等；事假累計在2天（含2天）以上，月考核時不得評為A等、B等；事假累計在3天（含3天）以上，月考核時不得評為A等、B等、C等；事假累計在4天（含4天）以上，取消績效工資。
C）職員一個月內(nèi)病假累計在1天（含1天）以上，月度考核時不得評為A等；病假累計在2天（含2天）以上，月考核時不得評為A等、B等；病假累計在3天（含3天）以上，月考核時不得評為A等、B等、C等；病假累計在5天（含5天）以上，取消績效工資。
d)職員曠工0.5天（含0.5天）以上，月考核時不得評為C等（含C等）以上、曠工1天以上（含1天），月考核時取消績效工資。
4.3績效工資和考評結(jié)果掛鉤的辦法
4.3.1將部門所有職員的績效工資乘以職員考評等級系數(shù)后累計的總額作為基點(diǎn)A。
4.3.2將公司對部門的考評等級系數(shù)乘以部門的績效工資總額作為基點(diǎn)B。
4.3.3職員（職員級）實(shí)際績效工資總額=績效工資x本人的考評系數(shù)xB/A職員（經(jīng)理級）實(shí)際績效工資總額=績效工資x本人的考評系數(shù)x部門的考評系數(shù)。
4.4每年10月1日以前入職者，當(dāng)年需作年度考評，年終獎按起實(shí)際的入職時間計算。10月日（含）以后入職者，當(dāng)年不做年度考評，不享受當(dāng)年的年終獎。
年終獎、年終勸退與考評結(jié)果掛鉤的規(guī)定
5.1年終獎與考評結(jié)果掛鉤的規(guī)定
年終時，公司將根據(jù)各部門全年考核的綜合成績與職員個人考核的綜合成績，評定出三個等級的年終獎金，具體比例為：
一等：公司職員總數(shù)的10%
二等：公司職員總數(shù)的20%
三等：公司職員總數(shù)的60%
5.2年終勸退與考核結(jié)果掛鉤的規(guī)定
年終時，公司將參考各部門全年考核的綜合成績與職員個人考核的綜合成績，對最差的10%的職員（公司職員總數(shù)），勸其自動離職。
軟件管理制度 17
公司內(nèi)部管理制度
發(fā)件部門：人力資源部審批：總經(jīng)辦適用范圍：公司全體員工生效日期：20xx年7月
1第一部分公司考勤
第一章總則
第一條員工考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作，是計發(fā)工資、獎金、福利的'重要依據(jù)，員工上下班必須指紋打卡考勤。
第二條員工的考勤由人事行政部負(fù)責(zé)管理。
第三條員工須按照公司規(guī)定進(jìn)行考勤并及時對異�？记诩凹偾闆r進(jìn)行申報。
第四條各級管理者須對員工的考勤情況進(jìn)行監(jiān)控，并按照規(guī)定及時審批員工的異�？记�。
第二章細(xì)則
第一節(jié)考勤分類說明
一、遲到、早退
第五條公司實(shí)行單雙休工作制。每天具體工作時間為：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。
第六條員工上下班必須在指紋打卡機(jī)上簽到，簽到次數(shù)為兩次，即上班和下班各一次。
第七條上班不得遲到與早退。
第八條
1.遲到：超過上午8:30到崗。如因堵車等自己無法控制的原因?qū)е逻t到需提前電話通知人事行政部。每月遲到兩次以上者，從第三次開始處罰。
2.早退：早于下午18:00離崗。
扣款規(guī)定遲到、早退每次罰款30元：每月遲到、早退以及脫崗累計達(dá)到2次以上開始計算處罰（即從第3次開始計算處罰）。
軟件管理制度 18
一、網(wǎng)絡(luò)信息、軟件資源必須設(shè)專人負(fù)責(zé)管理，使用、收集、制作信息軟件資源必須符合國家有關(guān)政策規(guī)定，不脫離服務(wù)于信息化教學(xué)的原則。
二、網(wǎng)絡(luò)信息、軟件資源室必須建立“兩薄”（硬件設(shè)備登記薄、軟件資源登記薄）、“三冊”（網(wǎng)絡(luò)信息傳輸使用記錄冊、信息資源接收制作記錄冊、信息軟件音像資源使（借）用領(lǐng)取登記冊）、“兩目錄”（信息軟件資源目錄、視頻音像資料目錄）。凡上發(fā)、自購或自制的相關(guān)設(shè)備及信息軟件資料，必須按統(tǒng)一規(guī)定編號分類入帳、入柜科學(xué)規(guī)范管理，做到“帳、卡、物”相符。
三、使用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、音像設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)信息、軟件資料必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理使（借）用手續(xù)，使用后及時歸還，并認(rèn)真填寫好《使用記錄》。
四、對所使用的'網(wǎng)絡(luò)傳輸、音像接收制作設(shè)備必須認(rèn)真了解其規(guī)格、性能、作用、基本結(jié)構(gòu)和操作使用方法，做到按規(guī)程使用操作，延長設(shè)備、資料的使用壽命，降低成本，提高效益。
五、對設(shè)備、軟件信息資料的一般故障應(yīng)及時排除和補(bǔ)救，保證設(shè)備、軟件信息資料的正常使用，提高設(shè)備、軟件信息資料的使用效益，更好的為教學(xué)服務(wù)。
六、要經(jīng)常保持網(wǎng)絡(luò)信息軟件資料室內(nèi)及設(shè)備、資料整潔衛(wèi)生，并經(jīng)常做好設(shè)備、資料的整理和定期保養(yǎng)工作，及時編制《信息軟件目錄》和《音像資料目錄》。
七、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、音像設(shè)備及軟件資料必須用于教學(xué)，為提高信息化教育教學(xué)質(zhì)量服務(wù)，嚴(yán)禁挪作它用或私人占用，更不得將機(jī)密文件、資料隨意在網(wǎng)上傳播和向外界泄露，損壞或遺失相關(guān)設(shè)備、資料必須照價賠償。
軟件管理制度 19
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)水運(yùn)工程設(shè)計計算機(jī)軟件的管理，提高軟件質(zhì)量，加快工程設(shè)計軟件的系列化、標(biāo)準(zhǔn)化和商品化的進(jìn)程，根據(jù)建設(shè)部《工程設(shè)計計算機(jī)軟件管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱軟件系指計算機(jī)程序及其有關(guān)文檔。
第三條 本辦法適用于交通部水運(yùn)工程建設(shè)系統(tǒng)直屬院（局）級單位開發(fā)的工程設(shè)計計算機(jī)軟件的管理。地方交通廳所屬水運(yùn)系統(tǒng)設(shè)計院開發(fā)的水運(yùn)工程設(shè)計計算機(jī)軟件可參照本辦法執(zhí)行。
第四條 交通部基建管理司是水運(yùn)工程設(shè)計計算機(jī)軟件管理的主管部門，負(fù)責(zé)國家或部下達(dá)的軟件（國家和部科技攻關(guān)項(xiàng)目除外）開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、審定、登錄和推廣工作；各直屬院（局）自行開發(fā)的項(xiàng)目，一般由立項(xiàng)單位管理，對應(yīng)用價值高、通用性強(qiáng)的優(yōu)秀軟件，經(jīng)批準(zhǔn)后也可納入部級管理。
第五條 水運(yùn)工程建設(shè)項(xiàng)目中應(yīng)用的設(shè)計軟件，必須經(jīng)過審定，審定合格后，方可在審定范圍內(nèi)應(yīng)用。
第六條 計算機(jī)軟件實(shí)行有償轉(zhuǎn)讓。經(jīng)部審定合格并登錄的項(xiàng)目可在水運(yùn)工程全行業(yè)內(nèi)使用和轉(zhuǎn)讓；經(jīng)院（局）審定合格的項(xiàng)目僅限于在本單位內(nèi)部使用，不得轉(zhuǎn)讓。
第二章 軟件開發(fā)立項(xiàng)
第七條 軟件開發(fā)一般是指軟件的研制、編制、改編和移植。研制是指自行建立數(shù)學(xué)模型，方法有所創(chuàng)新，具有研究或探索性；編制是指利用已有的數(shù)學(xué)模型和方法，針對具體問題開發(fā)程序；改編是在已有軟件的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大或改進(jìn)其功能，或?qū)θ舾绍浖M(jìn)行綜合；移植是把程序從一種機(jī)型或語言翻譯到另一種機(jī)型或語言，程序功能無實(shí)質(zhì)性改變。
第八條 軟件開發(fā)要有計劃地進(jìn)行，盡量避免重復(fù)開發(fā)。部一般兩年組織一次設(shè)計計算機(jī)軟件的立項(xiàng)，各院（局）級單位組織開發(fā)的設(shè)計計算機(jī)軟件可自行安排立項(xiàng)。
第九條 對于水運(yùn)工程設(shè)計中普遍存在的技術(shù)難題，且其開發(fā)成果具有應(yīng)用價值高、通用性強(qiáng)的設(shè)計計算機(jī)軟件開發(fā)項(xiàng)目，可申請部立項(xiàng)。并于可立項(xiàng)年的.3月底前提交申請報告和項(xiàng)目可行性研究報告一式四份，報部（基建司）。
第十條 部根據(jù)行業(yè)需要，適時組織專家評審立項(xiàng)或采用招標(biāo)方式確定項(xiàng)目承擔(dān)單位。
第十一條 承擔(dān)部下達(dá)的計算機(jī)軟件項(xiàng)目的單位，應(yīng)按部統(tǒng)一制定的合同文本簽定合同，并遵照合同規(guī)定的要求完成開發(fā)任務(wù)。
第十二條 軟件開發(fā)單位應(yīng)加強(qiáng)對軟件開發(fā)、實(shí)施過程與成果的后期管理，確保軟件成果的質(zhì)量。
第三章 軟件審定
第十三條 部立項(xiàng)下達(dá)的計算機(jī)軟件開發(fā)項(xiàng)目，經(jīng)過院（局）級審定后，必須報部審定。各單位自行開發(fā)的應(yīng)用價值高、通用性強(qiáng)的計算機(jī)軟件，經(jīng)過院（局）級審定后可申請部級審定。
第十四條 部級審定由部組織跨部門或單位的同行業(yè)專家（一般不少于7名）組成審定委員會通過會議形式進(jìn)行，并形成審定意見；院（局）級審定應(yīng)組織同行業(yè)專家（一般不少于5名）通過會議形式進(jìn)行，并形成審定意見。
第十五條 申請部級審定的設(shè)計計算機(jī)軟件應(yīng)提交下列主要文檔：
1、技術(shù)報告（含功能、編制依據(jù)、計算方法、數(shù)學(xué)模型、框圖等）；
2、用戶手冊、使用說明；
3、測試報告；
4、用戶報告；
5、院（局）級審定意見及推薦意見。
第十六條 軟件審定委員會應(yīng)在審定會前組織專家對送審軟件的功能進(jìn)行必要的測試，并寫出測試報告。審定期間還應(yīng)對重要技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場演示并聽取開發(fā)單位必要的補(bǔ)充說明。
第十七條 軟件評審考核的主要指標(biāo)是：
1、軟件成果正確、可靠、實(shí)用、先進(jìn)、符合有關(guān)工程設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，無產(chǎn)權(quán)爭議。
2、軟件結(jié)構(gòu)清晰，操作方便，可維護(hù)性好。
3、軟件通用性好、經(jīng)濟(jì) 效益高，有推廣應(yīng)用價值。
4、技術(shù)文檔齊全。
第十八條 部根據(jù)審定委員會的審定意見，對審定合格的軟件頒發(fā)軟件審定合格證書，在水運(yùn)工程建設(shè)行業(yè)內(nèi)予以公布，并組織推廣應(yīng)用。
第四章 軟件的登錄
第十九條 經(jīng)部審定合格的水運(yùn)工程設(shè)計計算機(jī)軟件，實(shí)行軟件登錄制度，具體登錄要求另行通知。
第二十條 登錄在案的軟件擴(kuò)充功能、更新版本后，也應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的審定，并及時通報原軟件登錄部門。
第二十一條 軟件登錄部門有義務(wù)及時向本行業(yè)內(nèi)各單位通告新登錄的軟件以及軟件版本更新等情況。對于已無實(shí)用價值并登錄在案的軟件，登錄部門有權(quán)宣布自然淘汰終止使用。除特殊情況外，登錄的軟件一般保留5年。
第五章 獎 勵
第二十二條 軟件管理主管機(jī)構(gòu)對審定合格并登錄在案的軟件每兩年進(jìn)行一次評選活動，對評選出的優(yōu)秀軟件給予適當(dāng)獎勵。具體獎勵辦法可參照國家有關(guān)規(guī)定辦理。
第二十三條 對水運(yùn)工程建設(shè)行業(yè)應(yīng)用價值高、通用性強(qiáng)和經(jīng)濟(jì) 效益較好的優(yōu)秀軟件，可申報參加全國工程設(shè)計計算機(jī)優(yōu)秀軟件的評選。經(jīng)部科技成果鑒定通過的水運(yùn)工程設(shè)計計算機(jī)軟件，可按有關(guān)規(guī)定申報部科技進(jìn)步獎。
第六章 附 則
第二十四條 本辦法由交通部基建管理司負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本辦法自發(fā)布之日起試行。
軟件管理制度 20
為了認(rèn)真地貫徹政府采購有關(guān)文件精神，落實(shí)校務(wù)公開制度，搞好學(xué)校財務(wù)預(yù)算工作，使學(xué)校物資采購程序化、規(guī)范化、制度化，現(xiàn)制定以下物資采購制度。
一、采購工作遵循原則
1、公開、公平、公正的原則；
2、自覺接受監(jiān)督的原則；
3、節(jié)約、實(shí)用的原則；
4、申報、審批、入庫登記的原則；
5、輕、重、緩、急，量入為出，計劃預(yù)算的原則。
二、采購方式
1、大宗物資采購，實(shí)行對外公開招標(biāo)采購。
2、凡屬政府采購范圍內(nèi)的物資，一律按規(guī)定報請政府采購。
3、對一次購買量較小，但一年用量較大的物資和低值易耗品，如日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具等，實(shí)行對外公開招標(biāo)定點(diǎn)采購。
4、零星采購實(shí)行兩人（含）以上共同采購，并將采購價格每月在校園內(nèi)網(wǎng)公示（申購部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、采購人、供貨單位、用途）。
5、成立學(xué)校物資采購監(jiān)督小組（學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組），成員主要由校領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處、紀(jì)委、財務(wù)處、工會組成，不定時對物資采購價格進(jìn)行市場調(diào)研和監(jiān)督。
6、所有物資必須入庫登記，所有物資必須由領(lǐng)用人簽字出庫，并做好物資入庫出庫檔案。
三、采購管理程序
（一）日常辦公用品、水電維修器材、清潔用具的采購
各部門結(jié)合實(shí)際使用情況，本著節(jié)約的原則，依據(jù)配備標(biāo)準(zhǔn)填報采購計劃及相關(guān)附表，在每學(xué)期的六月和十二月報到總務(wù)處，由總務(wù)處匯總后，報分管校領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)確定后，由總務(wù)處組織實(shí)施采購。
�。ǘ┙虒W(xué)設(shè)備的采購（實(shí)習(xí)工具及實(shí)習(xí)材料）
各系部校區(qū)根據(jù)所開設(shè)的.專業(yè)和現(xiàn)有實(shí)習(xí)工具、需報廢更換工具的實(shí)際情況及所需實(shí)習(xí)材料，于每學(xué)期放假前二周將下學(xué)期各類教學(xué)設(shè)備的需求數(shù)量填寫完整，經(jīng)教務(wù)處審核，分管校領(lǐng)導(dǎo)審核、院長審批后，由總務(wù)處根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)批示對各部門需求進(jìn)行匯總，組織后勤服務(wù)中心進(jìn)行比價、采購、發(fā)放。
�。ㄈ┺k公設(shè)備的采購
各職能處室、各系部校區(qū)、各產(chǎn)業(yè)實(shí)體的辦公設(shè)備原則上不再增購，確需添購的，由部門提出申請，總務(wù)處本著先調(diào)劑，后購買的原則報校領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)校領(lǐng)導(dǎo)的批示，確定組織采購。辦公設(shè)備更新根據(jù)使用年限和使用狀況，無法使用的由使用部門提出更新申請，總務(wù)處會同有關(guān)部門確定采購設(shè)備的型號按程序組織采購。
四、采購審批程序
1、常規(guī)物資采購：
10000元以上：部門申報（填寫請購單）→分管副校長對購置的必要性與緊迫性進(jìn)行確認(rèn)→行政副校長根據(jù)學(xué)校的財力進(jìn)行初審→校長辦公會議討論決定→行政副校長、總務(wù)處長商量提出采購方案（包括多方詢價、競爭性談判或直接向市政府采購中心申請購買等方式）→經(jīng)校長同意后組織實(shí)施→入庫登記→使用部門領(lǐng)取簽字。
2000元—10000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認(rèn)→行政副校長審核請示校長同意→總務(wù)處長根據(jù)物資特點(diǎn)提出采購方案請示行政副校長同意→總務(wù)處組織實(shí)施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字。
500元—2000元：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認(rèn)→行政副校長審批→總務(wù)處采購→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字
500元以下：部門申報（填寫請購單）→分管副校長確認(rèn)→總務(wù)處實(shí)施→入庫登記→使用部門領(lǐng)用簽字。
2、非常規(guī)性物資采購：
如參考資料、日常生活用品等非純屬辦公用品的采購，不分金額大小均須分管校長或行政副校長審核，報校長同意由相關(guān)處室進(jìn)行采購。
五、零星物資采購管理制度
1、學(xué)校實(shí)行請購、審批、采購制度。由使用部門提出申請，填寫購物申請單，根據(jù)財務(wù)支出審批權(quán)限，報經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交總務(wù)處采購。
2、學(xué)校各種辦公用品和勞保用品一般由總務(wù)處安排2人統(tǒng)一購買。
3、教學(xué)設(shè)備及專業(yè)技術(shù)用品，由申請部門派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買。
4、各種大型活動的紀(jì)念品、獎品由申請部門派人隨同總務(wù)處采購人員一起購買。
5、遇特殊情況，各部門確需要自行采購物品的，須事先向總務(wù)處及主管校長申請，經(jīng)同意后方可購買，采購時必須是兩人以上同時購買；否則所購物品，一律不予批準(zhǔn)，不得采購。
6、在采購時如遇價格異常，需請示部門領(lǐng)導(dǎo)、總務(wù)處同意后方可購買。
7、用品采購后，采購人員須憑稅務(wù)部門統(tǒng)一發(fā)票將物資交財產(chǎn)保管員驗(yàn)收、簽字，并由財產(chǎn)保管員記賬入庫。
8、采購人員應(yīng)認(rèn)真把好物資質(zhì)量關(guān)，盡量做到所購物資物美價廉。特殊性專業(yè)技術(shù)用品，須申購部門陪同購買，在使用中出現(xiàn)型號、規(guī)格或其它質(zhì)量問題，由申購部門負(fù)責(zé)。
9、采購人員應(yīng)按照學(xué)校批準(zhǔn)的采購計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得采購。
10、總務(wù)處定期統(tǒng)計物資采購情況（包括物資名稱、數(shù)量、價格、采購日期等），接受領(lǐng)導(dǎo)和部門監(jiān)督。
軟件管理制度 21
第一章 總 則
第一條為規(guī)范學(xué)校采購行為，保護(hù)采購當(dāng)事人合法權(quán)益，促進(jìn)廉政建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于使用財政性（學(xué)校財務(wù)直接核算）資金的采購活動。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
第三條學(xué)校采購行為應(yīng)當(dāng)遵循公平、公開、公正和誠實(shí)守信原則。
第四條各單位應(yīng)加強(qiáng)采購計劃和預(yù)算管理，科學(xué)、準(zhǔn)確地編制采購計劃和預(yù)算。
第五條采購項(xiàng)目在申請采購前須落實(shí)采購經(jīng)費(fèi)來源并經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)歸口管理部門批準(zhǔn)。
第六條學(xué)校按照《中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》中的政府分散采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“政府限額”），制定學(xué)校統(tǒng)一采購限額標(biāo)準(zhǔn)（以下簡稱“校級限額”）。
第七條學(xué)校采購分為“統(tǒng)一采購”和“零星采購”。
�。ㄒ唬敖y(tǒng)一采購”是指采購預(yù)算達(dá)到“校級限額”或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的由采購職能部門和招標(biāo)中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”�！罢少彙笔侵覆少忣A(yù)算達(dá)到“政府限額”以上或“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以內(nèi)的項(xiàng)目。“校級采購”是指“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”以外，采購預(yù)算達(dá)到“校級限額”以上“政府限額”以下的項(xiàng)目。
（二）“零星采購”是指采購預(yù)算未達(dá)到“校級限額”且不在“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”內(nèi)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門自行組織的采購。
第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第八條學(xué)校采購工作遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、管辦分離”的原則。由采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購主管部門、采購職能部門、業(yè)務(wù)歸口管理部門，項(xiàng)目申請單位共同組成采購機(jī)構(gòu)。
第九條學(xué)校成立采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管采購工作的副校長擔(dān)任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔(dān)任副組長，成員由計劃財務(wù)處、政府采購與招投標(biāo)管理中心（以下簡稱“招標(biāo)中心”）、后勤管理處、實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備管理處、虎溪校區(qū)管理委員會、基建規(guī)劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責(zé)為：
�。ㄒ唬┤骖I(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的采購工作；
（二）討論制定學(xué)校采購工作的規(guī)章制度；
�。ㄈ┯懻摏Q定學(xué)校采購工作的重大事項(xiàng)；
�。ㄋ模┯懻摏Q定學(xué)校校級采購的范圍與限額標(biāo)準(zhǔn)；
�。ㄎ澹┯懻摏Q定學(xué)校采購工作的獎懲意見；
�。⿲彾▽W(xué)校采購活動中其他需要決定的事項(xiàng)。
第十條招標(biāo)中心為學(xué)校采購主管部門，其主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家政府采購與招投標(biāo)法律法規(guī)和相關(guān)政策；
�。ǘ┭芯科鸩輰W(xué)校采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則、督促相關(guān)部門擬定專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則和工作規(guī)范；
�。ㄈ﹨f(xié)助財務(wù)部門編制學(xué)校年度政府采購預(yù)算；
（四）負(fù)責(zé)政府采購計劃備案申請及審批申請的上報，向上級主管部門上報學(xué)校各類采購統(tǒng)計信息等政府采購管理工作；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)“統(tǒng)一采購”項(xiàng)目采購方式審核及備案；
�。┴�(fù)責(zé)“_大學(xué)采購評審專家?guī)臁钡慕ㄔO(shè)和管理；
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)審核政府采購文件,組織“統(tǒng)一采購”項(xiàng)目的開評標(biāo)，依據(jù)評審結(jié)果按程序確定中標(biāo)或成交供應(yīng)商；
（八）協(xié)助采購職能部門處理其承辦項(xiàng)目的質(zhì)疑和投訴；
�。ň牛┩瓿蓪W(xué)校安排的其他工作。
第十一條采購職能部門為學(xué)校采購工作的具體實(shí)施部門，必須配備專職采購人員組織實(shí)施統(tǒng)一采購項(xiàng)目，其主要職責(zé)：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)執(zhí)行和實(shí)施政府采購相關(guān)政策及學(xué)校采購相關(guān)規(guī)定，依據(jù)國家法律法規(guī)和學(xué)校的管理制度，擬定職責(zé)范圍內(nèi)的專項(xiàng)實(shí)施細(xì)則和工作規(guī)范；
�。ǘ┴�(fù)責(zé)組織編制采購文件，實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內(nèi)項(xiàng)目的統(tǒng)一采購及協(xié)調(diào)工作；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)處理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項(xiàng)目的質(zhì)疑和投訴；
（四）負(fù)責(zé)政府采購項(xiàng)目合同公告并提交采購管理部門進(jìn)行政府采購執(zhí)行情況備案；
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)采購項(xiàng)目的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、資料歸檔等；
�。┩瓿蓪W(xué)校安排的其他工作。
第十二條采購職能部門采購業(yè)務(wù)范圍：
（一）實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備管理處:集采目錄內(nèi)的各種貨物，儀器設(shè)備、ABC校區(qū)家具、成品軟件和實(shí)驗(yàn)材料，儀器設(shè)備升級及維保等；
（二）虎溪校區(qū)管委會:虎溪校區(qū)貨物（科研儀器設(shè)備除外）、服務(wù)及自籌經(jīng)費(fèi)修繕工程等；
�。ㄈ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區(qū)修繕工程，后勤相關(guān)貨物、服務(wù)等；
�。ㄋ模┗ㄒ�(guī)劃處：學(xué)校新、改、擴(kuò)建工程及配套項(xiàng)目，虎溪校區(qū)國撥經(jīng)費(fèi)修繕工程；
�。ㄎ澹┱袠�(biāo)中心：其他工程、貨物、服務(wù)等。
第十三條相關(guān)職能部門為學(xué)校業(yè)務(wù)歸口管理部門，其主要職責(zé)：
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)業(yè)務(wù)歸口管理工作范疇的采購項(xiàng)目立項(xiàng)或計劃批準(zhǔn)、論證；
（二）負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目申請單位的采購需求及其他技術(shù)性文件；
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)審核合同以及項(xiàng)目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，填報政府采購合同執(zhí)行情況表提交采購職能部門；
（四）負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)歸口管理采購項(xiàng)目的實(shí)施及驗(yàn)收工作。
第十四條業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)的項(xiàng)目范圍：
�。ㄒ唬┗ㄒ�(guī)劃處：國撥經(jīng)費(fèi)修繕項(xiàng)目，新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目及相關(guān)貨物、服務(wù)等；
�。ǘ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區(qū)后勤管理與服務(wù)事項(xiàng)。國撥經(jīng)費(fèi)修繕項(xiàng)目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設(shè)備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；
�。ㄈ﹫D書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關(guān)服務(wù)；
（四）虎溪校區(qū)管委會：虎溪校區(qū)后勤管理與服務(wù)事項(xiàng)。各類貨物（科研儀器設(shè)備除外），國撥經(jīng)費(fèi)修繕項(xiàng)目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設(shè)備維修，后勤保障物資及服務(wù)，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務(wù)等；
�。ㄎ澹﹪H處:各類出國訪學(xué)、研修、實(shí)習(xí)實(shí)踐相關(guān)服務(wù)等；
（六）項(xiàng)目未明確歸口管理部門的`，由項(xiàng)目申請單位自行履行業(yè)務(wù)管理職責(zé)或者由學(xué)校采購領(lǐng)導(dǎo)小組指定相關(guān)部門負(fù)責(zé)，項(xiàng)目申請單位提交合同歸口部門審核合同。
第十五條項(xiàng)目申請單位主要職責(zé)：
（一）負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目立項(xiàng)申請、預(yù)算申報和市場調(diào)研，科學(xué)合理確定采購需求；
（二）負(fù)責(zé)采購申請，確認(rèn)采購文件，起草采購合同項(xiàng)目專用條款。參與貨物類采購項(xiàng)目采購文件編制，擬定評審因素、評審標(biāo)準(zhǔn)及特殊的商務(wù)要求等；
�。ㄈ┝邢＜壊少忢�(xiàng)目評審會；
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)合同執(zhí)行，項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收及履約情況反饋。
第三章 采購方式
第十六條“統(tǒng)一采購”項(xiàng)目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標(biāo)中心組織開評標(biāo)。采購預(yù)算金額達(dá)到“校級限額”的項(xiàng)目及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項(xiàng)目，按照下列范圍及方式執(zhí)行：
�。ㄒ唬┎少忣A(yù)算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項(xiàng)目，原則上采用校級采購；
（二）采購預(yù)算金額達(dá)到“政府限額”的項(xiàng)目以及“中央預(yù)算單位政府集中采購目錄”范圍內(nèi)的項(xiàng)目，按國家相關(guān)法律法規(guī)實(shí)施政府采購；
�。ㄈ┎少忣A(yù)算金額達(dá)到“政府采購”公開招標(biāo)限額的貨物、服務(wù)，原則上采用公開招標(biāo)方式采購，若需采用非公開招標(biāo)方式采購，須按照相關(guān)法律法規(guī)要求報教育部、財政部批準(zhǔn)后實(shí)施；
�。ㄋ模┻_(dá)到公開招標(biāo)限額的工程項(xiàng)目按國家招投標(biāo)法律法規(guī)和地方相關(guān)法律法規(guī)實(shí)施采購。
第十七條政府采購方式包括：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式，政府采購項(xiàng)目選用采購方式時必須按國家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)條款執(zhí)行。集采目錄內(nèi)的項(xiàng)目由實(shí)驗(yàn)室及設(shè)備管理處按照國家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定組織采購。
第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經(jīng)學(xué)校采購管理部門認(rèn)可的方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標(biāo)準(zhǔn)按校級采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項(xiàng)目由業(yè)務(wù)歸口管理部門統(tǒng)一組織，其他項(xiàng)目由項(xiàng)目單位自行組織。具體要求及標(biāo)準(zhǔn)按照學(xué)校零星采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條項(xiàng)目申請單位在一個財政年度內(nèi)，不能將一個預(yù)算項(xiàng)目下的同一品目或者類別的貨物、服務(wù)項(xiàng)目，以化整為零方式多次采購。累計資金數(shù)額超過校級限額的原則上屬于規(guī)避“校級采購”，累計資金數(shù)額超過“政府限額”的，屬于規(guī)避“政府采購”。
第二十一條學(xué)校“統(tǒng)一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。
（一）屬中央預(yù)算單位政府集中采購目錄范圍內(nèi)的采購項(xiàng)目，應(yīng)委托中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心代理采購，具體遵照國務(wù)院辦公廳印發(fā)的相關(guān)年度的《中央預(yù)算單位中央預(yù)算單位政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行，科研儀器設(shè)備除外�？蒲袃x器設(shè)備，是指學(xué)校用于教學(xué)科研活動的儀器設(shè)備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學(xué)校各級行政辦公、后勤保障等部門使用的設(shè)備。
�。ǘ靶＜壊少彙表�(xiàng)目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標(biāo)中心組織開評標(biāo)；“政府采購”項(xiàng)目可根據(jù)需要委托代理采購。被委托機(jī)構(gòu)按法律法規(guī)履行相關(guān)采購程序后，將采購結(jié)果移交給采購職能部門。
第二十二條科研項(xiàng)目任務(wù)書或合同中有約定第三方協(xié)作單位的，可直接簽訂外協(xié)采購合同。
第四章 采購程序
第二十三條項(xiàng)目申請單位需按預(yù)算主管部門要求，提前申報采購預(yù)算，其中涉及政府采購的項(xiàng)目，業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)將審核后的政府采購計劃在年度預(yù)算“一上”時匯總至計劃財務(wù)部門，統(tǒng)一報教育部、財政部審批備案，在采購活動開始前 30 日公開采購意向。含有進(jìn)口設(shè)備的政府采購項(xiàng)目，還需要通過進(jìn)口產(chǎn)品論證及備案后方可進(jìn)行采購。
第二十四條采購需求由項(xiàng)目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門在進(jìn)行充分論證（市場調(diào)研、專家論證、征求意見等）的基礎(chǔ)上科學(xué)合理地編制。包括采購標(biāo)的特征描述、技術(shù)要求和服務(wù)要求。采購需求編制應(yīng)遵循真實(shí)透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規(guī)原則、信任原則。
第二十五條項(xiàng)目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門根據(jù)采購需求向采購職能部門提出采購申請，采購職能部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定選擇采購方式。
第二十六條招標(biāo)中心對采購方式進(jìn)行審核。按政府采購相關(guān)規(guī)定申請變更采購方式，由招標(biāo)中心通過“政府采購計劃管理系統(tǒng)”統(tǒng)一上報，批準(zhǔn)后實(shí)施。
第二十七條采購文件由采購職能部門根據(jù)項(xiàng)目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門提供的采購需求及技術(shù)論證文件等，結(jié)合采購項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際需要，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)編制；采購文件應(yīng)規(guī)定采購項(xiàng)目商務(wù)要求（報價要求、評審標(biāo)準(zhǔn)和方法等）、技術(shù)要求以及合同條款等內(nèi)容的文件。
第二十八條招標(biāo)中心發(fā)布采購公告和采購文件，采購職能部門回復(fù)供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑。
第二十九條招標(biāo)中心根據(jù)采購工作需要依合法依規(guī)組建采購項(xiàng)目評審委員會。評審委員會由有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，成員人數(shù)為 3 人及以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第三十條評審委員會成員在采購工作中的主要職責(zé)為：
�。ㄒ唬┳窦o(jì)守法，客觀、公正、廉潔地履行評審專家權(quán)利、義務(wù)和職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)學(xué)校和供應(yīng)商的合法權(quán)益；
�。ǘ┮勒障嚓P(guān)法律規(guī)定，按照采購文件規(guī)定的評審辦法和標(biāo)準(zhǔn)，客觀公正地進(jìn)行評審，并對個人的評審意見承擔(dān)法律責(zé)任；
（三）參與評審報告的起草，對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況；
（四）配合項(xiàng)目申請單位、采購職能部門答復(fù)供應(yīng)商提出的質(zhì)疑。
第三十一條招標(biāo)中心組織采購評審并發(fā)布中標(biāo)或成交結(jié)果公告。
第三十二條采購職能部門處理質(zhì)疑、投訴與變更，發(fā)出中標(biāo)（成交）通知書。校級采購中標(biāo)通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結(jié)束后將評審過程的記錄、相關(guān)文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。
第五章 履約與驗(yàn)收
第三十三條自中標(biāo)（成交）通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購結(jié)果事項(xiàng)，由項(xiàng)目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門與中標(biāo)（成交）供應(yīng)商商定合同具體內(nèi)容并根據(jù)學(xué)校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內(nèi)，由采購職能部門在“中國政府采購網(wǎng)”上公告。
第三十四條凡屬采購項(xiàng)目必須嚴(yán)格按照采購結(jié)果簽訂書面合同，以明確權(quán)利和義務(wù)；合同所涉及的相關(guān)單位均應(yīng)依照合同的約定履行合同。
第三十五條中標(biāo)（成交）供應(yīng)商未在規(guī)定時間內(nèi)按要求簽訂合同或中標(biāo)（成交）供應(yīng)商自動放棄中標(biāo)（成交）供應(yīng)商資格的，采購職能部門可依據(jù)評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商，亦可重新采購，原中標(biāo)（成交）供應(yīng)商的投標(biāo)保證金不予退還并取消其中標(biāo)（成交）資格。
第三十六條合同簽訂金額原則上應(yīng)與中標(biāo)（成交）金額一致，原則上不能在中標(biāo)（成交）后對合同關(guān)鍵條款及標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行變更。
第三十七條項(xiàng)目申請單位和業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)按學(xué)校相關(guān)驗(yàn)收管理規(guī)定及合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)組織對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，并出合格或不合格的驗(yàn)收結(jié)論。
第三十八條合同履約及驗(yàn)收結(jié)果作為學(xué)校采購誠信評價體系的依據(jù)，項(xiàng)目申請單位或業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)及時以書面形式將履約及驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的供應(yīng)商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。
第六章 監(jiān)督與責(zé)任
第三十九條業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)不定期組織項(xiàng)目申請單位對成交（或中標(biāo)）人進(jìn)行履約情況的監(jiān)督與評價。
第四十條采購職能部門應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度。明確采購活動的決策和執(zhí)行程序，內(nèi)部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監(jiān)督、相互制約的工作機(jī)制。應(yīng)加強(qiáng)對工作人員的教育培訓(xùn)與考核，客觀評價其專業(yè)水平、工作實(shí)績和職業(yè)道德狀況。經(jīng)考核不合格者，不得繼續(xù)任職。
第四十一條學(xué)校審計部門應(yīng)對學(xué)校采購活動按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計。
第四十二條學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)受理對采購活動中有關(guān)單位和個人提出的投訴，負(fù)責(zé)依紀(jì)依規(guī)處理有關(guān)單位和個人的違紀(jì)違規(guī)行為。
第四十三條學(xué)校采購當(dāng)事人不得有下列行為：
�。ㄒ唬┎扇』麨榱慊蛘咭云渌绞揭�(guī)避統(tǒng)一采購，或擅自中止、終止統(tǒng)一采購；
�。ǘ┮圆缓侠淼臈l件排斥、歧視潛在供應(yīng)商，或與供應(yīng)商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當(dāng)利益；
�。ㄈ┚芙^簽訂合同或者提出額外附加條件；
（四）未按照本辦法的規(guī)定編制采購需求及其他要求；
�。ㄎ澹┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十四條供應(yīng)商有下列行為之一的視為不誠信供應(yīng)商，應(yīng)列入供應(yīng)商不良行為記錄名單:
�。ㄒ唬┨峁┨摷儋Y料謀取成交（或中標(biāo)）的；
�。ǘ┎扇〔徽�(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的；
（三）與采購人、其他供應(yīng)商或采購代理機(jī)構(gòu)惡意串通的；
�。ㄋ模┫虿少徣�、采購代理機(jī)構(gòu)行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的；
�。ㄎ澹┰诓少忂^程中違反采購文件約定與采購人進(jìn)行協(xié)商談判的；
�。┚芙^有關(guān)部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的；
�。ㄆ撸o正當(dāng)理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應(yīng)（或投標(biāo)）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議的；
�。ò耍⿲⒊山唬ɑ蛑袠�(biāo)）項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給他人，或違反規(guī)定將成交（或中標(biāo)）項(xiàng)目肢解后分別轉(zhuǎn)讓給他人的；
（九）履行合同情況差的，存在企業(yè)信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標(biāo)違規(guī)、惡意報價、成交（或中標(biāo)）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；
�。ㄊ┢渌绊懖少徎顒庸健⒐男袨�。
第四十五條采購代理機(jī)構(gòu)不得有下列行為:
�。ㄒ唬┙栌盟速Y質(zhì)或者超出資質(zhì)范圍從事采購代理業(yè)務(wù)；
�。ǘ┡c學(xué)校相關(guān)政府采購當(dāng)事人、供應(yīng)商串通損害國家利益、社會公共利益、他人合法權(quán)益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當(dāng)利益；
（三）泄露應(yīng)當(dāng)保密的信息以及隱匿、銷毀應(yīng)當(dāng)保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;
�。ㄋ模┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十六條采購項(xiàng)目評審委員會成員不得有下列行為:
�。ㄒ唬┙邮軉挝弧�人提出的傾向性意見或者排斥特定供應(yīng)商的要求；
�。ǘ┙邮苜V賂、獲取其他不正當(dāng)利益、玩忽職守等行為;
�。ㄈ┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十七條凡參與學(xué)校采購活動的工作人員在學(xué)校采購活動中有違規(guī)、違紀(jì)、違法規(guī)行為的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任和法律責(zé)任。情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)。
第四十八條供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)違反相關(guān)禁止性規(guī)定情節(jié)嚴(yán)重的，除依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)依法處罰之外，可視情節(jié)輕重取消供應(yīng)商、采購代理機(jī)構(gòu)一年以上三年以下參與我校采購活動資格，情節(jié)特別嚴(yán)重的，永久取消參與我校政府采購活動資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報。
第七章 附 則
第四十九條校級限額的調(diào)整須經(jīng)校長辦公會批準(zhǔn)，政府限額及公開招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整須按照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。采購限額標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，采購管理部門應(yīng)及時在全校范圍內(nèi)公布。
第五十條學(xué)校各附屬單位可參照本辦法執(zhí)行。
第五十一條本辦法自印發(fā)之日起施行。
軟件管理制度 22
為加強(qiáng)市場部的管理，維護(hù)和建立公司與客戶的良好關(guān)系，使其他部門各項(xiàng)工作得以順利開展，為規(guī)范銷售行為，確保銷售指標(biāo)的達(dá)成，根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。
第一章：銷售指標(biāo)管理
第一條銷售指標(biāo)是評價銷售人家業(yè)績的主要參考依據(jù)，由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織規(guī)定。
第二條銷售部經(jīng)理在設(shè)定銷售指標(biāo)是，需要參考以下因素。
1．近期人均銷售量；
2．同類企業(yè)人均銷售量；
3．市場需求變動情況；
4．公司銷售政策的調(diào)整等；
第二章銷售人員管理
第一條銷售人員應(yīng)以和氣的態(tài)度與客戶接觸，應(yīng)注意服裝儀容之整潔。
第二條銷售人員應(yīng)保守各項(xiàng)銷售計劃、營銷策略等商業(yè)機(jī)密，不得泄露他人。
第三條銷售人員不得無故接受客戶的招待，更不得工作時間飲酒。
第四條銷售人員應(yīng)熟悉公司產(chǎn)品的特性，能夠隨時解答客戶關(guān)于產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格的'問題。
第五條銷售人員對待客戶的抱怨應(yīng)忍讓，不允許于客戶發(fā)生沖突。
第六條銷售人員應(yīng)定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內(nèi)容。
1．產(chǎn)品質(zhì)量的反應(yīng)。
2．客戶使用情況及滿意度。
3．競爭產(chǎn)品使用情況及滿意度。
4．有關(guān)行業(yè)動態(tài)信息。
第七條銷售人員離職除依照公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)外，必須做好以下資料移交工作。
1．所負(fù)責(zé)的客戶花名冊。
2．應(yīng)收賬款清單。
3．領(lǐng)用的公共物品。
第三章銷售回款管理
第一條銷售人員收到客戶的貸款應(yīng)當(dāng)日繳回，若因特殊原因不能繳回，應(yīng)電話通知銷售部經(jīng)理。
第二條銷售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責(zé)任。
第三條銷售人員應(yīng)以公司核定的客戶信用額度為標(biāo)準(zhǔn)，超過信用額度出貨的，公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任。
第四條軟件如不能滿足客戶需求，可以更換版本，不可退貨。
第五條銷售人員必須在與客戶約定的結(jié)算日與客戶結(jié)算，不得延遲。
第六條如收取的貨款為支票，應(yīng)及時交財務(wù)部辦理拖收。
第四章銷售工具的使用，領(lǐng)用管理
第一條銷售部所有辦公用品由銷售內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，建立個人賬戶后領(lǐng)用。
第二條新進(jìn)試用期的員工，首次領(lǐng)用個人辦公用品，需向銷售部提出申請，經(jīng)同意
后視崗位情況核實(shí)發(fā)放。但金額不能超過200元，試用期內(nèi)，每個月領(lǐng)取的辦工用品應(yīng)在200元以內(nèi)。
第三條銷售人員需購買非日常性辦公用品時，需擬定計劃書（急需物品除外）。經(jīng)銷售部經(jīng)理審批后，由采購購買。
第四條銷售人員應(yīng)在核定的范圍內(nèi)報銷手機(jī)費(fèi)用，超過標(biāo)準(zhǔn)的，需銷售部經(jīng)理審批。
第五條攝像頭、照相機(jī)、等電器的領(lǐng)用，由領(lǐng)用人申請(注明用途)經(jīng)銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。
第五章附加
第一條本制度由銷售部負(fù)責(zé)制定解釋及修改。
第二條本制度自發(fā)布日起執(zhí)行。
軟件管理制度 23
一、服從教師的安排，有秩序地進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室，嚴(yán)禁大聲喧嘩、跑動，以保證安靜良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
二、為了保證實(shí)驗(yàn)室的.安全和衛(wèi)生，不得將食品、飲料、水杯等帶入實(shí)驗(yàn)室。禁止隨地吐痰，亂扔紙屑，抽煙、吃東西、嚼口香糖等。
三、應(yīng)愛護(hù)公共財物，嚴(yán)禁在電腦和維修工作臺上刻劃，更不得隨意私自搬動、拆卸計算機(jī)及相應(yīng)的部件。
四、計算機(jī)拆裝實(shí)驗(yàn)時，必須嚴(yán)格遵守操作流程，在完成廢舊板卡拆裝試驗(yàn)后，才能拆裝整機(jī)，禁止私自更換、帶走計算機(jī)部件，不得野蠻操作，嚴(yán)格按照指導(dǎo)老師的要求操作。每次實(shí)驗(yàn)必須做好登記，寫好實(shí)驗(yàn)報告。
五、遇疑難問題或計算機(jī)出現(xiàn)故障應(yīng)及時向教師反映，不得擅自處理，不按要求操作損壞設(shè)備，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賠償。
六、嚴(yán)禁在實(shí)驗(yàn)室玩游戲，做與實(shí)驗(yàn)無關(guān)事情。
七、硬件安裝及操作完成后應(yīng)正常歸位所使用的硬件，正確關(guān)閉計算機(jī)。將鍵盤、鼠標(biāo)、椅子、工具等放置歸位。
對違法上述規(guī)定者，視情節(jié)嚴(yán)重，進(jìn)行批評教育，責(zé)令作書面檢查，屢教不改者學(xué)院將予以嚴(yán)肅處理。
軟件管理制度 24
第一章總則
第一條“信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產(chǎn)、經(jīng)營管理中應(yīng)用得越來越普遍。根據(jù)《中華人民共和國計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《會計電算化管理辦法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺，需要對信息系統(tǒng)的使用、維護(hù)、管理進(jìn)行規(guī)范，特制定本制度。
第二條范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：OA辦公自動化系統(tǒng)、公司網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)(金蝶K3系統(tǒng)、用友NC系統(tǒng)、明源ERP系統(tǒng)等)、郵件系統(tǒng)、安全防御系統(tǒng)等以軟件應(yīng)用為主的系統(tǒng)。
第二章組織機(jī)構(gòu)和職能
第三條信息系統(tǒng)管理的職能部門：集團(tuán)信息中心、公司業(yè)務(wù)部門
第四條集團(tuán)信息中
心的主要職能及管理人員崗位職責(zé)：
集團(tuán)信息中心制定專職的系統(tǒng)管理員，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器、交換機(jī)和各終端計算機(jī)正常運(yùn)行，公司系統(tǒng)管理人員建立日常運(yùn)行維護(hù)管理流程并按管理流程對信息系統(tǒng)軟件進(jìn)行日常維護(hù)管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行；清理無用用戶數(shù)據(jù)和管理用戶權(quán)。
第五條公司信息系統(tǒng)對口業(yè)務(wù)部門的主要職能：
1、對口業(yè)務(wù)部門設(shè)專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)，系統(tǒng)日常數(shù)據(jù)的備份；
2、對口業(yè)務(wù)部門指派專（兼）人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入的正確性、及時性、完整性，系統(tǒng)生成的報表，以及靜態(tài)管理報表和動態(tài)管理報表取數(shù)的準(zhǔn)確性；
第三章信息系統(tǒng)使用
第六條軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴(yán)格按集團(tuán)信息管理中心劃分的權(quán)限操作，如需變更權(quán)限，請向信息管理中心申請。
第七條凡具有軟件操作權(quán)限的人員，必須嚴(yán)守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包括公司內(nèi)部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負(fù)責(zé)。
第八條要求軟件用戶經(jīng)常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。
第九條業(yè)務(wù)部門必須嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)有關(guān)操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴(yán)密控制訪問人員，防止無關(guān)用戶進(jìn)入系統(tǒng)，確保應(yīng)用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運(yùn)行。
第十條操作人員必須根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求及時、準(zhǔn)確、完整的錄入信息數(shù)據(jù)。
第十一條未經(jīng)授權(quán)，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據(jù)等內(nèi)部資料給非授權(quán)人員。
第四章系統(tǒng)管理
第十二條新增用戶或者用戶操作權(quán)限變更，都需要按以下流程審批：
1.填寫信息系統(tǒng)用戶權(quán)限申請表（附件1）；
2.主管部門負(fù)責(zé)人審核；
3.權(quán)限涉及部門負(fù)責(zé)人意見；
4.信息管理中心負(fù)責(zé)人審批；
5.審批后交信息管理中心辦理。
第十三條系統(tǒng)備份。對于數(shù)據(jù)庫集中保存在信息管理中心服務(wù)器的應(yīng)用系統(tǒng)，信息管理中心負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫的備份，具體要求如下：
1.建立自動備份策略，每天晚上進(jìn)行一次本機(jī)備份；
2.每周六，把所有數(shù)據(jù)庫的本機(jī)備份拷貝到另一臺電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的備份文件；
3、每月，把所有備份的數(shù)據(jù)存至集團(tuán)指定的備份服務(wù)器保存，備份服務(wù)器至少保存最近十
天的備份文件；
4.每季，把所有備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行刻錄光盤保存；
5.年初，將所有信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫刻錄光盤保存。
第十四條業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改。如果因?yàn)楣芾硇枰{(diào)整業(yè)務(wù)，或者因?yàn)闃I(yè)務(wù)操作錯誤、系統(tǒng)錯誤等原因需要直接修改數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)，根據(jù)修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的影響程度分為一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改、重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改兩種情況處理，分別參見第十五條、第十六條。
第十五條一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改，按以下流程執(zhí)行：
1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表（附件2）
2.申請部門負(fù)責(zé)人審核；
3.信息管理中心審核；
4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5.審批通過后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。
第十六條重大業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改指符合以下情形之一的情況：
1.對公司的資產(chǎn)、利潤有影響；
2.對財務(wù)報表有影響；
3.違反公司相關(guān)制度、流程；
4.批量調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
按以下流程執(zhí)行：
1.填寫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表（附件3）；
2.申請部門負(fù)責(zé)人審核；
3.相關(guān)部門會簽，審計監(jiān)察中心、財務(wù)控制中心必須會簽，其他相關(guān)部門根據(jù)業(yè)務(wù)影響指定，必要時由人資行政中心召集相關(guān)部門集體討論；
4.信息管理中心審核；
5.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核；
6.總經(jīng)理審批；
7.審批通過后，信息管理中心進(jìn)行修改，做好審批表的存檔。
注：涉及財務(wù)數(shù)據(jù)變動業(yè)務(wù)必須報集團(tuán)財務(wù)控制中心總監(jiān)審批確認(rèn)
第五章應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)
第十七條若部門有軟件開發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調(diào)整需求，由需求部門提出書面申請，按以下流程進(jìn)行審批：
1.需求部門提出書面申請，并提供相關(guān)業(yè)務(wù)需求、樣本數(shù)據(jù)、計算公式、報表等資料；
2.信息管理中心對業(yè)務(wù)需求進(jìn)行整理、分析，對需求部門進(jìn)行初步調(diào)研，提出軟件實(shí)現(xiàn)方案，提出對相關(guān)業(yè)務(wù)的`接口與影響，并建議購買或自行開發(fā)；
3.信息管理中心組織管理評審，主要考慮對業(yè)務(wù)流程的影響、是否符合相關(guān)管理制度、是否需要調(diào)整部門考核指標(biāo)等因素，如果該軟件需求涉及多個部門的業(yè)務(wù)，組織其他相關(guān)部門進(jìn)行會簽后簽署評審意見；
4.信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
5.如果是外購軟件或?qū)嵤�，還應(yīng)由總經(jīng)理審批。
第十八條購買軟件或?qū)嵤┓⻊?wù)：
1.信息管理中心起草招標(biāo)邀請函，至少邀請三家以上的單位參與投標(biāo)；
2.信息管理中心組織評標(biāo)，信息管理中心分管領(lǐng)導(dǎo)主持，董事辦、人資行政中心、審計監(jiān)察中心、財務(wù)控制中心、運(yùn)營管理中心采購管理部參加；
3.法律事務(wù)部擬定合同，信息管理中心組織合同評審，簽訂合同；
4.辦理款項(xiàng)、收貨；
5.組織安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)錄入等實(shí)施工作；
6.進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。
第十九條軟件開發(fā)
1.信息管理中心制定詳細(xì)的開發(fā)計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批；
2.信息管理中心按計劃組織軟件的開發(fā)，需求部門必須確定至少一名熟悉業(yè)務(wù)的人員配合開發(fā)人員進(jìn)行需求確認(rèn)、開發(fā)、測試；
3.信息管理中心對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；
4.信息管理中心組織操作人員進(jìn)行系統(tǒng)初始化，錄入必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
5.新系統(tǒng)必須經(jīng)過一定時間的試運(yùn)行階段，以確保軟件的適應(yīng)性、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。在試運(yùn)行階段，新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)（或手工處理）并行運(yùn)行，互相對比操作結(jié)果，分析新系統(tǒng)的正確性；
6.信息管理中心組織軟件的驗(yàn)收；
7.信息管理中心對軟件的源代碼、文檔進(jìn)行歸檔整理并保存，以作為二次開發(fā)的重要參考信息；
8.運(yùn)行3個月后對開發(fā)或新購軟件應(yīng)用情況進(jìn)行總結(jié)。
第五章系統(tǒng)操作培訓(xùn)
第二十條實(shí)施或開發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊，或者對系統(tǒng)功能進(jìn)行較大調(diào)整，信息管理中心組織相關(guān)操作人員進(jìn)行集中操作培訓(xùn)。
第二十一條因崗位調(diào)整、新進(jìn)員工等原因需要進(jìn)行系統(tǒng)操作培訓(xùn)，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)首先安排原崗位人員對新到崗人員進(jìn)行培訓(xùn)，作為工作交接的一部分。
第二十二條如果個別操作人員對系統(tǒng)操作不熟悉，需要進(jìn)行單獨(dú)培訓(xùn)，通知信息中心，信息管理中心在兩天內(nèi)進(jìn)行一對一培訓(xùn)。
第六章附則
第二十三條本制度由信息管理中心負(fù)責(zé)起草并歸口管理，人資行政中心監(jiān)督執(zhí)行。
第二十四條本制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原相關(guān)制度廢止。
第二十五條本制度的附件有：
附件1：信息系統(tǒng)用戶申請單
附件2：一般業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改申請表
軟件管理制度 25
第一章總則
第一條計算機(jī)軟件是公司的重要資產(chǎn)，為防止由于軟件版本、介質(zhì)和應(yīng)用程序的遺失，影響使業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，制定下列管理制度。
第二章系統(tǒng)軟件的管理
第二條系統(tǒng)軟件的內(nèi)容。操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件和其他支持應(yīng)用軟件運(yùn)轉(zhuǎn)和開發(fā)的軟件都屬于系統(tǒng)軟件。
第三條保持軟件介質(zhì)的'良好和文檔資料完整。系統(tǒng)軟件的介質(zhì)存放在公司的信息技術(shù)部，公司信息技術(shù)部要有專人對系統(tǒng)軟件進(jìn)行管理和保管，定期檢查和備份，保證系統(tǒng)軟件介質(zhì)的完好無損和文檔資料的齊全。
第四條系統(tǒng)軟件的借用。系統(tǒng)軟件的借用要做好登記，借用人員要及時歸還，出借人員要檢查還回的介質(zhì)是否完好，避免造成遺失。
第三章應(yīng)用軟件的管理
第五條應(yīng)用軟件的內(nèi)容。支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理的應(yīng)用計算機(jī)程序是公司的應(yīng)用軟件，包括核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)和其他管理軟件。由源程序文件、中間文件、目標(biāo)文件、介質(zhì)以及文檔資料組成。
第六條未經(jīng)允許，任何人不得將業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進(jìn)行拷貝、轉(zhuǎn)讓、復(fù)印以及擴(kuò)散。版權(quán)轉(zhuǎn)讓、軟件解密等行為，必須經(jīng)公司總經(jīng)理室審批同意后方可進(jìn)行。
第七條信息技術(shù)部要指定專人負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件進(jìn)行管理和保管。
第八條保持版本的一致性。信息技術(shù)部要作好應(yīng)用軟件的版本更新管理工作，保證上線使用的軟件版本和保存的軟件版本是一致的。軟件更新和修改后一定要及時作好版本的復(fù)制工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。
第九條軟件介質(zhì)及文檔的存放。軟件應(yīng)存放在防火、防潮、防磁、防盜的鋼箱內(nèi)妥善保管。
第十條信息技術(shù)部要貫徹國家公安機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)常檢查業(yè)務(wù)部門使用的計算機(jī)軟件介質(zhì)的內(nèi)容。一旦發(fā)現(xiàn)病毒，應(yīng)及時予以處理，并查明原因，采取必要措施防止擴(kuò)散。
【軟件管理制度】相關(guān)文章：
軟件管理制度08-21
（必備）軟件管理制度01-10
軟件管理制度(15篇)01-10
中小軟件公司管理制度04-13
軟件管理制度必備[15篇]01-10
軟件管理制度(大全15篇)01-10
計算機(jī)軟件管理制度優(yōu)秀07-06