軟件管理制度必備[15篇]
在學習、工作、生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編整理的軟件管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
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軟件管理制度1
第一條總則通過加強公司計算機系統(tǒng)
辦公網絡、服務器系統(tǒng)的管理。保證網絡系統(tǒng)安全運行，保證公司機密文件的安全，保障服務器、數(shù)據庫的安全運行。加強計算機辦公人員的安全意識和團隊合作精神，把各部門相關工作做好。
第二條范圍
1、計算機網絡系統(tǒng)由計算機硬件設備、軟件及客戶機的網絡系統(tǒng)配置組成。
2、軟件包括：服務器操作系統(tǒng)、數(shù)據庫及應用軟件、有關專業(yè)的網絡應用軟件等。
3、客戶機的網絡系統(tǒng)配置包括客戶機在網絡上的名稱，IP地址分配，用戶登陸名稱、用戶密碼、及Internet的配置等。
4、系統(tǒng)軟件是指：操作系統(tǒng)（如WINDOWSXP、WINDOWS20xx等）軟件。
5、平臺軟件是指：防偽防竄貨系統(tǒng)、辦公用軟件（如OFFICE20xx）等平臺軟件。
6、專業(yè)軟件是指：設計工作中使用的繪圖軟件（如Photoshop等）。
第三條職責
1、信息網絡部門為網絡安全運行的管理部門，負責公司計算機網絡系統(tǒng)、計算機系統(tǒng)、數(shù)據庫系統(tǒng)的日常維護和管理。
2、負責系統(tǒng)軟件的調研、采購、安裝、升級、保管工作。
3、網絡管理人員負責計算機網絡系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、平臺系統(tǒng)的安全運行；服務器安全運行和數(shù)據備份；Internet對外接口安全以及計算機系統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權限管理協(xié)助各部門進行數(shù)據備份和數(shù)據歸檔。
4、網絡管理人員執(zhí)行公司保密制度，嚴守公司商業(yè)機密。
5、員工執(zhí)行計算機安全管理制度，遵守公司保密制度。
6、系統(tǒng)管理員的密碼必須由網絡管理部門相關人員掌握。
第三條管理辦法
I、公司電腦使用管理制度
1、從事計算機網絡信息活動時，必須遵守《計算機信息網絡國際聯(lián)網安全保護管理辦法》的規(guī)定，應遵守國家法律、法規(guī)，加強信息安全教育。
2、電腦由公司統(tǒng)一配置并定位，任何部門和個人不得允許私自挪用調換、外借和移動電腦。
3、電腦硬件及其配件添置應列出清單報行政部，在征得公司領導同意后，由網絡信息管理員負責進行添置。
4、電腦操作應按規(guī)定的程序進行。
（1）電腦的開、關機應按按正常程序操作，因非法操作而使電腦不能正常使用的，修理費用由該部門負責；
�。�2）電腦軟件的安裝與刪除應在公司管理員的許可下進行，任何部門和個人不允許擅自增添或刪除電腦硬盤內的數(shù)據程序；
�。�3）電腦操作員應在每周及時進行殺毒軟件的升級,每月打好系統(tǒng)補丁；
�。�4）不允許隨意使用外來U盤，確需使用的，應先進行病毒監(jiān)測；
�。�5）禁止工作時間內在電腦上做與工作無關的事，如玩游戲、聽音樂等。
5、任何人不得利用網絡制作、復制、查閱和傳播宣傳封建迷信、淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖、教唆犯罪的內容
6、電腦發(fā)生故障應盡快通知IT管理員及時解決，不允許私自打開電腦主機箱操作。
7、電腦操作員要愛護電腦并注意保持電腦清潔衛(wèi)生，并在正確關機并完全關掉電源后，方可下班離開。
8、因操作人員疏忽或操作失誤給工作帶來影響但經努力可以挽回的，對其批評教育；因操作人員故意違反上述規(guī)定并使工作或財產蒙受損失的，要追究當事人責任，并給予經濟處罰。
9、為文件資料安全起見，勿將重要文件保存在系統(tǒng)活動分區(qū)內如：C盤、我的文檔、桌面等；請將本人的重要文件存放在硬盤其它非活動分區(qū)（如：D、E、F）。（保存前用殺毒軟件檢察無病毒警告后才可）。并定期清理本人相關文件目錄，及時把一些過期的、無用的文件刪除，以免占用硬盤空間。
10、所有電腦必須設置登陸密碼，一般不要使用默認的administrator作為登陸用戶名，密碼必須自身保管，嚴禁告訴他人，計算機名與登陸名不能一致,一般不要使用含有和個人、單位相關信息的名稱。
11、其他管理辦法請參看《IT終端用戶安全手冊》
II、網絡系統(tǒng)維護
1、系統(tǒng)管理員每周定時對托管的網絡服務器進行巡視，并對公司局域網內部服務器進行檢查，如：財務服務器。
2、對于系統(tǒng)和網絡出現(xiàn)的異�，F(xiàn)象網絡管理部門應及時組織相關人員進行分析，制定處理方案，采取積極措施。針對當時沒有解決的問題或重要的問題應將問題描述、分析原因、處理方案、處理結果、及時制定出解決方案。
3、定時對服務器數(shù)據進行備份。
4、維護服務器，監(jiān)控外來訪問和對外訪問情況，如有安全問題，及時處理。
5、制定服務器的防病毒措施，及時下載最新的防病毒疫苗，防止服務器受病毒的'侵害。
III、用戶帳號申請/注銷
1、新員工（或外借人員）需使用計算機向部門主管提出申請經批準由網絡部門負責分配計算機、和登入公司網絡的用戶名及密碼。如需使用財務軟件需向財務主管申請，由網絡管理部門人員負責軟件客戶端的安裝調試。
2、員工離職應將本人所使用的計算機名、IP地址、用戶名、登錄密碼、平臺軟件信息以書面形式記錄，經網絡管理人員將該記錄登記備案。網絡管理人員對離職人員計算機中的公司資料信息備份，方可對該離職人員保存在公司服務器中所有的資料刪除。
IV、數(shù)據備份管理
服務器數(shù)據備份，應對數(shù)據庫進行自動實時備份，并每周應至少做一次手工備份，并在備份服務器中進行邏輯備份的驗證工作，經過驗證的邏輯備份存放在不同的物理設備中。個人電腦的備份統(tǒng)一由各部門自行負責，可申請移動硬盤、信息光盤等儲存介質進行安全備份。
第四條計算機/電腦維修
1、計算機出現(xiàn)重大故障，須填寫《計算機維修單》，并交IT管理員進行維修。
2、IT管理員對《計算機維修單》存檔，便于查詢各電腦使用情況。
3、須外出維修，須報分管領導審批。須采購配件，按采購管理流程執(zhí)行。
第五條公司信息系統(tǒng)管理（暫定）
1、新中大財務系統(tǒng)服務器（以下簡稱：服務器），放置地點暫放為財務室辦公室內，財務室現(xiàn)有辦公室已達到視頻監(jiān)控、防盜、溫度控制等條件。待條件成熟時重新搭建獨立機房，便以安全管理。
2、對于服務器數(shù)據（包括財務軟件系統(tǒng)）由管理員每月定期異地備份一次，并設置服務器自動每周備份二次數(shù)據庫；異地備份數(shù)據由財務部安排存放在異地。
3、系統(tǒng)后臺數(shù)據只能由服務器系統(tǒng)管理員進行維護，若需外援時，必須在管理員的陪同下進行操作，其他終端用戶不得設置權限進入數(shù)據管理后臺。
4、終端用戶的開通及變更需以書面形式提交給相關部門領導簽字確認，其中包括用戶的權限變更、賬號密碼變更、終端軟件更新。
5、當遇到服務器需要變更時，管理員應該做好詳細的變更記錄。如：程序變更、緊急變更、配置/參數(shù)變更、基礎架構變更、數(shù)據庫修改等。
6、定于每月25號對公司服務器賬號進行核查及管理。
7、相關記錄表格如下：
a、xxx信息中心機房巡查記錄表
b、xx信息中心用戶賬號登記表
c、數(shù)據庫備份記錄表
d、外來人員工作記錄
e、終端用戶系統(tǒng)變更申請
第六條違規(guī)操作賠償標準
1、違規(guī)操作者：沒有造成經濟損失的，當事人和責任人賠償工作時間誤工費50-100元。
2、違規(guī)操作者：造成經濟損失的，除造價賠償外，另外當事人與責任人賠償誤工費100元。
第六條附則
1、本制度由信息管理部門負責解釋，自公布之日起實施。
2、本制度有不妥之處在運行中修改并公布。
軟件管理制度2
軟件公司績效考核制度
總則
1.1以客觀事實為依據
1.2以考核制度規(guī)定的內容、程序與方法為準繩
1.3考核力求公平、公正
考核的職責與權限
2.1考核部門的職責與權限
2.1.1人力資源部是考核工作的組織者與指導者，負責制定有關人事考核的原則、方針和政策；擬訂考核制度和考核工作計劃；組織和協(xié)調各部門的考核工作；統(tǒng)籌指導各部門設計符合自身特點的考核辦法。
2.1.2各用人部門是考核辦法的設計者和執(zhí)行者。
2.1.3直接上司是其下級的主要考核者；考核者針對職員工作考核表所列內容對被考核者逐項評定，考核結束后，考核者必須讓被考核人了解到取得的成績與存在的不足。
2.1.4二級考核制：直接主管是一級考核者，是考核的主要負責人；公司考評委員會是二級考核者，對一級考核者的工作進行監(jiān)督、審核。管理者對下屬的考核，必須受到公司考評委員會的監(jiān)督。
2.1.5下級對上司的考核擁有申訴權，如上司的考評結果不公平，可向公司考評委員會反應。
2.2考核者與被考核者的職責與權限
2.2.1考核者代表公司，按照既定的統(tǒng)一的評定標準，公平、公正地考評下級�？己苏咭獪蚀_地把握考核規(guī)則和考核尺度，減少主觀因素的影響。
2.2.2被考核者應明確自己的工作職責和考評的評判標準，對自己的工作有一個客觀的評價，并有向公司考評委員會申訴的權利。
考核內容
考核內容分為工作態(tài)度、工作能力、工作績效三大模式，按照經理級、職員級設置不同的考核指標，以《經理工作考核表》及《職員工作考核表》中所量化的指標為評判標準。
考核細則
4.1公司的考核采用月考核制，每月3日前，人力資源部將考核表分發(fā)到各部門，每月7日前各部門將考評結果反饋到人力資源部
4.2考評辦法
4.2.1公司考評委員會根據月初公司書面下達到各部門的月工作計劃，臨時安排的應由各部門完成的工作及各部門工作完成情況，評定各部門的考評等級，考評等級共分六等，具體為：
等級
條件
系數(shù)
A
1：公司月初下達的指標100%完成，無質量問題或存在質量問題，但對公司的整體目標無影響
2：公司交與的突發(fā)性工作100%完成，無質量問題或存在質量問題，但對公司的整體目標無影響
3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識
B
1：公司月初下達的指標100%完成，無質量問題或存在質量問題，但對公司的整體目標無影響
2：公司交與的突發(fā)性工作95%完成，無質量問題或存在質量問題，但對公司的整體目標無影響
3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識
1.5
C
1：公司月初下達的指標100%完成，無質量問題或存在質量問題，但對公司的整體目標無影響
2：公司交與的突發(fā)性工作90%完成，無質量問題或存在質量問題，但對公司的整體目標無影響
3：考慮問題不限于本部門局部利益，具有整體意識
1.2
D
1：公司月初下達的指標100%完成，無質量問題或存在質量問題，但對公司的整體目標無影響
2：公司交與的突發(fā)性工作80%完成，無質量問題或存在質量問題，但對公司的整體目標無影響
E
1：公司月初下達的指標100%完成，無質量問題或存在質量問題，但對公司的整體目標無影響或影響不大
2：公司交與的突發(fā)性工作50%完成，無質量問題或存在質量問題，但對公司的整體目標無影響或影響不大
0.8
F
1：公司月初下達的指標80%完成，無質量問題或存在質量問題，但對公司的整體目標無影響或影響不大
2：公司交與的突發(fā)性工作50%完成，無質量問題或存在質量問題，但對公司的整體目標無影響或影響不大
0.5
G部門工作出現(xiàn)失誤，造成公司利益或聲譽損失
0
注：考核條件可根據公司實際運作情況做季度性調整
4.2.2各部門經理（主管）根據工作考績表評定本部門職員的考評等級，并且考評等級須拉開一定檔次具體為：
等級條件系數(shù)
A月度考評成績在95分以上（含95分）
B月度考評成績在90分以上（含90分）
1.5
C月度考評成績在80分以上（含80分）
1.2
D月度考評成績在70分以上（含70分）
E月度考評成績在60分以上（含60分）
0.8
F月度考評成績在50分以上（含50分）
0.5
G工作出現(xiàn)失誤，造成公司利益或聲譽損失
0
4.2.3職員考勤的規(guī)定
A）職員一個月內遲到、早退累計達4（含4次）次以上，月考核時不得評為A等；遲到、早退累計達6（含6次）次以上，月考核時不得評為A等、B等；遲到、早退累計達8（含8次）次以上，月考核時不得評為A等、B等、C等；遲到、早退累計達10（含10次）次以上，取消績效工資。
B）職員一個月內事假累計在1天（含1天）以上，月度考核時不得評為A等；事假累計在2天（含2天）以上，月考核時不得評為A等、B等；事假累計在3天（含3天）以上，月考核時不得評為A等、B等、C等；事假累計在4天（含4天）以上，取消績效工資。
C）職員一個月內病假累計在1天（含1天）以上，月度考核時不得評為A等；病假累計在2天（含2天）以上，月考核時不得評為A等、B等；病假累計在3天（含3天）以上，月考核時不得評為A等、B等、C等；病假累計在5天（含5天）以上，取消績效工資。
d)職員曠工0.5天（含0.5天）以上，月考核時不得評為C等（含C等）以上、曠工1天以上（含1天），月考核時取消績效工資。
4.3績效工資和考評結果掛鉤的`辦法
4.3.1將部門所有職員的績效工資乘以職員考評等級系數(shù)后累計的總額作為基點A。
4.3.2將公司對部門的考評等級系數(shù)乘以部門的績效工資總額作為基點B。
4.3.3職員（職員級）實際績效工資總額=績效工資x本人的考評系數(shù)xB/A職員（經理級）實際績效工資總額=績效工資x本人的考評系數(shù)x部門的考評系數(shù)。
4.4每年10月1日以前入職者，當年需作年度考評，年終獎按起實際的入職時間計算。10月日（含）以后入職者，當年不做年度考評，不享受當年的年終獎。
年終獎、年終勸退與考評結果掛鉤的規(guī)定
5.1年終獎與考評結果掛鉤的規(guī)定
年終時，公司將根據各部門全年考核的綜合成績與職員個人考核的綜合成績，評定出三個等級的年終獎金，具體比例為：
一等：公司職員總數(shù)的10%
二等：公司職員總數(shù)的20%
三等：公司職員總數(shù)的60%
5.2年終勸退與考核結果掛鉤的規(guī)定
年終時，公司將參考各部門全年考核的綜合成績與職員個人考核的綜合成績，對最差的10%的職員（公司職員總數(shù)），勸其自動離職。
軟件管理制度3
一、總則
1、保護研發(fā)成果，維護公司根本利益。
2、本規(guī)定適用于全體技術研發(fā)人員和可能的涉密人員。
二、保密內容
1、研發(fā)規(guī)劃書。
2、項目建議書、項目立項申請報告、市場調研報告、可行性研究報告。
3、研發(fā)任務書、招標書、合同書、項目實施方案。
4、試驗大綱、進度計劃
5、試驗室、試驗裝置、試驗設備與儀器。
6、階段性成果報告、技術訣竅、工藝流程、產品樣品。
7、評審報告、會議記錄。
8、研制報告、測試報告、試驗報告、技術設計資料。
9、項目結題報告。
10、軟件。
11、其它與技術研發(fā)相關的資料。
三、保密措施
1、絕密技術在保密期限內不得申請專利。
2、機密、秘密技術申請專利應報CEO批準。
3、研發(fā)人員發(fā)表涉及研發(fā)項目內容的論文或參加與研發(fā)項目內容相關的'學術交流，需經研究發(fā)展中心負責人批準。
4、涉及到絕密技術的特殊崗位事先應單獨簽訂保密協(xié)議。
四、技術研發(fā)人員保密守則
1、嚴守技術秘密，技術人員不得以任何方式向公司內外無關人員泄漏研發(fā)機密。
2、從事科研活動記錄的相關文字信息整理歸檔，統(tǒng)一存放，無需保存的文字內容、保存電子文檔的信息在沒有存檔必要時統(tǒng)一銷毀，不得直接丟棄。
3、嚴格遵守文件（包括傳真、計算機盤片）保密制度。電子圖紙資料、技術文件必須加密保存。
4、未經許可，技術文件、圖紙資料不準私自復印、外傳，不得在公開發(fā)表的文章中引用秘密技術文件和資料。
5、技術研發(fā)人員離職、辭退、調動須辦理交接手續(xù)，技術資料、圖紙等與公司技術秘密相關的書面文檔、電子文檔不得帶走。
軟件管理制度4
總述
計算機軟件總體分為系統(tǒng)軟件和應用軟件兩大類：
系統(tǒng)軟件是各類操作系統(tǒng)，如windows、Linux、UNIX等，還包括操作系統(tǒng)的補丁程序及硬件驅動程序，都是系統(tǒng)軟件類。
應用軟件可以細分的種類就更多了，如工具軟件、游戲軟件、管理軟件等都屬于應用軟件類。
系統(tǒng)軟件
系統(tǒng)軟件是負責管理計算機系統(tǒng)中各種獨立的硬件，使得它們可以協(xié)調工作。系統(tǒng)軟件使得計算機使用者和其他軟件將計算機當作一個整體而不需要顧及到底層每個硬件是如何工作的。
一般來講，系統(tǒng)軟件包括操作系統(tǒng)和一系列基本的工具（比如編譯器，數(shù)據庫管理，存儲器格式化，文件系統(tǒng)管理，用戶身份驗證，驅動管理，網絡連接等方面的工具）。
具體包括以下四類：
各種服務性程序，如診斷程序、排錯程序、練習程序等；
語言程序，如匯編程序、編譯程序、解釋程序；
操作系統(tǒng)；
數(shù)據庫管理系統(tǒng)。
應用軟件
應用軟件是為了某種特定的用途而被開發(fā)的軟件。它可以是一個特定的程序，比如一個圖像瀏覽器。也可以是一組功能聯(lián)系緊密，可以互相協(xié)作的程序的集合，比如微軟的Office軟件。也可以是一個由眾多獨立程序組成的'龐大的軟件系統(tǒng)，比如數(shù)據庫管理系統(tǒng)。
較常見的有：
文字處理軟件如WPS、Word等
信息管理軟件
輔助設計軟件如AutoCAD
實時控制軟件如極域電子教室等
教育與娛樂軟件
軟件開發(fā)是根據用戶要求建造出軟件系統(tǒng)或者系統(tǒng)中的軟件部分的過程。軟件開發(fā)是一項包括需求捕捉，需求分析，設計，實現(xiàn)和測試的系統(tǒng)工程。
軟件一般是用某種程序設計語言來實現(xiàn)的。通常采用軟件開發(fā)工具可以進行開發(fā)。
不同的軟件一般都有對應的軟件許可，軟件的使用者必須在同意所使用軟件的許可證的情況下才能夠合法的使用軟件。從另一方面來講，某種特定軟件的許可條款也不能夠與法律相抵觸。
軟件管理制度5
第一節(jié)總則
第一條為規(guī)范自有軟件研發(fā)以及外包軟件的管理工作，特制定本制度。本制度適用于公司總公司軟件研發(fā)與管理，分公司參照執(zhí)行。
第二條本制度中軟件開發(fā)指新系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有系統(tǒng)重改造。
第三條本制度中自行開發(fā)是指主要依賴公司自身的管理、業(yè)務和技術力量進行系統(tǒng)設計、軟件開發(fā)、集成和相關的技術支持工作，一般僅向外購置有關的硬件設備和支撐軟件平臺;合作開發(fā)詩司與專業(yè)IT公司(合作商)共同協(xié)作完成IT應用的項目實施和技術支持工作，一般形式詩司負責提供業(yè)務框架，合作商提供技術框架，雙方組成開發(fā)團隊進行項目實施，IT系統(tǒng)的日常支持由IT技術中心和合作商共同承擔，IT技術中心負責內部(一級)支持，合作商負責外部(二級)支持;外包開發(fā)是指將IT應用項目的設計、開發(fā)、集成、培訓等任務承包給某家專業(yè)公司(可以是專業(yè)的IT公司或咨詢公司等)，由該公司(承包商)負責應用項目的實施。
第四條
軟件開發(fā)遵循項目管理和軟件工程的基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結項管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、用戶接受測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據遷移。
第五條
除特別指定，本制度中項目組包括業(yè)務組(或需求提出組)、IT組(可能包括網絡管理員和合作開發(fā)商)。
第二節(jié)立項管理
第六條
提出開發(fā)需求的信息技術部門參與公司層面立項，進行立項的技術可行性分析，編寫《立項分析報告》(附件一)，開展前期籌備工作�！读㈨椃治鰣蟾妗窇鞔_項目的范圍和邊界。第七條應用系統(tǒng)主要使用部門將《立項分析報告》上交公司總裁室進行立項審批，以保證系統(tǒng)項目與公司整體策略相一致。第七條應用系統(tǒng)主要使用部門將《立項分析報告》上交公司總裁室進行立項審批，以保證系統(tǒng)項目與公司整體策略相一致。
第八條
《立項分析報告》得到批準后，成立項目組(如果是外包開發(fā)，則成立外包商項目組;如果是合作開發(fā)，則與外包商共同成立合作開發(fā)項目組，以下統(tǒng)稱“項目組”)，項目組應包括業(yè)務組(由公司相關業(yè)務部門組成)和IT組(自行開發(fā)為辦公室網絡管理員;外包開發(fā)為外包商成員;合作開發(fā)為網絡管理員和外包商成員)。公司派一名員工負責監(jiān)督項目的進度，進行項目管理工作，確保開發(fā)能及時完成并能滿足業(yè)務需要。項目組人員的選擇應滿足項目對業(yè)務及技術要求，項目組人員應有足夠的業(yè)務和IT技術方面的專業(yè)知蝕勝任項目各方面的工作。
第三節(jié)需求分析
第九條
立項后業(yè)務組對用戶需求進行匯總整理，出具《業(yè)務需求說明書》(附件二)，并確�！稑I(yè)務需求說明書》中包含了所有的業(yè)務需求。經系統(tǒng)使用部門審批確認，作為業(yè)務需求基線。
第十條
IT組在獲得《業(yè)務需求說明書》后，提出技術需求和解決方案，并對系統(tǒng)進行定義，出具《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》(附件三)�！断到y(tǒng)需求規(guī)格說明書》需詳細列出業(yè)務對系統(tǒng)的要求(界面、輸入、輸出、管理功能、安全需求、運作模式、關鍵指標(KPI)等)�！断到y(tǒng)需求規(guī)格說明書》需要由業(yè)務組提交給相關業(yè)務流程負責人確認。
第十一條對于合作開發(fā)的項目，當業(yè)務需求發(fā)生變更時，業(yè)務組應提交《需求變更申請》(附件四)，IT組組長審批后交給合作開發(fā)商實施。
第十二條項目組應對需求變更影響到的文檔及時更新。 、
第四節(jié)項目計劃和監(jiān)控
第十三條軟件開發(fā)采用項目形式進行管理。項目經理負責整個項目的計劃、組織、領導和控制。
第十四條需求分析過程中，項目經理組織制定詳細的《項目計劃書》(附件五)，包括具體任務描述和項目進度表等。
第十五條在項目的各個階段，業(yè)務組組長和IT組組長需配合項目經理制定階段性項目計劃。業(yè)務組組長和IT組組長需配合項目經理對項目計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)控，確保項目按計劃完成。
第十六條項目計劃需要變更時，項目經理填寫《項目計劃變更說明》(附件六)，并提交公司主管領導審批，通過審批后，交給業(yè)務組組長和IT組組長執(zhí)行。
第四節(jié)系統(tǒng)設計
第十七條系統(tǒng)設計應分為概要設計和詳細設計，系統(tǒng)設計要遵循完備性、一致性、擴展性、可靠性、安全性、可維護性等原則。
第十八條在系統(tǒng)設計階段中，用戶應充分參與，確保系統(tǒng)設計能滿足系統(tǒng)需求。
第十九條項目組進行詳細設計，出具《設計說明書》(附件七)和《單元測試用例》(附件八)�！对O計說明書》中需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設計說明。公司主管領導組織相關人員對概要設計進行評審，出具《設計評審報告》(附件九)。業(yè)務組組長和IT組組長應參加此評審并對評審意見簽字確認。第二十條設計評審均以《業(yè)務需求說明書》和《系統(tǒng)需求規(guī)格說明書》為依據，確保系統(tǒng)設計滿足全部需求。
第二十一條對已確認通過的系統(tǒng)設計進行修改需獲得管理部門、業(yè)務組組長和IT組組長的審批后方可進行。
第二十二條
對系統(tǒng)設計的修改的文檔須由文檔管理人員進行歸檔管理。
第五節(jié)系統(tǒng)實現(xiàn)
第二十三條項目組根據《設計說明書》制定系統(tǒng)實現(xiàn)計劃，并提交項目經理對計劃可行性進行審批。
第二十四條系統(tǒng)實現(xiàn)包括程序編碼、單元測試和集成測試。
第二十五條項目組保證開發(fā)、測試和生產環(huán)境立，為各環(huán)境建立問權限控制機制，并明確項目成員的職責分工。對開發(fā)環(huán)境、測試環(huán)境與生產環(huán)境在物理或邏輯方面應該做到隔離;如果環(huán)境的分隔是通過邏輯形式實現(xiàn)的，應定期檢查網絡設置。項目組對已授權問生產環(huán)境的人員進行詳細記錄，并對該記錄進行定期檢查，確保只有經授權的人員才能問到生產環(huán)境。
第二十六條項目組進行單元測試和集成測試，測試人員簽字確認測試結果。
第七節(jié)系統(tǒng)測試和用戶測試
第二十七條項目組制定《系統(tǒng)/用戶測試計劃》(附件十)，并提交項目經理對計劃可行性進行審批。
第二十八條《系統(tǒng)/用戶測試計劃》必須定義測試標準，并明確各種測試的.測試步驟和需要的系統(tǒng)設置要求。
第二十九條項目組向數(shù)據擁有部門申請獲取測試用業(yè)務數(shù)據的使用權，對獲取的數(shù)據進行嚴格的問控制，確保只有相關項目人員才能問及使用。
第三十條項目組負責測試數(shù)據準備，測試用數(shù)據要足夠模擬生產環(huán)境中的實際數(shù)據。
對已評定為敏感信息的數(shù)據進行敏感性處理和保護。
第三十一條IT組或合作開發(fā)商建立測試環(huán)境進行系統(tǒng)測試。在系統(tǒng)測試中對新系統(tǒng)內
部各模塊之間的接口和與其他系統(tǒng)的接口進行充分測試。出具《系統(tǒng)測試報告》(附件十一)，測試人員簽字確認測試結果。
第三十二條系統(tǒng)測試通過后，IT組配合業(yè)務組建立用戶測試環(huán)境，業(yè)務組根據用戶測試
用例進行用戶測試，出具《用戶測試報告》(附件十一)，業(yè)務組組長和IT組組長應在用戶測試報告中簽字確認。
第三十三條項目組完成系統(tǒng)助文檔(其中包括《用戶操作手冊》和《安裝維護手冊》)。
凡涉及應用系統(tǒng)的變更，應對系統(tǒng)助文檔及時更新。
第八節(jié)試運行
第三十四條系統(tǒng)主要使用部門根據項目規(guī)模及影響決定試運行策略。第三十五條項目組制定《試運行計劃》(附件十二)，并制定試運行驗收指標，上報公司主管領導審批�！对囘\行計劃》中應包含問題應對機制，明確問題溝通渠道和職責分工。
第三十六條項目組聯(lián)合試運行單位進行相關系統(tǒng)部署工作，準備培訓資料，對相關用戶和信息技術人員進行培訓。用戶培訓的完成度應為實施后評估的指標之一。
第三十七條項目組根據《試運行計劃》進行系統(tǒng)轉換和數(shù)據遷移。系統(tǒng)轉換前，檢查
系統(tǒng)環(huán)境，確保運行環(huán)境能滿足新應用系統(tǒng)的需要。系統(tǒng)轉換時必須詳細記錄原系統(tǒng)中的重要參數(shù)、設置等系統(tǒng)信息，并填寫試運行報告相關內容。系統(tǒng)參數(shù)、設置的轉換工作作為系統(tǒng)上線的驗收的評估指標之一。
第三十八條數(shù)據遷移前，應制定詳細的《數(shù)據遷移計劃》(附件十三)，《數(shù)據遷移計劃》中應包含遷移方案、測試方案、數(shù)據定義，新舊數(shù)據對照表、遷移時間、回退計劃等信息。數(shù)據遷移計劃需經項目經理和主管領導簽字審批。
第三十九條數(shù)據遷移后，項目組對數(shù)據遷移的完整性和準確性作出檢查，出具《數(shù)據遷移報告》(附件十四)，其中包括數(shù)據來源、轉換前狀態(tài)、轉換后狀態(tài)，數(shù)據遷移負責人、對完整性檢查情況、對準確性檢查情況等內容。各相關部門驗收轉換結果后在該報告上簽字確認。
第四十條系統(tǒng)轉換和數(shù)據遷移由試運行單位業(yè)務部門和公司主管領導共同監(jiān)督并進行驗收。
第四十一條系統(tǒng)轉換和數(shù)據遷移驗收通過后，正式啟動試運行。在試運行過程中，試
運行單位辦公室把系統(tǒng)運行情況(系統(tǒng)資源使用，應速度等)記錄到試運行報告中。必要時，項目組應根據系統(tǒng)運行情況對應用系統(tǒng)進行優(yōu)化。
第四十二條試運行達到試運行計劃規(guī)定的終止條件時，項目組編寫《試運行報告》(附件十五)。此報告應由項目組和試運行單位簽字確認，并提交公司主管領導審閱。公司主管領導審閱試運行結果，決定試運行結束或延期。
第九節(jié)系統(tǒng)驗收
第四十三條系統(tǒng)主要使用部門及信息技術部門聯(lián)合組成立系統(tǒng)驗收小組，也可授權原項目組作為驗收小組。驗收小組從功能需求及技術需求層面對系統(tǒng)進行綜合評估。
第四十四條驗收小組應根據驗收情況整理形成《系統(tǒng)驗收報告》(附件十六)提交系統(tǒng)主要使用部門和信息技術部門審閱。
第四十五條系統(tǒng)主要使用部門和信息技術部門負責人根據系統(tǒng)測試、試運行情況簽署驗收意見。
第十節(jié)系統(tǒng)上線
第四十六條系統(tǒng)上線應遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。第四十七條通常情況下，系統(tǒng)上線包含數(shù)據遷移工作。第四十八條項目組制定《系統(tǒng)上線計劃》(附件十七)，上報公司主管領導審批。在上線計劃得到批準后才能開始部署上線工作。
第四十九條《系統(tǒng)上線計劃》內容應包括但不限于：
1、部署方式和資源分配(包括人力資源及服務器資源); 2、上線工作時間表;
3、上線操作步驟以及問題處理步驟;
4、項目階段性里程碑和成果匯報(項目執(zhí)行狀態(tài)的審閱、進度安排等); 5、數(shù)據遷移的需求和實施計劃;
6、完整可行的應急預案和“回退”計劃;
7、用戶培訓計劃(包括：培訓計劃、培訓手冊、培訓考核等) 8、總公司下發(fā)的系統(tǒng)標準參數(shù)配置。
第五十條上線單位在上線初期需加強日常運行狀態(tài)監(jiān)控，出現(xiàn)問題時應及時處理，對
重問題應啟動緊急預案。
第五十一條在完成上線后要填寫《系統(tǒng)驗收評估報告》(附件十八)，上報總公司項目
組匯總整理�！断到y(tǒng)驗收評估報告》內容包括：數(shù)據準確性、系統(tǒng)性能及穩(wěn)定性、接口問題、權限問題、業(yè)務操作影響度、問題處理情況、備份、批處理等。
第五十二條上線單位管理層要對《系統(tǒng)驗收評估報告》進行審批簽字。
第五十三條公司主管領導批準結項后，業(yè)務組和IT組將整理的文檔提交各自部門統(tǒng)一管理。
第十一節(jié)合作開發(fā)管理
第五十四條合作開發(fā)商的選擇應遵循公司相關規(guī)定，合作商資質認定參見第三方管理制度。
第五十五條合作開發(fā)商必須遵循公司《軟件開發(fā)管理制度》。
第五十六條項目經理同合作開發(fā)商明確規(guī)定項目變更的范圍和處理方式，重點關注需求和設計變更。
第五十七條項目經理負責監(jiān)控合作開發(fā)商的項目管理及軟件開發(fā)活動。合作開發(fā)商應
按計劃定期向項目經理報告進展狀態(tài)，并提交階段性成果文檔。發(fā)生重問題時，合作開發(fā)商需及時向項目經理匯報。
第五十八條IT組組長派專人監(jiān)控合作開發(fā)商的質量保證過程。
第五十九條項目組同合作開發(fā)商商定驗收的標準和方法。
第六十條以上各要求需要在開發(fā)合同中明確。
4、工程項目管理制度
為了規(guī)范和加強建設工程管理工作，提高建設工程施工項目管理水平,一般單位都會制定工程項目管理制度
軟件管理制度6
公司內部管理制度
發(fā)件部門：人力資源部審批：總經辦適用范圍：公司全體員工生效日期：20xx年7月
1第一部分公司考勤
第一章總則
第一條員工考勤是公司管理的基礎性工作，是計發(fā)工資、獎金、福利的重要依據，員工上下班必須指紋打卡考勤。
第二條員工的`考勤由人事行政部負責管理。
第三條員工須按照公司規(guī)定進行考勤并及時對異�？记诩凹偾闆r進行申報。
第四條各級管理者須對員工的考勤情況進行監(jiān)控，并按照規(guī)定及時審批員工的異常考勤。
第二章細則
第一節(jié)考勤分類說明
一、遲到、早退
第五條公司實行單雙休工作制。每天具體工作時間為：上午8:30—11:30，下午13:00—18:00。
第六條員工上下班必須在指紋打卡機上簽到，簽到次數(shù)為兩次，即上班和下班各一次。
第七條上班不得遲到與早退。
第八條
1.遲到：超過上午8:30到崗。如因堵車等自己無法控制的原因導致遲到需提前電話通知人事行政部。每月遲到兩次以上者，從第三次開始處罰。
2.早退：早于下午18:00離崗。
扣款規(guī)定遲到、早退每次罰款30元：每月遲到、早退以及脫崗累計達到2次以上開始計算處罰（即從第3次開始計算處罰）。
軟件管理制度7
為切實增強廣大干部尊重和保護知識產權的意識，加強單位軟件正版化管理，建立長效機制，特制訂本管理制度。
第一條
適用范圍 本制度適用于單位全體干部。
第二條
職責部門 單位成立軟件正版化領導小組(設在辦公室)，負責全面管理和監(jiān)督本制度的貫徹和落實情況。具體負責軟件正版化工作的組織和日常維護。
第三條
軟件正版化工作重點范圍 操作系統(tǒng)、公辦軟件、安全軟件等。
第四條
各科室負責人作為第一責任人，保證本科室軟件使用正版化。
第五條
領導小組辦公室制度軟件資產管理制度。指定人員擔任正版軟件資產管理員崗位，負責正版軟件的登記造冊等工作。
第六條
根據需求制定正版軟件采購計劃，并將軟件采購費用納入年度預算，確保軟件正版化工作資金到位、措施到位、管理到位。
第七條
加強軟件資產管理。規(guī)范正版軟件采購，購買計算機辦公設備必須符合預裝正版操作系統(tǒng)軟件的要求，更新計算機操作系統(tǒng)軟件必須使用正版產品。
第八條
要建立規(guī)范的正版軟件管理臺帳，對各類正版軟件進行登記。內容包括：軟件名稱、版本、授權、安裝與使用情況。同時對有關的資料(如軟件介質、說明書等)進行妥善保存。
第九條
要加強軟件正版化培訓工作，進一步提高工作人員操作、使用軟件的能力和水平，提高工作人員的`法律意識，使用正版軟件更好地服務于工會各項工作。
第十條
防止任何可能侵犯軟件知識產權的風險應注意：
1、電腦內已安裝未授權的軟件，應立即移除。
2、對以團體身份獲得使用權的軟件，需確保已安裝的軟件數(shù)目沒有超過已購置的軟件許可數(shù)目。
3、購買新的電腦時，已預裝相關軟件的，要核對該軟件是否已獲得適當?shù)氖跈唷?/p>
4、加強版權意識，不準向其他單位或個人提供任何正版軟件。因向其他單位或個人提供正版軟件而造成版權糾紛的，由軟件提供人承擔一切后果，未取得版權擁有人的明確批準，不得復制及更改軟件。
第十一條
單位干部不得從事下列行為：
1、擅自復制和銷售計算機軟件產品的復制品。
2、在購買計算機等設備時，要求或允許銷售商安裝非正版軟件。
3、超越授權使用許可的要求擴大安裝范圍。
4、未經授權把計算機軟件放在網上代他人下載。
5、明知未經授權的計算機軟件而從網上下載。
6、故意規(guī)避或破壞軟件著作權人為保護其著作權而采用的技術措施。
7、故意刪除或改變計算機軟件權力管理信息。
第十二條
對于使用非法軟件給單位形象造成影響的，一經查出，除追究相關責任人的責任外，還將追究相關科室負責人的行政責任。
第十三條
本管理制度由單位軟件正版化領導小組辦公負責解釋說明。
第十四條
本管理制度自印發(fā)發(fā)之日起施行。
軟件管理制度8
第一章 總 則
第一條為規(guī)范學校采購行為，保護采購當事人合法權益，促進廉政建設，依據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國政府采購法》等法律法規(guī)，結合學校實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于使用財政性（學校財務直接核算）資金的采購活動。本辦法所稱采購，是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
第三條學校采購行為應當遵循公平、公開、公正和誠實守信原則。
第四條各單位應加強采購計劃和預算管理，科學、準確地編制采購計劃和預算。
第五條采購項目在申請采購前須落實采購經費來源并經過相關業(yè)務歸口管理部門批準。
第六條學校按照《中央預算單位政府集中采購目錄及標準》中的政府分散采購限額標準（以下簡稱“政府限額”），制定學校統(tǒng)一采購限額標準（以下簡稱“校級限額”）。
第七條學校采購分為“統(tǒng)一采購”和“零星采購”。
�。ㄒ唬敖y(tǒng)一采購”是指采購預算達到“校級限額”或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的由采購職能部門和招標中心共同組織的采購，包含“政府采購”與“校級采購”�！罢少彙笔侵覆少忣A算達到“政府限額”以上或“中央預算單位政府集中采購目錄”以內的項目�！靶＜壊少彙笔侵浮爸醒腩A算單位政府集中采購目錄”以外，采購預算達到“校級限額”以上“政府限額”以下的項目。
�。ǘ傲阈遣少彙笔侵覆少忣A算未達到“校級限額”且不在“中央預算單位政府集中采購目錄”內的項目，由項目申請單位或業(yè)務歸口管理部門自行組織的采購。
第二章 組織機構及職責
第八條學校采購工作遵循“統(tǒng)一領導、管辦分離”的原則。由采購領導小組、采購主管部門、采購職能部門、業(yè)務歸口管理部門，項目申請單位共同組成采購機構。
第九條學校成立采購領導小組，由分管采購工作的副校長擔任組長，其他分管采購職能部門的副校長擔任副組長，成員由計劃財務處、政府采購與招投標管理中心（以下簡稱“招標中心”）、后勤管理處、實驗室及設備管理處、虎溪校區(qū)管理委員會、基建規(guī)劃處、審計處、法制辦等部門組成。其主要職責為：
�。ㄒ唬┤骖I導學校的采購工作；
�。ǘ┯懻撝贫▽W校采購工作的規(guī)章制度；
�。ㄈ┯懻摏Q定學校采購工作的重大事項；
�。ㄋ模┯懻摏Q定學校校級采購的范圍與限額標準；
（五）討論決定學校采購工作的獎懲意見；
�。⿲彾▽W校采購活動中其他需要決定的事項。
第十條招標中心為學校采購主管部門，其主要職責：
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家政府采購與招投標法律法規(guī)和相關政策；
�。ǘ┭芯科鸩輰W校采購管理辦法及實施細則、督促相關部門擬定專項實施細則和工作規(guī)范；
�。ㄈ﹨f(xié)助財務部門編制學校年度政府采購預算；
�。ㄋ模┴撠熣少徲媱潅浒干暾埣皩徟暾埖纳蠄螅蛏霞壷鞴懿块T上報學校各類采購統(tǒng)計信息等政府采購管理工作；
（五）負責“統(tǒng)一采購”項目采購方式審核及備案；
�。┴撠煛癬大學采購評審專家?guī)臁钡慕ㄔO和管理；
�。ㄆ撸┴撠煂徍苏少徫募�,組織“統(tǒng)一采購”項目的開評標，依據評審結果按程序確定中標或成交供應商；
�。ò耍﹨f(xié)助采購職能部門處理其承辦項目的質疑和投訴；
（九）完成學校安排的其他工作。
第十一條采購職能部門為學校采購工作的具體實施部門，必須配備專職采購人員組織實施統(tǒng)一采購項目，其主要職責：
�。ㄒ唬┴撠焾�(zhí)行和實施政府采購相關政策及學校采購相關規(guī)定，依據國家法律法規(guī)和學校的管理制度，擬定職責范圍內的專項實施細則和工作規(guī)范；
�。ǘ┴撠熃M織編制采購文件，實施業(yè)務范圍內項目的統(tǒng)一采購及協(xié)調工作；
�。ㄈ┴撠熖幚順I(yè)務范圍內采購項目的質疑和投訴；
（四）負責政府采購項目合同公告并提交采購管理部門進行政府采購執(zhí)行情況備案；
（五）負責業(yè)務范圍內采購項目的數(shù)據統(tǒng)計、資料歸檔等；
�。┩瓿蓪W校安排的其他工作。
第十二條采購職能部門采購業(yè)務范圍：
�。ㄒ唬⿲嶒炇壹霸O備管理處:集采目錄內的各種貨物，儀器設備、ABC校區(qū)家具、成品軟件和實驗材料，儀器設備升級及維保等；
�。ǘ┗⑾^(qū)管委會:虎溪校區(qū)貨物（科研儀器設備除外）、服務及自籌經費修繕工程等；
�。ㄈ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區(qū)修繕工程，后勤相關貨物、服務等；
�。ㄋ模┗ㄒ�(guī)劃處：學校新、改、擴建工程及配套項目，虎溪校區(qū)國撥經費修繕工程；
（五）招標中心：其他工程、貨物、服務等。
第十三條相關職能部門為學校業(yè)務歸口管理部門，其主要職責：
�。ㄒ唬┴撠煒I(yè)務歸口管理工作范疇的采購項目立項或計劃批準、論證；
�。ǘ┴撠煂彾椖可暾垎挝坏牟少徯枨蠹捌渌夹g性文件；
�。ㄈ┴撠煂徍撕贤约绊椖繄�(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，填報政府采購合同執(zhí)行情況表提交采購職能部門；
�。ㄋ模┴撠熃M織業(yè)務歸口管理采購項目的實施及驗收工作。
第十四條業(yè)務歸口管理部門負責的項目范圍：
（一）基建規(guī)劃處：國撥經費修繕項目，新建、改建、擴建工程項目及相關貨物、服務等；
�。ǘ┖笄诠芾硖帲篈BC 校區(qū)后勤管理與服務事項。國撥經費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務等；
�。ㄈ﹫D書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務；
�。ㄋ模┗⑾^(qū)管委會：虎溪校區(qū)后勤管理與服務事項。各類貨物（科研儀器設備除外），國撥經費修繕項目，校園環(huán)境綠化改造，修繕裝修工程，特種設備維修，后勤保障物資及服務，水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，物業(yè)服務等；
�。ㄎ澹﹪H處:各類出國訪學、研修、實習實踐相關服務等；
�。╉椖课疵鞔_歸口管理部門的，由項目申請單位自行履行業(yè)務管理職責或者由學校采購領導小組指定相關部門負責，項目申請單位提交合同歸口部門審核合同。
第十五條項目申請單位主要職責：
（一）負責采購項目立項申請、預算申報和市場調研，科學合理確定采購需求；
�。ǘ┴撠煵少徤暾垼_認采購文件，起草采購合同項目專用條款。參與貨物類采購項目采購文件編制，擬定評審因素、評審標準及特殊的商務要求等；
�。ㄈ┝邢＜壊少忢椖吭u審會；
�。ㄋ模┴撠熀贤瑘�(zhí)行，項目實施、驗收及履約情況反饋。
第三章 采購方式
第十六條“統(tǒng)一采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標。采購預算金額達到“校級限額”的項目及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按照下列范圍及方式執(zhí)行：
�。ㄒ唬┎少忣A算金額在“校級限額”與“政府限額”之間的項目，原則上采用校級采購；
�。ǘ┎少忣A算金額達到“政府限額”的項目以及“中央預算單位政府集中采購目錄”范圍內的項目，按國家相關法律法規(guī)實施政府采購；
�。ㄈ┎少忣A算金額達到“政府采購”公開招標限額的貨物、服務，原則上采用公開招標方式采購，若需采用非公開招標方式采購，須按照相關法律法規(guī)要求報教育部、財政部批準后實施；
�。ㄋ模┻_到公開招標限額的工程項目按國家招投標法律法規(guī)和地方相關法律法規(guī)實施采購。
第十七條政府采購方式包括：公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式，政府采購項目選用采購方式時必須按國家有關法律法規(guī)的相關條款執(zhí)行。集采目錄內的項目由實驗室及設備管理處按照國家和學校的相關規(guī)定組織采購。
第十八條“校級采購”方式包括：競爭性采購、直接采購、入圍采購等經學校采購管理部門認可的方式。信息公開、采購周期、評審專家的要求和標準按校級采購相關規(guī)定執(zhí)行。
第十九條“零星采購”方式包括：電子采購，自行采購。零星采購工程項目由業(yè)務歸口管理部門統(tǒng)一組織，其他項目由項目單位自行組織。具體要求及標準按照學校零星采購相關規(guī)定執(zhí)行。
第二十條項目申請單位在一個財政年度內，不能將一個預算項目下的`同一品目或者類別的貨物、服務項目，以化整為零方式多次采購。累計資金數(shù)額超過校級限額的原則上屬于規(guī)避“校級采購”，累計資金數(shù)額超過“政府限額”的，屬于規(guī)避“政府采購”。
第二十一條學校“統(tǒng)一采購”分為自主采購和委托代理采購兩種形式。
�。ㄒ唬⿲僦醒腩A算單位政府集中采購目錄范圍內的采購項目，應委托中央國家機關政府采購中心代理采購，具體遵照國務院辦公廳印發(fā)的相關年度的《中央預算單位中央預算單位政府集中采購目錄及標準》執(zhí)行，科研儀器設備除外�？蒲袃x器設備，是指學校用于教學科研活動的儀器設備以及滿足其使用功能所需的附件、軟件等貨物，原則上不包括學校各級行政辦公、后勤保障等部門使用的設備。
（二）“校級采購”項目原則上由采購職能部門組織編制采購文件，招標中心組織開評標；“政府采購”項目可根據需要委托代理采購。被委托機構按法律法規(guī)履行相關采購程序后，將采購結果移交給采購職能部門。
第二十二條科研項目任務書或合同中有約定第三方協(xié)作單位的，可直接簽訂外協(xié)采購合同。
第四章 采購程序
第二十三條項目申請單位需按預算主管部門要求，提前申報采購預算，其中涉及政府采購的項目，業(yè)務歸口管理部門應將審核后的政府采購計劃在年度預算“一上”時匯總至計劃財務部門，統(tǒng)一報教育部、財政部審批備案，在采購活動開始前 30 日公開采購意向。含有進口設備的政府采購項目，還需要通過進口產品論證及備案后方可進行采購。
第二十四條采購需求由項目申請單位或業(yè)務歸口管理部門在進行充分論證（市場調研、專家論證、征求意見等）的基礎上科學合理地編制。包括采購標的特征描述、技術要求和服務要求。采購需求編制應遵循真實透明原則、可判斷原則、公平公正原則、遵守法律法規(guī)原則、信任原則。
第二十五條項目申請單位或業(yè)務歸口管理部門根據采購需求向采購職能部門提出采購申請，采購職能部門依據相關規(guī)定選擇采購方式。
第二十六條招標中心對采購方式進行審核。按政府采購相關規(guī)定申請變更采購方式，由招標中心通過“政府采購計劃管理系統(tǒng)”統(tǒng)一上報，批準后實施。
第二十七條采購文件由采購職能部門根據項目申請單位或業(yè)務歸口管理部門提供的采購需求及技術論證文件等，結合采購項目特點和實際需要，依據相關法律法規(guī)編制；采購文件應規(guī)定采購項目商務要求（報價要求、評審標準和方法等）、技術要求以及合同條款等內容的文件。
第二十八條招標中心發(fā)布采購公告和采購文件，采購職能部門回復供應商詢問和質疑。
第二十九條招標中心根據采購工作需要依合法依規(guī)組建采購項目評審委員會。評審委員會由有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為 3 人及以上單數(shù)，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。
第三十條評審委員會成員在采購工作中的主要職責為：
（一）遵紀守法，客觀、公正、廉潔地履行評審專家權利、義務和職責，遵守職業(yè)道德，維護學校和供應商的合法權益；
�。ǘ┮勒障嚓P法律規(guī)定，按照采購文件規(guī)定的評審辦法和標準，客觀公正地進行評審，并對個人的評審意見承擔法律責任；
（三）參與評審報告的起草，對評審過程保密，不得向任何人透露涉及評審過程中的評審、比較、推薦等情況；
�。ㄋ模┡浜享椖可暾垎挝�、采購職能部門答復供應商提出的質疑。
第三十一條招標中心組織采購評審并發(fā)布中標或成交結果公告。
第三十二條采購職能部門處理質疑、投訴與變更，發(fā)出中標（成交）通知書。校級采購中標通知書由采購職能部門加蓋部門印章。采購結束后將評審過程的記錄、相關文件等資料一并整理成冊立卷歸檔，也可以用電子檔案方式保存并歸檔。
第五章 履約與驗收
第三十三條自中標（成交）通知書發(fā)出之日起三十日內，按照采購結果事項，由項目申請單位或業(yè)務歸口管理部門與中標（成交）供應商商定合同具體內容并根據學校合同審批流程簽訂合同。政府采購合同自簽訂之日起2個工作日內，由采購職能部門在“中國政府采購網”上公告。
第三十四條凡屬采購項目必須嚴格按照采購結果簽訂書面合同，以明確權利和義務；合同所涉及的相關單位均應依照合同的約定履行合同。
第三十五條中標（成交）供應商未在規(guī)定時間內按要求簽訂合同或中標（成交）供應商自動放棄中標（成交）供應商資格的，采購職能部門可依據評審報告，在推薦的候選人中按順序重新確定中標（成交）供應商，亦可重新采購，原中標（成交）供應商的投標保證金不予退還并取消其中標（成交）資格。
第三十六條合同簽訂金額原則上應與中標（成交）金額一致，原則上不能在中標（成交）后對合同關鍵條款及標的內容進行變更。
第三十七條項目申請單位和業(yè)務歸口管理部門應按學校相關驗收管理規(guī)定及合同規(guī)定的技術、服務、安全標準組織對供應商履約情況進行驗收，并出合格或不合格的驗收結論。
第三十八條合同履約及驗收結果作為學校采購誠信評價體系的依據，項目申請單位或業(yè)務歸口管理部門應及時以書面形式將履約及驗收過程中出現(xiàn)的供應商失信行為反饋給采購職能部門及采購管理部門。
第六章 監(jiān)督與責任
第三十九條業(yè)務歸口管理部門應不定期組織項目申請單位對成交（或中標）人進行履約情況的監(jiān)督與評價。
第四十條采購職能部門應當建立健全內部監(jiān)督管理制度。明確采購活動的決策和執(zhí)行程序，內部工作人員定期輪崗交流，以形成相互監(jiān)督、相互制約的工作機制。應加強對工作人員的教育培訓與考核，客觀評價其專業(yè)水平、工作實績和職業(yè)道德狀況。經考核不合格者，不得繼續(xù)任職。
第四十一條學校審計部門應對學校采購活動按相關規(guī)定進行審計。
第四十二條學校紀檢監(jiān)察部門負責受理對采購活動中有關單位和個人提出的投訴，負責依紀依規(guī)處理有關單位和個人的違紀違規(guī)行為。
第四十三條學校采購當事人不得有下列行為：
�。ㄒ唬┎扇』麨榱慊蛘咭云渌绞揭�(guī)避統(tǒng)一采購，或擅自中止、終止統(tǒng)一采購；
（二）以不合理的條件排斥、歧視潛在供應商，或與供應商串通、接受賄賂以及獲取其他不正當利益；
�。ㄈ┚芙^簽訂合同或者提出額外附加條件；
（四）未按照本辦法的規(guī)定編制采購需求及其他要求；
�。ㄎ澹┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十四條供應商有下列行為之一的視為不誠信供應商，應列入供應商不良行為記錄名單:
（一）提供虛假資料謀取成交（或中標）的；
（二）采取不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；
�。ㄈ┡c采購人、其他供應商或采購代理機構惡意串通的；
（四）向采購人、采購代理機構行賄或者提供其他不正當利益的；
（五）在采購過程中違反采購文件約定與采購人進行協(xié)商談判的；
�。┚芙^有關部門監(jiān)督檢查或者提供虛假情況的；
（七）無正當理由不與采購人簽訂合同，或者不履行與采購人訂立的合同的；不按照采購文件和響應（或投標）文件與采購人訂立書面合同，或者另行訂立背離合同實質性內容的協(xié)議的；
�。ò耍⿲⒊山唬ɑ蛑袠耍╉椖哭D讓給他人，或違反規(guī)定將成交（或中標）項目肢解后分別轉讓給他人的；
�。ň牛┞男泻贤闆r差的，存在企業(yè)信息欺詐、以次充好、假冒偽劣、圍標違規(guī)、惡意報價、成交（或中標）后遲遲不供貨或者不施工等行為的；
�。ㄊ┢渌绊懖少徎顒庸健⒐男袨�。
第四十五條采購代理機構不得有下列行為:
�。ㄒ唬┙栌盟速Y質或者超出資質范圍從事采購代理業(yè)務；
（二）與學校相關政府采購當事人、供應商串通損害國家利益、社會公共利益、他人合法權益，或者在代理過程中接受賄賂或者獲取其他不正當利益；
�。ㄈ┬孤稇敱Ｃ艿男畔⒁约半[匿、銷毀應當保存的文件資料或者偽造、變造文件資料;
�。ㄋ模┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十六條采購項目評審委員會成員不得有下列行為:
�。ㄒ唬┙邮軉挝�、個人提出的傾向性意見或者排斥特定供應商的要求；
（二）接受賄賂、獲取其他不正當利益、玩忽職守等行為;
�。ㄈ┢渌`反法律、法規(guī)的行為。
第四十七條凡參與學校采購活動的工作人員在學校采購活動中有違規(guī)、違紀、違法規(guī)行為的，應承擔相應的經濟責任、行政責任和法律責任。情節(jié)嚴重構成犯罪的，移送司法機關。
第四十八條供應商、采購代理機構違反相關禁止性規(guī)定情節(jié)嚴重的，除依據有關法律法規(guī)依法處罰之外，可視情節(jié)輕重取消供應商、采購代理機構一年以上三年以下參與我校采購活動資格，情節(jié)特別嚴重的，永久取消參與我校政府采購活動資格。由采購職能部門提出處理方案送采購管理部門通報。
第七章 附 則
第四十九條校級限額的調整須經校長辦公會批準，政府限額及公開招標限額標準的調整須按照國家相關法律法規(guī)執(zhí)行。采購限額標準調整后，采購管理部門應及時在全校范圍內公布。
第五十條學校各附屬單位可參照本辦法執(zhí)行。
第五十一條本辦法自印發(fā)之日起施行。
軟件管理制度9
為了規(guī)范公司信息系統(tǒng)的管理維護，確保系統(tǒng)硬、軟件穩(wěn)定、安全運行，結合公司實際，制定本制度。制度包括信息機房管理、服務器管理、信息系統(tǒng)應用管理、信息系統(tǒng)變更管理、信息系統(tǒng)應用控制。
一、信息機房管理
1、硬件配備及巡檢
1.1、各單位信息機房按規(guī)定配備防靜電地板、UPS、恒溫設備、溫濕度感應器、消防設備、防鼠設施等相關基礎設施。
1.2、各單位機房管理人員應定期（如每月或每季度）對機房硬件設備設施進行巡檢，以保證其有效性。
1.3、各單位機房應建立相關的出入登記、設備機歷登記、設備巡檢、重大故障等記錄，并認真填寫。
2、出入管理
2.1、嚴禁非機房工作人員進入機房，特殊情況需經信息中心批準，并認真填寫登記表后方可進入。
2.2、進入機房人員應遵守機房管理制度，更換專用工作鞋。
2.3、進入機房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強電磁、輻射性、流體物質等對設備正常運行構成威脅的物品。
3、安全管理
3.1、操作人員隨時監(jiān)控中心設備運行狀況，發(fā)現(xiàn)異常情況應立即按照應急預案規(guī)程進行操作，并及時上報和詳細記錄。
3.2、未經批準，不得在機房設備上隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設備參數(shù)配置；
3.3、軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，必須按規(guī)定詳細記入相關記錄，并對各類記錄和檔案整理存檔。
3.4、機房工作人員應恪守保密制度，不得擅自泄露信息資料與數(shù)據。
3.5、機房內嚴禁吸煙、喝水、吃食物、嬉戲和進行劇烈運動，保持機房安靜。
3.6、嚴禁在機房計算機設備上做與工作無關的事情（如聊天、玩游戲），對外來存儲設備（如U盤、移動硬盤等），做到先殺病毒后使用。
3.7、機房嚴禁亂拉接電源，應不定期對機房內設置的消防器材、煙霧報警、恒溫設備進行檢查，保障機房安全。
4、操作管理
4.1、機房的工作人員不得擅自脫崗，遇特殊情況離開時，需經機房負責人同意方可離開。
4.2、機房工作人員在有公務離開崗位時，必須關閉顯示器；離開崗位1小時以上，必須關閉主機及供電電源。
4.3、每周對機房環(huán)境進行清潔，以保持機房整潔；每季度進行一次大清掃，對機器設備檢查與除塵。
4.4、嚴格做好各種數(shù)據、文件的備份工作。服務器數(shù)據庫要定期進行雙備份，并嚴格實行異地存放、專人保管。所有重要文檔定期整理裝訂，專人保管，以備后查。
5、運行管理
5.1、機房的各類計算機設備，未經負責人批準，不得隨意編寫、修改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設備參數(shù)配置。
5.2、各類軟件系統(tǒng)的維護、增刪、配置的更改，各類硬件設備的添加、更換必需經負責人書面批準后方可進行；必須按規(guī)定進行詳細登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。
5.3、為確保數(shù)據的.安全保密，對各業(yè)務單位、業(yè)務部門等送交的數(shù)據及處理后的數(shù)據都必須按有關規(guī)定履行交接登記手續(xù)。
5.4、部門負責人應定期與不定期對制度的執(zhí)行情況進行檢查，督促各項制度的落實，并作為人員考核之依據。
二、服務器管理
1、服務器管理
1.1、服務器、路由器和交換機以及通信設備是信息網絡的關鍵設備，須放置在機房內，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。
1.2、服務器機房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人負責管理和維護除系統(tǒng)維修和維護時間外，要保障服務器24小時正常運行。
1.2、不得在服務器上使用不安全的軟件、U盤和移動存貯設備，使用上述設備前一定要先做好病毒檢測。
1.3、不得利用服務器從事工作以外的事情，無工作需要不得擅自拆卸服務器零部件，嚴禁更換服務器配套設備。
1.4、不得擅自刪除、移動、更改服務器數(shù)據；不得故意破壞服務器系統(tǒng)；不得擅自修改服務器系統(tǒng)時間。
1.5、定期進行服務器系統(tǒng)掃描，及時關閉可疑的端口與服務，經常查看服務器運行日志，檢查服務器磁盤空間（或其它存儲設備)的使用情況，及時發(fā)現(xiàn)服務器異常運行情況并做好記錄。
1.6、管理員對服務器管理員賬戶與口令應嚴格保密、定期修改，以保證系統(tǒng)安全，防止對系統(tǒng)的非法入侵。
1.7、對服務器數(shù)據實施嚴格的安全與保密管理，防止系統(tǒng)數(shù)據的泄露、丟失及破壞。
1.8、及時處理服務器軟硬軟件系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的各種錯誤，對所有工作中出現(xiàn)的大小故障均要作詳細的登記，包括故障時間，故障現(xiàn)象、處理方法和結果。
1.9、雙休日、節(jié)假日，要安排專人在機房值班，如發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好記錄處理。
2、服務器病毒防范制度
2.1、服務器管理人員應有較強的病毒防范意識，定期進行病毒檢測，發(fā)現(xiàn)病毒立即處理。
2.2、未經上級管理人員許可，不得在服務器上安裝新軟件，若確需要安裝，安裝前應進行病毒例行檢測。
2.3、經遠程通信傳送的程序或數(shù)據，必須經過檢測確認無病毒后方可使用。
2.4、及時關注IT行業(yè)病毒防治情況和提示，根據行業(yè)提示調節(jié)服務器安全參數(shù)，避免服務器被侵襲。
2.5、建立病毒防護體系。在系統(tǒng)執(zhí)行拷貝、運行等操作前，檢測文件是否感染病毒，發(fā)現(xiàn)病毒自動清除或由管理員選擇處理。
2.6、定期實施靜態(tài)殺毒，對服務器統(tǒng)一殺毒處理。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)遭到嚴重病毒攻擊并形成一定破壞時，應立即向單位負責人報告，同時向信息中心反映情況，并盡快采取有效措施組織搶救，最大限度控制受損面。
3、數(shù)據備份與檢查
3.1、服務器的數(shù)據庫必須做好備份，定期（如每周或每月）做好日志文件的備份。服務器內的重要數(shù)據做好不同介質存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復。
3.2、每月定期檢查備份數(shù)據，如有損壞，及時重新備份。
3.3、備份的數(shù)據必須指定專人負責保管，保管地點應有防火、防熱、防潮、防盜等設施。
3.4、建立雙備份制度，對重要資料除在服務器貯存外，還應拷貝到其他介質上，以防遭病毒破壞而遺失。
三、信息系統(tǒng)應用管理
1、應用管理
1.1、系統(tǒng)投入使用前，依據公司的信息應用系統(tǒng)管理原則，結合該應用系統(tǒng)的功能需求和技術特性，信息中心組織系統(tǒng)使用部門共同制定該系統(tǒng)的應用方案。
1.2、系統(tǒng)出現(xiàn)問題時由資產歸屬單位自行負責管理、維修和維護；出現(xiàn)自身無法解決的問題時，將異常現(xiàn)象、發(fā)生時間和可能的原因作詳細記錄，并立即提交給信息中心，由專業(yè)人員對異常情況進行分析和處理。
軟件管理制度10
第一章總則
第一條“信息化”是提高企業(yè)管理水平的重要途徑，由計算機、網絡、軟件組成的信息系統(tǒng)在公司的生產、經營管理中應用得越來越普遍。根據《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條例》、《會計電算化管理辦法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《內部會計控制規(guī)范》,保證信息系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性，為各部門的日常工作提供高效的信息化平臺，需要對信息系統(tǒng)的使用、維護、管理進行規(guī)范，特制定本制度。
第二條范圍。本制度所指的的信息系統(tǒng)包括：OA辦公自動化系統(tǒng)、公司網站、ERP系統(tǒng)(金蝶K3系統(tǒng)、用友NC系統(tǒng)、明源ERP系統(tǒng)等)、郵件系統(tǒng)、安全防御系統(tǒng)等以軟件應用為主的系統(tǒng)。
第二章組織機構和職能
第三條信息系統(tǒng)管理的職能部門：集團信息中心、公司業(yè)務部門
第四條集團信息中
心的主要職能及管理人員崗位職責：
集團信息中心制定專職的系統(tǒng)管理員，保證信息系統(tǒng)數(shù)據庫服務器、應用服務器、交換機和各終端計算機正常運行，公司系統(tǒng)管理人員建立日常運行維護管理流程并按管理流程對信息系統(tǒng)軟件進行日常維護管理；保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行；清理無用用戶數(shù)據和管理用戶權。
第五條公司信息系統(tǒng)對口業(yè)務部門的主要職能：
1、對口業(yè)務部門設專（兼）職的信息管理專員1人，保證信息系統(tǒng)軟件的正常運行，負責信息系統(tǒng)基礎數(shù)據的維護，系統(tǒng)日常數(shù)據的備份；
2、對口業(yè)務部門指派專（兼）人員，負責監(jiān)督檢查公司業(yè)務數(shù)據錄入的正確性、及時性、完整性，系統(tǒng)生成的報表，以及靜態(tài)管理報表和動態(tài)管理報表取數(shù)的準確性；
第三章信息系統(tǒng)使用
第六條軟件系統(tǒng)操作人員必須嚴格按集團信息管理中心劃分的權限操作，如需變更權限，請向信息管理中心申請。
第七條凡具有軟件操作權限的人員，必須嚴守自己的用戶名和密碼，不能向他人（包括公司內部和公司外部的人員）透露，如因此造成損失，由該用戶自行負責。
第八條要求軟件用戶經常修改用戶密碼，以保證密碼不泄漏。要求密碼在六位以上。
第九條業(yè)務部門必須嚴格按照信息系統(tǒng)有關操作管理的要求，規(guī)范操作流程，嚴密控制訪問人員，防止無關用戶進入系統(tǒng)，確保應用系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)運行。
第十條操作人員必須根據各業(yè)務系統(tǒng)要求及時、準確、完整的錄入信息數(shù)據。
第十一條未經授權，不得打印或拷貝公司信息數(shù)據等內部資料給非授權人員。
第四章系統(tǒng)管理
第十二條新增用戶或者用戶操作權限變更，都需要按以下流程審批：
1.填寫信息系統(tǒng)用戶權限申請表（附件1）；
2.主管部門負責人審核；
3.權限涉及部門負責人意見；
4.信息管理中心負責人審批；
5.審批后交信息管理中心辦理。
第十三條系統(tǒng)備份。對于數(shù)據庫集中保存在信息管理中心服務器的應用系統(tǒng)，信息管理中心負責數(shù)據庫的備份，具體要求如下：
1.建立自動備份策略，每天晚上進行一次本機備份；
2.每周六，把所有數(shù)據庫的本機備份拷貝到另一臺電腦上保存，備份電腦上至少保存最近五天的備份文件；
3、每月，把所有備份的數(shù)據存至集團指定的備份服務器保存，備份服務器至少保存最近十
天的備份文件；
4.每季，把所有備份的數(shù)據進行刻錄光盤保存；
5.年初，將所有信息系統(tǒng)的數(shù)據庫刻錄光盤保存。
第十四條業(yè)務數(shù)據修改。如果因為管理需要調整業(yè)務，或者因為業(yè)務操作錯誤、系統(tǒng)錯誤等原因需要直接修改數(shù)據庫中的數(shù)據，根據修改業(yè)務數(shù)據的影響程度分為一般業(yè)務數(shù)據修改、重大業(yè)務數(shù)據修改兩種情況處理，分別參見第十五條、第十六條。
第十五條一般業(yè)務數(shù)據修改，按以下流程執(zhí)行：
1.填寫業(yè)務數(shù)據修改申請表（附件2）
2.申請部門負責人審核；
3.信息管理中心審核；
4.信息管理中心分管領導審批；
5.審批通過后，信息管理中心進行修改，做好審批表的存檔。
第十六條重大業(yè)務數(shù)據修改指符合以下情形之一的情況：
1.對公司的資產、利潤有影響；
2.對財務報表有影響；
3.違反公司相關制度、流程；
4.批量調整基礎數(shù)據、業(yè)務數(shù)據。
按以下流程執(zhí)行：
1.填寫業(yè)務數(shù)據修改申請表（附件3）；
2.申請部門負責人審核；
3.相關部門會簽，審計監(jiān)察中心、財務控制中心必須會簽，其他相關部門根據業(yè)務影響指定，必要時由人資行政中心召集相關部門集體討論；
4.信息管理中心審核；
5.信息管理中心分管領導審核；
6.總經理審批；
7.審批通過后，信息管理中心進行修改，做好審批表的存檔。
注：涉及財務數(shù)據變動業(yè)務必須報集團財務控制中心總監(jiān)審批確認
第五章應用軟件系統(tǒng)開發(fā)
第十七條若部門有軟件開發(fā)需求或者系統(tǒng)功能調整需求，由需求部門提出書面申請，按以下流程進行審批：
1.需求部門提出書面申請，并提供相關業(yè)務需求、樣本數(shù)據、計算公式、報表等資料；
2.信息管理中心對業(yè)務需求進行整理、分析，對需求部門進行初步調研，提出軟件實現(xiàn)方案，提出對相關業(yè)務的接口與影響，并建議購買或自行開發(fā)；
3.信息管理中心組織管理評審，主要考慮對業(yè)務流程的影響、是否符合相關管理制度、是否需要調整部門考核指標等因素，如果該軟件需求涉及多個部門的'業(yè)務，組織其他相關部門進行會簽后簽署評審意見；
4.信息管理中心分管領導審批；
5.如果是外購軟件或實施，還應由總經理審批。
第十八條購買軟件或實施服務：
1.信息管理中心起草招標邀請函，至少邀請三家以上的單位參與投標；
2.信息管理中心組織評標，信息管理中心分管領導主持，董事辦、人資行政中心、審計監(jiān)察中心、財務控制中心、運營管理中心采購管理部參加；
3.法律事務部擬定合同，信息管理中心組織合同評審，簽訂合同；
4.辦理款項、收貨；
5.組織安裝、調試、培訓、數(shù)據錄入等實施工作；
6.進行項目驗收。
第十九條軟件開發(fā)
1.信息管理中心制定詳細的開發(fā)計劃，報分管領導審批；
2.信息管理中心按計劃組織軟件的開發(fā)，需求部門必須確定至少一名熟悉業(yè)務的人員配合開發(fā)人員進行需求確認、開發(fā)、測試；
3.信息管理中心對操作人員進行培訓；
4.信息管理中心組織操作人員進行系統(tǒng)初始化，錄入必要的基礎數(shù)據；
5.新系統(tǒng)必須經過一定時間的試運行階段，以確保軟件的適應性、穩(wěn)定性、準確性。在試運行階段，新系統(tǒng)與舊系統(tǒng)（或手工處理）并行運行，互相對比操作結果，分析新系統(tǒng)的正確性；
6.信息管理中心組織軟件的驗收；
7.信息管理中心對軟件的源代碼、文檔進行歸檔整理并保存，以作為二次開發(fā)的重要參考信息；
8.運行3個月后對開發(fā)或新購軟件應用情況進行總結。
第五章系統(tǒng)操作培訓
第二十條實施或開發(fā)新的信息系統(tǒng)或者功能模塊，或者對系統(tǒng)功能進行較大調整，信息管理中心組織相關操作人員進行集中操作培訓。
第二十一條因崗位調整、新進員工等原因需要進行系統(tǒng)操作培訓，該部門負責人應首先安排原崗位人員對新到崗人員進行培訓，作為工作交接的一部分。
第二十二條如果個別操作人員對系統(tǒng)操作不熟悉，需要進行單獨培訓，通知信息中心，信息管理中心在兩天內進行一對一培訓。
第六章附則
第二十三條本制度由信息管理中心負責起草并歸口管理，人資行政中心監(jiān)督執(zhí)行。
第二十四條本制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行，原相關制度廢止。
第二十五條本制度的附件有：
附件1：信息系統(tǒng)用戶申請單
附件2：一般業(yè)務數(shù)據修改申請表
軟件管理制度11
一、軟件項目風險管理概念
軟件項目風險指的是企業(yè)在開發(fā)一套軟件的過程中遇到的各種問題，包括資金預算問題、實際進度問題等等，以及它們對整個項目造成的影響。在軟件項目進行過程中采取有效的風險管理措施，能夠從很大程度上降低風險的發(fā)生。
�。ㄒ唬╋L險識別
軟件項目風險識別過程是將軟件項目開發(fā)中存在的不確定性問題以分析產生的風險進行敘述。軟件項目風險識別的核心是系統(tǒng)化的確定項目風險的來源、風險出現(xiàn)的時間、風險產生的`條件、風險存在的特征等等，而且，項目風險識別是需要貫穿于項目實施執(zhí)行的始終，并不是簡單的一次性工作。
（二）風險應對計劃
風險應對計劃的最終目的就是使軟件項目的最終目標概率獲得提升，同時有效減少項目風險帶來的不利影響。通過預先制定的風險應對策略來降低風險事件發(fā)生的概率，甚至徹底清除風險事件的發(fā)生。風險應對計劃包括制定軟件項目風險管理的執(zhí)行方案、采取有效的風險管理方式等等。
�。ㄈ╋L險控制
風險控制指的是在軟件項目進行的過程中，采取一定的措施應對產生的風險情況，從而確保風險應對計劃能夠順利執(zhí)行。風險控制的最終目的是將風險管理的實際效果與預先制定的風險管理計劃進行比較，及時發(fā)現(xiàn)兩者之間的異同之處，有針對性地改善風險應對計劃。
二、軟件項目風險管理模型構建
（一）RISKIT風險管理模型
RISKIT風險管理模型系統(tǒng)的將軟件項目風險管理過程和風險評估技術進行了定義，其目的是在完整詳細地表達和控制軟件項目風險時間發(fā)生之后帶來的影響，并選擇恰當?shù)墓ぞ邔︼L險進行評估。
�。ǘ㊣EEE風險管理模型
IEEE風險管理模型將軟件開發(fā)項目中的風險管理過程進行了詳細定義，適用于大中型軟件企業(yè)的軟件項目，IEEE風險管理模型不但能夠用于管理軟件項目風險，還能夠管理各類組織級別的風險。
三、軟件測試開發(fā)項目風險管理策略
本文以某大型軟件企業(yè)的數(shù)據通信電源測試系統(tǒng)為軟件開發(fā)項目案例，據項目風險識別、項目風險分析、項目風險計劃和項目風險控制四個方面提出了軟件開發(fā)項目的風險管理策略，并提出了一系列軟件開發(fā)項目的風險規(guī)避措施。
�。ㄒ唬╉椖匡L險識別
�。�1）現(xiàn)場檢查。軟件開發(fā)項目風險管理人員需要親自到軟件開發(fā)現(xiàn)場檢查整個項目的實際進行情況，及時掌握和了解軟件開發(fā)項目面臨的相關風險。
�。�2）團隊成員密切配合。軟件開發(fā)項目風險管理相關人員需要相互協(xié)作，保持密切聯(lián)系，及時交換發(fā)現(xiàn)的問題，掌握每個軟件開發(fā)項目成員的具體情況，及時發(fā)現(xiàn)項目中存在的風險問題。
�。ǘ╉椖匡L險分析
�。�1）項目風險等級。數(shù)據通信電源測試系統(tǒng)軟件開發(fā)項目根據風險特點總共分為四個等級，第一級風險等級為“災難性影響”；第二級風險等級為“嚴重性影響”；第三級風險等級為“輕度影響”；第四級風險等級為“輕微影響”。風險等級的劃分是根據歷史數(shù)據進行評估的，通過對同類軟件開發(fā)項目的歷史風險，對本軟件開發(fā)項目進行評估分析。
（2）項目風險概率。數(shù)據通信電源測試系統(tǒng)軟件開發(fā)項目按照項目風險概率總共劃分為五個等級，A級為“最高”等級（80%-100%）；B級為“高”等級（60%-80%），C級為“中”等級（40%-60%）；D級為“低”等級（20%-40%）；E級為“最低”等級（0%-20%）。項目風險概率的劃分也屬于定量分析。
（三）項目風險控制
在軟件開發(fā)項目進行的過程中，項目管理人員應該按照預定時間對項目風險計劃進行回顧和分析，及時更新項目風險管理清單，對應制定新的項目風險解決方法。在該軟件項目進行之前，需要根據風險分析結果制定相應的軟件開發(fā)項目風險管理執(zhí)行方案，項目風險控制管理制度等。數(shù)據通信電源測試系統(tǒng)軟件開發(fā)項目的風險控制措施包括：充分保證軟件開發(fā)項目的可操作性、實用性和可靠性；加強軟件項目開發(fā)人員的素質培養(yǎng)，提升軟件開發(fā)人員能力；加強團隊合作建設，保證軟件開發(fā)項目人員之前溝通順暢。
四、結論
綜上所述，在軟件開發(fā)項目實施過程中，項目風險管理時刻都發(fā)揮著不可替代在關鍵作用，項目風險管理是通過科學的分析和統(tǒng)計方法，有效降低軟件項目風險發(fā)生的概率，從而減少項目風險帶來的各種損失，因此，軟件項目風險管理的保證軟件開發(fā)項目順利實施的重要前提。
軟件管理制度12
一、網絡信息、軟件資源必須設專人負責管理，使用、收集、制作信息軟件資源必須符合國家有關政策規(guī)定，不脫離服務于信息化教學的原則。
二、網絡信息、軟件資源室必須建立“兩薄”（硬件設備登記薄、軟件資源登記薄）、“三冊”（網絡信息傳輸使用記錄冊、信息資源接收制作記錄冊、信息軟件音像資源使（借）用領取登記冊）、“兩目錄”（信息軟件資源目錄、視頻音像資料目錄）。凡上發(fā)、自購或自制的相關設備及信息軟件資料，必須按統(tǒng)一規(guī)定編號分類入帳、入柜科學規(guī)范管理，做到“帳、卡、物”相符。
三、使用計算機網絡、音像設備及網絡信息、軟件資料必須經主管領導批準，辦理使（借）用手續(xù)，使用后及時歸還，并認真填寫好《使用記錄》。
四、對所使用的網絡傳輸、音像接收制作設備必須認真了解其規(guī)格、性能、作用、基本結構和操作使用方法，做到按規(guī)程使用操作，延長設備、資料的使用壽命，降低成本，提高效益。
五、對設備、軟件信息資料的一般故障應及時排除和補救，保證設備、軟件信息資料的正常使用，提高設備、軟件信息資料的'使用效益，更好的為教學服務。
六、要經常保持網絡信息軟件資料室內及設備、資料整潔衛(wèi)生，并經常做好設備、資料的整理和定期保養(yǎng)工作，及時編制《信息軟件目錄》和《音像資料目錄》。
七、計算機網絡、音像設備及軟件資料必須用于教學，為提高信息化教育教學質量服務，嚴禁挪作它用或私人占用，更不得將機密文件、資料隨意在網上傳播和向外界泄露，損壞或遺失相關設備、資料必須照價賠償。
軟件管理制度13
1．進入實驗室的一切人員，必須遵守實驗室的各項規(guī)章制度，愛護公物。保持室內安靜，嚴禁吸煙、吃東西、亂拋紙屑雜物、隨地吐痰，嚴禁大聲喧嘩、打鬧。
2．實驗室的儀器設備器材，應由專人保管，登記建帳，實行管理責任制，做到帳、物相符，嚴禁隨意搬動、拆卸改裝。對違犯規(guī)定，造成事故者要追究責任。儀器設備需報廢時，按有關規(guī)定辦理。
3．實驗室儀器設備的存放，必須符合放置要求，整潔有序，便于檢查使用。必須注意防塵、防潮、防震等。實驗室不準存放任何與實驗無關的'物資，更不能存放個人物品。
4．實驗室工作人員，要落實崗位責任制，對儀器設備做到定期檢查、維護保養(yǎng)，出現(xiàn)故障及時修復，確保儀器設備處于正常狀態(tài)。
5．實驗儀器設備(包括附件、說明書)、工具一般不得外借，如有特殊情況，要經實驗室負責人批準，管理人辦好手續(xù)，方可外借，用完后要及時歸還。
6．為保證機房內設備的安全，嚴禁私自在機器上安裝其它設備和游戲及未經驗證的程序，違犯者除沒收所帶設備、光盤資料外，將根據情節(jié)輕重予以通報。
7．實驗儀器設備應按操作規(guī)程正確使用，學生實驗未經教師同意，不得拆卸、搬移機器。如出現(xiàn)事故，要立即查明原因。如不按規(guī)定操作使儀器損壞，按有關規(guī)定賠償。
8．在實驗中，如果發(fā)現(xiàn)機器故障，應立即向指導老師或實驗室管理員報告，經實驗室管理員老師同意后，才可更換機號。用戶不準自行刪除機器內的文件，致使機器不能正常使用，將給予該機用戶相應處罰。
8．實驗完畢，班干應協(xié)助管理員老師督促同學將板凳擺放整齊，并清理個人機位周圍衛(wèi)生，經管理員老師驗收合格后方可離開機房。
9．實驗結束后，實驗室工作人員要認真檢查門、窗、水、電以及室內存放的電器設備等，杜絕不安全隱患，確保實驗室安全。
10．非本室人員到實驗室做實驗，須經實驗室負責人批準。
軟件管理制度14
一、招聘
1、用人部門根據實際工作需要填報“用工”申請表，向人資申請并提出招聘崗位的基本要求（如：年齡、性別、學歷等）。
2、由人資根據公司用工需求擬定招聘計劃，經分管領導審核，報總經理批準。
3、行政辦經“人才市場”、“招聘網站”收集應聘人員相關資料后再進行初步篩選，根據情況組織筆試和面試，經初選合格后，經分管領導審核，報總經理批準。辦理試用手續(xù)。
5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制員工并與公司簽訂勞動合同，公司將根據國家勞動和社會保障部的相關規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。
二、培訓
培訓目的
1.通過培訓，使員工達到并保持在本職工作崗位上進行規(guī)范服務的要求。
上崗培訓
1.上崗培訓是指員工到崗后至試用期滿前的業(yè)務培訓。
2.上崗培訓內容主要包括：
部門職能與工作目標；
部門崗位結構和崗位職責；
崗位應知應會；
起草：馬亞州審核：批準：簽發(fā)：20xx年6月6日
操作技能和工作程序；
員工日常行為規(guī)范、公司管理制度、本部門規(guī)章制度；
3.上崗培訓由各業(yè)務部門組織實施。
4.上崗培訓的考核結果與員工轉正評定相結合。
在崗培訓
1.在崗員工業(yè)務培訓由各部門按照培訓計劃實施。凡公司出資培訓的，培訓前員工應根據公司要求簽訂培訓協(xié)議。
2.在崗培訓由各部門組織實施，人資配合。必要時可委托有關單位來公司培訓或組織有關員工參加公司外培訓。
3.在崗培訓可采取崗位交叉培訓、業(yè)務提高培訓、新規(guī)范新技術培訓等多種方式。
4.對管理人員的統(tǒng)一培訓由人事行政辦安排，組織實施。
5.管理人員統(tǒng)一培訓的內容包括管理理論、管理能力、管理技巧、新知識、新技能、等等。
6.培訓考核的資料應歸檔保存，作為晉升和獎懲的依據。
待崗培訓
1.待崗培訓是指員工離開原崗位，列入編外，由人資會同有關部門進行培訓。
2.待崗培訓的內容為員工日常行為規(guī)范、規(guī)章制度、法律法規(guī)、業(yè)務技能等等。
3.待崗培訓期限一般為三個月，延長期限不得超過三個月。
4.員工有下列行為之一，經教育無效，可列入待崗培訓。
多次違反員工手冊及公司和部門的規(guī)章制度，尚不足以辭退；
員工不能勝任本職工作，部門認為應待崗培訓；
三、任免：
一般員工的任免由人資審核，報總經理批準。管理人員的`任免由總經理直接批準。
四、員工調動：
1、公司員工在公司范圍內調動，由用人部門提出擬調人員申請，人資征求雙方負責人意見后，報總經理批準。
2、公司各部門需增加人員，須向人資提出用工申請，由人資負責調配或招聘。
五、離職
1、試用人員離職應提前三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經批準后到人資辦理辭退手續(xù)；正式員工離職應提前一個月寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退員工審批表”，經批準后到人資辦理辭退手續(xù)。
2、員工與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴格履行合同，用人部門不準無故辭退員工，確須辭退時應向人事行政辦說明辭退原因。
3、合同期內員工辭職的，必須提前一個月向公司提出書面辭職報告，由分管領導簽署意見，報總經理批準。由人事行政辦予以辦理辭職手續(xù)。
4、員工本人辭職、被公司辭退、開除或提前終止勞動合同等，在離開公司以前，必須交還公司財物（如：廠服、文件及相關業(yè)務資料等）。員工未經批準而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應負賠償責任。
軟件管理制度15
一、為創(chuàng)造一個文明、優(yōu)美、整潔、有序的辦公環(huán)境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進公司日常工作規(guī)范化、秩序化、樹立公司形象,特制定本制度。
二、本制度適用于本公司辦公室內及公共區(qū)域（辦公室、走廊、樓梯、衛(wèi)生間、）的環(huán)境衛(wèi)生管理。
三、公司所有員工都應提高環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的'環(huán)境衛(wèi)生習慣。
室內環(huán)境衛(wèi)生管理：
一、公司員工個人的辦公桌、椅、電腦、書柜、書架、文件筐等由使用者本人負責衛(wèi)生與潔工作；須保持整潔、干凈。
二、個人的文件、資料須擺放整齊，桌面應保持整潔、干凈；與工作無關的物品盡量不要擺放在辦公桌上。
三、上班后要將個人桌面、顯示器表面擦拭干凈。下班后個人的文件要整理、擺放整齊；座椅要歸位。
公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生管理：
一、辦公室地面每日輪值人員要認真打掃，拖把洗干凈，擰干水后拖地，保持地面清潔、干凈，無污染。
二、當日輪值人員要檢查辦公室垃圾蔞，當垃圾蔞內垃圾超過三分之二時應及時清理。
三、公共走廊、樓梯、衛(wèi)生間每日輪值人員要認真打掃，保持地面無瓜皮、果殼、紙屑等臟物。
四、衛(wèi)生間洗手臺面、鏡面要保持干凈、清潔，衛(wèi)生間紙簍要每日清倒。
五、衛(wèi)生工具用后及時清潔整理、擺放整齊。如有損壞要及時上報。
六、特殊崗位人員（如食堂/倉庫）應保持好自己工作管轄區(qū)域內的衛(wèi)生清潔，物品擺放有序，無廢棄物等。定期檢查整理，如整理倉庫時，若工作量較大，需要人手時，應及時提出。
七、及時做好盆景的澆灌，魚缸換水及相關設備的清洗工作。
八、本文未涉及或新增及其他事項按照領導指示執(zhí)行。
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